質量責任制 1 目的 為了加強公司的質量管理工作，規範全體職工的質量工作行為，使考核和工作制度化，杜絕職責不清、工作不到位、考核不嚴、處罰不準確等現象的發生，從而達到提高產品質量的目的。 2 適用範圍 適用於本公司內部全體正式職工和臨時工。 3 考核辦法 質量部和/或公司決策層授權考核人員根據違規行為的情況、性質、對產品影響程度，對顧客的影響程度以及違規行為發生時的主客觀原因，把違規處罰程度分為1000元、500元、300元、200元、100元、50元六個等級。500元以上處罰由質量部報總經理辦公室審定，總經理批准，以專題通報公布。 4 具體內容 4.1 技術中心 4.1.1 產品設計室 a) 在產品設計中，由於結構、尺寸、技術參數等不合理，造成產品質量不可靠，滿足不了顧客的要求，給公司造成經濟損失，給予200元以上處罰。 b) 對於新產品試製、設計技術人員要跟蹤到車間，負責驗證可靠性。如果在投放顧客50台（套）內，滿足不了顧客要求，技術人員負有跟蹤、驗證責任，對責任者要分別給予200元以上處罰。 c) 為滿足顧客對產品質量改進的要求，產品設計室必須及時補充、修改有關技術標準、圖紙、資料等。若因補充、修改不及時，影響產品質量或使質量問題得不到解決，每出現一次，對責任者給予100元處罰。 d) 在對產品回用審批程式中，產品設計室對超出標準的數據內容，有權決定使用，但對其質量影響負責，若因審批不慎重，不正確而發生質量問題，對責任者給予200元處罰。 e) 對在生產現場中出現的設計問題，原則上當天要給予答覆，提出處理方案，若工作不負責任，互相推諉致使發生質量問題，對責任者給予200元或300元以上處罰。 共9頁 第1頁 f) 在結構樹編制過程中，若出現錯誤，對產品質量造成影響，給予100元處罰。 4.1.2 工藝室 a) 產品的工藝、工裝、輔具等必須能滿足產品的質量要求，若因設計失誤造成生產加工裝配等環節中，使產品質量出現不合格，每發生一例，對責任者要分別給予100元處罰。 b) 工藝必須對主要的加工、操作、包裝等指導到位。若因漏缺工藝規定，出現產品質量損失，每發生一起，對責任者給予200元處罰。 c) 車間工藝員要嚴格監督工藝執行情況，若有明確工藝規定，長期不執行而得不到糾正，每發生一例，對責任者給予200元處罰。 d) 工藝管理人員應經常對車間工藝裝備使用情況進行檢查，及時發現問題，及時處理。對於車間提出的技術問題，原則上當天要給予答覆，特殊情況三天內提出處理方案。若工作不負責任，互相推諉致使發生質量問題長時間得不到解決，對責任者給予200元或300元處罰。 e) 在編制各類工藝規程和技術標準中，必須編入相應的檢驗規程和檢驗標準，若因漏、缺檢驗規定，出現無章可循或發生質量損失，每發生一起，對責任者給予100元或200元處罰。 4.1.3檢測實驗室 a) 計量員要按周期，對通用檢具進行檢定，保證計量準確、可靠，並要及時修理失準通用檢具；若出現一次（一把）按周期漏檢，對責任者給予100元處罰；若出現因計量失誤造成產品質量事故，對責任者給予200元以上處罰。 b) 計量員要保證在用計量設備、儀器的完好。每年接受縣、市技術監督局的檢定，出現不合格，要及時提出處理意見，若因責任心不夠，出現影響生產、檢驗質量問題，對責任者給予100元以上處罰。 c) 要管理好計量標準、檔案、資料、台帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物相符，總帳不得變更，設備、儀器要求帳物相符。若出現上述規定中的管理混亂，對責任者給予100元處罰；造成損失，按損失價值的30%賠償。 d) 化驗、金相檢驗員要嚴格按技術標準進行檢驗分析。若出現錯檢，對責任者給予100元處罰；造成損失，按損失的30%給予賠償。 e) 化驗、金相檢驗員要努力為一線服務，在接到報檢後必須在規定時間內出具檢驗結果，若責任心不夠影響生產，對責任者給予200元以上處罰 共9頁 第2頁 f) 化驗、金相檢驗員要管理好原始記錄和存樣，以備複查。若出現一次記錄，存檔混亂、遺失，對責任者給予100元處罰。 g) 計量、化驗、金相人員，要管理好自己所用的材料。對於試劑、藥品、配件、器具的使用，要提前兩個月報出需用計畫。若因計畫不夠，造成影響檢驗，對責任者給予100元處罰。 4.1.4 標準化資料室 a) 對新產品的產品圖紙，工藝圖紙要及時進行標準化審查，若因審查不仔細或延誤時間，造成影響的，對責任者給予200元以上處罰。 b) 試製和成熟產品的工藝、工模夾具圖紙以及技術更改通知單等，發放要及時，若因發放不及時或錯、漏發，造成影響的，對責任者給予200元以上處罰。造成經濟損失，按損失額30%賠償。 c) 要做好公司產品標準、驗收標準、產品說明書、包裝標準等資料的保密工作，若因管理不當，造成泄密的，對責任者給予500元以上處罰。 d) 要妥善管理圖書、期刊等資料，若有遺失或損壞的，對責任者給予100元以上處罰。 4.1.5 其他人員 a) 技術中心內部日常管理，對外協調聯繫人員要搞好中心辦公室衛生、會議組織、績效
考核等事務性工作，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。 b) 網路管理人員要妥善管理微機信息庫資料，進行分類備份；防止網路出現故障，並要有防錯措施。若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。 c) 新產品試裝人員要及時將試裝情況反饋產品設計人員，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。 4.2 質量部 a) 秉公執章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正是質管人員的職業道德。違背上述職業規範的行為，一次給予責任者300元以上處罰。 b) 質管員要認真貫徹執行檢驗標準及各種檢驗指導書，如有擅自違背標準或違背檢驗程式的行為，對責任者給予200元處罰。 c) 質管員要有高度責任感，不出差錯，若沒有盡到驗證責任，發生質量問題，無論問題發生在加工、裝配工序，還是發生在用戶，只要從數量上達到5%，或者從數量上不 共9頁 第3頁 足5%但直接損失超過千元，均屬於錯檢、漏檢事故，經濟損失千元以下的給予責任者200元級以下處罰。經濟損失千元以者給予300元以上處罰。 d) 驗證工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，在報檢三日內要出具檢驗結果，若因檢驗不及時影響生產或因檢驗不及時出現不合格，給予責任者100元處罰。 e) 質管人員要做好檢驗狀態標識的監督管理工作，對本轄區檢驗的合格、待檢、檢後待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，並做好質量跟蹤、負責到底，若因質量責任心不夠，出現上述原因造成的質量事故，對責任者給予100元以上處罰。 f) 對於首批供貨的外協外購件，驗證時必須得到分承包方的isir（樣件檢驗）報告，確保質量審核可靠。違反上述規定，責任者給予100元處罰。 g) 外檢員要對責任內的配套廠，做好每批次驗證產品的標記記錄，使產品質量有追溯性。上述規定管理混亂，造成質量責任無法追溯情況，對責任給予200元處罰。 h) 質管人員要嚴格做好抽查記錄，使質量憑證能夠滿足公司生產經營管理的需要。若出現沒有記錄、沒有歸檔、沒有保管，沒有保管到期限等情況，對責任者給予200元處罰。 i) 質量部要對責任內的配套廠建立質量檔案、記錄主要配套件的批次情況、不合格情況及不合格原因。並做好質量信息反饋記錄，缺少一個廠商的質量檔案，對責任者給予200元處罰。 4.3 物資採購部 4.3.1 採購物資必須堅持定點採購的審批原則，未經審批亂採購，對於責任者給予處罰；未經審批亂採購，造成損失，按損失價值的30%給予處罰。 4.3.2 採購員採購物資，凡是用於重型橋、懸架橋等產品上的，必須及時報檢。對於不報檢者，一次給予200元處法，造成經濟損失，按損失額的30%給予處罰。進貨物資進公司後，必須在四小時內報檢，生產急需立即報檢，對於首批供貨的廠家、品種須向質量部說明；報檢時要求準確定明廠商、名稱、型號、數量。若因報檢不及時、不準確，出現混亂引起質量問題，對責任者給予100元處罰。 4.3.3 對於報檢物資，辦理財務入帳時，必須依憑配套件報驗單。對弄虛作假者，一次給予300元以上處罰。 4.3.4 採購物資進公司，必須具備質量證明，如合格證或相應的檢驗資料（檢驗單、材質單、探傷單等）。 4.3.5 對於外協、外購不合格產品，本市區的要在30天內退出庫房。違反上述規定，每 共9頁 第4頁 起對責任者給予100元處罰。 4.3.6 物資採購人員對於配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商。本市區內的要在三日內送達；本市區外的要求在七日內送達，違反上述規定，每起對責任者給予100元以上處罰。 4.3.7 對於有明確材質要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資採購部必須事先向技術部門提出代用材料申請。不經申請審批，採購代用材料配套件，對責任者給予200元處罰。 4.3.8 配套件經檢驗不合格，由於生產急需用件，需修復後使用，須向質量部提出書面回用申請。由質管員填報不合格項次情況，質量部部長簽字，然後由申請部門提請技術部門及主管領導審批，對於不執行審批回用程式，每出一次對責任者給予200元處罰。 4.3.9 在檢驗過程和生產過程中，發現並退回倉庫的個別外協外購件不合格品，責任部門要及時退回配套廠。要求每季度清理一次，若出現超季度存放，沒有向配套廠退換的，對責任者給予100元以上處罰。 4.3.10 採購部門有責任向服務組提供必須的三包備件。對於服務組提出的三包備件計畫，最多30天內要提供備件。達不到上述要求，對責任者給予200元處罰。 4.3.11 進貨物資在顧客中出現質量問題，我方決定要求配套廠前往顧客三包服務時，採購部門要在二十四小時之內指定配套廠執行我方決定。沒有完成上述要求，對責任者給予200元處罰。 4.3.12 採購部門要建立配套廠商的檔案，存有供貨能力綜合調查表、合格分承包方名單、配套件採購（定做）契約等，（質量保證協定書由質量部存檔、零部件採購技術協定由標準化資料室存檔，服務協定由行銷公司服務組存檔。）缺少一個廠商的檔案，對責任者給予100元處罰。 4.3.13 採購部門應有重