工地物料管理制度 篇1
1、工程開工前，項目總工程師組織各專業工程師編制工程總備料計畫。其中A類物資備料計畫於開工前45天一式二份上報公司物資部，審批後將一份計畫交物資公司用以指導採購準備工作。
2、材料計畫由各專業工程師根據進度計畫負責編制，經項目總工程師審核後，報項目經理審批執行，並必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計畫的執行由材料員負責。
3、月份材料需用計畫由各專業工程師於本月25日前開始編制，報項目總工程師審批後，於本月25日前將主材月份需用計畫報物資公司。
4、主材月份需用計畫必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計畫。月份補充計畫由項目總工程師審核後，於當月10日前上報。
5、周轉材料計畫由技術負責人組織編制，經項目經理審批後，報公司技術部審核後於需用前10天，一式二份報模板架構加工租賃中心。
6、材料計畫的編制應以施工圖為依據。計畫編制人員應熟悉定額，材料計畫編制完成以後，應對照工程概預算進行覆核，以提高計畫編制的準確性。
7、如果發現材料計畫不準確，造成材料閒置浪費，追究責任人責任。
工地物料管理制度 篇2
一、 材料驗收入庫
1 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2 入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3 材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、 材料出庫
1 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2 準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3 按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、 材料保管保養
1 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保全全。
2 合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3 材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4 對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。 5 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，並積極採取補救措施。
6 對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂乾脫造成性能受到影響。
四、 定期盤庫，達到三清
1 定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2 清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
工地物料管理制度 篇3
1、材料部門根據本項目的材料、設備計畫，做好材料設備的供貨準備工作，包括同建設方共同確認產品的生產廠商和質量。
2、凡自購部分的材料，全部要求合格產品，禁止採辦偽劣假冒產品，以確保工程的材料質量。
3、為確保材料的質量關，除採辦人員嚴格控制外，倉庫加強驗收制度，領用料時亦要檢查材料的質量，包括材料的完好，層層把關，來控制材料的質量。
4、所有材料的合格證，均必須由現場妥善保管好，質保書由材料採辦人員統一保管，包括部分設備的說明書。
5、加強材料的倉庫保管工作和現場保管工作，尤其現場保管條件差，更應該注意堆放整齊，支墊平整。
6、材料運輸要求文明裝卸，不得亂扔，並儘量利用夜間運輸。
7、現場加強對材料設備的領用管理，有計畫使用，不浪費，多餘的材料保管好並及時做好退庫保管工作。
工地物料管理制度 篇4
1、各種材料進場必須進行檢驗、確認，杜絕不合格材料進場。
2、各種材料分門別類，按規格、型號定位存放，做好防盜、防水、防潮、防擠壓、防火等工作，及時辦理材料入庫手續。
3、施工現場材料發放由專人負責，限額領料，嚴禁各隊無手續和私自領料，對施工隊超出額定量用料，由施工隊自行解決或從其工程款扣除。
4、對易燃易爆材料另闢庫房，與常規材分開堆放。
5、堅持每天做好材料入、出庫手續，做到帳目清晰，數量正確，規格齊全。
6、材料保管員應堅守崗位，努力學習業務知識，善於材料管理，始終貫徹節約為榮、浪費可恥、勤儉持家光榮傳統。
工地物料管理制度 篇5
一、建立對進場材料的檢驗制度：
在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別採用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，並根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，並在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計畫的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收後，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，並及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，採用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度：
現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上註明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行乾前預算，乾中核算，乾後結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工後，督促班組辦理剩餘材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工後，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉台賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設定倉庫外，其餘施工所用材料物資到達現場後，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生鏽、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然後辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工後盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
工地物料管理制度 篇6
1、材料招投標管理制度
1）為規範物資採購工作，確保物資採購工作的順利進行，使採購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。
3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供採購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方範圍內由預算室統一發放和回收。
4）招投標書回收後，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加明朗化。
2、物資採購管理制度
為規範項目材料採購行為，使材料採購行為制度化、公開化，特制定如下規定：
1）物資採購前，由項目部提前15天做好材料需用計畫，材料計畫中應註明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。
2）材料計畫應由項目負責人根據施工方案審批，並報預算室審核後方可生效。
3）材料部門按審核後的材料計畫中的各項要求，及時調查供貨商並進行招投標工作。凡契約金額在1萬元以上的契約，要有三家以上書面報價；契約金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的契約必須進行招投標採購。
4）契約在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計畫而影響契約簽定的由相關承擔責任；
（2）凡因有材料需用計畫而材料部門未能及時組織招投標和簽定契約的由材料部門承擔相關責任；
（3）簽定契約由於未能及時做成本分析而延誤契約評審的，由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1）採購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）採購員必須按事先簽好的協定採購材料，不得超計畫、超範圍採購。
3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，採購員負責返回並負責之間所發生的各種費用。
4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。
2）物資入庫後，保管員負責做好驗收記錄，並按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應採取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或塗抹。
4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。
5、物資內業管理制度
1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：
（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協定以及契約評審的相關資料。
（2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。
（3）健全各類台帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存檔點台帳等。
2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類台帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對於簽定契約的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字後，交公司進行契約評審，方可與供應商進行結算。
2）對於施工隊消耗材料的核算，應於概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4）對供應商結算，應按契約要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字後結算；如結算量超契約量時應由技術、預算共同審核，並分析其原因，報公司總經理同意補簽契約後結算。
工地物料管理制度 篇7
為加強材料管理工作，切實做到科學、合理地使用材料，確保質量、滿足需要、降低成本的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專業分包單位進場的材料必須執行以下規定：
1、本項目的材料管理主要由總承包各專業工程師牽頭監督管理。各專業分部物資管理部門主要負責材料設備的詢價、定貨、採購、報驗。
2、材料報驗。各專業分包單位必須設定專職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進場以前必須填寫報驗單，報送樣品，進場數量、規格及有關證書（生產廠家資質證書、質量保證書、合格證、檢測試驗報告），進行報驗，未經報驗通過的材料、構配件不得進場並使用。
3、材料、構配件、設備進場後，24小時內必須向總承包申請材料、構配件、設備的報驗。材料、構配件、設備報驗前不得分散到施工現場。報驗時帶材料、構配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報單內容到料場驗收合格後再報監理。沒有報驗或報驗沒通過的材料、構配件、設備不得使用，也不得分散到料場以外的地點。並按總承包要求做退場或其它處理。
4、材料堆放管理：總承包對整個現場的`材料堆放場地進行統一划分，指定各專業分包的材料堆放區域。
5、各專業分包必須在指定區域分門別類、堆碼整齊。
6、易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建築物內儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的庫房或者隨進隨用。
7、所堆放的材料必須有明顯標識，標識牌的.製作必須事先徵得總承包的同意。
8、材料、設備、機具每次進場須持材料、設備、機具清單在門衛處登記。門衛為每個專業分包單位設材料、設備、機具台帳，查實登記後放行。
9、剩餘材料、設備、機具出場時，必須到物資設備部開具出門證。出門證上註明運出材料、設備、機具的規格、型號、數量。凡未在進場台帳上登記的材料、設備機具一律視為未進場，一律不得運出場外。