倉庫領料規章制度 篇1
1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核後上報審批，由財務部經理，採購部經理認可，上報總經理同意後方可申購。
2、一般原料採購由廚師領班報日採購，由部門經理認可後即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報採購部購買。
4、領取食品原料必須按規定填寫領料單，各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字，各部經理批准。
5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。
6、若實際發貨數量不足，須在領料單上註明實際領用數量，並由發貨人及收貨人共同簽字認可。
7、發完貨後，必須由收貨人驗收並簽字認可。
8、各部門領取貴重原料，必須經過預算，提前一天領用，並嚴格驗收，核准數量。
9、各部門領料單必須由專人保管，不得將領料單互借使用，領後的領料單必須按編號保存，月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發現質量不符合要求，則應拒絕領用。
11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便於成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。
13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。
14、倉庫要求清潔衛生，擺放有序，保持櫃門的安全，防止食品被盜，食品貨架離牆至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。
15、乾濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放，水果，乳製品，海鮮品應單獨存放，並分類儲存，排列整齊，倉庫和冰櫃濕度、溫度符合要求。
16、一切乾濕貨物要有明確分類儲發記錄，凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品，均應有詳細註明進發貨物的數量、日期及經手人等，精確的記錄入庫單，做到到貨有數，存貨有序，發貨存據，庫存有分類，管理有制度。
17、如到貨數量不足，質量不符合要求，或存在其他問題，應及時和採購部取得聯繫。
18、進貨時應加貼標籤，註明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利於發貨和盤存工作，放置貨物時要有先後固定位置，以便先進先出，後進後出。
19、一切乾濕貨物都應隨時留意，以防變質，乾貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應密封貯存。
20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，麵粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發出，基本保證貨物按原包裝發出。
21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點後填好盤存表。
22、無關人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經餐飲部經理，部位經理簽字認可。
23、倉庫規定固定領物時間，如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結束後，將各部位領料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結的食品毛利提供依據。
倉庫領料規章制度 篇2
第一條 設立目的
為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。
第二條 入庫驗收
倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤後，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程式：
1.抽樣檢查
（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與採購要求一致。
（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄並及時報告x處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。
2.驗收人簽字
倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上籤字確認後方可辦理入庫手續。
3.開票入庫
材料入庫後，要給送紙單位開出收料單，註明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名並加蓋公章，一式三份。填寫後的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊後，妥善保管。
第三條 紙張管理
1.紙張存放要求
（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。
（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；
（3）庫區附近嚴禁菸火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；
（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。
（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放並予標識。
2.紙張數量控制要求
（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，儘量做到庫存數量合理；
（2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，並做好記錄，不得擅自處理、變賣；
（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報批准後，方可結轉下一年度帳目。
第四條 出貨
1.紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間採取先進先出的原則領用。
2.倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨。
3.領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由簽字確認後交核算。
4.倉管員要及時做好出庫登記，發貨後根據領料單登記紙張台賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。
5.倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編製紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。
第五條 獎罰
1.倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。
2.庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。
第六條 附則
本制度經核准後實施，增設修訂亦同。
本制度最終解釋權歸。
倉庫領料規章制度 篇3
第1條 目的
為規範工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規定。
第2條 範圍
本規定適用於工廠所有物料的領用。
第3條 責任
1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。
2.生產使用部門設定專人負責領料工作。
第4條 解釋
料是由生產部門人員在產品生產之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。
第5條 領料時間
生產使用部門的領料員根據生產計畫和生產的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產現場堆積，過晚領料則影響生產進度。
第6條 確定領料限額
生產部門根據產品用料明細表和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。
第7條 填寫領料單
1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。
2.領料表必須依據審批許可權經過部門主管、主管副總簽字審批。
3.領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計畫中。
4.進口物料與國產物料分開填寫。
第8條 領料流程
1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。
2.領料單需經部門主管核定並簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。
3.領料人員持已經審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。
4.倉儲部人員核對領料單的簽章和內容，備好物料，審核領料數量與物料計畫一致並由倉儲部主管審核後，將領料單與物料交予領料人員。
5.倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫台賬。
第9條 領料超限額控制
當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調查，將調查結果依審批許可權上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。
第10條 補退料控制
生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產的需求。
第11條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。
第12條 本規定自頒布之日起執行。
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倉庫退料管理規定
第1條 目的
為規範退料工作，保證生產部門順利運行，降低不必要的損失，根據工廠的相關規章制度，特制定本規定。
第2條 範圍
本規定適用於工廠各物料的補料、退料工作。
第3條 責任
補退料工作由生產部門協同倉儲部負責。
第4條 解釋
對於領用的物料，生產現場在使用時遇到質量異常、用料變更或節餘、物料少發及用料不足時，需辦理補退料。
第5條 退料處理方式
1.余料退回。生產部門將其領用的剩餘物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。
2.壞料退回。壞料是指損壞不能使用的'物料退回時，需開具壞料報告單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。精益爭霸。
3.廢料退回。廢料是在生產過程中留下來的殘料，本身還有殘餘價值。生產部門在一定期間內將其收集，並開立廢料報告單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。
第6條 退料流程
1.對於領用的物料在使用時遇有物料質量異常、用料變更或節餘時，生產使用部門應將經部門主管簽字後的“退料單”連同物料繳回倉庫。
2.物料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理部檢驗，並將檢驗結果註記於“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。
3.對於生產使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與採購人員協調供應商處理。
4.處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。
5.倉儲部每天及時登記物料的退回，並註明原因，填寫倉庫賬簿。
第7條 退料存放
1.余料，倉儲部單設退料區，並根據退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數量，按先進先出的原則送生產部門使用。
2.壞料與廢料經質檢人員驗證後應分區存放，倉儲人員提出處理意見並得到批准後處理。
第8條 退料資料匯總
倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日後盤點與查處的依據。
第9條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。
第10條 本規定自頒布之日起執行。