辦公用品管理制度集錦 篇1
為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：
1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、櫃，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）
2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。
3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。
4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。
5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、採購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
6.對自己所配備的桌、椅、櫃如有意損壞者，按原價的百分之百賠償。
辦公用品管理制度集錦 篇2
第一章總則
第一條為加強x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障後勤服務,更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實際,特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。
第三條本制度適用於公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章管理職責
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。
第五條綜合管理部採購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。並建立台帳,統計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、複印機、保險柜、冰櫃、電視機、桌椅、櫥櫃等辦公資產。
第九條辦公設備用具的購置與配給
(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在20xx元以下的需經綜合管理部經理同意,由行政副總經理審核,報總經理審批;購置單價在20xx元以上的辦公資產屬固定資產,參照公司《固理規定》審批程式辦理。
(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調配,後購買'的原則,在無庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買審批手續。
(三)綜合管理部採購管理員根據領導審批意見,要以“優質、低價”為原則,到專業市場或商店作多方詢價,並將詢價後的品牌、規格、價格徵得使用部門確認後,方能辦理訂購手續。
(四)對專業設備或特殊的辦公設備用具,採購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。
(五)所訂購的辦公設備用具到貨後,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,在《送貨單》上進行簽收。並負責將屬於固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領用手續,並進行台帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’
(一)消耗品:鉛筆、原子筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、複寫紙、案卷封皮、標籤、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、螢光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、資料夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的採購
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計畫表》,送綜合管理部經理審核後報行政副總經理審批。做到以最小的採購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
(二)採購管理員根據已審定的《進貨計畫表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
(三)採購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳採購日期。在保證質量的前提下,努力降低採購成本。
(四)辦公文具用品到貨後,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,並在收貨憑據上籤字。
(五)辦公文具用品的費用支付,由採購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫出《費用申請單》並附《辦公文具用品清單》,經辦公用品管理員證明,送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審核後,報總經理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定製、採購
(一)綜合管理部採購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經理審定。
(二)印刷品的定製:
1、因印刷品具有時效性,儘量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經部門領導同意,報綜合管理部經理審批後交辦公用品保管員辦理。..
2、印刷品上的字型、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責並會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿後,交採購管理員通知印刷單位進行印製。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,並在收貨單上籤字。
5、採購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,並填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核後,報總經理審批報銷。
(三)文印耗材的採購
1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經理審批後,交辦公用品保管員通知採購管理員購買。
2、物品到貨後,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,並在收貨單上籤字。
3、採購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,並填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核後,報總經理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用台帳形式進行記錄和登記。
(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。
(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委託他人代為保管。
(四)辦公設備用具因破損、污染後需要維修或清洗的,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯繫,由採購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
(五)經專業部門檢驗,確認辦公設備用品已經沒有維修必要時,應由使用部門申請,經綜合管理部經理審核,報行政副總經理審批後j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公設備用具,按照《固定資產管理規定》辦理。
(六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。
(七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產核資工作,並製作《清查明細表》上報主管領導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續,並在《辦公文具用品領用登記簿》上籤字。
(二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設定個人和部門的《領用登記簿))。
(三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支),並可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。
(四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。
(五)人員離職時,應將剩餘辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經理負責,盤點要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續,並在《印刷品領用登記簿》上籤字。
(二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續,並在《文印耗材領用登記簿》上籤字。
(三)使用部門(使用人).要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
(四、)複印檔案資料要辦理登記手續,使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記後,方可送文印管理員複印。
(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得複印與工作無關的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
辦公用品管理制度集錦 篇3
第一章總則
第一條為加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。
第二章分類
第二條辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
(一)固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、印表機、掃瞄器、碎紙機、照相機、汽車等;
(二)非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;
(三)消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、原子筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;
第三章申購
第三條公司各部門分別在每月10日前,根據部門實際需要制定申請,經部門主管簽字,辦公室主任簽字,經理審批後,交綜合辦公室統一購買;
第四條各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;
第五條各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計畫範圍的辦公用品,由所在部門制定申請,並備註急需採購或超出計畫的原因,經辦公室主任簽字、經理批准後交綜合辦公室統一購買;
第六條新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;
第七條新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、資料夾等常用物品。
第四章入庫
第八條辦公用品入庫前須進行驗收,對於符合規定要求的,由綜合辦公室、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;
第九條對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
第五章發放
第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,經部門負責人簽字後方可領取;
第十一條為了降低資金占用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量發放;
第十二條中性筆、原子筆等消耗性的辦公用品;
第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。
第六章管理
第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。
第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購,由相關領導簽字確認後,交予綜合辦公室。
第十六條各部門將領取回的辦公設備,需領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。
第七章考核
第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;
第十八條各部門必須在規定的標準範圍內申購,如超出範圍由各部門負責人自行承擔;
第十九條各部門在其他部門複印、列印時,若列印過程中有浪費紙張現象,必須註明浪費原因及浪費張數。
第二十條嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的',從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門負責人代管,若有損壞或丟失,部門負責人負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞,部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。
第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。
第二十三條蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。
第八章附則
第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。
第二十五條本管理辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。
第二十六條本管理辦法自頒布之日起開始實施。
辦公用品管理制度集錦 篇4
為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立台帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計畫（需求計畫以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。
五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。
六、公司檔案頭、便函、管理表格等需批量印製的，由公司辦公室統一審核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。
七、電腦軟體及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，
九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。
辦公用品管理制度集錦 篇5
第一條【制度宗旨】為了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規範辦公用品申領、發放與採購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關規定,特制定本辦法。
第二條【適用範圍】各部門、車間主管領導,領料員和採購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。
辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。
第三條【物資申領】申請領用辦公用品,採取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批准的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發放物資。
各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。
第四條【物資發放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領料員發放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。
倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計畫和控制等工作。
辦公用品發放日期為星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發放。
第五條【物資採購】採購辦公用品應當嚴格按照下列程式進行:
⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品採購申請。
⑵行政審核。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品採購申請書》進行認真審核:對符合條件的,給予批准;對不符合條件的,說明情況並退回申請。行政審核應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。
⑶物資採購。倉庫管理人員將批准的《辦公用品採購申請書》及其附屬檔案《辦公用品採購清單》交付採購員,由採購員承辦辦公用品採購事宜。辦公用品入庫時,採購員憑供方出具的正規發票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。採購員採購的辦公用品名稱、規格和數量應當與《辦公用品採購清單》相一致。
第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計畫方案。經費計畫方案直接責任人員為各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計畫數,超出計畫數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計畫經費每年為*元,人力資源部每年為*元,財務部每年為*元,貿易部每年為*元,採購部每年為*元,融資部每年為*元,品保部每年為*元,設計部每年為*元,機電部每年為*元,領帶部每年為*元。
申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計畫數的,未超出部分的全部金額歸經費計畫方案直接責任人員所有。
實施經費計畫方案應當堅持有利於生產的原則。
第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重並給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關處理。
行政部處理員工,應當製作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業行政行為不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。
任何部門和員工對於違反本辦法規定的行為有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行為的檢舉和控告。
第八條【解釋許可權】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。
第九條【施行時間】本辦法自發布之日起施行。與本辦法相牴觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時廢止。
辦公用品管理制度集錦 篇6
為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度，自20__年5月1日起生效：
一、辦公用品的分類及領用範圍
1、辦公用品的分類
公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的檔案櫃、傳真機、印表機、掃瞄器等。公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、印表機、複印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。
2、領用範圍
員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、資料夾、檔案欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。 財務崗位員工可根據工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據等。 以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨 品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批，審批通過後，則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。
第二條 辦公用品的申購
1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，並將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。
3、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。
4、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、資料夾等常用物品。
5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購，私自購買不予報銷。
第三條 辦公用品的採購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。
2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，匯總後制定《採購計畫》報分管領導和總經理審批，後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。
3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的'供貨商簽訂長期的供貨協定。
第四條 辦公用品的發放
1、每月4-5日為統一發放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。
2、公司各部門領取辦公用品之後，在綜合部做好登記
3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第五條 辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部統一購買。
2、各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算範圍之內申購。
3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。
4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則。
第六條 考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。
2、新入職員工如在一個月內辭職，綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關部門承擔。
辦公用品管理制度集錦 篇7
為規範機關辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用.杜絕鋪張浪費、大手大腳.管好用好辦公物品.特制定辦公用品管理制度。
一、辦公用品的採購
1、辦公室所有辦公用品的採購工作.統一在辦公室採購領導小組的監督指導下進行。採購領導小組組長由辦公室分管後勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任.成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室採購工作的統籌協調承辦單位。
2、堅持實行集體採購制度。急用現買零散性採購實行雙人採購制度；大宗、批量、貴重物品由採購領導小組及有關領導在採購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與採購工作；相關科室也要派人參與採購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。
3、嚴格採購審批制度。隨用隨買的個別零散性採購。一次性支出在200元以下的.由機關事務管理科科長暨採購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管後勤副主任暨採購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。
4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地採購。
5、辦公用品採購的一般程式為：
需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品後按照規定許可權辦理審批，並報告辦公室採購領導小組有關成員→在採購領導小組的監督指導下實施採購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收；採購人和驗收人各自在發票上籤字→有關領導按規定批准許可權審簽→財務科核銷。
6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，並接受辦公室採購領導小組的監督指導。
二、辦公用品的保管
1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。
2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量採購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字。
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用。
5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
三、辦公用品的領取
1、領取的'原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。科室領用時，應徵得本科科長同意。
2、領取時，領取人須在上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項並簽字。領取非庫存、專門採購的辦公用品時，領取人須在購物發票上籤字。領取接待用品(如水果、煙、茶、紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上籤字。
3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、檯曆架等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給採購員或保管員，採購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。
6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。
四、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備乾私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。複印紙套用於複印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反覆使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印製檔案材料要有科學性和計畫性。要根據檔案材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。併力求使印製數與需用數基本相符，略有餘富，避免不必要的浪費。
6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
辦公用品管理制度集錦 篇8
(一)局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節約的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;
(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負;
(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據工作需要,提出需採購的品種、規格、數量,經科室負責人和分管領導簽字,按季度交辦公室匯總,報局長審批後實施採購;
(四)辦公用品及其它需用品購入後交由辦公室專管人員保管和發放,各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的`管理,確保物資購入與發放和庫存數量相符;
(五)各科室應做到增收節支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。
1、科室飲用的桶裝水,本著節約的原則,只能用於飲用,不得用作它用,一經發現,當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;
2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領用核銷制,嚴禁鋪張浪費。
辦公用品管理制度集錦 篇9
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規範辦公用品的採購和使用,本著勤儉節約和有利於工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字複印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、原子筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、印表機、傳真機、複印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、檔案櫃、資料夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的採購
第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計畫,由部門人員填寫《物品採購申請單》,主管領導審核,交辦公室。
第五條辦公室統一匯總各部門的採購申請,並經核查庫存情況後填寫《物品採購計畫表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購;對於金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意後方能採購。
第六條各部門採購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因,經辦公室主任同意後,由辦公室負責採購。
第七條為有效完成採購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統一負責。
第八條對專業性物品的採購,由所需部門協助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的採購要本著節約、合理、適用的原則,採購時應貨比三家,務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質量。
第三章辦公用品的`管理和發放
第十一條辦公用品由辦公室統一保管,並指定專人控制發放。
第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續,填寫《辦公用品領取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。
第十五條各部門檔案和資料,原則上由本部門自行列印或複印,因特殊情況需外出列印或複印的,經主管領導審批,報辦公室備案後方可送出。
第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計,截止時間為每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行匯總。
第十七條辦公室每次採購後,憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計畫表》報辦公室主任審批後方可報銷。
第十八條在外打字複印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字複印費用,財務部不得支付。
第十九條對於決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。
第四章附則
第二十條本辦法自X年XX月XX日起施行。
辦公用品管理制度集錦 篇10
一、各教室責任人、班主任
物品設定：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶
1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閱與教學無關的內容，上班時間禁 止玩遊戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。
2、電燈、電扇：本著節約用電，物盡其用的原則，做到人走燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度，人走扇停，對於開關、調速器要保護好。
3、桌凳：責任期為一學年，責任期內每室損壞課桌兩張，凳子四個為正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維修，超過規定數量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保證質量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，屬質量問題或開鉚，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由班主任找學生家長照價賠償，並由總務處記錄。
4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，由班主任說明原因，總務處做記錄，找人維修。
5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。
6、衛生用具：開學初一次性發放，（特殊情況除外）使用一學期。
二、辦公室責任人、年級及學科組長
保證各種辦公用品、設施的'正常使用，如有損壞或丟失，組長要以書面形式說明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。
三、各功能室責任人、分管教師
保管好本室所有設施，使用和保護結合，嚴格按使用要求操作程式，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，並報總務處記錄。
四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更換記錄一併報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級，列入學校考核評定工作之中。
辦公用品管理制度集錦 篇11
1、總則
1.1為加強公司辦公用品管理，本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。
1.2本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3本制度適用於辦公用品的領用和管理。
2、辦公用品類別
2.1一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、櫃、家具、計算器、工具等。
2.3固定資產類辦公用品：單位價值在20xx元以上的，如電腦、印表機、相機、攝像機、投影儀等。
3、領用及管理辦法
3.1單位價值在100元以上（含固定資產類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領用以卡登記，實行年限管理，並記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含檔案架、資料夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。
3.2各部門辦公用品領用，由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時，由指定人員填寫物品領用申請單，報部門經理審批後，到行政部領取。行政部根據審批後的領料單並核對＂費用限額卡＂，正確無
誤方可發放。月終，財務部核對各部門辦公用品領用金額，根據計畫進行考核。對於單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如檔案架、資料夾，考核時，取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計畫，並經部門經理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品採購計畫。
3.3屬公用物品，如複印用品、申請單、單據、宣傳用品（筆、廣告塗料、紙、膠捲等）、列印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。
3.4因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批准，並通知考核委增加定額。
3.5對於低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.5.1建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。
3.5.2新調入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經主管副總經理批准後，由行政部進行調配，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經理批准後，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經部門經理同意，報主管副總經理批准後，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5如人員在公司內部調動，原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。
3.5.6員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應按登記卡內容交還所領用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。
3.6對於一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.6.1一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本，按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放，超出每月的費用標準時，報考核委，從該部門獎金中扣除。
3.6.2一般消耗性辦公用品領用採用定人定額管理制度。具體定額如下：
總經理、副總經理、40元/月人
各部門（副）經理30元/月人
一般員工15元/月人
廚師、駕駛員、門衛5元/月人。
以標準和人次計算各部門費用總額，並按此金額管理並考核。
3.6.3各部門應按定額統籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4、附則
4.1本制度解釋權屬人事行政部
4.2本制度自公布之日起執行。
辦公用品管理制度集錦 篇12
第一章總則
第一條目的
為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。
第二條適用範圍
本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含隨身碟、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、複印機、印表機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、櫃等）。
第二章辦公用品分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。
1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應商選擇及管理：
2、組織各部門行政物品管理程式監控；
3、年度、每月辦公物品開支計畫的編制、報批和執行：
4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；
5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品台賬，負責日常維護和修理。
第五條部門資產負責人的`主要職責：認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。
第六條資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送辦公室進行維修登記。
第四章行政辦公物品採購
第七條辦公用品採購
1、辦公室每月按各部門需求編制統一採購計畫、編制資金使用計畫，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計畫。
2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行台帳。
3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由辦公室主管領導批准後購進。購進消耗材料統一保管。
第八條辦公類服務採購
辦公類服務採購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。
1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價後按程式選擇服務供應商。
2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在單位辦公室公布服務供應商範圍內選擇。
第九條辦公資產採購
1、辦公資產採購計畫辦公資產使用部門編制《年度辦公資產採購計畫》並納年度預算和經營計畫，經主管領導審批通過後提交辦公室匯總。
辦公室匯總各部門《年度辦公資產採購計畫》後編制單位年度採購計畫，提交單位領導審批，審批通過後由辦公室執行採購計畫。
2、辦公資產臨時採購報批
各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附屬檔案二），經單位領導審批通過並簽字後，提交辦公室實施採購。
3、實施採購
辦公室進行貨比三家的方法進行詢價後，連同資產申請表和詢價後的採購報價單上報單位領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。
4、驗收
辦公室匯同使用部門根據採購計畫或申請表、購物發票、購物明細驗收採購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產台帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細複印件由辦公室統一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品配發
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。
2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，並進行台帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發後辦公室登記台帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。第十一條辦公資產的管理
1、資產調撥
部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》（見附屬檔案三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。
2、資產報廢
由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附屬檔案四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由辦公室主管領導審批，審批後方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產台帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，並按照單位相關規定處罰。
3、資產的租用、出租和外借
（1）單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應儘量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。
（2）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產的日常維護、維修
（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。（2）辦公室編制辦公資產維修計畫，並納入預算和經營計畫。根據維修計畫對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。
（4）辦公室接到申請單後，需對報修設備進行鑑定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公設備維修記錄表》（見附屬檔案五），資產使用部門負責人簽字確認。
（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程式。
（5）由於人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。
5、辦公資產的年終盤點
（1）年終資產清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束後，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程式可參照《固定資產管理辦法》
（2）辦公物品丟失、損壞屬於過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。
6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產台帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公設備移交手續後，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。
第六章附則
第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂並監督實施。第十三條本制度自頒布之日起執行。
辦公用品管理制度集錦 篇13
1、酒店的辦公設備：電腦、印表機、複印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務於酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計畫給總辦，經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置，由倉庫發放和管理。
3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上籤字，若因故離開酒店應如數交還。
4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後，統計好後交財務經理、總經理審批，再報採購部，按採購計畫嚴格執行。
6、採購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，並分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後，在倉庫領出，直接交由使用部門。
7、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對於非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對於濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。
8、嚴格對複印紙、列印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做檔案校對稿的列印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報採購部及時採購，保證酒店辦公用品的正常供應。
10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。
辦公用品管理制度集錦 篇14
為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。
第一條 辦公物品購買原則
為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由行政部統一負責。行政部要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。
第二條 辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的採購要由兩人以上到指定專門商店採購，要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品採購可採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源採購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外)，應採取招標採購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項採購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡採用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，並根據許可權由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條 辦公物品採購過程
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所採購的辦公用品到貨後，由行政部管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位契約，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
三、 分發
辦公用品原則上由公司統一採購、分發給各個部門。用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行採購。
四、保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品採購紀律
一、參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
第五條 本規定從即日起執行
辦公用品管理制度集錦 篇15
一、辦公用品領用需先寫申請,統一由行政部購買。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示後自行購買的辦公用品,需在三日內報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。
三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。
四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個,檔案袋每單只可領用兩個。
五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示後由行政部購買,電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)並讓相關人員簽字後方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理,並記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。
七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚後準許離開並領取工資,如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調職員工,在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實後方可調職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調職,一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。
九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發票上附支出憑證,且支出憑證上備註清楚後報銷,報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的,由行政部報總經理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經理將給予部門相應處罰。
辦公用品管理制度集錦 篇16
第一條 為進一步規範辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。
第二條 辦公用品的申購及審批規定：
1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過XX元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。
3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條 辦公用品的採購規定：
1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時反饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。
2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。
第四條 辦公用品的驗收及報銷規定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字後，財務方可報銷。
第五條 辦公用品的領用規定：
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程式到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、資料夾、檔案袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。
3、原子筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對於已領過原子筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
第六條本制度從20xx年十月一日起執行。
辦公用品管理制度集錦 篇17
1 .公司辦公用品採用定額預算管理制。
2 .本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:列印紙、墨盒、軟碟、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門公用耗材預算定額如下:
a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計畫綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、後勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元
4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。
5 .各部門每月月底前,物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對於預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字後,直接到物資採購中心領取。
7 .採購中心應將辦公用品申領單留存並妥善保管。
8 .超預算的辦公用品費用需報總經理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單',領用人填明所需品種、數量後,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。
12 .每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對後,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14 .公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。
辦公用品管理制度集錦 篇18
第一章總則
第一條本制度制定的目的是規範辦公用品的採購、發放等日常管理工作，方便員工領用辦公用品，合理控制辦公用品的費用支出，以節約公司資源。
第二條本制度適用於公司所有辦公用品的採購、發放和使用管理。
第三條行政部統一負責辦公用品的採購、發放、保管、使用和監督等日常事務。
第二章辦公用品的採購管理
第四條辦公用品採購程式。
(1)行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況，並根據平時的消耗水平制訂採購計畫，明確訂購數量，填寫《辦公用品申購單》。
(2)將經行政部經理審核的《辦公用品申購單》，提交給公司總經理審批。
(3)審批通過後，根據審批意見，行政部負責採用訂購或直接購買的方式實施購買。
(4)所訂購辦公用品到貨後，行政部應嚴格根據送貨單進行驗收，核對型號規格、品種、數量和質量，以確保不存在任何問題。
(5)驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果並簽字確認。
(6)針對直接購買的辦公用品，經辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發票，到財務部辦理報銷手續；針對採用訂貨方式購買的辦公用品，經辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》，到財務部辦理領款手續。
第五條辦公用品採購規定。
(1)經辦人應本著。合理節約”的原則實施採購，避免重複購買造成庫存積壓；選擇供貨商時應貨比三家，儘量選擇質優價廉的辦公用品。
(2)各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規格發生更改時，需向行政部提出書面申請，以便行政部及時對訂購計畫進行調整。
(3)行政部應填寫《辦公用品訂購進度控制表》，表中應詳細地記錄訂購日期、數量、單價、供應商信息以及到貨數量和日期。
(4)如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在採用電話或傳真的方式通知行政部後，自行選擇購買所需物品，但事後需及時補辦相關手續。否則，所產生的費用公司將不予報銷。
(5)驗收結果為不合格時，由行政部負責與供應商溝通協商，進行退換貨等相關事宜的處理。
(6)對於驗收結果為不合格的用品，財務部有權拒絕支領相關費用。
(7)經辦人員應秉公辦事，採購過程中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時，應上交公司。如有違反，一經發現，公司將根據情節輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。
第三章辦公用品的領用和發放
第六條辦公用品領用和發放辦法。
（1）領取物品時，需以部門為單位，在規定的時間內向行政部提交《辦公用品審領表》寫明所要的用品名稱與數量，並由部門主管簽字核准。
(2)公司每月的1~3日為統一的提交申領表時間，遇節假日順延，其他時間均不予受理。
(3)行政部根據申領表的內容備齊所需物品，於每月5日前向各部門分發。同時進行辦公用品發放的登記工作，寫明分發物品的名稱、數量、型號規格及分發日期，最後由申領人簽字確認。
(4)員工離職時，其已領取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞，行政部負責折價後向其索取賠償。
(5)經公司總經理批准的特殊辦公用品可隨時申領。
第七條新員工人職時，可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內容如下表
辦公用品崗位領用統一標準一覽表
崗位
標準配備
員工
水性筆、記事本、資料夾各一個
財務部員工
水性筆、記事本、資料夾、計算器各一個
部門主管
水性筆、記事本、資料夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個
部門經理以上人員
原子筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個
備註
因工作原因需領用標準配置以外的辦公用品，需按照常規辦公用品申領程式申領
第四章辦公用品的保管和使用
第八條辦公用品的保管及使用管理。
(l)行政部應建立庫存辦公用品台賬，明確掌握辦公用品的庫存。情況。
(2)辦公用品倉庫須經常清掃整理，並定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況，應及時查明原因，做到賬物相符。
(3)行政部應根據辦公用品的採購價格核算出物品單價，並根據各部門的領用情況計算出相應的費用，將其作為年度考核的依據，並定期進行整理、匯總及存檔。
(4)水性筆、原子筆等首次領用後三個月內，只能領用筆芯，不得重複領用。
(5)離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發放，申領人不得以其新舊為由拒絕領用。
(6)行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應做好登記，寫明用品名稱、價格、數量及報廢處理等事項。
(7)樹立節約意識，提倡無紙化辦公，儘量使用網終資源，降低易耗資源的消耗。
第五章辦公用品的使用監督
第九條各部門經理負責監督本部門辦公用品的日常使用情況。
第十條行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。
第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門經理，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
第十二條實行“走動管理”，發現問題及時提醒解決，杜絕浪費。
第六章附則
第十三條本制度的最終解釋權歸行政都所有。
第十四條本制度自公布之日起實施。
辦公用品管理制度集錦 篇19
第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用於公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批許可權實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。
第四條請購程式：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的'採購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人覆核確認後於三個工作日採購到位。
(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。
(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發管理：
(一)驗收：
採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。
所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附屬檔案。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。
(二)領用：
所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。
行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。
領用人領用日常辦公用品，按附屬檔案2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。
文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。
各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。
(三)採購借支與報銷：
採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。
財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，行銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計畫價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計畫價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。
第七條行政台賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的匯總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
辦公用品管理制度集錦 篇20
一、目的：
為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規範化，特制訂本制度。
二、辦公用品範圍
2.1文具、紙張等文案用品；
2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。
2.2辦公桌、椅、檔案櫃等用品；
2.3電腦、投影儀、印表機、複印機等辦公設備以及公司集團手機卡。
三、辦公用品的申購及發放
3.1各部門每月25日向行政部提出採購申請，經行政部核對並申報同意後由行政部統一採購、管理及發放。
3.2購入的.辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統一入庫管理。
3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數量等，以控制文具消耗。
3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據需要採買發放。
四、辦公用品的管理
4.1各部門應本著節約的原則使用辦公用品。
4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。
4.3電腦、投影儀、印表機、複印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。
4.3.1電腦管理
4.3.1.1保證機器的正常開關機；
4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關機，對硬碟造成損傷、縮短固件的使用壽命；
4.3.1.3嚴禁玩電腦遊戲、上網聊天；
4.3.1.4嚴禁登入不良網站及非法網站。
4.3.1.5定期對電腦進行防毒；
4.3.1.6使用完畢後請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。
4.3.2印表機、複印機：
4.3.2.1保證機器的正常開關機；
4.3.2.2定期對設備進行維護；
4.3.2.3複印機連續工作正反面20張時，請待機8分鐘；
4.3.2.4各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；
4.3.3投影儀
4.3.3.1保證機器正常開關機；
4.3.3.2關機後靜待風扇停止後方可切斷電源；
4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環境，不要堵塞通風口；
4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放檔案；
4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。
4.3.4集團手機卡
4.3.4.1公司凡試用期滿的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批准後除外）。
4.3.4.2集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。
4.3.4.3集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續。
4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委託他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。
4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進行操作，當設備出現損壞時，須報直屬上級領導決定後方可修理。
4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。
4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。
4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任並照價賠償。