品管規章制度 篇1
一、總則
1、為加強辦公低值易耗品的管理，提高使用效率，減少浪費，特制定本辦法。
2、辦公低值易耗品的購置要嚴格按程式進行。
3、辦公低值易耗品的報廢採用集中審核，批量報廢的辦法。
二、辦公低值易耗品的範圍
本辦法管理之辦公低值易耗品指單價20xx元以下（不含20xx元）輔助性辦公生產用品。
三、辦公低值易耗品管理體制
1、辦公室為辦公低值易耗品之採購、實物管理部門。計財部為核算監督部門。
2、辦公室設立辦公低值易耗品使用台賬（附詳情表）進行管理。
3、辦公低值易耗品的管理以部門為單位。部門領導是本部門的第一責任人。
四、辦公低值易耗品的採購
1、部室、直屬單位需採購辦公低值易耗品的，書面提出申請，加蓋公章，部室、直屬單位領導簽署意見後，報辦公室匯總編制計畫，計財部審核，按許可權審批後由辦公室統一採購。
2、單件物品價格500元（含500元）以上的辦公低值易耗品的.採購需經部室、直屬單位主要負責人審核後，報主管局領導批准。
3、物品要儘可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
4、採購應本著價廉物美、急事先辦的原則，充分保證辦公的需要。
5、採購物品後，辦公室應及時登記。憑發票向計財部報銷。
五、辦公低值易耗品領用與管理
1、辦公室指定專人管理辦公低值易耗品並建實物帳。
2、辦公低值易耗品的領用要嚴格進行領用登記，有領用人簽名，部門領導確認。
3、辦公室按季通過0a對物品的購買、使用及費用情況進行通報。
4、計財部對費用進行內部財務核算，並納入相關費用考核。
5、對於調整出來、暫時不用的辦公低值易耗品，辦公室要做好維護和保管工作。
6、每半年進行帳實核對，做到帳實相符。
7、辦公低值易耗品報廢時應由使用部門書面說明原因，部門主管領導簽名確認後報辦公室。
8、成立××辦公低值易耗品報廢審查小組，由人力資源、計財、紀檢、辦公室人員組成。由辦公室牽頭，報廢審查小組不定期對申請報廢的辦公低值易耗品進行批量審查，確認無利用價值的予以報廢處理。
9、職工調離，部門領導需監督調離人員將個人使用的辦公低值易耗品歸還本部門，否則按折價賠償。
六、附則
本辦法由辦公室解釋、補充。
品管規章制度 篇2
一、根據免疫計畫、接種人數、冷鏈貯存條件領、購疫苗。疫苗必須從縣疾控中心等法定渠道領、購。
二、冷鏈設備、器材專物專用。疫苗要在規定的溫度條件下貯存、運輸。bcg、dpt、dt和hbv、rv在2-8℃貯存和運輸，opv和mv需在-20℃-8℃的條件下貯存和運輸。
三、各種疫苗必須避免陽光直射，按品名、批號分類，整齊存放，並按照效期長短、購藥先後，有計畫地使用，以減少疫苗的浪費。
四、疫苗要有專人管理，管理人員不得隨意私自發放疫苗，任何人不得以任何藉口索要疫苗。
五、嚴格疫苗領發手續，設立疫苗專用帳本，做到帳、苗相符。
六、對疫苗登記項目應齊全、完整。登記內容包括疫苗的.名稱、生產單位、規格、數量、批號、效期、領發人簽名及日期。
七、要定期清點核查，避免過期失效，杜絕任何事故的發生。過期製品應及時砸碎銷毀(藥劑科、預防保健科、預防接種室、保衛科等相關人員參與)，並做好記錄。
八、預防性生物製品必須嚴格按照上級規定的對象、劑量、接種方法、時間要求進行接種，杜絕錯種、漏種、誤種及接種事故的發生。
九、被接種人和家屬有權了解預防性生物製品的進貨渠道，並可以拒絕接種非正常渠道供應的預防性生物製品。
十、對違反本規定的科室和個人，按照、等有關法律法規和有關規定進行處罰。
品管規章制度 篇3
□ 總則
第一條 本公司為求倉庫作業合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。
第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。
第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計畫與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業與作業流程及商品運輸等。
□ 存貨計畫與控制
第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。
第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應於每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計畫等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。
第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的'商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。
□ 進貨
第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗後始得入庫。
第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限於翌日清晨以前詳加驗收後，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。
第三條 商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或採購單位辦理。
第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，於交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑑定修護費用後，由領貨人照價賠償，若附屬檔案遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
第五條 進貨單位收貨時，如發覺附屬檔案短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應於收貨次日通知發貨單位，否則概以完整論。
第六條 各單位不得於銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行於銷貨報告上予以銷退。オ
□ 出 貨
第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：
1.交貨。
2.交客戶試用。
3.示範表演。
4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。
5.展示中心陳列。
6.本公司各單位因業務需要而借用。
第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的"商品(供應品)訂貨單"出貨外，其餘各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的"商品(供應品)領貨單"及"商品(附屬檔案)領貨記錄卡"向倉管人員出貨。
第四條 倉庫部於接到分公司的訂貨單時，應即於當日發貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應於當日回復預定供貨的日期。
第五條 倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
第六條 任何出貨，倉管人員均應於出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。
第七條 各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的櫃檯辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。
第八條 出貨人於商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附屬檔案是否優良或齊全，否則概以完整論。
品管規章制度 篇4
第一條辦公用品分類
1、辦公用品分為部門辦公用品和個人辦公用品。
2、部門辦公用品包括：列印紙、複印紙、傳真紙、白板筆、電池、印台、印油、訂書釘、賬本、稿紙、色帶、軟碟、計算器、訂書機、記號筆、記號筆水、台帳皮、賬本夾、列印紙、憑證紙、憑證盒、複寫紙等。
3、個人辦公用品包括：中性筆芯、檔案袋、透明膠帶、小刀、檔案單夾、告示帖、簽字筆、雙面膠帶、票據夾、中性芯、鉛筆、橡皮、資料冊、膠棒、剪刀、曲別針、油筆芯、口取紙、大頭針、拉桿夾、拉編袋、長尾夾等。
第二條辦公用品的申購
1、公司各部門在每月20日之前日進行辦公用品申購，在部門負責人審核確認後後簽字，將《辦公用品采(申)購表》(附表1)，報綜合管理部。
2、綜合管理負責統計各部門申購計畫，並做採購預算;計畫經財務部負責人審核、確認、簽字;由綜合管理負責人填制《借款單》支取採購款項，進行比價後，按時採購;
3、緊急申購：原則上，各部門辦公用品的申購為按需提前申購;出現特別情況，需要緊急採購，需要部門負責人提出申請，由所需部門自行採購，憑正規發票報銷(費用報銷流程及管理辦法另見：費用報銷管理辦法)
第三條辦公用品的領用
1、辦公用品領用按公司要求，在《辦公用品領用登記表》上先簽字，後領用;
2、公司新入職員工，在入職當天由綜合管理部行政人員負責發放配套的個人辦公用品;離職時，必須將所領取的辦公用品全部退回部門，負責不予辦理離職手續;
3、新入職人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：黑色或藍色中性筆一支、筆記本(或筆記本)一本、小便簽一本、資料夾一個等常用物品。
4、每月1-5日為辦公用品領用的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。
5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部負責採購，無特殊原因私自購買不予報銷;
6、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第四條辦公用品的採購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總後，按流程採購;
2、原則上，誰採購誰負責;凡是採購回來的辦公用品達不到使用要求的，由採購人負責調換相關事宜;
第五條辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部、財務部負責採購、發放相關事宜;
2、單價：￥1000.00(人民幣大寫：一千元整)以上的'辦公用品及設備或家具，採購需要總經理簽字確認後，方可進行款項的暫支並採購;
3、其餘手續與辦公用品相同;
4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產領用登記表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。(另見：固定資產管理辦法)
5、綜合管理部負責辦公設備、固定資產定期檢查工作;每三個月進行一次例行檢查，平時不定期抽查;對發現不能正常使用，提前無保修申請的部門負責人及使用人進行相應的處罰;
①隱瞞設備及其它固定資產非正常使用情況或未及時報修行為，且設備經維修可
以正常使用的：部門負責人處罰現金：￥50.00;設備使用保管人處罰現金：￥100.00
②造成設備、固定資產超過正常保修期需要付費維修：部門負責人及設備使用保管每人承擔維修費用的50%;
③因個人原因未及時報修，部門負責人未監管到位，造成設備及固定資產無法維修後正常使用的;由使用保管人承擔相應設備或固定資產折舊後淨值的80%;部門負責人承擔20%;
第六條考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔。
2、各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔。
3、員工申請辭職，由綜合管理部行政人員負責將辦公用品及設備按領用登記記錄全部收回;未收回或部分用品也未由使用者進行賠償的，由行政人員負責相應賠償;(單價15元以下辦公用品屬於正常消耗用品;不計入辦公用品賠償)
第七條辦公用品及設備管理辦法於20xx年月日起即刻生效;
未盡事宜有待補充;
品管規章制度 篇5
1.項目部根據施工組織設計、設計圖紙編製成品保護方案,以契約、協定等形式明確各分包單位對成品的交接和保護責任,確定主要施工班組為主要的成品保護責任單位,項目經理部在各施工班組保護成品工作方面起協調監督作用。
2.現場材料保護責任
各種材料、半成品、設備進場後,由項目部材料部門負責保管,生產經理和安保科進行協助管理,材料科傳送到各班組的材料、半成品、設備由各班組負責保管、使用。
3.結構施工階段的成品保護責任
結構工程各班組為主要成品保護責任人,水電配合施工等專業班組要有保護士建項目的保護措施後方可作業,在水電等專業施工項目完成並進行必要的成品保護後,向土建施工班組進行交接。對於一些關鍵工序(鋼筋、模板、險澆築) ,土建、水電安裝均要設專人看護及維修。
4.裝修、安裝施工階段的成品保護責任及管理措施
1)裝修、安裝階段特別是收尾、竣工階段的成品保護工作尤為重要,這一階段主要的成品保護的責任單位是裝修班組,設備的成品保護的責任單位是水電安裝的班組。土建和水電施工必須按照成品保護方案要求進行作業。
2)在工程收尾階段,裝飾班組分層、分區設定專職成品保護員,專業分包隊伍要根據項目部制定的入戶作業申請單'並在填報手續齊全經項目部批准後,方可進行作業,否則成品保護員有權拒絕進入作業。施工完成後要經成品保護員檢查確認沒有損壞成品,簽字後方可離開作業區域,若由於成品保護員的工作失誤,沒有找出成品損壞的人員或單位,這部分損失將由成品保護責任單位及責任人負責賠償。
3)上道工序與下道工序要辦理交接手續。交接工作在各分包之間進行,並把交接情況記錄在施工日記中。
4)接受進戶作業的人員,必須嚴格遵守現場各項管理制度,不準吸菸。如作業用火,必須取得用火證後方可進行施工。所有入戶作業的人員必須接受成品保護人員的監督。
5)分包單位在進行本道工序施工時,如需要碰動其它的成品時,分包單位必須以書面形式上報項目部,經項民經埋同意後,方可進入施工,待施工完成後,分包單位恢復其成品。
6)項目部制定季度、月度計畫時,要根1話,總控計畫進行科學合理的編制,防止工序倒置和不合理趕工期的交叉施工以及採取不當的防護措施而造成的互相損壞、反覆污染等現象的發生。
7)項目部技術部門對責任工程進行方案交底,技術負責人對分包的技術交底及各分包單位對班組及成員的操作交底的同時,必須對成品保護工作進行交底。
8)項目部對所有入場分包單位都要進行定期的成品保護意識的教育工作,依據契約、規章制度、各項保護措施,使各單位認識到做好成品保護工作是保證自己的產品質量從而保證自身的榮譽和切身的利益。
2、主要施工項目成品保護
2. 1 、測量定位
定位樁在周圍澆築險固定,懸掛明顯標誌以提示,水準引測點儘量引測到周圍建築物上或圍牆上,標識明顯,不準堆放材料遮擋。
2.2、鋼筋工程
1.綁紮完畢後,不準上人踩踏,鋪設馬凳、馬道。
2.保證鋼筋和墊塊的位置準確,不得踩樓板、樓梯的彎起筋,不碰動預埋件
和插筋。
3.綁紮鋼筋時,禁止移動預埋件和預留洞口模板。
4.安裝專業管線時,不得隨意切斷鋼筋。
5.模板塗刷隔離劑不要污染鋼筋。
6.在澆築梁板赴前用pvc管或防水卷材將每根暗柱牆豎向主筋保護起來,高度不小於500rnm,以防止牆暗柱鋼筋污染。如有個別鋼筋污染應及時清理
險漿,保證鋼筋表面清潔。
.2.3、險工程
1.己澆好的樓板、樓梯踏步的上表面險要加以保護,凝固之前嚴禁上人踩踏,在樓板必經之處搭鋪腳手板。
2.險強度達到1.2mpa時,方可進行操作及注裝支架和模板。為了防止現澆板受集中荷載過早而產生變形裂紋,鋼筋應接用電焊機、鋼筋不得直接放於現澆板上。
3.險澆築振搗及完工時,要保持鋼筋的正確,保護好洞口、預埋件及水電管線等。
4.操作時不得踩踏鋼筋,如有發生,要及時修好。
5.吐施工過程中,對污染牆面、樓面的水泥漿和遺灑在地面的險要及時清理乾淨,不得損壞稜角。
6.樓梯踏步採用廢舊的膠合板保護;門窗洞口、預留洞口、牆體及暗柱陽角採用廢舊的膠合板或木模板做護角保護。
7.拆模時嚴禁損壞險和模板。
2.4、模板工程
1.模板配製完畢後,必須按規定要求放置,有防雨、防曬措施。
2.吊裝模板輕放輕起,不準碰壞己完成的結構,並注意防止模板變形。
3.大模板吊裝就位時要平穩、準確,不得碰撞樓板及其他己施工完的部位,不得兜掛鋼筋,用撬棍調整大模板時,要注意保護模板下面的砂漿保護或海綿條。
4.保持大模板本身的整潔及配套設備零件的齊全,吊裝應防止碰撞牆體,堆放合理,保持板面不變形。
5.模板拆除後,立即對模板的板面進行徹底清理,保證下次不出現粘模現象。
6.拆除模板時按程式進行,禁止用大錘敲擊,防止險牆面及門窗洞口等處出現裂紋。
7.模板與牆面貼上時,禁止用塔吊吊拉模板,防止牆面拉裂。
8.嚴禁在大模上焊接其他附屬檔案,防止大模變形。
2.5、地下防水工程
1.底板防水卷施工時,嚴禁穿硬底帶釘的鞋在上面行走,底板防水卷材施工完畢後,辦理交接手續,及時做防水保護層。
2.對防水險工程澆築完畢後,拆模時要注意不得碰壞施工縫,並且對該部分成品採取有針對性的保護措施,辦理交接$續,責任工程師要將實際情況記錄在施工日記中,作為一個重點檢查項目。
2.6、塑鋼門窗
(1)塑鋼窗入庫存放,下皮應墊起、墊平、碼放整齊,防止變形;對己裝好披水的窗,注意存放時的支墊,防止損壞披水;並應與熱源隔開,防止受熱變形:露天存放時,應採取措施防止日曬雨淋。
(2)門窗保護膜要封閉好,再進行安裝,安裝時及時將門框兩側用木板條捆綁好,防止碰撞損壞。
(3)抹灰前應將塑鋼門窗用塑膠薄膜包批或貼上保護起來,在門窗安裝前以及室內外濕作業未完成前不能破壞保護層,防止砂漿對其表面層的污染侵蝕。
(4)塑鋼門窗的保護膜應在交工前再撕去,要輕撕,不可用鏟刀鏟,防止其表面劃傷,影響美觀。
(5)如塑鋼表面有膠狀物,應使用棉絲沾專用液進行擦拭乾淨,如發現局部劃痕,用小毛刷沾染色液進行染補。
2.7、安裝工程
1.注意管道安裝後的保護,防止管道被其它專業施工破壞。安裝給水支管接衛生器具甩口加以臨時固定,不被土建專業砌牆破壞甩口正確性。
2.牆體、樓板上的預留預埋孔洞應加以固定,並派專人監護,保證留孔位置正確,並保證不傾斜。
3.電氣埋管在澆築險中設專人監護,防止在振搗險中人為的破壞。
4.設備保護。設備一般在安裝前一周內運送現場,並作開箱檢查,安裝後、試車前設專人巡護。
5.消防箱安裝後將箱門、附屬檔案拆下送庫保管,交工前再安裝復原。
6.配電箱安裝後包紮塑膠薄膜保護,櫃箱鑰匙交專人保管。
7.電纜托盤安裝後若有土建濕作業,套用塑膠薄膜包紮,保護。
8.對安裝施工中的給排水、衛生器具、強弱電管應採取臨時封堵措施、燈具、探頭、廣播、揚聲器、攝像頭等應在調試或交工前搶工安裝,對安裝好的管道、電氣線路、風管、設備採取必要的防表面污染措施。
9安裝期間,建築牆面、天棚、地面嚴禁瑪漆污染,並由各專業工長進行監督,由安全文明科室協助監督。
10.現場應組織成品保護小組,對安裝成品、半成品、設備等進行巡護。
品管規章制度 篇6
為更好的控制辦公消耗成本，規範高陵基地辦公用品的'發放、領用和管理工作，特制定本規定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計畫表》填好，經部門主管審核，總經理批准後交行政部統一採購。
2、發放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其餘時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續。
3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計畫數量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計畫的，須經基地總經理簽批審核後方可領用。
4、電腦耗材品（滑鼠、墨盒、列印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批准後方可領用，申領時須以舊換新。
本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。
品管規章制度 篇7
一、陽極銅銷售管理辦法
1、銷售部門銷售陽極銅時購買方必須預付與購買數量價值相當的貨款,發貨數量的價值不高於預付款額。
2、根據銷售部門的申請,成品庫組織發貨,質檢部門、契約購買方安排人員嚴格按照國家或行業標準計量、採樣、出樣、制樣,樣品一式三份,一份交質檢部門化驗,一份交對方,一份雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月。
3、雙方共同採樣的計價“元素”的分析結果在國家標準允差範圍內,質檢部門才能開出“進出廠物料檢測單”作為最終結帳依據。若雙方超差,則按契約約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,仲裁結果作為結算依據。
4、質檢部門將“進出廠物料檢測單”送交財務、銷售部門,他們以此為依據計算銷售金額並開具發票。
二、硫酸的銷售管理辦法
1、市場行情較好銷售部門在銷售硫酸時,購買方必須予付與發貨數量價值量相當的貨款。
2、根據銷售部門的書面申請,成品庫和質檢部門組織發貨、計量,對不符合客戶質量要求的硫酸不能出廠。
3、購買方檢驗後如發現質量不符合要求時,質檢部門必須及時到對方單位進行復檢,雙方如再有爭議,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,仲裁結果作為判定質量的依據。如不符合質量要求,則請示公司領導,由領導商定後酌情處理,公司將追究質檢部門的責任。
4、財務以計量單為依據計算銷售金額並開發票,若價值量大於予付款,經辦人依舊契約將餘款及時回籠,否則追究其責任。
品管規章制度 篇8
1、目的
為加強公司危險化學品..成品硫酸裝車過程中的安全監管，防止意外事故的發生，確保成品硫酸裝車安全，根據有關法律、法規的規定，特制定本制度。
2、適用範圍
適用於公司內成品硫酸的裝卸環節。
3、職責
3.1、銷售處負責對運輸車輛、人員的資質檢查及車輛安全設施的檢查。
3.2、酸庫保管員負責整個裝車過程的監護。
3.3、安全生產管理處負責對裝卸過程的安全防護措施情況進行監督抽檢。
3.4、公司裝車人員負責從硫酸儲槽到硫酸高位槽的管理與操作，拉酸司機負責硫酸進入槽車後的監控和管理。
4、安全管理內容及要求
4.1、銷售處在成品硫酸進行裝卸前，要根據有關要求檢查車輛的資質和安全附屬檔案是否齊全。
4.2、對公司裝車操作人員的工作要求
4.2.1、硫酸裝車操作人員，必須由經過培訓合格的人員負責，作業前必須穿戴好個人勞動防護用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩），其他人不得擅自操作。
4.2.2、操作人員在裝車期間不得脫離崗位，當班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交下一班次或其他人繼續裝卸時，一定要以書面的形式交代清楚，防止由於銜接不當釀成事故。
4.2.3、作業中不得飲食，不得用手擦嘴、臉、眼睛。每次作業完畢，應及時用肥皂（或專用洗滌劑）洗淨面部、手部，用清水漱口，防護用具應及時清洗，集中存放。
4.2.4、裝車操作過程中不得使用沾染油污及異物和能產生火花的機具，作業現場需遠離熱源和火源；公司裝車操作人員負責酸罐一側放酸閥門的開啟操作，放酸時要慢開閥門，各相關閥門開度不應過大，防止管道涌酸。
4.2.5、裝車時，操作人員不得做與工作無關的事情，集中精力注意裝卸的情況，以便於出現異常情況時，及時採取應急措施。
4.2.6、工作前應認真檢查所用工具及放酸設施是否完好可靠。
4.2.7、酸庫所配備的消防器材及急救藥品，要進行經常性的檢查，確保其有效完好、帳物相符；如存在失效、數量不夠等現象，要及時上報上級領導進行配備。
4.2.8、應熟練掌握裝車過程中的一般事故處理方法和防護用具、消防器材的使用方法。
4.3、對外來運酸車輛司機的工作要求
4.3.1、運酸車輛進入酸庫區域後，必須聽從公司酸庫裝酸工作人員的指揮。將酸車停放於指定位置，停穩、制動。
4.3.2、裝車作業前，酸車司機必須依照公司相關安全規定，佩戴好個人勞動防護用品（防酸服、防酸手套、防酸靴和防酸面罩）。
4.3.3、酸車司機嚴禁私自開啟酸庫放酸設施，自行裝車。
4.3.4、酸車司機將放酸管對好酸車進酸口，聽到公司裝車操作人員的放酸指令後，緩緩開啟遠端放酸管處的閥門。
4.3.5、酸車司機裝車作業完畢後，如有業務可向放酸工諮詢。嚴禁在酸庫區域閒逛，否則發生任何意外，後果自負。
4.3.6、酸車必須長期自備防護材料，如清水、白灰、石膏粉等。
5、考核辦法
5.1、酸庫裝車操作人員如未按規定佩戴好個人防護用品，一經發現，每次罰款100元人民幣。
5.2、酸庫裝車操作人員因未及時檢查放酸工具及放酸設備設施，造成漏酸、跑酸，造成公司輕微財產損失的，每次罰款100元人民幣。若造成大量硫酸外泄，根據損失大小作相應處罰。
5.3、酸庫所配備的消防器材及急救藥品，發現丟失或失效並未及時上報，發生硫酸傷人事故時，因急救藥品或消防器材不齊全而延誤事故應急處置的，每次罰款200元人民幣。
5.4、酸車司機不聽從裝車操作人員的指揮，擅自作業的，一經發現，每次罰款500元人民幣。
5.5、酸車司機未按公司規定佩戴個人勞動防護用品的，每發現一次，罰款100元人民幣。
5.6、酸車司機因不聽從裝車操作人員的指揮，導致硫酸大量泄露或損壞酸庫設備設施，造成公司財產重大損失的，除根據損失大小，照價賠償外，追加罰款500元人民幣。
6、附則
6.1、本制度由安全生產處起草並解釋。
6.2、本制度自發布之日起執行。
品管規章制度 篇9
第一條、為加強對低值易耗品的管理與控制，杜絕工作中的隨意性，特制定本辦法。
第二條、低值易耗品是指不作為固定資產核算的各種用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生產經營過程中周轉使用的包裝物容器等。
第三條、本公司規定，單位價值在50元—1000元之間的、不能作為固定資產處理的用具物品列為低值易耗品。一次性使用的餐巾紙、香皂等在物料用品科目核算，不作為低值易耗品。低值易耗品管理制度。條四條、低值易耗品的核算辦法:
(一)科目設定:公司設定“在庫低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各實體資產會計設定“在用低值易耗品”一級科目和“低值易耗品二級明細科目”。
(二)賬簿設定:公司財務和各實體財務主管會計分別設定一級明細賬，各實體財產會計設定二級明細賬和台賬，對低值易耗品按類別、品種規格進行數量和金額的明細核算。
(三)分期攤銷的低值易品，領用時，借記“待攤費用”科目，貸記本科目。分期攤入有關成本費用科目時，借記“營業費用”“管理費用”等科目，貸記“待攤費用”。報廢時，將低值易耗品的殘料價值作為當月低值易耗品攤銷額的減少，沖減有關成本費用科目。
(四)低值易耗品攤銷期限:
不鏽鋼類2年陶瓷類1、5年鐵制、鋁製品1年維修工具1、5年毛毯2年口布、毛巾類1、5年玻璃製品0、5年其他均為1年
低值易耗品的攤銷方法根據其使用期限的長短採用分期攤銷法。
第五條、低值易耗品的購置與入庫:低值易耗品由公司採購部負責統一購置，購置前須填寫“低值易耗品購置申請單”，經總經理審批後，方可辦理。低值易耗品管理制度。低值易耗品購入後，統一由公司倉庫負責驗收入庫，保管員應認真核對低低值易耗品的類別、數量，看是否與購置申請單一致。保管員核對無誤後，填寫驗收單並簽字。驗收單一式三聯，第一聯為存根聯，由保管員留存並據以登記台賬，第二聯為財務聯，由保管員轉財務部資產會計記賬，第三聯為結算聯，由經辦人據以報銷。低值易耗品入庫後，保管員應按類別、品種規格合理擺放，禁止亂堆亂放。第六條、低值易耗品的領用:
(一)各部門需用低值易耗品時，應填制“低值易耗品領用憑單”，經使用部門負責人審核、簽字後，到倉庫領取，保管員要對“值易耗品領用憑單”認真審查，內容不完整，手續不全備的應拒絕發貨。
(二)“低值易耗品領用憑單”一式四聯，採用一物一單制。第一聯:存根第二聯:實體財務記帳憑單第三聯:公司財務記帳憑單第四聯:使用部門
(三)使用部門將“低值易耗品領用憑單”分類順序保管，以單代帳，作為進行實物管理的依據，並據以登記本部門物品清單。
第七條、低值易耗品的轉移，退庫和經管人變更
(一)各班組、部門間的低值易耗品轉出、轉入和退庫應辦理以下手續:填制“資產調撥單”一式三聯，轉出部門、轉入部門、財務各一聯，實體之間調撥填制四聯，必須經過各實體主管會計，分清臨時借用和長期使用，以便作帳。
(二)本使用部門低值易耗品的經管人員變更，應及時填寫“財產責任書”上的“經管記錄”以分清責任，並由部門經理簽字認可。
(三)職工調離公司，必須將自己經管的低值易耗品移交各歸口管理部門，由部門經理簽署後，方可調出。各實體負責人調動工作或實物負責人調動工作，必須報財務部辦理離任審計。
第八條、低值易耗品的報廢低值易耗品提前或超期報廢，都應及時辦理如下手續:
(一)使用部門填制“低值易耗品報廢憑單”，寫明報廢理由，一式三聯送交財務部辦理報廢事宜。
(二)財務部對申請報廢的低值易耗品要查看實物，並會同工程部認真核實，並填寫處理意見，經總生理批准後，予以報廢處理，對因主觀原因導致低值易耗品提前報廢的，經總經理批准，對責任人處以罰款。
(三)批准報廢的低值易耗品，財務部及工程部技術人員對其實物進行估價，有殘餘價值的由使用部門填制入庫單到倉庫辦理廢料入庫手續。
(四)手續完備的“低值易耗品報廢憑單”由使用部門和公司財務部各存一份，作為帳務處理的依據，原“低值易耗品領用憑單”應與“報廢憑單”附在一起，作為低值易耗品減少的依據。
第九條、低值易耗品的盤點制度
(一)各實體資產會計每月必須對低值易耗品盤點一次，並每月完善“財產管理責任書”的簽字手續，並將盤點表上交財務存檔。
(二)各實體資產會計每周負責統計本部門的陶瓷報損額，並對報廢的物品要填制報損單
品管規章制度 篇10
①工人在有灼傷、燙傷或者容易發生機械外傷等危險的操作；在有強烈輻射或者低溫條件下的操作；散放毒性、刺激性、感染性物質或者大量粉塵的操作等條件下工廠應該供給工作服或者圍裙，並且根據需要供給工作帽、口罩、手套和護腿等防護用品。
②在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場所操作的.工人，應該由工廠分別供給適用的口罩、防護眼鏡和防毒面具等。
③在有噪聲、強光、輻射熱和飛濺火花、碎片的場所操作的工人，應該由工廠分別供給護耳器、防護眼鏡、面具和帽盔。
④經常站在有水或者其他液體的地面上操作的工人，應該由工廠供給防水靴或者防水鞋等。
⑤高空作業工人，應該供給安全帶；電氣操作工人，應該按需要供給絕緣靴、絕緣手套；經常在露天作業的工人，應該供給防曬、防雨的用具；在寒冷氣候中必須進行露天工作的工人，應該根據需要供給禦寒用品。