賓館票據管理規定 篇1
1發票管理
1.1由日審員/收銀主管到稅務局統一購買發票，並根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。
1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。
1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”匯總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，並填制“各部門發票使用情況表”。
1.4各收銀點在使用完整本發票後，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。
1.5根據“各部門發票使用情況表”的匯總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交稅金。
2票據管理
2.1用於贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。
2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。日審員做好登記記錄。
2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理簽批後，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。
2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。
2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，並抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。
3收銀髮票管理要求
3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。
2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。
3.3賬單只能用於營業場所，經收銀機的列印方可有效。
3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。
3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須註明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。
3.6發票的填寫不得有任何塗改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。
3.7使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。
賓館票據管理規定 篇2
1、每個收款點應視收款頻率需要，設1—2本發票，連號使用，交班須書面簽字驗收。
2、每一筆營業收入都須開具一張對應的發票，禁止有收入不開發票和無實際收入開發票。
3、發票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發票的名稱、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。
4、各收款點的發票應有交接手續，記錄發票領用的日期、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。
5、發票未經批准只能用於本營業場所，由收款員專人開具(列印)，連號使用，不得移作它用。發票應存於適當的位置，不得缺少、亂塗亂畫或更改。
6、收款員應根據營業日報或收款明細表核對所使用的全部發票的號碼或張數，正確無誤後，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。
7、發票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，並蓋“附屬檔案”章，不得隨意減免手續。
8、已列印或開具的發票不能更改，經簽批(有權批准)一律沖紅字或補開發票調整，並寫明原因。
9、已發生錯誤的發票要作廢，應財務經理和當班服務員簽字證明。收款員應本著節約原則，儘量避免作廢發票。
10、收款員應妥善保存發票，避免造成不良後果。一旦遺失發票，應立即上報，並寫出書面報告等候處理。
11、使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。
12、收款辦公室設專櫃、專人、負責發票的申領、保管、發放、核銷、並隨時盤存核查記錄，發現問題查明原因，及時糾正。
13、發票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規定執行。本規定與國家規定有牴觸的，應隨時更改。
賓館票據管理規定 篇3
1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少於實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對於酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發票登記冊上籤名)並按10%收取稅金方能開具(詳見原下發的《多開發票的管理辦法》);
2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應;開具發票後須在該消費單的右下角註明發票編號，以便財務部審查;
3、客人開具發票後仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章註明“已開發票”。客人未開發票或需以後補開的，需在結賬單上蓋章註明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限並簽名;
4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放於放於該客人資料夾中，並在千里馬系統中註明已開票張數及金額，並提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，並將所有發票號碼抄寫於結賬單上，上交財務部審核。
5、協定掛賬單位消費已掛入後台賬的原則上由其結賬後在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意;
6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定(特殊情形需另行通知)不能開具發票的，不得為客人開具發票;
7、超過公司規定期限(一個月)或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下後方可開具，並收回或複印該客人的消費結賬單(並在結賬單上註明請示時間或夜審員簽名)，將發票號抄寫於結賬單後投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面註明X年X月X日已補開發票，發票號，加蓋“已開發票”印章);
8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前台收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，註明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀台的，須先電話向前廳收銀點說明原因並告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯上註明“請前台代開發票”並簽名)，當天前往前台收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上籤名的，前台收銀點拒絕代開。
9、因網路或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因並委婉勸說其過後再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證後將補開發票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。
10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前台收銀手工托收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，於客人前來結賬當日給予開具。
以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行並在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員覆核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，並賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。
賓館票據管理規定 篇4
第一章 總 則
第一條 為規範中國大唐集團公司(以下簡稱集團公司)各企業銀行賬戶管理，保證資金安全，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於集團公司各分公司、子公司、基層企業(以下簡稱企業)。
第三條 集團公司財務與產權管理部為銀行賬戶歸口管理部門，負責對各企業銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用進行監督和檢查。
第四條 本辦法所指銀行賬戶為各企業在商業銀行或其他非銀行金融機構開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。
第二章 銀行賬戶審批許可權
第五條 集團公司各分公司、子公司、直屬企業開立的銀行賬戶，須以正式檔案形式報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷，須報集團公司備案。
第六條 分公司管理企業、子公司所屬企業開立的銀行賬戶，須以正式檔案形式報上一級企業審核後統一上報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統一報集團公司備案。
第七條 上市公司銀行賬戶開立、變更及撤銷報集團公司備案。
第三章 銀行賬戶開立、變更、使用和撤銷
第八條 開立銀行賬戶只限於國有商業銀行和集團公司認可的其他金融機構，同時須滿足集團公司結算中心和財務公司銀行賬戶體系和資金管理的要求，不得在非認可的其他非銀行金融機構開立銀行賬戶。
第九條 銀行賬戶必須由本企業財務部門統一開戶，統一管理，嚴禁違反規定多頭開戶，嚴禁出租和轉讓賬戶。
第十條 各企業原則上只可開立兩個賬戶：一個基本賬戶(即支出戶);一個一般賬戶(即收入戶)。國家法律、行政法規和規章有特殊規定的可以申請開立專用賬戶。需要設立臨時機構、異地臨時經營和註冊驗資，可以申請開立臨時賬戶。
第十一條 基本賬戶和一般賬戶均統一納入集團公司結算中心和大唐集團財務有限公司管理。為滿足結算要求，須選擇同一家銀行開立基本賬戶和電(熱)費結算一般賬戶。網上銀行可以選擇中國工商銀行或者中國建設銀行。
第十二條 銀行賬戶核算內容
(一)基本賬戶用於核算各企業的支出;
(二)一般帳戶(收入賬戶)用於核算各企業的電(熱)費收入;
(三)納稅、還貸等專用賬戶用於規定的用途，不得存放其他資金;
(四)臨時賬戶只能用於核算臨時機構的支出。
第十三條 銀行賬戶開立程式
(一)申請開戶。以正式檔案提出申請，並提供相應的證明檔案，新成立企業需要提供集團公司人力資源部批文。
(二)審批賬戶。集團公司根據各企業的申請進行審批。
(三)開立賬戶。各企業按照批覆的要求辦理有關手續。
(四)辦理網上銀行登記。
第十四條 集團公司對各企業銀行賬戶實行年檢制度，每年年底，各企業對截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶填寫《中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表》(見附表1)，集團公司根據審核情況簽發年檢結論和年檢處理決定。
第十五條 集團公司財務與產權管理部將根據實際情況，核定各企業銀行賬戶存款限額。
第四章 銀行賬戶管理責任和監督
第十六條 集團公司建立銀行賬戶管理檔案制度，統一管理各企業銀行賬戶開立、變更、銷戶情況，並對各企業銀行賬戶管理情況進行檢查。
第十七條 各企業主要領導、主管財務領導、財務負責人、直接責任人要對本企業的銀行賬戶負責，按照國家有關政策和本辦法的規定，作好銀行賬戶的管理工作。
第十八條 各企業須明確銀行賬戶管理直接責任人，直接責任人須具備會計人員從業資格，並依照本辦法規定，正確辦理賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續，建立健全本企業賬戶管理檔案。 第十九條 違反本辦法規定的單位和個人，將作以下處理：
(一)責令限期糾正錯誤;
(二)給予通報批評，並結合經濟責任制考核辦法，對違紀單位給予經濟考核或行政處分;
(三)有關人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節輕重，給予經濟考核或行政處分;構成犯罪的，由司法機關依法處理。
第五章 附 則
第二十條 本辦法由集團公司財務與產權管理部負責解釋。
第二十一條 本辦法自發布之日起執行，20xx年6月10日發布的《中國大唐集團公司銀行賬戶管理辦法》同時廢止。
附表1.中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表
2.中國大唐集團公司銀行賬戶開戶審批表
3.中國大唐集團公司網上銀行申請表
賓館票據管理規定 篇5
一、 對晚上加班的規定：
1、 每周一、三、五晚上加班的規定不變。
2、 晚上加班由部門主管在每天下午17：30下班前書面提報《加班申請》交部門經
理審批後才可，《加班申請》需註明加班原因、加班人員名單、工作內容等。部門主管在每天下午17：30下班前通知當晚需要加班的人員或在部門公告。《加班申請》於第二天上午09：30交行政部備查。
3、 凡沒有經過書面申請並經部門經理批准，晚上擅自加班的，不計考勤。
4、 根據工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按曠工處罰;如安排晚上加班但
因個人特殊原因無法加班的，要事先寫書面《請假條》交部門主管簽批，不允許口頭請假、事後請假，否則按曠工處罰。部門主管要對人員加班監督到位。註：按廠規，曠工1小時處罰2小時工資。
5、 行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情況，對加班曠工人員有權責直接作出
處罰。
二、 各部門如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部門主管書面提
報《加班申請》交部門經理審批，《加班申請》需註明加班原因、加班人員名單、工作內容等。《加班申請》交行政部備查。凡沒有經過書面申請並經部門經理批准而擅自加班的，不計考勤。
三、 因機加、安裝車間另有加班管理制度，本制度不再針對機加、安裝車間。
四、 以上規定從20xx 年8月起執行!
賓館票據管理規定 篇6
為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衛生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。
一、員工就餐管理
1、 用餐時間：
早餐：7 : 30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。
3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衛生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。
6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。
8、 就餐人員對一伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力，共同搞好食堂建設。
二、就餐人員一伙食費繳納及管理
1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月一伙食費交公司財務室。
2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納一伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。
3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。
三、食堂工作人員管理
1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑一伙食，避免無為浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衛生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。
2、 堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。
3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計畫採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。
4、 嚴格遵守清洗消毒程式，確保各類餐具用品符合國家衛生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。
5、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛生，延長其使用壽命。
6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習套用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。
賓館票據管理規定 篇7
為了正確行使權力，避免工作失誤，根據民政部、公安部對印章使用和管理的有關規定，結合本村實際，現對村委會公章的使用管理制定本制度：
一、公章的制發
村民委員會公章一律由鄉人民政府負責制發。公章要妥善保管，如有遺失要及時向制發機關報告並申請補發，由制發機關登記後辦理補發。使用已作廢公章的，按私刻公章行為處理。
二、公章的使用
(一)下列事項須由村委會主任簽署意見後印章保管人方可加蓋公章：
1、各種責任狀、年、季、月(臨時)報表;
2、各類請示、申請、報告、契約(協定)文書;
3、村民建房申請、民政救助要求;
4、上級政府部門、機關單位、村外單位及企業和個人須使用村民委員會印章的各種文書、報表、證明材料等。
(二)下列事項印章保管人可直接加蓋公章：
1、證明村民年齡、文化、民族、職業、婚姻狀況等基本情況的;
2、村民要求參加各類專業技能培訓的申請;
3、村民戶籍遷移、出具死亡證明書等，保管公章人員應本著高度負責、實事求是的態度給予辦理。
(三)凡涉及貸款、重大工程項目發包、擔保等重大問題使用村委會公章時，應由村民會議或村民代表參加的會議表決通過後
方可蓋章。如有違規行為的，保管公章人員有權阻止或拒蓋公章
三、公章的保管及責任追究
(一)村民委員會公章由專人保管。
1、印章保管人使用村民委員會印章時，須逐一認真登記用印時間、用印事由、審批人、並簽注用印人姓名;
2、印章保管人應不詢私情、堅持原則、不得利用公章圖謀私利;
3、印章保管人私自用印，出於個人目的，尚未造成集體損失和不良後果的，視情形給予批評、教育;造成集體損失和不良後果的，印章保管人應承擔由此造成的全部責任;
4、私用印章觸犯國家法律法規的將依法追究法律責任;
5、不準非保管公章人員擅自隨身攜帶公章外出，不準將公章隨意托人代管、代蓋，未經同意，不得將公章帶離辦公場所，不準在空白紙上蓋公章;
6、不得藉機吃、拿、卡、要，違者按規定予以撤換和處理。
(二)村黨支部書記，村委會主任、村經濟合作組織負責人原則上不得直接保管和使用公章。
賓館票據管理規定 篇8
為規範機關財務行為，開源節流，確保各項工作正常有序運轉，降低行政成本，提高行政效能，促進機關黨風廉政建設，制定本辦法。
一、經費管理及審批原則
1、局機關經費開支必須堅持節約和效能原則;
2、局長審定全年機關經費預、決算;
3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;
4、各項經費收支由局財審科負責管理;
5、各項經費開支均應貫徹“先報告、後開支”的原則;
6、1萬元以上的開支，由局長審批後，再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過後執行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。
二、審批程式
報銷經費須取得合法憑據，由經辦人簽名並載明用途，經證明人、分管領導簽字確認屬實，(1)對於常規性經費項目，財審科依據財政財務制度和內部財務管理制度審核，報分管財務副局長審批報銷;(2)對於應由局長批示的項目，必須先報局長批准同意，再由財審科審核，最後報分管財務副局長審批報銷;
三、經費開支的具體規定
(一)辦公費
各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統一採購，對於按規定需要辦理政府採購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列採購申請表，經局長同意後由財務科辦理對口財政的手續;
(二)公務接待
1、局機關接待工作要堅持節儉原則，嚴格控制次數、標準和陪客人數;
2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統一結算和公務消費卡結算兩種方式;
3、公務接待範圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;
4、公務接待審批程式 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”，經本部門分管領導簽字後，由分管財務領導審批，財審科依據批准限額審核報銷;
5、公務接待標準
①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
②接待處級領導按每800元/桌的標準執行;(四星以上或同等檔次酒店)
③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執行;
④本局機關幹部確因公務需用餐按30元/人標準執行;
⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;
⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。
6、公務接待的物品實行領用制，由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”，原則上中餐不得領用白酒;本局系統內開會，原則上不安排用餐、不安排菸酒。
7、禮品、菸酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理，保管和領用由辦公室派專人負責，實行出入庫登記制，待擬購下批物資時，由財審科負責對該物資盤存和核銷，再辦理購入;
8、未經批准開支的接待費用，財審科將拒絕審核報銷，各類娛樂休閒場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據一律不予報銷。
(三)差旅費
1、出差省內市外，出差人員需交納會務費或培訓學習費的，須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的，還須事先報局長批准同意方可列支;
2、除局領導外，其他幹部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車，確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批准同意方可列支;
3、出差補助標準
①一伙食費補助：每人每天省內12元、外省一般地區15元、特區20元。
②交通費補助：出差期間發每人每天市內交通費3元，不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;
4、隨公務車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的，不再報銷出差補助，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報銷餐費的，其出差補助按制度規定標準執行;
5、探親路費
①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;
②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥)，在本人月基本工資的30%以內的，由本人自理，超過部分由單位負擔;
6、差旅費報銷由本人在出差返回後一周內按規定報銷，預借了差旅費在報銷時一併多退少補結清。
(四)汽車開支
1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用，財審科建公務消費台帳;
2、公務用車嚴格執行定點維修、定點加油和統一保險的有關規定;
①定點維修
一般維修(20xx元以下) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，分管辦公室領導審定，再送定點單位維修;
大修和保養(20xx元以上) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現場核實審定維修項目，財務科經詢價後核定維修額度，分管辦公室領導審核簽字，送定點單位維修;
②定點加油
規定用中石化IC卡定點加油，執行一車一卡制，用加油主卡統一結算。由辦公室登記每台公務用車的行駛里程和用油量，並定期公布每台公務用車的100公里油耗。
3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制，其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發票一年一次結賬。
(五)大型外事活動
舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計畫安排(異動項目年中調整)，貫徹精簡、高效、節約的原則，嚴格按預算執行，量入為出，不得鋪張浪費突破經費預算;
(六)幹部學習培訓費
1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業務崗位培訓班的學費全額報銷，不予報銷有關生活補貼;
2、經本單位同意參加各類專業職稱考試，取得證書的，憑有效的學習發票報銷：高級證書1500元，中級證書1000元，初級證書500元;與商務經濟業務相關的在原有的報銷標準上提高100%。
3、經本單位同意在職幹部利用業餘時間自學，取得學歷證書的，憑有效的學習發票報銷：研究生學歷3000元，本科學歷1000元，專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。
(七)其他開支
1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報局長批准同意;
2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節活動、八一節活動、老年節活動、春節慰問等)開支，須先報局長批准同意;
3、以現金或物資形式發放的各種福利均應先報局長批准同意;
4、探望病人 看望住院的幹部職工按每次200元標準慰問，由工會牽頭報銷，其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;
5、因公借款 凡因公務需要預借現金的，先由業務分管領導簽字，再由分管財務副局長審批方可借支，應及時報賬結算歸還;
6、鼓勵機關各部門和幹部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金，可適當開支一定的業務費。
7、其他不可預計開支，視情況處理。
本制度自公布之日起三十日後執行。
賓館票據管理規定 篇9
根據公司各部門工作需要，公司為部分員工配備工作手機使用。為了更好使用工作手機，加強手機使用管理，經公司領導研究特制定本辦法，具體如下：
一、 使用工作手機分類
1. 公司配備工作手機;
2. 工作手機根據崗位發放，在發放之日開通使用。
二、工作手機使用話費規定
公司與聯通公司通過友好協商，為公司辦理福建省範圍內單項收費卡，;基礎費用每月71元(月租、來顯、手機信箱都包含)，由公司統一支付。
該套餐每月贈送不少於730分鐘全國通話，超過一分鐘撥打全國各地1毛5資費，接聽電話全國各地免費;每月月送流量1080M;簡訊送200條每月。(超出基礎月費71元，由個人支付超出話費。)
工作手機使用實際費用超出指定套餐標準，如確實因工作需要增加費用指標，使用人可向公司提出申請，經公司辦公室審核批准後，更換手機使用套餐資費標準。
三、工作手機使用約定
1.原則上公司配備工作手機所有權屬於公司，因工作需要由使用的個人保管，如有丟失或不可抗拒力量等其他原因損壞的，由丟失人自行購機，拒不購機的，公司從使用工作手機員工工資里，一次或分期繳扣(丟失機型)的同等價值金額;不在保修範圍內損壞的，必須由使用工作手機本人在最短時間內自行修理並承擔所有費用。
2.使用公司配備工作手機，必須保持工作時間內通信暢通。由於自身原因(退網、改號、拒接、不應答、或手機損壞等)造成通信不暢，影響工作聯絡而造成嚴重後果的，按照公司有關規定處理。
四、工作手機回收或更新
公司配備工作手機，中途發生人員變動或中途離職等情況，工作手機由公司收回重新分配。若丟失的或損壞的根據使用情況作出相應的賠償。
另付：工作手機使用人員名單、號碼。
賓館票據管理規定 篇10
一)凡出院(死亡)72小時後的病案都應回收到病案室，複印病歷有關資料必須在病歷歸檔後到病案室辦理。?
二)只允許患者本人或其代理人、死亡患者近親屬或其代理人、保險機構、公安和司法機關，持有效證件、介紹信複印病歷的有關資料。?
三)要求複印者需出具有效證件，到病案室按章辦理複印有關資料事宜。?
四)複印或者複製病歷資料時，應當有病案室工作人員和申請者在場，複印或者複製的病歷資料經申請人核對無誤後，需加蓋病案室證明印章方視為有效。?
五)嚴禁任何人塗改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷資料。除涉及對患者實施醫療活動的醫務人員及醫療服務質量監控人員外，其他任何機構和個人不得擅自查閱患者的病歷，外單位因科研、教學需要查閱病歷時，需經醫務科批准後方可在病案室查閱。?
六)病案只限於本院臨床、教學、科研人員借閱，且不得隨意帶出病案室。如必須借出時，需辦理借閱手續，並在2周內歸還，過期歸還者按違規處罰。?
七)為科研或教學大批量借閱病案時，須事先與病案室約定時間，由病案室按時提供，每次借閱不得超過三十份，並保留在病案室指定的櫃內，一個月後歸檔。?
八)病案室受理複印或者複製病歷資料完畢後，可以按照省物價部門規定向申請者收取工本費，並出據發票。?
病房病歷管理規定?
一)凡出院(死亡)72小時後的病案都應回收到病案室，複印病歷有關資料必須在病歷歸檔後到病案室辦理。
二)患者的住院病歷應由所在病區負責集中、統一保管。病區應當在收到住院患者的化驗單(檢驗報告)、醫學影像檢查資料等檢查結果後24小時內歸入住院病歷;病歷已回病案室的結果檢查單，要到病案室補貼。?
三)患者住院期間的病歷，由科室妥善保管。借閱、使用病案僅限於本院對患者實施醫療工作的醫務人員及醫療服務質量監控人員。其它任何機構和個人不得擅自查閱、複印病歷。本院人員以胸卡為標識。住院期間因醫療活動、複印或複製等，需要帶病案離開病區時，應當由病區專門人員負責攜帶和保管。不得交給患者及其家屬攜帶。病人轉科時，病歷不得交病人或家屬轉送;病人轉院時，病歷不得借出。?
四)病區醫務人員應當嚴格病歷管理，嚴禁任何人塗改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷資料。除涉及對患者實施醫療活動的醫務人員及醫療服務質量監控人員外，病人或家屬不得擅自查閱病歷，採用非法手段(如偷竊、搶奪)獲取的病歷資料視為無效。?
五)因醫療、科研、教學需要查閱病歷的，必須是醫院醫護人員到病案室登記查閱，閱後立即歸還，不得隨意帶出病案室。如必須借出時，需辦理借閱手續，並在2周內由借出者歸還，過期歸還者按違規處罰。?
六)嚴禁我院醫務人員違反規章制度幫助患者複印或者複製病歷的有關資料，一經發現將嚴肅處理，其造成的不良後果自負。?
七)病歷封存的處理程式：?封存病歷原件者-醫患雙方在場-雙方簽字封存(病案室需留複印件)。?
(八)轉科的患者在本院診療活動終結;長期住院患者間隔一個月以上提出複印或者複製要求的;發生醫療事故爭議時;患者死亡的醫院可以為申請人複印或複製的病歷資料包括：入院記錄(住院志)、手術同意書、體溫單、手術及麻醉記錄單、醫囑單、特殊治療同意書、化驗單(檢驗報告)、病理檢查報告單、醫學影象檢查單、護理記錄單、特殊檢查同意書、出院記錄。
賓館票據管理規定 篇11
公司為了規範員工的考勤制度，指定了正規公司考勤制度，希望員工能遵守考勤制度。
一、 日常作息時間
業務部門人員(銷售、實施)和研發部門人員是單雙周工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此類推。
周一至周五上班時間：上午：08:30 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30 其中：8：40-9：00為固定的碰頭會時間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計畫，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。
周六上班時間：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
後勤部門是五天工作制度。周一至周五上班時間：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
周六如果需要參加培訓或討論，提前通知。
本工作制度根據國家法定節假日的要求放假和調休，在不違反國家規定的條件下，公司可以對假期安排做調整。
二 、上班時間工作規範
1. 遵守集團的上班工作規範;
2. 上班時間儘量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間儘量控制在5分鐘以內。私人電話請用個人的通訊工具撥打;
3. 不要在上班時間瀏覽與工作無關的新聞、資訊;
4. 大家共同維護好網路暢通，不要打開來歷不明的郵件，特別是不要輕易查看附屬檔案，以免電腦中毒;
5. 以下事項是公司禁止的：
影響公司正常辦公的行為;玩遊戲;上非法、黃色網站;撥打聲訊台或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關的電話費用由當事人承擔並通告批評;在辦公場所吸菸等;
以上行為屢教不改的，公司將通報批評，並影響個人的職位升遷。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未啟用專用的考勤設備前，由人力資源部經理手工登記;如啟用考勤設備，則以考勤記錄為準;
遲到：上午正式上班時間後10分中之內(即8：40前)到公司不為遲到，8：40 ~9：10為遲到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的為上午缺勤。
早退：下午16:30之前離開公司為早退。
下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。
全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。
業務部門(銷售，實施)外出登記：
如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務，，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟體中填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後在CRM軟體中填寫《執行報告》;
如果下午到客戶處上門服務，出發前填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後填寫《執行報告》。
外出人員應保證外出時間、外出事件、記錄內容的真實性，如果被公司發現虛假填報，將作曠工一天處理。
公司考勤統一由人力資源部經理執行;
人力資源部有義務通過郵件告知相關人的遲到、曠工情況，如有誤判，請當事人補相關的《待辦事項》和《執行報告》，或《請假條》。間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計畫，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。
周六上班時間：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
後勤部門是五天工作制度。周一至周五上班時間：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
周六如果需要參加培訓或討論，提前通知。
本工作制度根據國家法定節假日的要求放假和調休，在不違反國家規定的條件下，公司可以對假期安排做調整。
二 、上班時間工作規範
1. 遵守震華企業的上班工作規範;
2. 上班時間儘量少打私人電話，如果確有需要，一次通話的時間儘量控制在5分鐘以內。私人電話請用個人的通訊工具撥打;
3. 不要在上班時間瀏覽與工作無關的新聞、資訊;
4. 大家共同維護好網路暢通，不要打開來歷不明的郵件，特別是不要輕易查看附屬檔案，以免電腦中毒;
5. 以下事項是公司禁止的：
影響公司正常辦公的行為;玩遊戲;上非法、黃色網站;撥打聲訊台或來路不明的特殊電話號碼，通過公司電話進行充值等，如有違反，相關的電話費用由當事人承擔並通告批評;在辦公場所吸菸等;
以上行為屢教不改的，公司將通報批評，並影響個人的職位升遷。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未啟用專用的考勤設備前，由人力資源部經理手工登記;如啟用考勤設備，則以考勤記錄為準;
遲到：上午正式上班時間後10分中之內(即8：40前)到公司不為遲到，8：40 ~9：10為遲到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的為上午缺勤。
早退：下午16:30之前離開公司為早退。
下午缺勤：下午16:30之前離開公司為下午缺勤。
全勤：一個月之中沒有請假、遲到和早退記錄的，為全勤。
業務部門(銷售，實施)外出登記：
如果上午外出是直接從家到客戶處上門服務，，但需要提前一天在火鳳凰CRM軟體中填寫《待辦事項》並主送提醒總經理批覆，回公司後在CRM軟體中填寫《執行報告》;
人力資源部經理有責任提醒和要求大家遵守辦公室的工作規範和提醒上班時間已到;
人力資源部經理應在每月3個工作日內公布上月的考勤情況，並提交考勤表交會計，以便進行工資核算。
四、請假
1. 非急診或無法抗拒的原因，不允許事先不請假。
2. 一天以內的假由本部門經理批准，一天(含)以上的假由總經理批准，不得越級請假。以請假條作為請假依據，無批准的請假條者，作曠工論。除突發病假外，必須先請假後休假。
3. 請假條作為月終統計考勤的組成部分。
4.國家規定的超過五天以上的假期，原則上只允許連續休假，跨月休假時，應計作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再補休。
5、公司一般不允許事假超過5個工作日。
6、沒有簽字的《請假條》擅自不來上班者，視為曠工，連續曠工超過3個工作日或累計曠工超過5個工作日，視為主動離職。
五、計算標準
1. 事假、病假每次以小時計算。不超過整小時向上累加到整小時，例如，一小時二十分鐘計作二小時。
2. 遲到、早退以次數計算。
3. 各種假期的扣款方法如下：
(1) 事假每小時扣：月基本工資/176 x 1;
(2) 非住院性治療病假每小時扣：月基本工資/176*40%，但需要提供相關醫療證明;
(3) 遲到、早退超過三次的，每次扣：月基本工資/176 x 1;
(4) 曠工每小時扣：月基本工資/176 x 3。
(5) 事假、非住院性治療病假一個季度累計超過七個工作日，不享受當季獎金(項目獎金除外);
(6) 住院性治療病假、婚假、產假、喪假等國家規定的假期，一個月超過15天(含節假日，含15天)者，只發放當月基本工資，同時不享受當月補助和當季獎金(項目獎金除外)。
(7) 上午缺勤或下午缺勤按半天事假計算。
六、加班
1. 任何員工如需加班必須經總經理批准，填寫《加班條》。
2. 每標準小時加班工資為：月基本工資/176 x 2。
3. 因工作能力或其它非工作量增長原因而造成的加班不支付加班工資。
不支付加班工資的員工(包括：部門經理及以上級員工、獎金與銷售業績掛鈎的銷售人員、市場部、銷售部、渠道部、管理諮詢部)無加班工資。
員工出差期間不支付加班工資。
不支付加班工資的員工，如確實超負荷加班，公司將通過其它方法予以補償。
七、本工作規範由公司人力資源部負責解釋。
八、本工作規範從20xx年10月21日公示，23日正式實施。
賓館票據管理規定 篇12
為了控制公司檔案發放的適當範圍、作廢檔案的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司檔案的有效性，特制定本規定。
1、檔案的發放：
(1)財務部、生產部、行銷部辦公室以本部門名義形成且在本部門管轄範圍內發放的檔案，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的檔案，由辦公室安排專人統一發放和回收。
(2)各部門需辦公室安排發放檔案時，必須將檔案列印並複印好，由部經理書面寫明發放範圍、發放時間並簽名後送綜合管理部，由辦公室主任安排檔案發放人予以發放。
(3)任何檔案，發放人須建立“檔案發放回收登記表”。發放到各部門的所有檔案，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人必須負責及時將檔案轉給部門負責人。需個人接收的檔案由部門內部建立“檔案發放回收登記表”，並由個人親自簽字接收。
(4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的檔案(包括學習材料等)，發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。
2、檔案的更改：
(1)任何原因造成檔案的個別字句需要更改，且更改後不影響整個檔案版面的整潔美觀，由原編制形成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制形成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放範圍及存檔予以更改。
(2)檔案發放人根據更改字數多少和繁簡情況，可到現場為原件人更改，也可以收回後予以更改，再返還給原收件人。但在更改時必須用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，並在更改處蓋上原編制形成部門負責人的私章。
3、檔案的換頁：
(1)任何原因造成檔案單頁大面積修改，需換頁的，由原編制形成將需修改頁面進行修改並列印、複印好，由其部門負責人書面寫明換頁情況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原檔案發放人，由原檔案發放人根據原發放範圍予以換頁。
(2)所有需換頁的檔案，由檔案發放人統一換頁並註明執行時間，將原頁銷毀。
4、檔案的回收、作廢：
(1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原檔案內容與新檔案內容重複、衝突而失效的，由匯總部門或新檔案編制形成部門負責人，安排原發放人予以回收。
(2)檔案發放人在回收檔案時，必須持“檔案發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名後回交。
(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的檔案、報表等無效材料清理回收一次。
(4)所有回收的檔案均於回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。
5、其它規定：
(1)任何部門以公司名義形成的檔案討論稿或正式稿，必須發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、行銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面情況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。
(2)無論部門或公司發放的檔案在發放前都必須在檔案室存檔備案。
(3)任何檔案相關部門負責人接收後必須領學或傳達應執行的員工，認為有必要複印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門複印按發放程式予以發放。不得私自複印下發，避免檔案使用範圍失控，造成有效和無效版本的混淆。
(4)所有換頁或作廢檔案屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員必須在“作廢檔案”檔案欄目登記註明，妥善保管，以便備查。
(5)發放檔案屬討論稿的，討論人組織討論結束後須按時交檔案編制形成部門。
(6)檔案發放人必須將已使用的“檔案發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。
6、任何人未經總經理批准，不得將公司檔案私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切後果負責。
7、本規定各條款如有違犯，對責任人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。
賓館票據管理規定 篇13
一、 管理目的
為加強員工宿舍空調管理、愛惜和保護公共財產不受損壞，延長使用壽命，確保人身及設備安全，為員工住宿提供舒適的場所，特制定本規定。
空調使用的月份：5月—10月(室內溫度≥28℃時開啟) 空調使用的時間：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理員每天負責空調開啟與關閉的工作，統一管理。
二、管理措施
1、宿舍是員工業餘休息的場所，宿舍空調屬於公司財產，凡入住宿舍的員工必須服從安排，自覺遵守本規定的所有條款。
2、每間宿舍公司將會安裝電錶，當月所產生的空調電費，由該宿舍入住人員平均分攤。如有員工離職時，則按其使用的天數計算電費。
3、宿舍員工必須愛護公司財產，不得在空調機上鑽孔、挖洞、釘釘子或切割、雕刻等。如因上述原因造成損壞，按原價的2倍賠償。
4、宿舍員工必須加強安全防範意識，特別是防觸電、防雷擊，嚴禁挪動、更改空調的位置，禁止在雷雨天氣開啟空調。
5、員工離開宿舍必須關閉空調，長時間不用空調應將空調電源插頭拔出。嚴禁宿舍內無人空調機照常運行。員工應自覺保護、延長空調的使用壽命。
6、當空調出現故障時，宿舍管理員必須及時關閉電源、並儘快通知行政部主管安排相關人員及時維修，任何人不得以任何理由再次開啟。
7、凡因空調使用不當或違規操作，造成人身傷害或設備損壞時，由違規操作者負責一切經濟損失。如果沒能查出違規操作的人員，則由該宿舍的全體人員平均承擔經濟損失。
8、凡違反以上規定的員工，由行政部酌情給予處理。
三、空調運行注意事項
1、設定適當的溫度，以得到舒適的休息環境。
2、在製冷運行中，應關閉門窗，如果門窗有打開，室內冷氣外流，會使空調製冷的效果降低。
3、宿舍管理員應將預定的運行時間用遙控器定時設定好。
4、請勿在空調出風口處放置阻擋氣流的物體，否則降低空調器的效率，甚至使系統停止運行。
5、在雷雨天氣，請斷開主電源開關，否則雷電會致機體受損。
6、清潔或保養空調時，請斷開主電源開關，否則可能會發生意外。
7、切勿使室內機和遙控器受潮，否則可能會發生短路，甚至火災。
行政部
賓館票據管理規定 篇14
第一章 總則
第一條 為促進公司規章制度制定與管理工作規範化、程式化、提高建章立制的質量，依據公司章程，結合公司實際，制定本規定。
第二條 本規定所稱的規章制度，是指公司針對生產、經營、技術、勞動、管理等各項活動所制定的管理規範的總稱。
第三條 本規定適用於公司規章制度的制定計畫、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。
第四條 制定規章制度，應當遵循下列原則：
(一)堅持依照法定許可權和程式制訂的原則，法律、法規已經明確規定的原則上不作重複規定;
(二)堅持從企業實際出發，符合企業改革和發展總體目標;
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現代企業制度的建設和創新;
(四)注意制度間的協調性，避免各項制度之間衝突和遺漏;
(五)遵循“長遠規劃、年度計畫、適時修訂、定期清理、統一規範”的原則。
第五條 制定規章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度範圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準確性：規章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任崗位;
(四)實際性：切合企業經營管理的實際需要;
(五)穩定性：能在一定範圍內穩定適用一定時間;
(六)服務性：制度本身應體現服務企業發展的需求。
第二章 規章制度建設組織管理
第六條 公司董事會、總經理和總經理辦公會分別依照國家法律法規及公司章程的規定行使規章制度的審核、批准、修訂和廢止權。
第七條 公司綜合管理部是規章制度的歸口管理部門。其主要職責是：
(一)負責規章制度體系的編制工作;
(二)負責組織擬定規章制度制定的年度計畫;
(三)根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規章制度;
(五)負責規章制度草案規範的審核;
(六)組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負責收集規章制度執行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規章制度的建議;
(八)負責規章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯繫律師進行規章制度的法律審核。
第八條 公司董事會秘書負責公司總經理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：
(一)依據公司章程提出經總經理辦公會批准的規章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設規劃與年度計畫
第九條 公司綜合管理部根據業務管理需要制定公司規章制度體系的整體制訂規劃，整體規劃每年滾動調整。
第十條 公司各部門根據規章制度體系整體規劃，制訂本部門規章制度年度計畫。 第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規章制度年度計畫進行協調和審核，編制公司規章制度制訂或修訂年度計畫。
第十二條 公司部門主管副總經理可臨時提議並由總經理辦公會決定將某些重要規章制度的制定列入年度計畫。
第四章 規章制度的起草
第十三條 起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調和銜接，並就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時做出專門說明。
第十四條 對涉及兩個以上部門業務的規章制度，由相關部門組成聯合起草小組起草，綜合管理部協助。
第十五條 規章制度的起草，應按下列步驟進行：
(一)收集資料，掌握有關法律、法規以及其他企業的相關規定;
(二)調查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關部門、控股公司徵求意見。涉及員工利益的，還需徵求員工代表意見;
(五)匯總意見，修改草案。
第十六條 規章制度一般應包括下列內容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。
(二)適用範圍：明確規章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責：規定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和許可權。
(四)制度規範的內容、要求與程式，對相應經濟活動的約束與要求。
(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。
(六)支持性檔案和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性檔案、規定，各種應保留的相關記錄、表格、單據等。
(七)違反規定的相關責任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數字加括弧依次表述;目的序號用阿拉伯數字依次表述。
第十八條 被徵求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。徵求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規章制度起草部門在廣泛採納多方意見，修改完善規章制度草案後，報部門主管副總經理審核。
第五章 審查、批准
第二十條 規章制度草案經起草部門主管總經理審核後，起草部門填寫規章制度審批表(見附屬檔案一)，經起草部門負責人和主管總經理簽字後，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規章制度草案進行下列審查：
(一)與公司現行規章制度是否協調;
(二)草案結構、條款是否符合規章制度的要求和技術規範;
(三)是否切合企業實際和體現權責利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進行法律審核。
第二十二條 經審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經理審核，並報總經理辦公會審批後下發實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批後下發實行。
第二十三條下發的規章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發放;以各職能部門名義下發的管理規範，由本部門編寫、印刷、發放。
第二十四條 首次頒布的制度為試行檔案。試行期為一年，試行期後經修改的檔案為正式檔案，正式檔案如需修訂則按照修訂與廢止的相關程式辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發的規章制度發布後5日內，主管部門應送綜合管理部備案。
第二十六條 規章制度一經頒布生效後，公司各級人員必須嚴格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強規章制度的動態管理，規章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關部門徵求規章制度執行意見，蒐集規章制度執行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關部門在執行規章制度過程中，對規章制度存在的問題應及時記錄。
第二十九條 規章制度的修改和廢止應由規章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經理辦公會審定。經董事會批准實施的規章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規章制度有下列情形之一的，應進行修正。
(一) 規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。
(二) 規定事項局部已不適用的。
(三) 規章制度的局部與政府有關法令相牴觸的。
(四) 同一規章制度內容前後重複矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規章制度，其內容彼此衝突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現制不符，或原規定事項的主管或執行部門已經裁併或變更的。
第三十一條 規章制度有下列情形之一者，應予以廢止。
(一) 規定事項與現行經營方針相悖或不符的。
(二) 已與現實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規定並已公布施行的。
(四) 規定事項已執行完畢，或因情勢變遷，已無繼續施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的範圍由公司董事會負責認定。
第三十三條 本規定自總經理辦公會批准通過之日起實施。
賓館票據管理規定 篇15
本商場的垃圾遵循分類處理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包裝紙箱、空瓶等)、餐廚垃圾日產日清，單獨處理的原則。
1、商場商戶處理流程
1.1各商戶每日產生的可回收可利用垃圾須投放到商場各樓層指定地點，由保潔進行整理，在19：00—20：00時間內由回收商進行清理，不得在店記憶體放過夜;
1.2如遇垃圾量較大時，須提前通知運營，由運營安排回收商安排清理;
1.3垃圾運送路線亦同餐廚垃圾運送路線，營業期間禁止自行處理垃圾，嚴禁將收集廢品等社會人員帶入商場內。
2、餐飲商戶處理流程
2.1餐飲商戶所產生的垃圾進行垃圾分類並自行處理，嚴禁混入生活垃圾中處理;
2.2餐廚垃圾的清運時間分為(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路線進行清理，即由貨梯進行清運，在貨梯無法使用時，由安全通道進行清運;
2.3餐飲商戶在清運垃圾過程中，做好生活垃圾與餐廚垃圾的分類，餐廚垃圾必須袋裝、紮緊袋口，防止垃圾袋損壞及異味散發，餐廚垃圾裝袋後須放入密閉的垃圾桶中清運，應立即裝車運走，禁止在商場內停留;
2.4餐飲商戶在運輸過程中出現遺撒須及時清理乾淨，恢復原貌，具體清潔步驟：
2.4.1. 清掃地面上的油漬，把油漬倒入有垃圾袋的垃圾桶內。
2.4.2 用除油劑或配好比例的火鹼對地面進行噴灑。
2.4.3 將配製好的藥液噴灑在地面上，停留5-10分鐘，使油漬進行分解。
2.4.4 用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污漬清理乾淨。
2.4.5用熱水清洗地面，然後用乾拖拖乾地面，直至潔淨無異物。
2.5處理餐廚垃圾需由店內員工負責，禁止將清理餐廚垃圾的社會人員帶入店內。
3、隔油池清理
商戶隔油池的清理需由專業人員將廢油裝入塑膠袋並放入密封箱內進行清運，清運的過程中不得出現廢油遺漏及外溢，如發現遺漏及外溢將對商戶按照本規定條款進行處罰。
4、本規定自頒布之日起施行，如有違反此規定的，按照污染程度對商戶進行警告或罰款每次100元。如有更改將按最新頒布的規定執行。
賓館票據管理規定 篇16
第一章 總 則
第一條 為規範公司辦公耗材的管理，滿足生產運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規定。
第二條 本規定明確了公司辦公耗材的採購、發放和管理，適用於公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的採購可參照執行。
第二章 職 責
第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的採購、發放和管理。
第四條 各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。
第三章 分 類
第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、資料夾、各類文具等。
第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、檔案櫃、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。
第四章 管 理
公司對辦公耗材實行“歸口管理、統一採購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。
第八條 計畫
(一) 每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計畫，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(二) 工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。
(三) 綜合辦公室根據各部室、項目部上報的計畫進行匯總，制定採購計畫，報主管領導審批，再送達計畫經營部，由計畫經營部下達計畫。
第九條 採購
(一)綜合辦公室按照獲得批准的辦公耗材採購計畫，選擇產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行採購。
(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調查，根據調查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。
第十條 日常管理
(一)綜合辦公室統一發放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。
(二)各部室、項目部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。
(三)各單位或項目組對隨身碟、移動硬碟、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，並在綜合辦公室進行登記。
(四)對於辦公耗材使用後的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集並在指定地點存放，統一回收處理。
(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理台帳，每年進行一次資產清查，做到帳物相符。
第五章附 則
第十一條 本規定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規定自下發之日起實施。
賓館票據管理規定 篇17
1.目的
為加強公司各類車輛進出公司管理，使各類車輛進出、停放等更加有序，特制定本管理規定。
2.適應範圍
公司內部與外來所有車輛(包括機車和腳踏車) 細 則：
1.貨車進出規定
1.1部門派空車外出提貨，須按程式簽《派車申請單》，出公司大門時同保全員核對車牌號、簽發時間，並打開車廂查看，確認無誤後才準放行;
1.2 委外加工發貨車輛，必須嚴格按程式簽《放行條》，須有貨物發出部門的發出人簽字確認，保全員核對車牌號、貨物情況、簽發時間，確認無誤後才準放行;
1.3 部門用車，空車提貨等同部門提出申請，行政部審核同意後，車輛出大門時保全員按程式開車廂查看、放行;
2.外來貨車進出規定
快遞公司車輛等進廠時按程式登記，一般情況下，小快件的配送車輛不準進廠;出廠也同樣必須要有《放行條》才準帶貨物出廠，如果是較晚發貨的，發貨部門必須簽好《放行條》並註明情況交到保全室。
3.公司內部員工機車、腳踏車進出規定
3.1 機車、腳踏車進出大門必須下車推行，否則保全員不準其進出，違者樂捐50元;
3.2 除早、中、晚集中上下班時間，公司大門自動門可以開啟，除此外只有貨車小車進出才準許開啟自動大門。節假日，腳踏車、機車與員工進出只準許開側門，不準隨意開啟自動大門;
4.所有進出公司的車輛(貨車、小車、機車)在公司內行駛速度不得超過15公里/小時，外來的貨車、機車等也必須遵守此規定，此內容由保全嚴格監督執行。初次發現進行口頭警告，如再現經發現則由保全員上報行政部，行政部嚴肅做出處理。
5.車輛停放規定
5.1公司貨車回公司不裝、卸貨時除非特殊原因，否則只能停在產品展示與客戶體驗中心南側停車場上;
5.2 公司內的小車，包括外來的各小車只能停放在產品展示與客戶體驗中心南側停車場上，不準隨意在公司其它地方停放，不準進入展示車間東側道閘以北區域;
5.3 公司內員工的機車、腳踏車只能在產品展示與客戶體驗中心南側相應停車區集中停放，不準隨意停放在公司其它位置，由當班保全監督執行，一經發現行政部將進行處理;
5.4 外來貨車等車輛如發現隨意停放的，保全員要進行指引，規勸。
6.進出車輛檢查規定
6.1 所有外來辦事車輛(貨車、小車、機車)不得進入公司。
6.2除停在停車場上在保全視線範圍內，沒有進入車間、倉庫範圍內的車輛外，其它所有車輛(貨車、小車)都必須按此規定的程式進行檢查，否則不準外出公司。
7.《派車申請單》、《放行條》見下，此規定由保全員嚴格執行。
8. 已發放通行證的公司車輛，需將通行證放在車輛玻璃右側，可不必按照此規定執行。
賓館票據管理規定 篇18
1、 目的
為規範公司出差管理程式，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規定。
2、範圍
公司出差人員
3、定義
出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區辦理業務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。
4、出差審批程式
4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批准後，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據;若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。
出差審批流程：
4.2公司管理人員出差，必須註明出差期間的崗位代理人。
4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經部門主管批准後，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。
4.4出差期限應根據工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批准時間返回公司，若因工作需要續期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司後補辦相關手續。
5出差管理
5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回後兩日內補辦相關手續，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。
5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業務需求，必須徵得總經理同意確定禮品價值方可。返回後應做出書面說明，否則期間產生的費用不予報銷。
5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。
5.4員工不得虛報報銷金額，一經查處，將以虛報金額的兩倍罰款，並作通報處理。
5.5員工出差期間除公司規定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。
6出差費用管理
6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程
6.3職級報銷分類
A類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等); B類：二級部門正、副經理;其他由公司總經理特批的人員; C類：正、副部長/主任人員; D類：除上述人員之外的其他人員
6.4報銷範圍
出差人員報銷範圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業務費; ■交通費包含出差路途費、市內交通車費;
■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業務費。 6.5報銷標準
6.5.1乘坐交通工具標準
6.5.2員工在出差地原則上應儘可能乘坐市內公車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的計程車各一次。
6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據背面註明原因，並經當時同意的領導逐張簽字後，按正常費用報銷程式報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。
6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區間的交通費。
6.5.5出差住宿費及生活補助標準
6.5.6員工出差應按規定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少於標準的節約部分，按20%的比例作為節約提成發給出差員工本人。住宿費標準限額和節約提成均可在當次出差時間累加計算。
6.5.7數人同行出差時，可按職級較高的人員標準執行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。
6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數每天發放30元的住宿補助，實際應住宿天數由財務部門按實際情況計算。對於由客戶或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續填報的，一經發現，立即收回已發放的住宿補助，並處以虛報金額兩倍的罰款。
6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發生活補助及住宿補助。
6.5.10上表所列標準均指城市市區，如出差地為城市的郊區、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執行。
6.5.11由客戶或供應商提供用餐的，出差員工應主動說明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規定處罰。
6.6生活補助發放的規定：
6.6.1出差生活補助的發放按上表所列標準與實際應發放天數綜合計算，實際應發放生活補助的天數由財務部根據具體情況計算。
6.6.2公司嚴格控制出差員工計畫外宴請招待客戶，確因工作業務需要宴請的，應提前電話申請，經公司領導同意後方可。返回後應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批准後，方可按正常費用報銷程式單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。
6.7其它報銷規定
6.7.1出差期間發生的正常費用必須在返回工作單位後一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況，否則將按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人員報銷費用必須經部門經理核實。
6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、
金額準確無誤，所附票據必須真實、合法，票據貼上應整齊、美觀、方便查詢。
6.7.4票據與報銷單的正面應保持同一方向並在左上角對角對齊貼上，較小的票據應分開貼上在專門的票據貼上單上，再將票據貼上單貼有票據的一面與報銷單的背面在左上角進行貼上，其四邊均不得超過報銷單的範圍。
6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據，公司財務部門有權對不符合要求的單據責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。
6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定後報總經理批准。
6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執行。
6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除契約已有規定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。
7 本規定由公司財務部負責解釋、修訂，自發布之日起實施。 8 附屬檔案：《出差申請單》
瀾桂坊酒店財務部
二Oxx年五月二十三日
賓館票據管理規定 篇19
一、 使用原則
1. 使用公司的手機作為統一的對公司內部人員及與公司業務有關的外部聯繫的手機號碼，該號碼將作為公司名片上的唯一聯繫手機號碼。
2. 所有配發手機及手機卡均屬於公司財產，公司員工不得據為已有，所有使用者需愛惜和妥善保管，不得損害和遺失手機及手機卡。
3. 公司行政部將所有手機及手機卡編號登記，員工領用後，公司將在每月初全面檢查。
4. 所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記。手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，員工需按手機原價繳納押金。離職時，手機與手機卡完好無損退回公司後，押金全數退還。
5. 與公司業務相關的工作必須使用公務手機，每個月話費由財務繳納，與公司相關的聯繫人信息必須儲存在手機通訊錄中，儲存時說明此人所在單位、姓名、職務。與本崗位有業務聯繫的電話號碼不得惡意刪除，否則扣除手機押金，並給予重處。
6. 公務手機應保證電量充足，隨身攜帶、人機一體。凡配備手機者須在工作時間保持開機，確保通訊暢通。在工作時間內如出現關機、停機、無人接聽等現象，每次罰款100元。在非工作時間，員工可將公務手機關閉，但仍需保持私人手機通信暢通。
7. 員工不得使用公務手機做出違法違紀違規和不文明的事情，如造成不良影響，公司不承擔任何責任，由員工自行負責，並給當事人重處。
8. 員工手機安裝了外勤人員管理軟體，上班期間員工必須保持此軟體的運作，不得擅自關閉此軟體與定位系統，如發現關閉、刪除此軟體的情況，每次罰款300元。
9. 員工每天上下班時需用外勤365考勤，到員工到達指定上班地點後使用外勤365打卡功能，下班時也需要用此軟體打卡下班。
10. 每日上班時，員工必須將工地實際情況拍照上傳到外勤365，每日下班時也需要上傳今日工作成果。
11. 上班期間當員工到達一個新的地點的時候，需要用手機定位功能報告當前地點。
12. 員工每日產生開支時，需用外勤365及時上傳開支信息。
二、 手機維護規定
1. 所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的套餐細則，儘量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內的費用自理。
2. 如手機丟失，應於12小時內報公司總經辦，由總經辦協調電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，員工需原價賠償於公司，因為補辦手機產生的一切費用由員工自行負責。
3. 手機發生故障，屬產品“三包”範圍內的質量問題，由公司總經辦與電信部門協調解決;屬個人原因造成的，員工需雙倍賠償於公司。手機丟失、發生故障，使用者應及時向主管匯報，向總經理說明情況，告知聯絡方式。
4. 本制度解釋權歸公司所有，經董事長批准，自頒布之日起施行。
員工簽字：
賓館票據管理規定 篇20
為保證醫院安全、穩定和對內、對外工作的連續性，促進醫院工作的正常運行，根據上級有關檔案精神，結合醫院實際，制定本制度。
二、醫院值班的具體工作，由醫院辦公室擬定方案後，報醫院主要領導批准實施。醫院分管領導審批後，交醫院辦公室備案。
三、醫院後勤值班，原則上醫院辦公室等部門參與;但具體工作由管理後勤的領導人員具體安排。
四、後勤值班實行24小時，兩班倒值班制度，每日晨8：00交接班。
五、每周工作六天，保證每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管領導安排補休一天。
六、當班期間值班人員應堅守崗位，不得擅離醫院。如有急事外出，應有人替班，並留下聯繫方式。
七、值班人員應認真書寫值班記錄。
後勤人員值班工作職責
1、值班人應準時上下班，交接班時對門窗、電源、電器等進行認真檢查，確保全全;
2、值班期間對來訪、辦事人員以要熱情接待，耐心解答各種問題，不清楚的要及時請示並作好登記;
3、值班人員對在值班期間發生的各類突發事件要及時正確地進行處理，自己不能處理的要迅速請示匯報;
4、值班人員在值班結束時要做好交接工作，特別是值班期間未盡工作、鑰匙等要交代清楚。
賓館票據管理規定 篇21
第一條、 為加強公司集體戶口管理，特制訂此辦法。
第二條、 公司集體戶口管理由人力資源部負責。
第三條、 集體戶口管理：
1、 人力資源部負責公司集體戶口卡的日常管理，認真履行遷入、遷出、借用等登記制度。
2、 遷入：人力資源部負責辦理遷入員工戶口的相關手續，戶口卡建立後，交專人管理。
3、 遷出：
(1)、員工因個人原因需將戶口遷出集體戶的，人力資源部予以確認並由專人到派出所辦理遷移手續。
(2)、員工調離威爾公司的，人力資源部接到通知後，由專人辦理遷出手續並做好登記。
(3)、在職員工已結婚或購買住戶者，具備遷出條件的請在具備條件之日起一個月內辦理遷出手續。
4、 借用：
員工因工作或個人原因借用集體戶口卡片的，必須在人力資源部進行借用登記，註明借用時間及歸還時間、事由，由本人和管理人員簽字確認後，方可借用。
5、 任何人不得偽造、塗改、轉讓出借、出賣戶口證件。
第四條、 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。
第五條、 本辦法解釋權在公司人力資源部。
賓館票據管理規定 篇22
1、2#廠房工作區域實行人臉識別考勤方式，員工出勤時應在考勤機上人臉識別考勤。
2、部門考勤員負責本部門員工考勤的管理工作，負責考勤系統里本部門人員維護、班次管理、人員排班等工作。
3、人臉識別考勤時間：員工正常出勤時上班前1小時內人臉識別簽到有效，下班後無加班任務的1小時內人臉識別簽退有效。未經部門同意也無加班任務的禁止在工作區域逗留。
4、員工中午休息時間不需要人臉識別考勤，但要求在規定時間吃飯和出勤，部門(班組)考勤員做好考勤記錄，公司將不定期抽查監控錄像，對於出現遲到和早退的將給予處罰。
5、班車晚到的，需在上班時間後1小時內填寫《離崗登記表》，註明班車到達廠區的時間，並履行審批程式，當天未填寫的按遲到處理。
6、上班忘記人臉識別考勤的，需當天填寫《出勤登記表》，註明到達2#廠房員工入口時間，並履行審批程式。下班忘記人臉識別考勤的，需在第二個工作日填寫《出勤登記表》，註明離開2#廠房員工出口的時間，並履行審批程式。未按要求填寫的一律按曠工處理。
7、人臉識別考勤無效的，進入2#廠房後需先到部門考勤員處填寫《出勤登記表》，註明到達2#廠房員工入口時間，並履行審批程式，所在部門(班組)考勤員需記錄其當天出勤情況，班組考勤員需及時將考勤反饋至部門考勤員。當天未填寫的按曠工處理。連續兩次人臉識別無效的，請聯繫人力部重新註冊人臉信息。
8、忘記人臉識別考勤的，月度內前兩次不扣考核分，第三次月度考核扣2分，第四次月度考核扣6分，每出現一次在上一考核扣分基礎上累加4分計算。
9、員工當月因私外出離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。
10、因有事晚到公司的，提前2小時告知主管負責人(班組員工除告知領班外，也需告知分管工程師或分管部長)的不記為遲到，到公司後需立即填寫《離崗登記表》，因私晚到超過2小時的需填寫請假單，離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。
11、員工除需人臉識別考勤外，部門和班組考勤員也需記錄考勤。
人力資源部
賓館票據管理規定 篇23
一範圍
本標準規定了禁菸的基本原則、區域劃分、管理許可權和獎罰等。
二基本原則
1、為嚴格火種管理，杜絕和減少火災、爆炸事故的發生，各級領導，全公司員工必須嚴格執行原化工部規定《化工企業嚴禁吸菸的決定》。
2、全公司各部門應加強禁菸的管理，採取有效措施，各級領導要把禁菸工作列入議事日程。
3、各級領導、外來一切人員都必須嚴格執行進入公司區內禁止吸菸的規定，違反者一視同仁。
三、禁菸範圍的劃分
為了照顧常住公司內集體宿舍的員工，允許在室內吸菸，做好防火安全工作，不準將煙帶丟在室外，人走煙滅。
四禁菸的管理許可權
1、安全主管負責監督、檢查禁菸制度執行和修訂禁菸制度。日常檢查管理，違章罰款處理工作，由公司辦公室負責。
2、辦公室應把禁菸工作列入宣傳教育的主要內容，經常開展對全公司員工、幹部進行禁菸工作的重要性等內容的宣傳教育工作。
3、工會協同辦公室監督、檢查禁菸工作的貫徹執行工作情況和宣傳教育，要把禁菸工作執行情況列入評比文明班組和勞動保護監督之一。
4、各部門要嚴格落實措施，認真做好禁菸教育和禁菸的日常工作。
5、外來人員(參觀、學習、聯繫業務、檢修施工、臨時工、檢查、指導工作等)應嚴格遵守本規定，有關部門接待人應向外來客人交代本規定的內容。
五.獎罰
1、在禁菸區內吸菸者，第一次罰款50元，屢次違章吸菸及情節嚴重者，依據消防法等有關規定從重處置執行。
2、禁菸區內發現菸頭，對所在部門或個人處以每隻10元的罰款。禁菸區內吸菸按員工獎懲條列有關規定從嚴處罰。
3、離崗吸菸者，按《溫州市聯成色漿有限公司員工獎懲條列》有關規定條例處罰。
4、各級領導在禁菸中應以身作則，違反規定者加重處罰。
5、各級領導執行禁菸制度不力，發現禁菸吸菸不制止或隱瞞不報和為違反者以各種理由說情的，要追究管理責任，並扣當月崗位責任工資20~50%或罰款。
6、對違反本規定者，人人有權制止監督、檢舉，對檢舉者給予罰款金額的三分之一作獎勵。
7、罰款費用可用於獎勵對安全、消防工作有貢獻的人員和部門，具體操作由安全主管提出方案由總經理審批。
賓館票據管理規定 篇24
1、員工休息室是提供給員工工作之餘休息之用，日常管理由人力資源部負責。
2、員工應自覺維護休息室衛生，嚴禁在休息室內亂貼亂畫;必須保持桌椅清潔與整齊，嚴禁吐痰或亂扔廢棄物。
3、愛護公物，不得將桌椅、報刊等物品帶出休息室挪作他用，違者將給予相應的處罰。
4、禁止在休息室人打架、鬥毆、賭博等法律法規不允許的行為。
5、休息室內禁止大聲喧譁、製造噪音等影響他人休息的行為。
6、節約用電，最後一人離開時隨手關閉燈、空調等設備。
7、舉止文明，禁止出現躺在桌上等不雅行為。
8、衣冠整齊，禁止穿拖鞋、背心進入休息室。
9、非人為原因造成桌椅損壞時，員工應及時報告人力資源部，由人力資源部報工程部維修。
10、本規定至頒布之日起試行，未盡事宜由人力資源部負責解釋，望各位員工自覺遵守。
賓館票據管理規定 篇25
1.目的
保證器械功能完好、正常使用。
2.適用範圍
保全警用所有器械。
3.職責
1)當班保全員負責正確使用、妥善保管器械。
2)保全主管負責保全器械的採購、發放、送檢。
4.對講機使用程式
1)對講機是管理處員工執行任務的工具,屬於管理處的公共財產,每一個員工都有責任和義務保證對講機的正常使用。保全隊的全部對講機應建立《通訊器材台賬》。
2)對講機只供員工執勤時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須由主管領導同意方可。
3)對講機由值班人員使用,嚴禁轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批准。
4)對講機嚴格按規定頻率正確使用,嚴禁員工私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率,否則按違紀處理,若損壞視情節賠償。
5)員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時相互推脫責任。發現問題應做好積記錄並及時上報主管領導加以處理。
5.警棍的管理
1)警棍是保全人員執行公務時的專用工具和武器。
2)所配警棍只供當班保全執勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用,警棍是用於保全員執行公務時自衛使用。
3)嚴禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經保全主任批准,嚴禁將警棍帶出。
4)嚴禁用警棍嬉戲打鬧,嚴禁將警棍交於他人玩耍。
5)執勤保全員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴禁丟失或損壞。
6)使用人員要愛護使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,並追究行政責任,誰丟失、損壞,誰賠償,當分不清具體責任時,由該崗位人員共同賠償。
7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處於安全正常使用狀態。
8)對違反條款者,除進行必要的批評、教育外,處以50元∽300元罰款。
賓館票據管理規定 篇26
一、目 的:
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。
二、適用範圍:
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)
三、內容說明:
(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:
1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。
2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)
(二)、出差之申請:
1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附屬檔案一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附屬檔案二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。
2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。
3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附屬檔案三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決許可權表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、 長時(程)出差:
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、 短時(程)外勤:
a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特準後方可搭乘。
b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規定：
1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附屬檔案四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決許可權表"之規定申請核准。
2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:
1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。
5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、檔案運費報銷規定:
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運檔案、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。
(九)、出差期間加班規定:
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。
(十)、出差時間之延期規定:
1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。
2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:
1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。
附表一: 國內差旅費報銷標準表
附屬檔案一: 車輛調派單 附屬檔案二: 出差申請單
附屬檔案三: 預支款申請單 附屬檔案四: 差旅費報支單
賓館票據管理規定 篇27
為加強空調管理，確保空調有效運行，更好地為廣大員工提供良好的辦公環境，特制定空調的使用管理規定如下：
一、空調的使用時間：
1、季節性開啟時間：夏季室溫在30攝氏度以上，方可開機使用空調製冷，冬季室溫在10攝氏度以下，方可開機使用空調製熱。
2、空調定時開啟時間段為：辦公室8:30-12:00和13:00-17:00期間，門店8：30至20：30期間(下班前30分鐘關閉空調);
3、溫度控制：冷空調開啟時，控制溫度在23-25度(門店門市內人員聚集20人以上可適當調低溫度);
4、空調使用條件：應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象，同時應儘量關閉房門，夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊，辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。
二、空調管理責任制：
1、全體員工必須增強節約用電、安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調或是自行調節溫度，不得私自拆裝空調面板及控制開關。空調需要按照使用說明規定進行操作，如發生故障應及時向工程部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。
2、門店空調負責人為店長，由店長指派每日空調現場管理負責人;
3、公司辦公室空調負責人為部門主管，部門共同合用一個空調時為現場使用的部門最高職位人為空調管理負責人。空調管理負責人因故不在工作場所時，應指定代理責任人;
4、工程部門應定時派遣設備維修人員對辦公區域的空調線路、開關、接線盒以及空調的使用狀況進行檢查，空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養工作由設備維修部門負責。
三、違規責任：
1、公司辦公室及門店空調請使用人員按正確的方法進行使用，檢查部門將定期檢查或抽查空調的使用情況，如發現有違規使用或損壞現象，將對當事人嚴肅處理，並對部門進行通報。
2、凡違反本制度規定的，由行政部就檢查人員處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。對違規操作空調的的部門負責人每次罰款50元，罰款通知將發至違規部門主管負責人OA或公司QQ群內，由部門經理落實責任，若無法落實到個人，罰款將由部門經理或店長承擔。
四、本規定自發布之日起實施。
20xx年7月8日(行政部)
賓館票據管理規定 篇28
1.0 目的：為嚴格執行《危險化學品安全管理條例》等有關法規和制度加強對危險化學品的安全管理，確保人員安全，特制定本制度，達到消除危害、安全生產的目的。
2.0 範圍：適用於公司化學品倉庫管理。
3.0 職責
3.1 物控部：負責化學品倉庫管理和化學品倉倉管員的培訓。
4.0 內容
4.1 倉管員培訓
4.1.1化學品倉庫管理人員應進行培訓，經考核合格後持證上崗。對化學品的裝卸
人員進行必要的教育，使其按照有關規定進行操作。
4.1.2倉庫的工作人員除了具有一般消防知識之外，還應進行在危險品庫工作的專門培訓，熟悉各區域儲存的化學危險品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法。
4.2 人員進出管理
4.2.1危險化學品庫只允許化學品倉管人員能夠出入，嚴禁其他人員在未經化學品倉管員同意的情況下進入化學品庫。
4.2.2供應商及生產領料員提供或領取化學品時，應通過倉管員，嚴禁供應商及生
產領料員擅自進入化學品庫。嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入危險化學品庫。4.3 危險化學品標識
4.3.1危險化學品庫應有明顯的標誌，標誌應符合相關國家標準的規定。
4.3.2符合條件的散裝危險貨物必須張貼警示標誌，標誌也必須遵守一定的要求，
如：標誌上必須提供正確的化學品名稱、危險類別標籤、次級危害標籤等信息。
4.4化學品入庫
4.4.1化學品入庫時，應嚴格檢驗其質量、數量、包裝情況、有無泄漏等情況。
4.4.2化學品入庫後應採取適當的防護措施，在儲存期內定期檢查，發現其品質變化、包裝破損、泄漏、穩定劑短缺等，應及時處理。
4.4.3 庫房溫度、濕度應嚴格控制，經常檢查，記錄於《溫溫度記錄表》發現變化及時調整。
4.5 化學品裝卸
4.5.1裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據危險性，穿戴相應的防護用品。
4.5.2裝卸高毒類的危險化學品必須佩戴防毒用品;裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿防酸鹼服，戴防飛濺面罩。
4.5.3危險化學品裝卸前後，必須對車輛和倉庫進行必要的通風、清掃乾淨，裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花，必須有各種防護裝置。
4.5.4裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
4.5.5保管員應詳細核對貨物名稱、規格、數量是否與託運單證相符，並認真檢查貨物包裝標誌的完整狀況，包裝不符合安全規定的應拒絕卸車。
4.5.6裝卸操作人員應根據貨物包裝的類型、體積、重量、件數的情況，並根據包裝上儲運圖示標誌的要求，輕拿輕放、謹慎操作、嚴防跌落、摔碰、禁止撞擊、拖拉、翻滾、投鄭。
4.5.7裝卸時必須做到，堆碼整齊、靠緊妥貼，易於點數;堆碼時桶口、箱蓋朝上，允許橫倒的桶口及袋裝貨物的袋口應朝里。裝載平衡，高出攔板的最上一層包裝件，堆碼時應從車廂兩面向內錯位騎縫堆碼，超出車廂前攔板的部分不得大於包裝件高度的二分之一。
4.5.8裝運高出車廂攔板的貨物，裝車後，必須用繩索綑紮牢固，易滑動的包裝件，須用防散失的網罩覆蓋並用繩索綑紮牢固或用苫布覆蓋嚴密，須用兩塊苫布覆蓋貨物時，中間接縫處須有大於15cm的重疊蓋，且車廂前半部分苫布需壓在後半部分苫布上;裝有通氣孔的包裝件，不準倒置、側置，防止所裝貨物泄漏或進入雜質造成危害。
4.5.9機械裝卸作業時，必須按核定負荷量減載25%，裝卸人員必須服從現場指揮，防止貨物劇烈晃動、碰撞、跌落。
4.5.10不得用同一個車輛運輸互為禁忌的物料，包括庫內搬運。
4.5.11裝卸時應做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩，綑紮牢靠。
4.5.12裝卸操作人員堆放各種固體原料及桶裝物料時，不可傾斜，高度要適
蘇大維格文控中心當，不準將物料堆放在安全通道內。
4.5.13裝卸易燃可燃液體時，應在陰涼通風處進行，避免在陽光直射天氣炎熱的情況下裝卸。
4.6廢棄物處理
4.6.1禁止在化學品庫貯存區域內堆積可燃廢棄物品。
4.6.2如出現泄漏和滲漏化學品的包裝容器應迅速移至安全區域。
4.6.3按化學品特徵性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄污染環境。
4.7 注意事項
4.7.1各項操作不得使用沾染油污及異物和能產生火花的機具，作業現場需遠離熱源和火源。
4.7.2裝卸危險化學品時，操作人員不得做與工作無關的事情，集中精力注意裝卸的情況，以便於出現異常情況時，及時採取應急措施。
4.7.3工作前應認真檢查所用工具是否完好可靠，開啟易燃易爆的桶裝物料的桶蓋時，應使用銅或者銅鋁合金的專業扳手。
4.7.4應熟練掌握裝卸過程中的一般事故處理方法和防護用具、消防器材的使用方法及應急措施。
4.7.5運輸、裝卸作業時，必須正確使用勞動防護用品。
4.7.6進入化學品裝卸作業區時不準隨身攜帶火種，裝卸易燃、易爆危險貨物時，不準穿帶有易產生靜電的工作服。
4.7.7車輛進入危險貨物裝卸作業區，駕駛員應按有關安全規定駛入裝卸貨區。
4.7.8車輛停靠貨垛時，應聽從作業區人員的指揮，車輛與貨垛之間要留有安全距離;待裝、待卸車輛與裝卸貨物的車輛應保持足夠的安全距離並不準堵塞安全通道。
4.7.9裝卸過程中需要移動車輛時，應先關上車廂門或攔板。若原地關不上時，必須有人監護，在保護安全情況下才能移動車輛，起步要慢，停車要穩。
4.7.10禁止在裝卸作業區內維修車輛和做其他與裝卸貨無關的事情。
4.7.11危險貨物運達卸貨地點後，因故不能及時卸貨，在待卸期間，行車人員應會同押運人員負責看管貨物;
4.7.12在裝卸點作業的司機及押運員不得擅自脫離車輛，乾與工作無關的事，更不得進入公司其他的區域。
5.0 相關檔案
5.1 MSDS
6.0 相關記錄
賓館票據管理規定 篇29
1 目的
為加強起重作業安全管理，預防、控制起重作業安全生產事故發生，提高起重作業隱患排查、風險控制、事故防範能力和管理水平，確保作業人員的生命安全，特制定本細則。
2 適用範圍
本制度適用於公司起重作業的管理，公司各部門及承包商均應遵守。
3 引用檔案及關聯檔案
3.1 《特種作業人員管理標準》(GHFD-06-TB-08)
3.2 《特種設備管理標準》(GHFD-06-TB-09)
4 專業術語
4.1 起重設備：本規定所指起重機械包括橋式起重機、門式起重機、裝卸橋、纜索起重機、汽車起重機、輪胎起重機、履帶起重機、鐵路起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、升降機、電葫蘆及簡易起重設備和輔具(如吊籃等)，不包括浮式起重機、礦山井下提升設備、載人起重設備。
4.2 起重作業：指運用各種力學知識，藉助各種起重吊運工具、設備和地形場地，根據起重物(或者負載)的不同結構、形狀、重量、重心和起重的要求，採取機械起重吊運或手工起重搬運的方式和方法，將物體(或者稱負載)從地面起吊(或推舉)到空中，放到預定需要的位置和方向的過程，如設備的吊運、鍋爐鋼結構吊裝、主變拖運等。
4.3 起重作業人員：指從事起重指揮、起重操作、起重司索等作業的人員。
5 執行程式及管理要求
5.1 起重作業須具備與所從事的起重作業相適應的起重機械、工器具及其具有相應資質的起重作業技術人員、指揮人員、操作人員、司索和安全監督管理人員;需具備與起重機械要求相適應的作業場地，適宜存放起重機械、工器具的場所。
5.2 新購置(進口)的起重機械，其生產廠家必須是國家主管部門指定並核發合格證(進口許可證)的專業製造廠，其安全、防護裝置必須齊全、完備，有產品合格證和安全使用、維護、保養說明書。
5.3 設計、製造、改制、維修、安裝、拆除起重機械(包括臨時、小型起重機械)時，需取得國家授權的部門頒發的許可證。
5.4 對於非人力驅動且起重量大於0.5噸(含0.5噸)的各類起重機械，應由設備管理部門負責建立技術檔案。
5.5 使用單位必須按照國家標準規定對起重機械進行安全檢查，包括每天作業前檢查、經常性安全檢查(每月至少一次)和定期安全檢查(每年至少一次)。對在檢查中發現問題的起重設備，必須進行檢修處理，並保存檢查檔案。
5.6 自製、改造和修復的吊具、索具，必須有設計資料(包括圖紙、計算書等)，並應有存檔資料。
5.7 起重機具的使用、拆除和移動應符合使用說明書及操作規程的規定。
5.7.1 手拉葫蘆的使用：
5.7.1.1 使用手拉葫蘆與電動葫蘆前必須進行外貌檢查，確認葫蘆結構是否完整，無損壞等現象。葫蘆運轉部分是否靈活、安全可靠，能否正常轉動。以及充油部分時候有油等，防止發生乾磨、跑鏈等不良現象;
5.7.1.2 吊掛葫蘆的繩子、支架、橫樑等，應絕對穩固可靠;
5.7.1.3 葫蘆吊掛後，應先將手拉鏈反拉，讓起重鏈條倒松，使之有最大的起重距離，然後慢慢拉緊起吊物件;
5.7.1.4 接近泥沙工作的葫蘆，應採取墊高措施，避免泥沙帶進轉動軸承內，影響使用壽命;
5.7.1.5 使用3個月以上的葫蘆，須進行拆卸檢查、清晰和注油，對於缺件、失靈和結構損壞等，一定要修復後才能使用。
5.7.2 電動葫蘆的使用：
5.7.2.1 在使用前，應進行靜負荷和動負荷試驗;
5.7.2.2 檢查制動器的制動片上是否粘有油污，各觸點均不能塗潤滑油或用銼刀挫平;
5.7.2.3 嚴禁超負荷使用。不允許傾斜起吊或作為拖拉工具使用;
5.7.2.4 操作人員操作時，應隨時注意並及時消除鋼絲繩在捲筒上脫槽或繞有兩層的不正常情況;
5.7.2.5 盤式制動器要用彈簧調整至是物件能容易處於懸空狀態，其制動距離在最大負荷時不得超過80mm;
5.7.2.6 電動葫蘆應有足夠的潤滑油，並保持乾淨;
5.7.2.7 電動葫蘆不工作時，禁止把重物懸於空中，以防零件產生永久變形。
5.7.3 鋼絲繩的使用：
5.7.3.1 鋼絲繩在使用過程中必須經常檢查其強度，一般至少6個月就必須進行一次全面檢查或做強度試驗;
5.7.3.2鋼絲繩在使用過程中嚴禁超負荷使用，不應受衝擊力，在綑紮或吊運重物時，要注意不要使鋼絲繩直接和物體的快口棱銳角相接觸，在它們的接觸處要墊以木版，帆布、麻袋或其他襯墊物以防止物件的快口稜角損壞鋼絲繩而產生設備和人生事故;
5.7.3.3 鋼絲繩在使用過程中，如出現長度不夠時，須採用卸扣連線，嚴格禁止用鋼絲繩頭穿細鋼絲繩的方法接長吊運物件，以免由此而產生的剪下力;
5.7.3.4 鋼絲繩穿用的滑車，其邊緣不應有破裂和缺口;
5.7.3.5 鋼絲繩在使用過程中特別是鋼絲繩在運動中不要和其它物件相摩擦，更不應與鋼邊的邊緣斜拖，以免鋼板的稜角割斷鋼絲繩，直接影響鋼絲繩的使用壽命;
5.7.3.6 在高溫的物體上使用鋼絲繩時，必須採用隔熱措施，因為鋼絲繩在受到高溫後其強度會大大降低;
5.7.3.7 鋼絲繩在使用一段時間後，須加潤滑油，一方面可以防止鋼絲繩生鏽，另一方面，鋼絲繩在使用過程中，它的每股子繩之間同一股中的鋼絲與鋼絲間都會相互產生滑動摩擦特別是在鋼絲繩受彎曲力時，這種摩擦更加激烈，加了潤滑油後就可以減少這種摩擦;
5.7.3.8 鋼絲繩存放時，按上述方法將鋼絲繩上的髒物清洗乾淨後上好潤滑油再盤繞好，存放在乾燥的地方，在鋼絲繩的下面墊以木版或枕木，必須定期進行檢查;
5.7.3.9 鋼絲繩使用過程中，尤其注意防止鋼絲繩與電焊線相接觸，以免鋼絲繩會損壞，影響作業的順利進行;
5.7.3.10 鋼絲繩在使用過程中，必須經常注意進行檢查有無斷裂破壞情況及其是否使用，或需調換新繩，確保全全。
5.8 起重指揮人員、司索人員(起重工)和起重機械操作人員屬於特種作業人員，必須經過專業學習並接受安全技術培訓，經國家或業務主管部門考核合格，取得地方主管部門簽發的《特種作業人員操作證》後，方可從事指揮和操作，嚴禁無證操作。
5.9 禁止使用起重機械移送人員。在必須使用固定後的吊籃等進行施工作業的情況下，應在作業前制定詳細可靠的施工方案和安全保護措施。
5.10 起重作業可按工件重量劃分為三個等級，大型：100噸以上;中型：40噸至100噸;小型：40噸以下。
5.11 大中型設備、構件或小型設備在特殊條件下吊裝應編制施工方案及施工措施，並按重要程度報有關部門審批，施工中未經審批人許可不得改變方案。
5.11.1 施工方案經過有關部門審批後，在起重作業前由技術人員向參加起重吊裝的人員進行技術交底。交底記錄應存檔。
5.11.2 進行起重作業前應組織檢查。
5.11.2.1 班級自檢：
(一)檢查吊鉤、鋼絲繩、環形鏈、滑輪組、捲筒、減速器等易損零部件的安全技術狀況;
(二)檢查電氣裝置、液壓裝置、離合器、制動器、限位器、防碰撞裝置、警報器等操縱裝置和安全裝置是否符合使用安全技術條件，並進行無負荷運載試驗;
(三)檢查地面附著物情況、起重機械與地面的固定或墊木的設定情況，劃定不準閒人進入的危險區域並派人看護;
(四)檢查確認起重機械作業時或在作業點靜置時各部位活動空間範圍內沒有在用的電線、電纜和其他障礙物;
(五)檢查吊具與吊索是否選擇適當及其質量是否符合安全技術要求。
5.11.2.2 部門復檢：吊裝準備工作完成後，在自查整改的基礎上，進行復檢。
5.11.2.3 在自檢、復檢合格後由安健環監察組織聯合檢查。檢查內容包括：
(一)施工技術方案及技術措施;
(二)施工機、索具的實際配備是否與方案規定相符，如不相符，說明原因並有審批見證;
(三)設備基礎地腳螺栓是否符合質量要求;
(四)基礎周圍回填土夯實情況，施工現場是否平整;
(五)機具、隱蔽工程(如地錨、桅桿地基等)吊裝保證措施的落實情況和自檢記錄;
(六)待安裝的設備或構件是否符合設計要求;
(七)人員分工與崗位責任制;
(八)施工用電必須保證整個吊裝過程正常供給;
(九)天氣預報情況;
(十)施工機具維修使用情況;
(十一)施工人員、指揮人員指揮的資質和熟練程度;
(十二)其他方面的準備工作。
5.11.3 在檢查中發現的問題，由項目或工程公司負責人組織落實、整改，直至合格為止。
5.11.4 安健環監察部對以上起重作業及相應級別的檢查進行監督確認。
5.12 在起重作業時必須明確指揮人員，指揮人員應佩戴鮮明的標誌或特殊顏色的安全帽。
5.13 在採用兩台或多台起重機吊運同一重物時，施工前，應使所有參加施工人員清楚地了解吊裝方案;儘量選用相同機種、相同的起重能力的起重機械併合理布置;明確吊裝總指揮和中間指揮，統一指揮信號。
5.14 起重作業中，起重指揮應嚴格執行吊裝方案，發現問題應及時與方案編制人協商解決。起重指揮人員應遵守以下規定：
5.14.1 必須按規定的指揮信號進行指揮;
5.14.2 及時糾正對吊索和吊具的錯誤選擇;
5.14.3 正式起吊前應進行試吊，試吊中檢查全部機具、地錨受力情況，發現問題應先將工件放回地面，故障排除後重新試吊，確認一切正常，方可正式吊裝;
5.14.4 吊裝過程中，任何崗位出現故障，必須立即向指揮者報告，沒有指揮令，任何人不得擅自離開崗位;
5.14.5 指揮吊運、下放吊鉤或吊物時，應確保下部人員、設備的安全。重物就位前，不許解開弔裝索具;
5.14.6 作業前需進行全面的風險評估，並根據評估結果採取預控措施。
5.15 起重作業中，起重機司機(起重操作人員)應遵守以下規定：
5.15.1 必須按指揮人員(中間指揮人員)所發出的指揮信號進行操作，對緊急停車信號，不論由何人發出，均應立即執行;
5.15.2 當起重臂、吊鉤或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物時不得進行起重操作;
5.15.3 嚴禁使用起重機或其它起重機械起吊超載或重量不清的物品和埋置物體;
5.15.4 在制動器、安全裝置失靈、吊鉤螺母防松裝置損壞、鋼絲繩損傷達到報廢標準等情況下禁止起重操作。
5.15.5 吊物捆綁、吊掛不牢或不平衡而可能滑動、吊物稜角處與鋼絲繩之間未加襯墊時不得進行起重操作;
5.15.6 無法看清場地、吊物情況和指揮信號時不得進行起重操作;
5.15.7 起重機械及其臂架、吊具、輔具、鋼絲繩、纜風繩和吊物不應靠近高低壓輸電線路，必須在輸電線路近旁作業時，必須按規定保持足夠的安全距離，不能滿足時，應停電後再進行起重作業;
5.15.8 在停工或休息時，不得將吊物、吊籠、吊具和吊索懸吊在空中;
5.15.9 在起重機械工作時，不得對起重機械進行檢查和維修，不得在有載荷的情況下調整起升、變幅機構的制動器;
5.15.10 下放吊物時，嚴禁自由下落(溜)，不得利用極限位置限制器停車;
5.15.11 用兩台或多台起重機械吊運同一重物時，鋼絲繩應保持垂直;升降、運行應保持同步;各台起重機械所承的載荷不能超過各自額定起重能力的80%;
5.15.12 遇6級以上大風或大雪、大雨、大霧等惡劣天氣時，不得從事露天起重作業。
5.16 起重作業中，司索人員(起重工)應遵守以下規定：
5.16.1 聽從指揮人員的指揮，並及時報告險情;
5.16.2 根據重物的具體情況選擇合適的吊具與吊索;不準用吊鉤直接纏繞重物，不得將不同種類
或不同規格的吊索、吊具混在一起使用;吊具承載不得超過額定起重量，吊索不得超過安全負荷，起升吊物，應檢查其連線點是否牢固、可靠;
5.16.3 吊物捆綁必須牢靠，吊點和吊物的重心應在同一垂直線。捆綁餘下的繩頭，應緊繞在吊鉤或吊物之上;多人綁掛時，應由一人負責指揮;
5.16.4 禁止隨吊物起吊或在吊鉤、吊物下停留;因特殊情況進入懸吊物下方時，必須事先與指揮人員和起重機司機(起重操作人員)聯繫，並設定支撐裝置，不得停留在起重機運行軌道上;
5.16.5 吊掛重物時，起吊繩、鏈所經過的稜角處應加襯墊;吊運零散的物件時，必須使用專門的吊籃、吊斗等器具;
5.16.6 不得綁掛、起吊不明重量、與其他重物相連、埋在地下或與地面和其他物體凍結在一起的重物;
5.16.7 人員與吊物應保持一定的安全距離，放置吊物就位時，套用拉繩或撐竿、鉤子輔助就位。
5.17 起重作業完畢，作業人員應做好以下工作：
5.17.1 將吊鉤和起重臂放到規定的穩妥位置，所有控制手柄均應放到零位，對使用電氣控制的起重機械，必須將總電源開關切斷;
5.17.2 對在軌道上工作的起重機，應將起重機錨定住;
5.17.3 將吊索、吊具收回放置於規定的地方，並對其進行檢查、維護，對達到報廢標準的要及時更換;
5.17.4 對接替工作人員，應告知設備、設施存在的異常情況及尚未消除的故障;
5.17.5 對起重機械進行維護保養時，切斷主電源並掛上標誌牌或加鎖。
5.18 本規定未盡事宜，按國家有關規定執行。
6 職責
6.1 制度負責人：由公司安健環監察部主任工程師擔任，負責本標準的制定和修改，並確保標準的有效性。
6.2 制度執行人：各生產部門安全專業經理擔任，負責本標準的執行及收集對本標準的反饋意見，並定期提出修改意見。
7 檢查與評價
7.1 公司各生產部門每年對本制度的管控情況進行評價。
7.2 公司安健環部每年對本制度的實施情況進行監督。
8 附則
8.1 本標準由公司安健環監察部負責解釋。
8.2 本實施自發布之日起生效。
看了
賓館票據管理規定 篇30
一、基本原則
(一)工作必需原則
加班應以分局工作必需為前提，即必須是為了完成局安排的指令性、突擊性工作或專項工作而需在國家法定休假日加班的。
(二)從嚴控制原則
為確保職工休息休假的權利，同時避免因加班管理不善而可能出現的負面影響，加班前首先由班組長申報，核准需要加班人數、工作量及加班時間，然後由局審批，同時核准加班費，在加班程式上從嚴把關。
二、具體規定
(一)加班範圍
凡因完成局安排的指令性、突擊性任務或專項工作，而必須在法定休假日加班的，須經履行有關申報、審批、核定程式，可計加班。
(二)非加班範圍
在保障職工身體健康基礎上，可採取輪休調休、彈性工作時間等適當的工作和休息方式，確保職工的休息休假權利和工作任務的完成。下列情況不屬於加班範圍：
1、為完成本職工作和職責範圍內的常規工作而延長工作時間或在雙休日工作的不另計加班;
2、班組長以上管理人員為完成本職工作和正常的職責範圍內的工作而在上班時間以外工作的，不計加班。
(三)法定加班時間及加班費計發標準 1、法定加班時間為：
元旦：放假1天(1月1日)
春節：放假3天(農曆除夕、正月初一、初二)
清明節：放假1天(農曆清明當日)
勞動節：放假1天(5月1日)
端午節：放假1天(農曆端午當日)
中秋節：放假1天(農曆中秋當日)
國慶節：放假3天(10月1日、2日、3日)
加班起止時間與折算：加班工作時間按正常工作日時間執行，自3小時開始起計，加班3—5小時，計加班半天;加班6—8小時，計加班1天。
加班期間由值班人員電話或實地查崗，發現加班期間脫崗、擅自離崗或電話聯繫不上等情形的，按2-(2)扣罰標準執行。
2、加班費計發標準：
加班費計發標準實行重獎重罰原則，原則上在局加班費正常核發標準的基礎上，每位加班人員每天再分別加20元。
(1) 局加班費計發標準：加班費=崗位工資/21*3*0.7+20元
(2) 加班期間出現脫崗、擅自離崗、電話聯繫不上或接到用戶用郵需求，半小時以內不上門攬收，每發現一次扣罰50元;出現脫崗、擅自離崗、電話聯繫不上或本人故意延長投遞時間，不嚴格按照投遞時限、投遞深度投遞，每發現一次扣罰50元;管理支撐人員擅自脫崗、加班期間工作不作為，造成業務大量積壓，影響工作效率的，扣罰50元。
(3) 法定節假日工作期間，發生一起用戶有理由申告、投訴的，扣除直接責任人所有加班費;造成損失的，另行處理。
三、加班審批與加班費核發程式
1、在加班派工前，各部門負責人應及時填寫“申請表”，呈報局審批，經批准後，方可實施。
2、加班費由局指定專人按上報人數到局領取局加班費總額，然後根據局具體加班人員按照加班費計發標準分別核發(加班考核情況由當日值班人員提供)。
四、加班管理要求
1、局各部門須根據各自的工作職能，優質高效的開展各項工作，嚴禁將正常上班時間應完成的工作隨意拖延到節假日加班完成;若出現在正常上班時間因工作效率不高、管理不善，延誤了工作而加班的，不算加班，按工作失誤論處。
2、班組長以上管理人員要嚴格把關，嚴禁虛報，避免漏報;加班若出現虛報、漏報情況由上報人員負責。
本辦法自公布之日起實施;
解釋權屬於辦公室。
賓館票據管理規定 篇31
一、目的
為了節約辦公費用，杜絕紙張浪費現象，特制定本規定。
二、規定內容
1、推行無紙化辦公
(1)公司下發檔案儘量運用網路傳遞，比如電子郵件、單位內部網路(要求各部門設立專門接收通知的區域網路信箱)等，減少紙張用量。
(2)內部流通的檔案材料通過電子版傳閱，減少紙質檔案的印製數量。
(3)檔案未形成正式送審稿之前的完善修改過程，提倡以電子版形式流轉。
(4)需要下發或傳閱的紙質檔案，可將紙質檔案掃描成電子文檔，以郵件形式進行傳遞，減少列印、傳真紙張的消耗，並減少紙張浪費。
2、提高辦公用紙的利用率
(1)辦公室設立文印登記簿，各部門列印檔案材料一律實行先登記、後列印或複印的方法，不登記的一律不予列印。
(2)辦公用紙儘量正反使用，以提高紙張的利用率。
(3)複印非正式檔案材料，採取反正兩面複印。
(4)列印非正式檔案材料，提倡雙面用紙或列印小冊子形式，注意紙張的再利用。
(5)加強對文字的校對和審核把關，避免因校對失誤造成的紙張浪費。
(6)對於各單位經常使用的表格、檔案，按時提報印刷品
(7)嚴禁列印、複印私人資料，不允許為外來單位(如施工單位)提供列印、複印業務。
(8)不按規定使用紙張或超規定使用紙張，造成浪費者，對其進行相應的經濟考核。
3、廢紙的再利用及處置
(1)在辦公室中設定廢紙回收箱，將未完全利用的廢棄紙張進行回收再利用。
(2)未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的應重複使用。
(3)含有單位保密或重要信息的廢紙要粉碎後處置。
4、辦公用紙的領用
(1)各部門指定專人負責辦公用紙的領用和使用管理。
(2)各部門的辦公用紙量實行月配額發放，部門月配額量由部門負責人與行管部門共同確認。
(3)對於超配額使用部分，需部門負責人確認說明後方可領用。
(4)辦公室責成專人負責紙張統計、使用和管理工作，每月將各部門使用紙張統計一次並公示。
5、其他
(1)行管部門對複印機設定密碼，禁止私自複印，以免造成不必要的浪費。
三、本制度由行管部門負責監督執行。