銷售部的管理制度 篇1
為了讓大家能夠在一個乾淨、舒適的環境下更好的工作,特制定銷售部辦公環境管理規定:
(1請大家注意保持辦公室日常衛生,並禁止吸菸及使用一次性杯子。有客人來訪請到咖啡廳。中班人員在24:00下班時打掃辦公室衛生,保持桌面乾淨、整齊,電話、文具、檔案擺放有秩序,地面、牆角乾淨,窗台無塵土,下班時把垃圾袋換好,將垃圾提到宿舍樓丟到垃圾桶內,禁止把垃圾袋丟在大堂公衛室內。
(2每日早上8:30內勤對辦公室內的衛生檢查一遍,並在白班記錄本上記錄檢查情況,便於監督檢查中班人員是否打掃衛生,對不打掃衛生者每人每次罰款10元,並對不乾淨的地方進行及時處理;對連續三周被評為衛生標兵的同志進行獎勵20元。
(3每周一早上8:30由經理助理監督,帶領全體人員對辦公室內的衛生進行全面大掃除,包括牆角、窗台、玻璃、門框、衣服架、房頂各個死角處等所有的衛生做全面清掃。
(4對不遵守規定者,進行每次10元的處罰,累計達三次者罰包辦公室衛生連續三個月,並罰款100元。
(5銷售部人員要保持辦公室清潔衛生。每個人的辦公用品應擺放整齊,檔案資料應按類歸檔,廢紙要求及時丟在垃圾桶內。使人感到這裡工作井井有條、講究效率,產生信任感。
銷售部的管理制度 篇2
1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。
2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚團隊精神精神，建立良好的合作關係。
3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規範的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的.事情。
5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶衝突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。
6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和佣金得分配。
7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。
8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
銷售部的管理制度 篇3
1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次
2、請假需與銷售經理說明,得到同意後告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次
3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次
4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次
5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次
6、前台桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次
7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前台坐齊,不在者、20/次
8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次
9、前台接訪無人、50/次
10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次
11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次
12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜誌、書籍及網路、20/次
13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次
14、挑客戶、搶客戶、100/次
15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次
16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職
17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩周,,並罰款500元
18、冷落客戶、100/次
19、泄露客戶信息、兜售客服資料、勒令離職,並罰款500元
20、私自複印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次
21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份
22、未向客戶介紹會及相關積分計畫、100/次
23、銷售口徑滯後或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退
24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次
25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次
26、客戶有效投訴、500/次
27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的投訴經過說明、200/次
28、crm當天錄入不及時,簽約後不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的`金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%
30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的罰款
32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%
33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次
34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更契約條款、500/次
35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣後才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款
36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次
37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次
38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次
39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%
40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%
41、契約審理完畢後交於客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%
42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次
43、未按時提交工作總結、50/次
44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次
45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次
46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次
47、契約資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次
48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次
49、與各接口單位的良好溝通,如出現問題、50/次
50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次
51、各部門文檔歸檔完整,出現問題、50/次
52、及時進行對賬,如延誤、50/次
53、網上認購,網上籤約如出現錯誤、100-500/次
54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次
55、甲方予以表揚、100/次
56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款
57、行銷總監與項目總監有隨時制定獎懲條例的許可權
銷售部的管理制度 篇4
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規範公司銷售管理。
第二條 適用範圍：
本規則適用於公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對於公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對於從事銷售業務人員，應儘快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業務人員，對於對方的付款能力等，應做事前調查，並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應儘快取得，並在所屬經理的指導之下，儘快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可後，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對於下列五項規定也應確實遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 註明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對於訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須註明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項餘額。另外，尚需註明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行範圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對於已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的.好壞，採取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對於過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨後，若基於客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷售業務人員對於本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，並經由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最後一日）。
3 、收款預定（每月最後一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進行檢查後，設立 3個月的營業方針計畫，並對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之後，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知後，須立即與訂貨者聯絡，並設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，並負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象後發放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨後應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委託函給對方。
3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應於每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，註明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，並交付餘額確認書及付款通知書等，藉此督促、加強收款業務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨後 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的範圍：
回扣的範圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低於銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對於國營機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，並經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售佣金。
銷售佣金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，並待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨後的折扣：
如貨品交出後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，於出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，並取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關於出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應於返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，並提出派遣委託書始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關於技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。
第四十四條 活動經費：
銷售活動所需的經費預算應於每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費：
銷售經費的認可只限於前條所規定的範圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理：
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，並依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷售經費的支出採取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限於事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可：
在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，並於規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經費的運作：
各負責經理對於預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售部的管理制度 篇5
一.制定目的：
為了更好的配合公司行銷戰略，順利開展行銷部工作,明確行銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身行銷素質，特制定以下規章制度。
二.適用範圍：本制度適合公司的一切行銷活動和行銷人員
三.制度總述：本行銷制度具體分為
1.管理制度細則;2.行銷人員崗位責任;3.行銷人員績效考核制度;三個部分。
四.制度細則
1.管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“行銷人員考核制度”對行銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2行銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不乾，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計畫，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。
1.10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式傳送到指定傳真或者信箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場行銷講師對區域經理進行行銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、行銷總經理制定行銷戰略計畫、年度經營計畫、業務發展計畫;協助行銷副總制定市場行銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2.區域經理崗位責任：
2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2.2.區域經理崗位職責
2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場行銷管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計畫，合理安排季度、月度的銷售計畫。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計畫出色完成本職工作。
2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2.3銷售內勤崗位職責
2.3.1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;
2.3.2協助區域經理及時完成銷售計畫，及時完成區域經理交與的工作;
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。
銷售部的管理制度 篇6
第1章總則
第1條為明確銷售契約的審批許可權，規範銷售契約的管理，規避契約協定風險，特制定本制度。
第2條本制度根據<中華人民共和國契約法>及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用於企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售契約審批及訂立行為。
第2章銷售格式契約編制與審批
第3條企業銷售契約採用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業銷售格式契約應至少包括但不限於以下內容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、單價、數量和金額。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、契約雙方蓋章生效等。
第5條企業銷售格式契約須經企業管理高層審核批准後統一印製。
第6條銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式契約部分條款作出許可權範圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第3章銷售契約審批、變更與解除
第7條銷售業務員應在許可權範圍內與客戶訂立銷售契約，超出許可權範圍的，應報銷售經理、行銷總監、總裁等具有審批許可權的責任人簽字後，方可與客戶訂立銷售契約。
第8條銷售契約訂立後，由銷售部將契約正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。
第9條契約履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更契約申請，由雙方共同協商變更，重大契約款項應經總裁審核後方可變更。
第10條根據契約規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除契約。
第11條變更、解除契約的手續，應按訂立契約時規定的審批許可權和程式執行，在達成變更、解除協定後，須報公證機關重新公證。
第12條銷售契約的變更、解除一律採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第13條企業法律顧問負責指導銷售部辦理因契約變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第4章銷售契約的管理
第14條空白契約由檔案管理人員保管，並設定契約文本簽收記錄。
第15條銷售部業務員領用時需填寫契約編碼並簽名確認，簽訂生效的契約原件必須齊備並存檔。
第16條銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成契約作廢的，必須保留原件交還契約管理檔案人員。
第17條契約檔案管理人員負責保管契約文本的簽收記錄，契約分批履行的情況記錄，變更、解除契約的協定等。
第18條銷售契約按年、按區域裝訂成冊，保存年以作備查。
第19條銷售契約保存年以上的，契約檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的契約清理另冊保管，已收款契約報銷售經理批准後作銷毀處理。
第5章附則
第20條本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
第21條本制度自頒布之日起生效。
銷售部的管理制度 篇7
為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪台前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。並處罰相關副總監100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,並致問候語(你好,瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節處罰10到50元/次,並處罰相關副總監50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,並記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、複印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的`各項通知,對於未能嚴格執行的當事人,示情節處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間後銷售員在保持樣板間衛生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經發現有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對於以上未盡其它違規處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監督執行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監處,逾期對當事人辭退處理,並在工資內雙倍扣除。
銷售部的管理制度 篇8
1、銷售人員正常上班時間:9:00am 下班時間:5:30pm。
2、值班人員當天值班至8:00pm,每日二人。
3、銷售人員上下班(上班需在著工服後)必須本人打卡,嚴禁代打卡。
對未在上班時著工服打卡,按遲到處理,委託、替代別人打卡處罰雙方當事人50 元/次。
4、銷售人員應相互提醒,以免忘記打卡,早晚任一次未打卡均按當日曠工處理。
5、銷售人員須嚴格遵守考勤制度,銷售人員如需臨時換班、換休須提前報請副總監批准,副總監將當班安排表修改後並及時通知內勤。
6、銷售人員比正常或規定時間晚到視為遲到一次(因公司班車原因除外)遲到每次罰款 20 元,超過半小時按曠工半天計,每月三次遲到辭退處理。
7、銷售人員如遇休息日參加公司會議,應嚴格按開會時間到場,遲到每次罰款 20 元,超過半小時按曠工半天計。
8、病假:(1)臨時有病,需提前上班前一小時電話申請經副總監同意後休假一天。
(2)病假三天以上需有醫院證明,無證明按事假處理。
9、事假:事假須向副總監提前一天請假,超過三天需書面報告銷售總監批准同意後方可休假。
10、病假扣除本人日工資額的50%,事假扣除本人當日工資。
11、曠工:無故不上班,按曠工處理,曠工一天扣除當事人100 元,累計3 天開除處理。
12、考勤卡是統計出勤的依據,除銷售總監或內勤外,任何人不得更改,由內勤負責。
13、員工當班過程中如需外出辦事(因公),須向副總監請示,填寫《人員外出登記表》經批准後方能外出。
14、內勤每月月底統計考勤並負責更換下月考勤卡。
銷售部的管理制度 篇9
一、訂貨整理
第一條 當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委託做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經管(財務)部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第二條 營業部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委託、進行、檢查、交貨及其他經過等等。
第三條 營業部將生產委託單交給工厂部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，並提交一份給營業部。
第四條 採購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，並與採購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
第五條 採購科應針對生產委託單及庫存表進行檢查，並與採購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
二、通知書信
第一條 對於交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。
第二條 交易上的回覆書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。
第三條 已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送
第一條 對於已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產日報，使工程的進行程式得以明確，並應於適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。
第二條 當生產接近完成時，應與工務科協定，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。
第三條 在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。
第四條 產品的傳送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次傳送貨品時，應將其要項記入傳送登記簿中。
四、銷售額的計算及收款
第一條 在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。
第二條 如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。
第三條 財會部門於每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月餘額、本月銷售額、應收賬款)，送交營業經理。
第四條 營業經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查後，再決定營業部的收款預定額，然後呈報常務董事簽核。
第五條 常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要徵求經管經理的意見，則由營業經理做說明後，裁定收款的預定計畫。
第六條 收款業務原則是是由營業部門負責,但有時也可委託經營(財會)部門的人員去進行。
第七條 有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。
五、客戶管理
第一條 對於客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計畫的業務拓展活動。
第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，儘快設法交涉聯繫，使業務能迅速進行。
第三條 對於舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，儘早做好交涉工作。
第四條 對於同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，藉此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，藉此修正生產技術及營業方面的缺陷。
第五條 營業部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，並將資料交給相關人員閱覽。如(1)經濟雜誌及其調查。(2)經濟日報的剪貼整理。(3)工程新聞的記錄等。
第六條 對於舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，並隨時注意修正其內容：
(1)資產、負債及損益。(2)產品的種類項目、人員、設備、能力。(3)銷售情況、需求者的情況。(4)付款實績、信用狀況。(5)過去的客戶與交易情況。(6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。(7)公司內部下單手續的過程。(8)付款的手續過程。(9)行業的景氣狀況。(10)組織薪資、人員。
第七條 經常與舊客戶保持密切的聯繫，探尋訂貨情況及其公司的需求，並設法延攬交易。關於以上各項，可於必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。
第八條 舊客戶的經營者或主要負責幹部有慶弔之時，應以適當的贈禮表達敬意。
第九條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香菸時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務董事的認可。
第十條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時，應事先取得常務董事的認可。
第十一條 在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協定對策，制定方針計畫，同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條 在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委託舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易，設法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條 在進行估價時，應儘快調查情況與事前交涉，有恆心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。
六、廣告、宣傳
第一條 在做廣告時可利用下列各種方法：
(1)營業介紹;(2)目錄;(3)報紙與雜誌的報告;(4)產品照片;(5)廣告卡;(6)問候卡(包括賀年卡);(7)在報紙、雜誌上刊登的要聞。
第二條 在實施前項所列廣告時，應於各年度終了前，制定明年的計畫來執行。但營業介紹、目錄及產品照片則隨時視情況必要時製作。
第三條 營業的內容包括公司的機構、設備、能力、技術、信用、生產額、營業產品的種類等等。
第四條 較詳細的目錄寄發給大公司、批發商、代理店、較簡單的目錄則寄發給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意願者希望能夠得到目錄時，除了目錄之外，應另附公司的計畫介紹寄送給對方。
第五條 如利用新聞、雜誌媒體者，可將廣告刊登於各大報或相關業界的雜誌。
第六條 廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好，隨時或有計畫性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。
第七條 對於有必要對外廣泛宣傳的特殊產品或工程，應與經濟新聞、業界雜誌等的記者聯絡，將之刊登於世。至於其謝禮則另做考慮。
七、書信的製作及資料整理
第一條 營業書信資料通常包括下列六項：
(1)書信、電報(發文、訂單)，(2)估價單、訂購單、請購單、規格明細單，(3)交貨單，(4)請款單，(5)收據，(6)備忘記錄。
第二條 交易上的發文資料，原則上都須複印並製成副本保存。另外，發文資料上蓋契印或負責人的印章。
第三條 所有的書信資料，都應編列收受號碼，並記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條 處理中的檔案，應依照下列方式加以分類、歸檔：
(1) 估價檔案資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。
(2) 訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。
(3) 有檔資料。
第五條 參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
(1)市場資料，(2)成本計算，(3)同業的目錄，(4)交易資料。
八、報告及會議
第一條 營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，經由科長、經理向總經理提出。
第二條 銷售科應根據每月及上個月訂單量、轉撥餘額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項餘額、各項接受訂貨的產品內容等等製作成月報表，並經由經理審核後轉呈報告給總經理。
第三條 每月或每月月初，營業部與工廠方面，應召集經理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。
銷售部的管理制度 篇10
一、任務制定
1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3、各部門根據全年任務量擬定人數，併合理分配銷售任務。
二、管理規定
1、銷售主管要做出本部門銷售計畫，該計畫包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的構想，開拓新市場的構想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責契約履約，產品傳送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3、洽談契約的各條款時，授權範圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權範圍外的，必須匯報主管或有關部門。
4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，並作為工作考核的依據。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣許可權。
6、客戶報價或還價低於定價標準或超越銷售人員的折扣許可權，警報主管批准後方可成交。
7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。
8、銷售人員如發現經銷商不執行公司價格政策，擅自提價或降低的，應予以制止並報公司主管。
9、年終考核應依據：銷售計畫完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
10、銷售人員適用於一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐欺造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、人員
1、行銷總監1名，項目主管2名，對總經理負責，負責整體市場行銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。
2、商務助理2名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由經理負責。負責業務人員考勤；按照主管提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記並核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電交予相對項目的'行銷總監；負責各部門客戶資料的保存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各主管的部門人員業績月報各協助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，並反饋各部門；協助業務人員製作標書；負責契約統一管理。
3、業務員x名：對項目總監負責，與行銷總監簽訂年度銷售任務並努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公幹必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向行銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給行銷總監匯報工作，回來後第二個工作日提交工作總結。
4、業務信息管理。
5、銷售熱線來電只能由行銷助理接聽和記錄；助理不在時，由行銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和行銷總監均不在時，業務人員方可接聽並做好記錄。
6、業務人員只可用個人電話向外聯繫業務。
7、通過銷售熱線聯繫到的業務信息，由行銷助理接聽，記錄並保密。行銷助理須及時將業務信息轉交行銷總監，由行銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對於業務信息的分配，行銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動契約執行。
四、薪金管理
1、新招人員培訓結束後，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正後：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金髮放：行銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鈎。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叄個月無業績，則予以解聘。
五、業務費用管理
1、業務人員市區交通按公車費（標準為200元內）實報實銷，計程車費不報銷，特殊情況由行銷總監簽字報銷。
2、旅費用執行公司財務制度報銷制度。
3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務契約額的0.05%；並請示銷售總監同意。
4、諮詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。諮詢費須向行銷總監請示，並經總經理批准。諮詢費由公司指派人員送達。
銷售部的管理制度 篇11
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額―當月退貨金額
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售部的管理制度 篇12
1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
6、負責本部門業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
6、負責本部門業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
8、負責代理商網點數量拓展（每月不少於900個）；
10、負責嚴格監督執行公司戰區經理制定各項政策、規章制度、契約；
6、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
10、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、契約；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、契約；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個戰區經理，1名銷售經理）；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、契約；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個戰區經理，1名銷售經理）；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、契約；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
1、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定行銷中心規劃並監督執行（每年12月25日將次年公司行銷方案報總經理審批）；
8、負責本戰區業務團隊和代理商業團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、契約；
、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定行銷中心規劃並監督執行（每年12月25日將次年公司行銷方案報總經理審批）；
8、負責本戰區業務團隊和代理商業團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、契約；
A、區域：橫山、靖邊、定邊、鹽池、銀川、大武口、靈武、平羅、吳忠、榆陽區賣場、榆陽區專營店
（1）豆乾銷售額基數：13萬元【10萬元+3萬元（榆陽區賣場）】 30%；【增長：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
（2）生鮮任務：27萬元【北線21萬元+6萬元（榆陽區大店生鮮）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
（3）新開發客戶數量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
A、區域：呼市、包頭、達旗、伊旗、杭錦旗、神木、府谷、保德、烏海、臨河、前旗、佳縣、米脂、綏德、子長、延長、志丹、延安、洛川、富縣、西安、清澗、子州、柳林、離石、榆陽區通路
（1）豆乾銷售額基數：36萬元【北線9萬元+南線12萬元+7萬元（榆陽區通路豆乾）+8萬元（榆陽區通路生鮮）】 30%；【增長：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
（2）生鮮任務：21萬元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
（3）新開發客戶數量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
1、試用銷售代表：基本工資+全勤=基本工資20xx元+全勤200元
欠資格：基本工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2700元+績效工資700元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2700元+績效工資700元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3800元+績效工資1400元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3800元+績效工資1400元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資2900元+績效工資1100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5400元+績效工資2100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5400元+績效工資2100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4000元+績效工資2600元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7600元+績效工資5000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7600元+績效工資5000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資6000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5800元+績效工資7000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6800元+績效工資8000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7800元+績效工資9000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資8800元+績效工資10000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資8000元+績效工資10000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資9000元+績效工資12000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資10000元+績效工資14000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資12000元+績效工資15000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資14000元+績效工資16000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
1、按每條線（不包含榆陽區）：原來區域銷售量加1人第一個月加5萬元，第一個達成21萬元；保證區域銷售任務達成，第三個月區域目標任務達到32萬元。
3、區域增加人員後及時將增加人員的管轄區域及所管理客戶信息、當月銷售目標報財務部、人力資源部備案以備核算工資。
3、差旅費補助管理制度【（銷）003號】檔案
4、生鮮9月份激勵政策【（銷）004號】檔案
開戶申請了【解客戶基本信息：人員編制、車輛、倉儲、現經營產品；預估本產品投資額合作意向】--------開戶申請信息表給到公司或上級負責人審核簽字-----公司或上級負責人審核通過後簽字將通過後資料發給業務人員--------業務人員與客戶簽訂合作契約（由客戶寄回公司）--------業務人員給到客戶價格表、選定產品（客戶給業務員下單）-------市場人員制單填寫客戶給訂單信息------業務員人員將填好訂單信息表發給客戶簽字確認--------客戶（或業務員人員）將簽字訂單、打款小票由業務人員掃描或拍照發給財務-------由財務通知訂單員出發貨單-----發貨單給到【庫管1份，業務員人員1份】
銷售部的管理制度 篇13
一：目的
為了更好地配合公司銷售戰略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身銷售素質，特制定以下規章制度。
二：適用範圍
本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。
三：公司產品
由公司統一定價，定好的產品價格未經公司董事會、總經理或銷售部領導簽字同意，任何人無權私自降低產品的出廠價格。
四：制度細則
銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。
（一）管理制度
1.積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。
2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、並嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。
3.服從領導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。
4.聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不乾，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。
5.銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6.在銷售過程中，如果未經銷售部經理允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切後果由當事人承擔。
7.誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自負與公司無關。
8.做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業計畫，如有違反根據情節輕重予以追究處罰。
9.以公司利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。
10.學會溝通，善於隨機應變，積極協調公司與客戶的關係，對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。
11.協助公司和部門制定銷售戰略計畫、年度經營計畫、業務發展計畫，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標，建立銷售網路。
12.未經公司領導同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網路）發布招商銷售信息和銷售產品，否則一切後果自負。
(二)崗位職責
1.銷售部經理崗位職責
1.1在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。
1.2全面負責企業產品市場開發，客源組織和產品銷售組織工作，定期組織市場調研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。
1.3根據企業近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計畫編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。
1.4掌握產品市場動態，每月在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改革方案和措施，監督銷售計畫的順利完成。
1.5協調銷售部和各經濟組織的關係，並同客戶建立長期穩定的良好協作關係。
1.6提高產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析並向總經理匯報。
1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的契約、意向、建議並提出簽約原則和價格。
1.8定期檢查銷售計畫和實施結果，定期提出銷售計畫調整方案報總經理審批後組織實施。
1.9掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節的價格水平，提出改進措施，保證企業較高的盈利水平。
1.10定期專訪大客戶，徵求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢，調整產品銷售政策，適應市場競爭需要。
1.11參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。
（三）銷售主管崗位職責
1.在銷售部經理的領導下，負責銷售工作，協助銷售部經理完成公司下達的銷售任務。
2.負責做好銷售日常管理工作。
3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現場氣氛布置、工作日誌檢查落實、人員情緒調動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業務培訓、銷售回款等。
4.負責銷售制度的執行及落實。
5.協助制定銷售任務，負責對項目銷售任務組織實施及推行。
6.負責發現銷售問題並及時上報。
7.負責銷售部固定資產、安全衛生、銷售資料管理及發現工作。
8.負責銷售部人員的排班、休假、調度等工作。
9.完成領導交辦的其它工作。
（四）銷售員崗位職責
銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責。
1、管理制度
1.1.認真貫徹執行公司銷售規定和實施細則，努力提高自身業務水平、產品知識水平、道德修養水平。
1.2.及時準確的掌握市場動態和趨勢，根據市場變化規律，提出具體的銷售計畫方案以及個人的銷售工作流程和細則。
1.3.擴大銷售網路，熟悉市場特點、銷售特點，與客戶建立長期穩定的合作關係，積極完成銷售指標。
1.4.做好市場調整與分析預測工作，開發新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
1.5.負責與客戶簽訂銷售契約，督促契約正常履行，並催討所欠應付銷售款項。
1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，需辦理的有關手續，幫助或聯繫有關部門妥善解決。
1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產品開發、價格定位、包裝設計等），對公司銷售策略、售後服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。
1.8.填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。
1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規，杜絕經濟犯罪。
1.10.完成本部經理臨時交辦的其他任務。
1.11.協助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，並做好會後總結報告。
2、業績制度
銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成
2.1.新銷售員試用期為3個月（前兩個月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格後轉為正式銷售員，月工資為20xx元加業務提成。
2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。
2.3正式銷售員根據公司業務及市場需要，經部門領導批准，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數和費用，並且出差補助與業績掛鈎。出差返崗後，及時向主管領導回報出差情況和提交客戶的詳細資訊。
2.4銷售人員的業務聯繫必須使用公司統一提供的（移動）電話卡，離崗時，必須將該卡上交公司。
2.5銷售員在試用期內，第二個月開始，每月補助電話費100元，轉為正式銷售員後，每月補助電話費200元。
2.6銷售員在下市場時，公司提供報銷往返火車票（六小時以下硬座，六小時以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、計程車、動車及以上交通費用不予報銷。
2.7銷售人員未完成月目標任務的，給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的，可以補發已扣除的20%的出差補助。
2.8銷售員的月目標任務業績返點為3%，超出部分則按5%返給該業務員。返點原則為未有拖欠貨款的。
2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價格，經總經理或部門領導簽字同意後，返點下降0.5個百分點。
2.10銷售員的業績返點結算方式為隔月結算80%，餘下的20%到年底全部結清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結清時再結算。退貨則退回返點。換貨則按最後換貨金額結算。
2.11在展銷會、招商會現場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨後劃到該區域電話銷售員名下維護。其他客戶，由銷售部統一安排劃到該區域電話銷售員和銷售員聯繫洽談相互之間不得沖幢。
2.12公司在展銷會、招商會現場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候，返點放入銷售部留作他用。
（五）電話銷售員崗位制度。
電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。
1.制度要求
1.1認真貫徹國家相關法律法規及行業、公司的各項規章制度。
1.2樹立良好的心態，以積極熱情的態度、堅定的信心去投入工作，有良好的敬業精神。
1.3應使用規範、標準的語言開展電話銷售工作，在每次上機前要有充足的思想準備。
1.4在電話中進行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業，掌握好自己的語氣、語速、語調，嚴禁用不當語言辱罵客戶。
1.5不斷挑戰自我、突破、創新，遇到困難及時調整自己的心態，不因情緒影響自己的語言和工作。
1.6認真做好記錄和客戶分析，及時傳遞和反饋信息。
1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答並及時將客戶信息記錄在案。
1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤並及時將客戶信息記錄在案。
1.9積極參加培訓，加強自我學習，提高自己的業務水平。 1.10通過各種渠道了解競爭對手的'信息，並認真分析對手的成功經驗和失敗教訓。
1.11及時總結每次業務活動，不斷調整、改進業務工作。
1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會並按時完成各項銷售指標。
1.13積極開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立與維護客戶檔案，著重負責業務範圍內的銷售和客戶服務工作。 1.14積極執行公司銷售計畫和方案，接受上級業務指導。
1.15每個工作日完成銷售電話20個（其中意向客戶不得少於2個）
1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質量。
1.17積極參加晨會或例會，總結經驗教訓，開展業務交流。
1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。
1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內容，並報銷售經理，做到今日事今日畢。
1.20收集成敗案例，改進工作，提高效率。
1.21團結同事，互幫互助。
1.22對公司客戶檔案負有保密責任。
1.23積極完成其他臨時性工作。
2.工作提成制度
2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個月，月工資為1000元，試用期合格後轉為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年後月工資加100元。
2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。
2.3正式電話銷售員工資與業績掛鈎，未完成月目標任務的，只能領
80%的工資，但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的，補發未完成月目標任務所扣除的工資。
2.4當月發展的新客戶，單個客戶同一月份內提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個點，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個點，5000元以上（不含5000元）為3.5個點，第4個月開始為老客戶，返點為一個點。
2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個點，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個點。
2.4在本區域內由市場銷售員、公司領導、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發的新客戶，維護費返點為0.3個點。
2.5根據不同市場、不同季節月份，電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。
2.6不折不扣的協助做好市場銷售員的電話訂單。
五、激勵制度
1、公司設立季度銷售冠軍獎，獎金200元。
2、公司設立年度銷售冠軍獎，獎金500元。
3、各種獎勵獎金，統一在年底最後一個月與工資一起發放。如行銷人員未工作到年底的，則獎金不予發放。
4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。
5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經發現，則取消該獎勵並給予各相關人員該獎勵金額的罰款，罰金從當月工資中扣除。
六、銷售部例會制度
1.例會每周一次，由部門經理組持。
2.銷售部經理傳達公司每周例會精神、工作指示、經營信息。
3.檢查本部門指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。
4.銷售人員匯報上周工作和開發潛在客戶情況，提出工作中的問題。
5.分析、協調、幫助解決銷售工作中的問題。
6.銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。
七、退換貨原則
1、原則上公司不同意退、換貨。
2、非因公司產品質量、銷售資質或遇不可抗拒的（天災人禍）原因，不得退換貨。
3、由於客戶自身銷售問題，而導致客戶本身個別產品庫存積壓，在產品保質期到達前18個月時間內，產品質量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔產品的往返運費和包裝費用。
4、因運輸過程造成產品及包裝破損，嚴重變形而無法銷售，並且能夠提供有效證明的（包括網上發照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。
5、客戶自身進行的任何促銷活動，需公司在貨物價格支持情況下，所訂購的任何產品，一律不許退換貨。
八、銷售部檔案管理
1.銷售業務檔案
1.1.產品宣傳冊。
1.2.契約協定、銷售協定等。
1.3.各種銷售證照。
2.行政管理檔案。
2.1.本部呈報、請求、報告等。
2.2.本部發文、通知等。
3.客戶檔案（AAA級極密）。
3.1.電話記錄、來訪登記。
3.2.客戶信息登記。
3.3.客戶對產品質量、售後服務等信息反饋。
銷售部的管理制度 篇14
為規範銷售檔案管理工作，使檔案管理工作規範化、標準化、系統化、特別制定以下管理辦法；
一、檔案歸檔範圍
1、銷售契約
（1）預定書（認購書）原件；
（2）買賣契約原件；
（3）換、退房申請；
（4）房型修改申請；
（5）其他契約之補充協定。
2、客戶資料檔案
（1）來訪客戶名錄：包括客戶姓名、聯繫方式、需求，及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
（2）簽約客戶檔案
基本資料：姓名、聯繫電話、已購房型、付款情況、家庭情況等；
辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料；
其他客戶提交之資料。
3、內部管理檔案
（1）銷售部內部管理檔案：各項管理制度、成文發放的管理檔案
（2）銷售管理檔案
（3）各日、周、月統計表及報表；
（4）早晚會會議記錄。
4、內部往來檔案
（1）發往各部門間的日常函件；
（2）收到公司各部門的往來檔案。
5、公司對外宣傳資料
（1）各類公司製作的樓書、提袋、宣傳品樣本；
（2）電視宣傳資料：各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶；
（3）戶外燈箱、路牌的樣稿；
（4）各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產相關信息
（1）房地產相關法律、法規、政策、資料；
（2）各樓盤樓書；
（3）房地產相關信息剪報；
（4）各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外契約契約
（1）戶外宣傳製作契約複印件；
（2）媒體製作契約；
（3）其他與銷售部有關的契約契約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔範圍對檔案進行歸檔整理；
2、檔案資料分類應清晰、全面；
3、檔案接收時要認真點、驗收，並辦理交接手續後入檔；
4、檔案必須使用專用資料櫃、資料盒；
5、應建立清晰、明了的檢索工具便於檢索。
三、檔案的借閱
檔案的借閱應有嚴格的借閱制度，必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執行：
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱；外部門借閱需出示借條，附雙方負責人許可簽字；
2、本部門員借閱，借期不超過兩天。如因需要延長借期，須出示借條並附部門負責人簽字；
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續方能借閱和離開；
4、按期歸還，愛護所借檔案資料，逾期不還或有損壞、遺失，按有關規定進行處理，造成重大損失者當追究責任；
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數、張數、規格驗收必須符合要求的，辦理交接手續方可入檔；
2、各類檔案材料，應按管理規範要求分類、編目、立卷，放入檔案盒或檔案夾內上櫃保管；
3、檔案存放必須使用專用資料櫃，排櫃方式要省時、醒目，便於查找；
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理，核對以保管單位為基礎，做到賬物相符，對破損或載體變質情況要及時採取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中，對檔案材料要仔細甄別，對無保存價值的資料及時剔除，必要時列出剔除資料目錄提交部門經理批示；
2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導，經部門批示後銷毀。
銷售部的管理制度 篇15
第一章總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關係，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，並掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。
第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計畫。
第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請厂部審查決策。
第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章產銷平衡及簽訂契約
第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計畫，對外簽訂產品銷售契約，並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有餘地，信守契約，維護契約法規的嚴肅性。
第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批准。
第十條銷售科根據年度生產計畫，銷售契約，編制年度銷售計畫，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計畫，於月前十天報計畫科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計畫，後市場調節，先主機配套，後維修用戶，先外貿後內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關係。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶契約。
第五章編制產品發運計畫，組織回籠資金
第十三條執行銷售契約，必須嚴格按照契約供貨期編制產品發運計畫，做好預報鐵路發運計畫的工作。
第十四條發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。
第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計畫，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，並每年發函到全國各用戶，徵求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。
第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售部的管理制度 篇16
1、全面負責公司銷售業務開展，業務行銷策劃及宣傳推廣工作；
2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作
3、負責制定項目銷售計畫任務書，報銷售總監、總經理審閱後，交行政部審查。
4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等製作單位及廣告媒體的確定。
5、監控廣告宣傳效果及銷售業績，進行日常銷售督導。
6、參與開發項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。
7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計畫，並協助公司招聘銷售人員。
8、負責制定項目銷售效益分配方案。
9、協助公司作好集團客戶的發掘，聯絡及談判工作。
10、負責協調與公司各部門工作關係。
11、認真組織部門員工學習行業及公司各項制度，並督促其落實。
12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。
13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。
14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。
15、負責銷售人員的業績考核。
16、經常調查、聽取行業情況的發展，並及時反饋以決定經營方針；
17、聽取部內業務報告，並隨時監視業務實況；
18、組織部內業務會議，排除業務困難；
銷售部的管理制度 篇17
第一章總則
第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。
第二章退換貨管理制度適用範圍及條件
第二條消費者
要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；
第三條授權加盟店
1、按照有限責任公司的行銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的.加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的行銷制度享受退換貨權利；
2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的行銷制度，享受退換貨權利。
第三章不予退換貨情況
第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。
第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或塗改憑證的；
第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；
第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。
第四章其他
第八條任何關於商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限於上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由於使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。
第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。
第十條本制度系xx公司之《特許經銷契約》的有效組成部分。
第十一條本制度從發布之日起執行。
本制度為發帖人起草，智慧財產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。
銷售部的管理制度 篇18
一、總則
1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯繫企業生產和社會需求的紐帶，為了規範銷售工作程式，加強銷售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛蒐集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批准後，簽訂正式銷售契約作為檔案資料和結算依據。
2.3簽訂契約應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、契約簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章後生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
2.4建立銷售契約文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核後才能簽訂正式契約；契約一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
三、產成品的銷售與出庫
3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。
3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。
3.3屬於賒銷的由銷售部長按契約填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程式為：
1）開票員開具發貨通知單；
2）安排送貨；
3）調度員接到發貨通知，組織裝車；
4）調度員依據是送貨單開具出門證；
5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對後予以放行。
3.4財務部認真核對每日到帳款項，並出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程式為：
1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；
2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款餘額，計算可提貨數量後開具發貨通知，註明裝車限量；
3）調度員組織裝車；
4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面餘額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。
5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單並加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。
3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。
3.7現金或預付款銷售需我方代辦託運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程式同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。
3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。
3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯繫，及時核對往來帳貨款餘額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。
3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
四、產成品的現場管理
4.1入庫後的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
4.2產品存放場地必須每日清理。
4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區後，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。
4.5調度員接到發貨通知單後，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和視窗服務形象，並要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
五、售後用戶服務
5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，並及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
5.2售後服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售後服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
六、附則
6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
銷售部的管理制度 篇19
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯繫不超過7天為限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有契約額的提成權。
銷售部的管理制度 篇20
目的：
建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。
範圍：
所有產品銷售記錄。
責任者：
銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。
程式：
1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品。
2、銷售記錄的內容包括下列方面：
（1）產品名稱、批號、規格、數量。
（2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。
（3）產品的檢驗單號、契約單號、運輸方式。
3、銷售記錄的填寫要求如下：
（1）記錄及單據的填寫要求
1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。
2、填寫及時、準確，不得提前或錯後填寫。
3、不得隨意撕毀或任意塗改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線後，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期並蓋章。
4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。
5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。
（2）注意事項
1、填寫時計量單位必須統一。
2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分開填寫。
4、記錄的收集
（1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，並與收發貨台賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。
（2）收集後的記錄及單據要逐頁核對，特別是關於產品去向及產品特徵的項目。如有疑問須及時與有關檔案貨發貨、運輸憑證相核實，並將情況備註於備註項下，核對人簽字後歸檔。
5、記錄的保存
（1）記錄實行專人、專櫃保管。
（2）注意防火、防盜、防遺失。
（3）記錄須保存至產品有效期一年後，貨使用期限後一年。
6、記錄的查詢
（1）記錄的存放地點應便於查找、查閱。
（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱後要及時送還，並在有關記錄上籤字。
7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批准後方可銷毀，並及時登入銷售記錄管理台賬。
銷售部的管理制度 篇21
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現狀。
四、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自製定之日起開始執行。
銷售部的管理制度 篇22
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責；
2、對回款率的完成情況負責；
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵建議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、負責制定年度工作計畫、月度工作計畫，並負責監督計畫的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計畫的應及時向銷售總監提出建議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
售考核指標自行設計和計畫個人月和周的客戶拜訪計畫以及書面記錄每天工作日誌並作電話及簡訊匯報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計畫情況，並接受銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計畫對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的`詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行列印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂契約流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態面對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大契約需向銷售總監請示）；
3）與公司原契約版本或投標/報價檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大契約需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售契約（重大契約需向銷售總監請示）；
客戶契約簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售契約》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售契約》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售契約》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售契約》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務部開票（開票金額與契約金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書記面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部審核；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）通過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；
4、出差費用報銷時要提供消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元/人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情況下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售契約》形成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來契約、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《契約》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售契約》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計畫表》、《大區經理市場開發月計畫表》、《月工作總結表》、《每月送貨計畫》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售部的管理制度 篇23
銷售部是公司前沿視窗，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、銷售部經理
1.密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務於設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2.部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，並完成公司下達的各項任務。
3.協調本部門與其他部門的關係，做好與生產、技術、財務、物流各部門的工作銜接。
4.培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5.安排主管的工作，充分調動其工作積極性，並逐步培養其獨立工作的能力
6.採取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源並提高成功率。
7.把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂契約。
二、銷售主管
1.完成公司、經理交給的各項任務，並能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2.準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，並告之相關部門，以便及時作出調整。
3.安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規範整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，並保證數據的完全正確。
4.負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5.掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6.監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，並負責解決。
7.布置銷售助理、銷售代表的工作，並每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪並向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8.做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9.分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）--檢查銷售代表的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計畫—接財務的催款通知單後安排銷售代表催款。
三、銷售助理
1.銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2.負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3.建立相應的資料庫，隨時為銷售部提供準確信息源，並及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4.每天下班前進行工作日誌匯總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總後發郵件或傳真給總經理、銷售經理。
5.每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、諮詢電話量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告後上報經理。（情況特殊時每周可做一次）
6.將契約中的及時、準確的錄入電腦（同時作覆核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應變、交款情況後及時催款。
7.將所有已簽契約及附屬檔案、公司下發資料等規範整理並妥善保管。
8.完成契約結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附屬檔案資料等。
通常的工作流程：核對《銷售日報表》—打開電腦轉制數據—錄入匯總《工作日誌》並發郵件給總經理、銷售經理—分類整理部門資料、銷售數據—匯總當日的《工作日誌》。登入網站整理業務信息，給相應銷售人員發信息。
四、銷售代表
銷售代筆是銷售的前沿視窗，直接面向客戶，服務於客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的視窗形象。
銷售部的管理制度 篇24
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的'經管領域。
第四條事務範圍。銷售業務的事務範圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計畫的立案。銷售計畫在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的契約。受理訂貨的契約，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯繫，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此，除了需儘快採取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設定。代理店及特許經營店的設定通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計畫的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計畫，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，並喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對於改良意見須加以統一，對於未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計畫的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協定制定銷售計畫。
第十六條定期計畫表。銷售計畫中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計畫表，各月份長期銷售額計畫表、半年度的進款計畫表及各月份的進款計畫表。
1.半年度訂貨受理計畫及銷售額計畫表須於每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計畫表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計畫表須於每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計畫表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計畫的資料及計畫表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計畫，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，藉由討論來制定銷售計畫。
1.半年度訂貨受理會議於每年的1月及7月上旬召開，會議目的在於審議下年度的訂貨受理計畫的方案。
2.月份銷售會議於每月上旬舉行，目的在於審議銷售計畫的妥當性。
3.每月進款會議於每月上旬舉行，目的在於制定每月的收款計畫，並進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計畫，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室鬚髮出生產準備委託書，經由銷售副總經理的裁決後，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示後行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，並促請儘快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售契約文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售契約文本：
1.在銷售契約號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售契約來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售契約。
2.前項銷售契約文本的交換髮生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售契約若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，並做好詳細的檢核工作。若銷售契約文本由本公司負責製作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷售契約文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有契約登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，並依照規定的順序送交各關係部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正後的出貨傳票。
第三十一條出貨計畫的控制、管理。銷售部門出貨計畫的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委託單，委託技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售契約的變更、解除。有關銷售契約的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章後，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案後，登錄請款登記簿中，然後送交銷售部門經理認可蓋章後，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿後，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然後送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責制表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事後須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，並得委託技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查核之工作，並由銷售副總經理負責審核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應製作下列統計及調查報告，並作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期製作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天製作，並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應於每月上旬製作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、佣金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報於每年1月製作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理契約。本公司產品銷售代理契約(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格契約及銷售手續費（佣金）契約，但以前者結算價格契約為主。
1.所謂買斷價格契約是指乙方從甲方買進產品，然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的契約。
2.所謂銷售手續費（佣金）契約是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的契約。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格契約為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（佣金）為基礎的代理店報酬，則依據代理契約書中所規定的手續費（佣金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理契約時，代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的契約為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店契約的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店契約者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店契約。關於特約經營店的契約可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意願外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計畫，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，並依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委託地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店契約的更新。代理契約到期，須重新更換代理店的契約時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，並以此做為更新契約的資料參考。有時可依上述情況更改代理店契約內容或解約。
第五十九條契約書的保管。代理店、特許經營店的契約書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、契約、交貨等。對客戶的報價、契約、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可範圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
銷售部的管理制度 篇25
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格並轉正的`銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：提成等級
銷售任務完成比例(銷售業務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例(銷售業務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之
一);
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放;
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。公司銷售部管理規章制度
銷售部的管理制度 篇26
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用)要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售契約》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來契約、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售契約》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計畫表
2)月工作計畫表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10―100元
銷售部的管理制度 篇27
為規範銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。
一、團隊形象
1、行銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營範圍、產品優點和服務項目。
2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。
3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。
4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。
二、考勤制度和工作紀律
1、工作時間
夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、行銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司後以請假形式補休。
3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。
4、業務員出差前需持銷售經理批准的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差後實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。
5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示後方可準批。
6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事後必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。
7、業務員出差要寫好《工作日誌》，每天晚上要以簡訊或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。
8、業務員不按出差計畫提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。
9、業務員每月出差不得少於15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低於20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少於10個；相關情況要在《工作日誌》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。
三、會議制度
1、行銷總監主持行銷部的日常工作，組織召開行銷部的各種會議。在行銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。
2、行銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。
3、行銷部每日上午8:30召開早會：
⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；
⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。
4、行銷部每周一上午8:30召開周例會：
⑴銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；
⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；
⑶行銷總監或董事長安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召開行銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日誌》，收交上月《工作總結》和當月《工作計畫》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。
6、月例會會議內容：
⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；
⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；
⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；
⑷銷售經理宣布當月獎懲決定並安排下月工作；
⑸行銷總監或董事長講話。
四、資源分配和信息備案制度
1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其餘本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或行銷總監進行分配。
2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月後仍無實質性進展，行銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。
3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績衝突。
五、銷售契約管理制度
1、銷售格式契約採用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白契約由銷售助理保管，並設定契約文本簽收記錄。
2、銷售格式契約應至少包括但不限於以下內容。
⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。
⑵產品名稱、單價、數量和金額。
⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除責任及限制責任條款。
⑹違約責任及賠償條款。
⑺契約雙方蓋章生效等。
3、銷售格式契約經主管領導審批後統一印製，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式契約部分條款作出許可權範圍內的修改，但應報銷售經理審批。
4、銷售契約必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什麼樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電櫃、箱式變電站等）。
5、銷售契約訂立後，由銷售助理編號並登記，將正本交財務部存檔，複印件分送主管副總、生技部和行銷部等相關人員。
6、財務部應設立契約台帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總後一式三份，留一份備案，其餘分別送交主管副總、行銷部。
7、銷售契約作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守契約秘密。
8、銷售契約每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。
9、銷售契約保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的契約清理另冊保管，已收款契約報總經理批准後作銷毀處理。
六、發貨制度
1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關
人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。
2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。
3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。
七、違規處罰
1、行銷部所有人員無論在什麼情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除並不再結算所有工資、獎金、提成等。
2、在簽訂銷售契約或銷售契約執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。
3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。
八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
銷售部的管理制度 篇28
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：
匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方;預計會成功幾家?
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關行銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係;
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動;
2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。
12、業務員每月出勤不低於23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。
13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、後到酒店登記，以便考核工資。
14、業務員每月出差回酒店後，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批後方可離開酒店。
15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。
16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計畫，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店後獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日誌里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)
19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，並承擔因竄單發生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。
22、每月出差回酒店後，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可後，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。
24、參與酒店各項業務、文化活動。
銷售部的管理制度 篇29
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效後交行政備案。
2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5.試用期間拿腳踏車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內。
二、日常規範
1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭髮整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋乾淨;女士須佩帶統一髮髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥櫃及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批准後，方可離開。
6.請假或休班者於前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢後及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。
銷售部的管理制度 篇30
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方；預計會成功幾家？
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關行銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係；
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品；
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動；
2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等；
3)處理消費者投訴；
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；