銷售部門的規章制度 篇1
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備 工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，檔案資料各項登記表格的準備等）
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計畫，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯繫的客戶材料以備跟蹤聯繫；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度（前台）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前台）來首先接待客戶。（前台）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等台詞，然後詢問客戶是否曾與銷售人員聯繫過，是否有電話預約等。
1）客戶說與某位業務員有過聯繫，則前台應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前台通知當天接待客戶的小組出人接待。對於新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，並在客戶確認單內填寫。
3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向前台提出，並由前台向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前台證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
1、針對客戶來電：（製作電話諮詢登記表格）前台在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，並詢問客戶以前是否聯繫過，新客戶由前台接聽（判別方法
同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，並儘可能在
三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。（由於接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前台每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前台工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前台除此工作外，還由其他工作範圍，詳見崗位工作制。
2、針對非客戶來電：前台必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純淨水，並提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨後推薦。做完講解後，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，並迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢後，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片並給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式，並根據客戶喜好做強力推薦。最後，送客戶出門並與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能儘快做決定（但表達方式切忌過於直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發生爭執。客戶離開後，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具並清洗乾淨歸位放好。
3、婚禮顧問接待流程（根據水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）
4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）
準備好需要聯繫的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯繫。
每周至少給客戶通話2次，儘量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次諮詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以向經理匯報爭取一些優惠政策，儘量在原價基礎不變的.情況下多送客人一些布置道具及其他道具。
客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，並立刻簽定協定。並根據契約付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將餘款付清。
（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）
（三）、工作總結
例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，並安排第二天（第二周）工作計畫。
在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，並及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束後必須寫下當天（本周）的工作總結（客戶洽談記錄）並交於銷售經理。
銷售經理需將每周周報填寫完畢交總經理。
二、業務制度
1、客戶登記制度（製作兩份登記表格，在銷售人員初次談單後先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線後，應及時記錄客戶的聯繫方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日後評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和佣金歸屬登記該客戶的業務員
2、工作日記制度（也可為工作周記）
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批覆。工作日報表於每日下午1某時之前交前台。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）
業務員在初次接待客戶後應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值輪崗制度
基於公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、全程跟蹤制度
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協定收款），但未成交前與客戶聯繫時間間隔不得超過（ ）天，連續（ ）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批准方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現場控制制度
一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。
8、周報月報統計制度
三、業績歸屬提成制度
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯繫不超過7天為限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員.
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和佣金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。
6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績佣金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事後補進。輪到哪裡從哪裡補。
7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前台處先行登記，否則一律按新客戶處理。
8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。
第二部分銷售部行政管理辦法
行政制度
1、員工守則
售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質等要求。
2、財務報銷流程制度
3、工資體系及提成制度
4、公司勞動契約及用人要求的制定
5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。 （例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶投訴及好評的獎罰標準制定等）
6、上下班時間規定
工作時間採用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。
全天班為
時間：10:00—21:00
半天班為
時間：14:00—21:00
周六—周日班為
時間：9:00—17:30
培訓管理
在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度
工資待遇
前期工資體系
第一月為內訓期：底薪1600
第二月為試用期：底薪20__+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工後當月補交）
第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎
業務提成制度：由於前期業務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按照契約金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但後期提成方案會結合業績考核進行百分比的逐步提高。一切取決於能力。）
銷售部門的規章制度 篇2
第1章總則
第1條為規範企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批許可權，加強對銷售業務的監督與控制，防範銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。
第2條本制度適用於企業各業務部門、各子公司及分支機構。
第2章銷售預算及定價審批
第3條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計畫與預算，經企業管理高層審批後實施。
第4條經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便於在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第5條銷售部負責制定產品價目表、賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報行銷總監、總裁審批通過後具體實施。
第6條銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批後執行。
第7條銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報行銷總監審批，並於通過後執行。
第3章客戶信用控制及契約審批
第8條財務部負責擬定企業信用政策及客戶信用等級評價標準，並與銷售部共同協商確定，完成後上報行銷總監審核、總裁審批通過後執行，財務部、法務部備案。
第9條銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集並提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供數據參考，財務部參與客戶信用等級的評估。
第10條根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級4個信用等級，並將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、行銷總監審核。
第11條財務部根據合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進行動態評價，變更客戶信用等級時應報銷售經理、行銷總監審核。
第12條銷售契約審批規定
1.銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2.銷售業務員在與客戶訂立銷售契約時，應按照以下許可權執行。
(1)銷售契約總額在××萬元以下的，屬銷售業務員許可權範圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售契約。
(2)銷售契約標的總額在萬～××萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。
(3)銷售契約標的總額在萬～××萬元的，由行銷總監審批，予以訂立。
(4)銷售契約標的總額在××萬元以上的，報總裁審批後，予以訂立。
第4章發貨與退貨審批
第13條發貨的審批
1.銷售契約訂立以後，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核後，送至倉管員處以便備貨。
2.倉管員核對發貨通知單，並嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，並做好貨物出庫記錄。
3.運輸主管負責辦理貨物發運手續，並組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第14條客戶退貨的有關規定
1.銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批後方可辦理相關手續。
2.質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，並出具檢驗證明。
3.倉管員對退回貨物進行清點後方可入庫，並填制退貨接受報告。
4.銷售部對客戶退貨原因進行調查，並確定相關部門和人員的責任。
第5章收款與壞賬計提審批
第15條應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，並進行應收賬款賬齡分析，督促銷售部及時催收應收賬款。
第16條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第17條法律顧問負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第18條銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、行銷總監審批後作出會計處理。
第6章附則
第19條本制度由財務部與銷售部共同制定並負責解釋，修改亦同。
第20條本制度自頒布之日起開始實施。
銷售部門的規章制度 篇3
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用)要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售契約》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來契約、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售契約》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計畫表
2)月工作計畫表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10―100元
銷售部門的規章制度 篇4
一、訂貨整理
第一條當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委託做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經管(財務)部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第二條營業部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委託、進行、檢查、交貨及其他經過等等。
第三條營業部將生產委託單交給工厂部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，並提交一份給營業部。
第四條採購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，並與採購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
第五條採購科應針對生產委託單及庫存表進行檢查，並與採購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。
二、通知書信
第一條對於交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。
第二條交易上的回覆書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。
第三條已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送
第一條對於已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產日報，使工程的進行程式得以明確，並應於適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。
第二條當生產接近完成時，應與工務科協定，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。
第三條在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。
第四條產品的傳送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次傳送貨品時，應將其要項記入傳送登記簿中。
四、銷售額的計算及收款
第一條在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。
第二條如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。
第三條財會部門於每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月餘額、本月銷售額、應收賬款)，送交營業經理。
第四條營業經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查後，再決定營業部的收款預定額，然後呈報常務董事簽核。
第五條常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要徵求經管經理的意見，則由營業經理做說明後，裁定收款的預定計畫。
第六條收款業務原則是是由營業部門負責,但有時也可委託經營(財會)部門的人員去進行。
第七條有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。
五、客戶管理
第一條對於客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計畫的業務拓展活動。
第二條在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，儘快設法交涉聯繫，使業務能迅速進行。
第三條對於舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，儘早做好交涉工作。
第四條對於同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，藉此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，藉此修正生產技術及營業方面的缺陷。
第五條營業部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，並將資料交給相關人員閱覽。如
(1)經濟雜誌及其調查。
(2)經濟日報的剪貼整理。
(3)工程新聞的記錄等。
第六條對於舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，並隨時注意修正其內容：
(1)資產、負債及損益。
(2)產品的種類項目、人員、設備、能力。
(3)銷售情況、需求者的情況。
(4)付款實績、信用狀況。
(5)過去的客戶與交易情況。
(6)電話、往來銀行、代表者、負責人員。
(7)公司內部下單手續的過程。
(8)付款的手續過程。
(9)行業的景氣狀況。
(10)組織薪資、人員。
第七條經常與舊客戶保持密切的聯繫，探尋訂貨情況及其公司的需求，並設法延攬交易。關於以上各項，可於必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。
第八條舊客戶的經營者或主要負責幹部有慶弔之時，應以適當的贈禮表達敬意。
第九條在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香菸時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務董事的認可。
第十條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時，應事先取得常務董事的認可。
第十一條在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協定對策，制定方針計畫，同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委託舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易，設法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條在進行估價時，應儘快調查情況與事前交涉，有恆心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。
六、廣告、宣傳
第一條在做廣告時可利用下列各種方法：
(1)營業介紹;
(2)目錄;
(3)報紙與雜誌的報告;
(4)產品照片;
(5)廣告卡;
(6)問候卡(包括賀年卡);
(7)在報紙、雜誌上刊登的要聞。
第二條在實施前項所列廣告時，應於各年度終了前，制定明年的計畫來執行。但營業介紹、目錄及產品照片則隨時視情況必要時製作。
第三條營業的內容包括公司的機構、設備、能力、技術、信用、生產額、營業產品的種類等等。
第四條較詳細的目錄寄發給大公司、批發商、代理店、較簡單的目錄則寄發給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意願者希望能夠得到目錄時，除了目錄之外，應另附公司的計畫介紹寄送給對方。
第五條如利用新聞、雜誌媒體者，可將廣告刊登於各大報或相關業界的雜誌。
第六條廣告信函或問候卡要事先以標準文體印刷好，隨時或有計畫性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。
第七條對於有必要對外廣泛宣傳的特殊產品或工程，應與經濟新聞、業界雜誌等的記者聯絡，將之刊登於世。至於其謝禮則另做考慮。
七、書信的製作及資料整理
第一條營業書信資料通常包括下列六項：
(1)書信、電報(發文、訂單)
(2)估價單、訂購單、請購單、規格明細單
(3)交貨單
(4)請款單
(5)收據
(6)備忘記錄。
第二條交易上的發文資料，原則上都須複印並製成副本保存。另外，發文資料上蓋契印或負責人的印章。
第三條所有的書信資料，都應編列收受號碼，並記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條處理中的檔案，應依照下列方式加以分類、歸檔：
(1)估價檔案資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。
(2)訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。
(3)有檔資料。
第五條參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
(1)市場資料
(2)成本計算
(3)同業的目錄
(4)交易資料。
八、報告及會議
第一條營業部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，經由科長、經理向總經理提出。
第二條銷售科應根據每月及上個月訂單量、轉撥餘額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項餘額、各項接受訂貨的產品內容等等製作成月報表，並經由經理審核後轉呈報告給總經理。
第三條每月或每月月初，營業部與工廠方面，應召集經理、廠長、科長及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。
銷售規章制度4
汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所採取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規範汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、契約管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：
1.全員上崗需用國語和客戶進行交流;
2.全員個人衛生乾淨利落，男士髮型規正，不易過長，女士不易披頭散髮，須盤發，無須佩帶多餘的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋乾淨無塵土，工裝得體，佩帶工牌;
3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展台，洽淡桌，菸灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(註：各自銷售顧問在接待完客戶後第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，台面，車內外，菸灰缸保持清潔);
4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;
5.銷售接待流程作業：前台站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前台站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;
6.銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1-3聲內必須接聽，並禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪神馬店，我是銷售顧問。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯繫。”
銷售部門的規章制度 篇5
一、員工守則
為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則:
1.遵守集團公司《員工手冊》及各項規章制度；
2、銷售人員應維護國盛會所及公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；
3.每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；
4.同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心鬥角，爾虞我詐的.作風一律受到處罰；
5.待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規範的辦公秩序；
6.嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；
7.銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶衝突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；
8.工作中遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬；
9.銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜；
10.銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；
11.銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；
12.銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力，通過業務情況、客戶資料的整理，配合公司領導審核的廣告收益，為制定廣告及DM宣傳策略提供依據；
13.為客戶提供一流的接待服務；
14.建立良好的人際關係，積極收集反饋意見；
15.積極挖掘潛在客戶；
16.執行銷售業務流程所規定的全部工作；
17.負責產品各項資料的準備工作；
18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。
19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任並做出賠償。
20、保持辦公室整潔，按值日安排打掃辦公室或駐場衛生；
二、紀律規定
（一）、出勤制度
1、銷售員按照部門內部排班制度安排上班及休假，原則上周末及節假日需在會所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暫定）。
2、排班安排：
1）班次
平日：早班08:00——16:00
晚班13:00 ——21:00
周末：10:00—19:00
2）休假
每月休息4天（暫定），原則上周六日、節假日不安排休息，周一、二、三安排休息；國家法定假日值班按相關規定補假。
3）排班人員
朱丹、吳宇（因目前銷售人員未飽和，根據會所客流情況，兩位銷售員暫按晚班排班）
3、中途離崗外出拜訪客戶，須經部門經理同意並在簽到本上註明，必須保證不得空崗；
4、會所值班安排需按排班表進行，換班須有經理調整，不得私自換班。
5、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關規定執行；病假、事假須知會領導，並按公司有關規定執行。
（二）、會所排班制度
1、原則上，銷售員須按會所值班排班表上崗，非值班人員不可在崗位上逗留與其他工作人員閒聊。
2、須於下班時整理銷售資料，並將所有物料存放於指定地點。
3、非排班銷售員如需到其他場地進行銷售活動，需通報銷售經理，經其允許後方能前往，並需填寫《練習場聯繫客戶每日登記表》
（三）、儀容儀表
1、上班須著職業裝或高爾夫服裝。
2、女士應化淡妝，男士須保持儀容儀表整齊乾淨，大方得體。
三、意向客戶跟進事宜
1、銷售主管負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；
2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關銷售人員去
跟進；
3、銷售員若爭單，原則上，“誰收錢，單歸誰”；
4、因搶單而當客人面吵架者，佣金充公且當事人各簽警告單一張；
5、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優惠或折扣，否則後果自負；
四、業績考評
（一）實現收單量
1、銷售員培訓期間不做收單要求；
2、銷售員正式上崗後要求實現每月至少2張收單量；
（二）銷售紀律方面
1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；
2、銷售員必須努力工作，團結一致，及時完成公司下達的銷售指標；
3、銷售員必須服從銷售經理的客戶調配安排；
4、銷售員不得以任何藉口、任何方式銷售本公司以外的產品，一經發現予以開除；
5、由公司同事或者其他渠道分配過來的客戶信息，銷售員收單後，需扣除銷售額的2.5%作為信息費；銷售員可對有償信息進行客戶選擇；
五、會籍銷售獎懲辦法
（一）、獎勵
1、銷售員佣金：5%-7%
註：
1）每3張單佣金率上漲0.5%，至7%封頂；
2）每月以實際發生的最高等級佣金率計算會籍的銷售佣金（例：如當月銷售業績為6張，則佣金為5.5%）
3）佣金收入為稅前收入，需扣除個人所得稅（公司統一扣繳）
2、銷售經理佣金：銷售經理原則上不參與日常的銷售工作，按照銷售部門業績提取管理佣金每張會籍1%；如當月有突出業績，則由市場總監另行頒發獎勵政策；
3、因業務需要，要更換更單業務員，前跟單者有三次更單記錄（包括3次），收單者與前更單者平分銷售佣金，不得異議；
4、公司其他部門同事協助會籍銷售者，有以下兩種模式供選擇：
A、自行銷售
於銷售部領取相關會籍資料，報名參加銷售部會員章程講解等培訓，了解會籍卡價格和會所服務內容，熟悉銷售流程，抓住會所客戶，自行成交。
成交提成：客戶所交會籍金額4%，後續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額1%佣金）；
B、轉介銷售
於銷售部領取相關會籍資料，了解會籍卡價格和會所服務內容，填寫轉介單，註明客戶各項基本資料和購買產品信息，轉介給銷售部同事後續跟進。
成交提成：客戶所交會籍金額2.5%，後續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額2.5%佣金）；
本制度未盡事宜將另作補充規定，所有補充規定由總經理審核同意後執行。
銷售部門的規章制度 篇6
1、遲到和早退一個月不得超過3次，如超過按照員工手冊中的相關規定進行處罰。請假一個月不得超過3天(病假需三級甲等醫院的證明)。如發現代打卡現象代打卡者與被打卡者一併處罰，每人每次50元。
2、銷售部辦公區域內保持清潔，若發現不清潔情況則對當天值班人員和所在辦公區域內銷售人員一併處罰，每人每次20元。
3、每月必須完成20份的協定簽訂數量，如未完成按照每份10元進行處罰。如發現偽簽或不實協定按照每次50元進行處罰。
4、若連續3個月未完成3萬元任務，將直接退回人事部。若當月未完成4.5萬元任務，取消銷售津貼。若連續2個月未完成4.5萬元任務將降至試用期，同時取消相應的津貼和補助，底薪也相應降低。
5、因為會議下單不明確，造成部門內或部門外的工作不協調，影響內部或外部的團結，將嚴肅批評，並處罰款每人每次100元。
6、銷售部人員必須隨身攜帶手機，並保持手機24小時開機，若發現手機停機、關機、未隨身攜帶者將處罰款每人每次50元。
7、值班銷售人員必須寫值班記錄，要求全面、認真、實際描述，若未寫將處罰款每人每次50元。銷售人員應每天手工填寫出勤拜訪記錄，若未填寫者將處罰款每人每次50元。
8、發現協定單位到周圍其它同類型酒店開會或團隊住房，若是銷售人員不知情則給予每人每次20元的罰款並且收回此協定。如銷售人員維護的協定在45天以內均未到本酒店進行消費，該協定將收回。銷售人員的過期協定收回。
銷售部門的規章制度 篇7
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額—當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予X元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予X元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予X元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予X元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售部門的規章制度 篇8
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1、保持辦公區域地面、桌面整潔、乾淨；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2、不許大聲喧譁、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3、不許到處貼上非業務所需的宣傳印刷品。
4、愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5、堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計畫。
2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然後方可外出。
3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，並在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元（拜訪計畫、工作報告）。
4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計畫。
5、每月交回本月的工作小結及下月計畫報告。
6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計畫交回部門經理。
7、每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閒雜人員帶入工作區域。
3、準備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。
四、儀容儀表要求
1、上班著工作，不允許穿自己的服裝出入對客服務區，部門經理可以例外，但必須著西裝或套裝（職業打扮）。
2、拜訪客戶穿著要整齊大方，職業化打扮，能代表酒店的形象。
3、男性留短髮，不留鬍鬚，皮鞋雪亮，襯衫領袖乾淨。
4、女性化淡妝，衣著文雅，忌著奇裝異服，濃妝艷抹。
5、拜訪客戶前避免吃有異味的事物。
6、避免酒後拜見客人，以免留下不良印象。
銷售部門的規章制度 篇9
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格並轉正的`銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：提成等級
銷售任務完成比例(銷售業務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例(銷售業務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之
一);
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放;
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。公司銷售部管理規章制度
銷售部門的規章制度 篇10
一、經理
1、密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務於設計、策劃，設計、策劃的成果更好地促進銷售；參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2、部門內部的人事管理；掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，並完成公司下達的各項任務。
3、協調本部門與其他部門的關係，做好與技術、策劃、工程、預算、財務、行政、物管各部門的工作銜接。項目開盤前在公司領導處落實小區內外環境配套、使用的材質、在技術部落實所售房屋的總平及戶型等；在預算部落實將出售房屋的面積；力求在房屋銷售時能儘量給客戶較為肯定的答覆，避免因各部門工作銜接不夠使設計、修建的房屋達不到預期的銷售狀況。
4、培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5、安排主管的工作，充分調動其工作積極性，並逐步培養其獨立工作的能力。
6、採取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源並提高成功率。
二、主管
1、完成公司、經理交給的各項任務，並能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2、準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，並告之相關部門，以便及時作出調整。
3、安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規範整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，並保證數據的完全正確。
4、負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5、掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情投入到工作中。
6、監管和改善售樓處、銷售辦公室的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，並負責解決。
7、布置銷售助理、銷售代表的工作，並每天檢查他們的工作完成情況。隨機地請客戶對銷售代表做出評價，並記入銷售代表檔案，以促進銷售代表提高服務質量；不定期地對退房客戶進行回訪並向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8、主持每天部門內部的早會，總結前一天工作中存在的問題同時布置當天的工作內容。了解銷售代表在工作日誌中所提問題，並及時給予回復。
9、作好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司的舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
10、類整理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：主持早會——會後檢查值班銷售代表的工作——抽查銷售助理的工作，如電腦資料的管理——檢查銷售代表的儀態儀表、服務質量，隨機地請客戶填寫《客戶對銷售代表的評價》，對退房客戶進行回訪——就當日《工作日誌》的內容請各部門配合解決，重要事情發《部門銜接函》。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況——對次月的工作做計畫——接財務的催款通知單後安排銷售代表催款——提交次月過生的客戶名單給策劃部
三、銷售助理
1、銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主觀能動性，站在主管的位置考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2、負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3、建立相應的資料庫，隨時為銷售部提供準確的房源，並及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4、每天下班前進行工作日誌匯總、將當天的定、退、換房情況及銷售代表和客戶的意見匯總後發郵件或傳真給董事長、總經理、銷售經理、策劃部。
5、每一月作一次有關銷售量、退房量、客戶來訪量、諮詢電話量、余房數量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告後上報經理。（情況特殊時每周可作一次）
6、將購房契約中的相關資料及時、準確的錄入電腦（同時作覆核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯繫方式、具體購房區位、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況後及時催款。
7、將所有已簽契約及附屬檔案、部門之間的銜接函、公司下發資料等規範整理並妥善保管。還應掌握售樓相關資料（即契約、補充協定、按揭協定等）的使用情況，以便及時補充。
8、作好銷售所需資料的入庫登記，避免資料重複印刷造成浪費。
9、完成項目開盤前的所有準備工作，如：準備房屋價格明細表、戶型圖、定單及契約、按揭相關資料、各種附屬檔案資料等。
10、作好銷售代表的輪休安排（儘可能兼顧生日休息），服裝安排，銷售代表的候客順序。
通常的工作流程：早會中核對前一日《銷售日報表》——匯總前一日《銷售日報表》——會後打開電腦轉制數據——錄入匯總《工作日誌》並發郵件給董事長、總經理、銷售經理——分類整理報刊廣告資料——錄入當日意向書、定單、契約、當日《客戶對銷售代表的評價》——整理部門資料、銷售數據——匯總當日的《工作日誌》。
項目發售前的準備工作：製作價格一覽表、明細表——製作銷售情況一覽表——錄入房源表——準備契約文本、契約補充協定、契約編號、工程變更單等。
項目交房前的準備工作：查驗老契約資料，製作《交房核查表》——組織銷售代表填寫標準契約或交房資料——與財務部核對該項目的銷售資金的回籠情況。
銷售情況的準確、及時把握是公司決策的首要前提，而銷售情況來源於每一天每一套房屋的信息反饋，因此，銷售情況的錄入必須當天完成，且準確無誤，否則，每一個數據、每一個文字有誤由主管發現則對銷售助理處以20元罰金，由經理髮現則對主管處以50元，對銷售助理處以20元罰金，如產生不良後果對相應責任者將課以各自罰金比例的經濟處罰。
四、銷售代表
銷售代表是銷售的前沿視窗，直接面向客戶，服務於客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的視窗形象。
通常的工作流程如下：
對客戶的售前服務——《客戶記錄表》的登記——客戶決定下定單前報告主管——為客戶簽單（包括意向書、預定單、主契約、補充協定、花園協定、太陽房協定、《客戶檔案》、《客戶對銷售代表的評價》）——銷售情況的'記錄——填寫《銷售日報表》——交契約給銷售助理——填寫《工作日誌》——對客戶的售中服務——對客戶的售後服務。
1、對客戶的服務。包括：a、售前服務（客戶下定單之前）。客戶的接待，環境、配套、戶型的誠懇介紹，；b、售中服務（客戶購房之後，入住之前）。反映和解答客戶提出的疑問，徵求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報工程進度，與客戶分享公司和自己取得新成績後的喜悅，邀請客戶參加公司舉辦的活動；c、售後服務（客戶入住之後）。積極向相關部門反映客戶入住後的想法、困難，配合物管公司向客戶解釋和解決客戶的困難，邀請客戶參加公司舉辦的活動，與客戶分享公司和自己取得新成績後的喜悅。
2、對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；對房屋的介紹從大環境到小環境，到戶型，從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規範、高雅，條理清楚，特別要避免由於簡單從事或經驗主義而流失客戶。
3、《客戶記錄表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶記錄表》，註明客戶姓名、聯繫方式、諮詢事項、來訪日期等，以備日後查詢。《客戶記錄表》應依次填寫、不留空格，如發現有蓄意不規範填寫者，將處以200元—500元的罰款，累計違規三次者予以除名。
4、銷售代表在客戶做出購買決定時要及時以書面形式報告銷售助理，關於客戶姓氏、預定或契約、戶型、位置等情況，核實無誤以後，銷售代表才能與客戶簽定的定單或契約，辦理相關的手續，由銷售助理變更《售房狀況一覽表》，並及時告知其他銷售代表。
客戶是否購、退房以定單（定金）為準，或由主管視具體情況調節，如發現有為售房而欺瞞同事、客戶、主管的將處以200元—500元罰款，並且該已售房的提成充當銷售部基金，或由主管視情況貼補給另一位銷售代表。
《售房狀況一覽表》由主管或銷售助理掌握，銷售代表不得擅自改動，否則處以1000元罰款。
5、簽單。包括意向書、預定（訂）單，契約，補充協定、花園協定、太陽房協定、客戶檔案，客戶對銷售代表的評價（客戶簽單後由銷售代表報告主管，主管請客戶填寫，銷售代表迴避）。簽單有簽單銷售代表，覆核銷售代表，銷售助理接單後進行最後覆核，簽單各項內容不得有誤，一處有誤輕則各責任人罰款50元，重則各責任人罰款500元並承擔相應的經濟及法律責任，公司不承擔由於工作人員的失誤而造成的任何損失。
6、《銷售日報表》的填寫。銷售代表在給客戶辦理完定、退、換房手續的當天要填寫《銷售日報表》，詳細載明客戶姓名，定、退、換房的位置，定、退、換房單的形式（預定，契約，或預定換契約），已簽定契約的要載明契約金額，付款方式（包括付款方式的改變），以便銷售助理做銷售統計。
以上各款漏寫、誤寫的，每一套房罰款50元，如造成房屋重複銷售而未產生嚴重後果的罰款500元，造成嚴重後果的處以1000元罰款並自行承擔一切經濟及法律責任。
7、銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售後服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、契約編號、訂房的位置、付款方式、定金數額、房款數額、繳納日期、嗜好、家庭基本情況、購此房的原因、對公司認識、對自己工作的看法，等等。
8、《工作日誌》的填寫。銷售代表每天下班前填寫好《工作日誌》，註明當天個人定、退、換房情況、新客戶的信息來源、客戶的意見、個人的建議，並將《工作日誌》交給銷售助理。
《工作日誌》中諮詢電話數量是指未曾來訪的客戶通過報紙廣告、朋友介紹等打來的電話數量，非老客戶的諮詢電話。
《工作日誌》的填寫及錄入中有關定、退、換房的內容不得有誤，否則，每一個數據有誤輕者將予以50元處罰，重者將予以500元處罰並自負由此產生的一切經濟後果。
《工作日誌》中有關客戶意見、個人建議一欄不得草率對待，如有長期空白不填寫者或草率應付者，主管可視情況的輕重處以50—200元警告性處罰。
9、工程變更。
工程變更包括兩種情況：
情況一、尚在設計階段的項目的變更；
情況二、進入施工階段的項目的變更。
時間要求：變更所涉及的內容僅限於工程尚未進行的部分，或在簽定契約的一周以內。如果客戶在此時間內提出，但由於銷售代表的原因導致變更要求未及時記錄，及時反饋給工程部，由此造成的損失（包括變更費用）由該銷售代表承擔。
程式：情況一、客戶提出變更——銷售代表填寫《變更單》，必要時附圖——客戶簽字確認，留下聯繫方式——經辦銷售代表簽字——技術部簽字確認是否同意變更內容——預算部計算費用——銷售主管簽字——銷售代表通知客戶領取《變更單》，同時注意契約內容要與變更內容相符（否則該銷售代表承擔一切責任），如果變更不被同意要好言向客戶解釋；並讓客戶確認是否接受變更費用，若接受此費用，在財務部交清此費用後《變更單》方生效——技術部留存二份、預算部留存一份、銷售部留存一份、客戶留存一份。
情況二、客戶提出變更——銷售代表填寫《變更單》，必要時附圖——客戶簽字，留下聯繫方式——經辦銷售代表簽字——工程部簽字確認是否同意變更內容——預算部計算費用——銷售主管簽字——銷售代表通知客戶領取《變更單》，同時注意契約內容要與變更內容相符（否則該銷售代表承擔一切責任），如果變更不被同意要好言向客戶解釋；並讓客戶確認是否接受變更費用，若接受此費用，在財務部交清此費用後《變更單》方生效——工程部留存二份、預算部留存一份、銷售部留存一份、客戶留存一份。
《變更單》一式五份，由銷售代表詳細記載客戶的要求，分別由技術部（或工程部）留存二份、預算部、銷售部、客戶各執一份，每份均須有客戶、各相關部門的經辦人和負責人的簽字認可。銷售代表在未得到相關部門書面認可前不得承諾客戶（包括口頭上），有違背者將自行承擔一切經濟責任，未發生不良後果的扣50~200元作警告性處理。
10、保持工作環境的衛生、有序。保持售樓處、銷售辦公室的環境衛生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意在送走客戶後清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序，當日值班代表還要負責維持桌面、地面、沙盤、煙缸等的清潔，發現模型有歪、斜等現象時，應及時整理。
11、銷售代表有義務為客戶做好售後服務，包括帶客戶上工地參觀，介紹公司發展情況，催交房款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕為客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。每逢節日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。
12、向客戶催收房款是銷售代表的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單後要及時通知各銷售代表，由銷售代表選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。
銷售代表應在接到催款通知的當天與客戶取得聯繫。客戶用支票付款時，銷售代表應告知客戶在銀行回單一聯用鉛筆註明客戶姓名、房款、氣費金額，客戶用電匯、信匯方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款的同時把匯款複印件寄給自己，並在接到複印件時立刻將之交給財務部便於核查帳目。
13、銷售業績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，主管有責任組織其他的銷售代表幫助業績滯後者，如果長期業績滯後由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意後執行。