銷售部規章管理制度範本 篇1
一、關於酒店房價減免審批許可權的規定
1.免費房的審批許可權:
1)使用免費客房須經駐店經理以上的酒店領導批准。
2)酒店領導批准的免費房須先到前廳部辦理有關手續,管家部在接到前廳部通知後,方可開房服務。免費房批示送財務部備查。
3)酒店各部總監、夜間值班經理在遇有特殊情況需用免費房時,在酒店領導不在的情況下,有權臨時安排免費房,但必須及時補辦審批手續。
4)任何部門未經批准均無權私自通知管家部使用客房(包括維修房)。
2.折扣房價審批許可權:
1)各部總監、銷售部經理、前廳部經理可根據實際情況對上門客房價進行打折。一打折許可權為門市價的30%以內,超過門市價30%折扣時,需經駐店經理或總經理批准。並將有關批示送財務部備查。旅行社、部委辦的陪同和業務入員,市場行銷總監和銷售部經理可給予陪同價。
2)銷售人員對上門客的打折許可權為門市價的20%以內。預訂和接待人員的打折許可權,由市場總監根據客源情況發出指令。指令幅度控制在門市價的10~15%以內。有契約的客戶按契約辦理。
3)如遇市場變化,市場總監、銷售部經理、前廳部經理要求更大的打折許可權時,可向總經理申請特批許可權。
4)酒店實行小包價期間,前廳部和銷售部經理、銷售人員、預訂接待人員的折扣許可權另行規定。
5)團隊房價的制定:
銷售部經理根據對市場的預測,提出不同季節對不同旅行社的報價方案,報請市場總監和總經理批准後執行。
團隊房價以契約的形式制定。酒店和所有旅行社的契約,都必須由銷售部經理或市場總監簽字,並及時將契約付本轉交前廳部和財務部備案。契約到期時,銷售部應根據實際情況及時調整或續簽,以保證契約有效性。
3.門市價的制定:
酒店各期的門市價,由市場行銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價,報請總經理批准後執行。
以上審批許可權規定的執行情況,由財務部負責每日審核後,報送總經理。
二、銷售部招待審批許可權規定
1.銷售經理由於工作需要出面宴請客戶時,須提前填寫申請單(見附表)經部門總監審核後,由總經理簽字批准方可宴請。
2.宴請人拿到批准單後直接向餐飲部預訂餐位。宴請結束時憑批條簽單,並把批條附在餐單上,凡是沒有總經理批條的餐單均由宴請者自付其餐價的50%。
3. 市場總監、銷售經理陪同客戶在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單,財務部憑簽單轉帳。
三、銷售人員外事紀律要求
1.嚴格遵守執行國家及漕店的外事規定和要求。
2.堅持'外事無小事'的原則,遇事多請示多匯報,不得善自表態。
3.參加銷售活動時,必須衣著整齊,文明衛生對人熱情,不卑不亢,做到有理、有利、有節處處宣傳酒店。
4.在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。
5.不得接受賄賂,不得接受貴重禮品及回扣。
6.參加工作餐時,不得飲用烈性酒,不得要價格貴的菜餚,不得要煙,尊重對方的民族風俗習慣。
7.不能利用工作時間做私事。
8.對每次銷售活動都要本著友好合作的原則,爭取合作。
四、預定部崗位責任制
1.嚴格執行酒店房價審批許可權和房控許可權。
2.不得私自更改電腦中的任何數據和項目。
3.不謀私利,不搞特殊訂房,在出租率高時,不私自留房。
4.與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關係。
銷售部規章管理制度範本 篇2
為規範銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。
一、團隊形象
1、行銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營範圍、產品優點和服務項目。
2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。
3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。
4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。
二、考勤制度和工作紀律
1、工作時間
夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、行銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司後以請假形式補休。
3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。
4、業務員出差前需持銷售經理批准的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差後實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。
5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示後方可準批。
6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事後必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。
7、業務員出差要寫好《工作日誌》，每天晚上要以簡訊或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。
8、業務員不按出差計畫提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。
9、業務員每月出差不得少於15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低於20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少於10個；相關情況要在《工作日誌》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。
三、會議制度
1、行銷總監主持行銷部的日常工作，組織召開行銷部的各種會議。在行銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。
2、行銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。
3、行銷部每日上午8:30召開早會：
⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；
⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。
4、行銷部每周一上午8:30召開周例會：
⑴銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；
⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；
⑶行銷總監或董事長安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召開行銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日誌》，收交上月《工作總結》和當月《工作計畫》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。
6、月例會會議內容：
⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；
⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；
⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；
⑷銷售經理宣布當月獎懲決定並安排下月工作；
⑸行銷總監或董事長講話。
四、資源分配和信息備案制度
1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其餘本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或行銷總監進行分配。
2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月後仍無實質性進展，行銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。
3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績衝突。
五、銷售契約管理制度
1、銷售格式契約採用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白契約由銷售助理保管，並設定契約文本簽收記錄。
2、銷售格式契約應至少包括但不限於以下內容。
⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。
⑵產品名稱、單價、數量和金額。
⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除責任及限制責任條款。
⑹違約責任及賠償條款。
⑺契約雙方蓋章生效等。
3、銷售格式契約經主管領導審批後統一印製，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式契約部分條款作出許可權範圍內的修改，但應報銷售經理審批。
4、銷售契約必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什麼樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電櫃、箱式變電站等）。
5、銷售契約訂立後，由銷售助理編號並登記，將正本交財務部存檔，複印件分送主管副總、生技部和行銷部等相關人員。
6、財務部應設立契約台帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總後一式三份，留一份備案，其餘分別送交主管副總、行銷部。
7、銷售契約作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守契約秘密。
8、銷售契約每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。
9、銷售契約保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的契約清理另冊保管，已收款契約報總經理批准後作銷毀處理。
六、發貨制度
1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關
人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。
2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。
3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。
七、違規處罰
1、行銷部所有人員無論在什麼情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除並不再結算所有工資、獎金、提成等。
2、在簽訂銷售契約或銷售契約執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。
3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。
八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
銷售部規章管理制度範本 篇3
一、制定的目的
為了更好的配合公司的行銷策略，順利開展行銷工作，明確行銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，特制定以下規章制度。
二、制度細則
1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識，樹立"我為公司，公司為我"的企業文化理念，關心和維護企業的公共利益，忠於職守、快節奏、高質量地出色完成各項工作任務。積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“行銷人員考核制度”對行銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
2、員工必須努力學習業務知識，不斷提高道德、文化、業務水平。
3、行銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退，如三遲五退則追究其責任，重則開除。
4、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，事實求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
7、做事謹慎，不得泄露公司的業務計畫，要為公司的各項業務開展情況保密，如有違反，根據情節嚴重，予以追究處罰。
8、學會溝通，善於隨即應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業產品做銷售，如有違返給予嚴重處罰，情節惡劣的將辭退。
10、員工必須遵守公司制訂的各項規章制度，對規章制度不同意見和建議，可以在執行制度指令的前提下，向有關部門直至總經理提出。
銷售部規章管理制度範本 篇4
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：
匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方;預計會成功幾家?
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關行銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係;
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動;
2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。
12、業務員每月出勤不低於23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。
13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、後到酒店登記，以便考核工資。
14、業務員每月出差回酒店後，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批後方可離開酒店。
15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。
16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計畫，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店後獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日誌里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)
19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，並承擔因竄單發生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。
22、每月出差回酒店後，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可後，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。
24、參與酒店各項業務、文化活動。
銷售部規章管理制度範本 篇5
第一章總則
第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。
第二章退換貨管理制度適用範圍及條件
第二條消費者
要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；
第三條授權加盟店
1、按照有限責任公司的行銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的.加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的行銷制度享受退換貨權利；
2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的行銷制度，享受退換貨權利。
第三章不予退換貨情況
第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。
第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或塗改憑證的；
第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；
第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。
第四章其他
第八條任何關於商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限於上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由於使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。
第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。
第十條本制度系xx公司之《特許經銷契約》的有效組成部分。
第十一條本制度從發布之日起執行。
本制度為發帖人起草，智慧財產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。
銷售部規章管理制度範本 篇6
一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。
四、 制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、 本制度自製定之日起開始執行。
管理體系
□ 指揮系統
1. 銷售部實行經理負責制。
2. 指揮的原則
（1） 服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2） 一個上級的原則
每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3） 逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3. 指揮的形式
（1）口頭指揮
（2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管採取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
□ 聯絡（溝通）系統
1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。
2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。
3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。
4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。
6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。
銷售部規章管理制度範本 篇7
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現狀。
四、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自製定之日起開始執行。
銷售部規章管理制度範本 篇8
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯繫不超過7天為限，中斷聯繫超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有佣金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有契約額的提成權。
銷售部規章管理制度範本 篇9
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責；
2、對回款率的完成情況負責；
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵建議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、負責制定年度工作計畫、月度工作計畫，並負責監督計畫的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計畫的應及時向銷售總監提出建議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
售考核指標自行設計和計畫個人月和周的客戶拜訪計畫以及書面記錄每天工作日誌並作電話及簡訊匯報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計畫情況，並接受銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計畫對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的`詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行列印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂契約流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態面對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大契約需向銷售總監請示）；
3）與公司原契約版本或投標/報價檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大契約需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售契約（重大契約需向銷售總監請示）；
客戶契約簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售契約》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售契約》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售契約》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售契約》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務部開票（開票金額與契約金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書記面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部審核；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）通過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；
4、出差費用報銷時要提供消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元/人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情況下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售契約》形成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來契約、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《契約》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售契約》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計畫表》、《大區經理市場開發月計畫表》、《月工作總結表》、《每月送貨計畫》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售部規章管理制度範本 篇10
銷售部是公司前沿視窗，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、銷售部經理
1.密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務於設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2.部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，並完成公司下達的各項任務。
3.協調本部門與其他部門的關係，做好與生產、技術、財務、物流各部門的工作銜接。
4.培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5.安排主管的工作，充分調動其工作積極性，並逐步培養其獨立工作的能力
6.採取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源並提高成功率。
7.把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂契約。
二、銷售主管
1.完成公司、經理交給的各項任務，並能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2.準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，並告之相關部門，以便及時作出調整。
3.安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規範整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，並保證數據的完全正確。
4.負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5.掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6.監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，並負責解決。
7.布置銷售助理、銷售代表的工作，並每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪並向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8.做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9.分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）--檢查銷售代表的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計畫—接財務的催款通知單後安排銷售代表催款。
三、銷售助理
1.銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2.負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3.建立相應的資料庫，隨時為銷售部提供準確信息源，並及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4.每天下班前進行工作日誌匯總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總後發郵件或傳真給總經理、銷售經理。
5.每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、諮詢電話量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告後上報經理。（情況特殊時每周可做一次）
6.將契約中的及時、準確的錄入電腦（同時作覆核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應變、交款情況後及時催款。
7.將所有已簽契約及附屬檔案、公司下發資料等規範整理並妥善保管。
8.完成契約結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附屬檔案資料等。
通常的工作流程：核對《銷售日報表》—打開電腦轉制數據—錄入匯總《工作日誌》並發郵件給總經理、銷售經理—分類整理部門資料、銷售數據—匯總當日的《工作日誌》。登入網站整理業務信息，給相應銷售人員發信息。
四、銷售代表
銷售代筆是銷售的前沿視窗，直接面向客戶，服務於客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的視窗形象。
銷售部規章管理制度範本 篇11
一、總則
1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯繫企業生產和社會需求的紐帶，為了規範銷售工作程式，加強銷售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛蒐集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批准後，簽訂正式銷售契約作為檔案資料和結算依據。
2.3簽訂契約應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、契約簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章後生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
2.4建立銷售契約文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核後才能簽訂正式契約；契約一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
三、產成品的銷售與出庫
3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。
3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。
3.3屬於賒銷的由銷售部長按契約填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程式為：
1）開票員開具發貨通知單；
2）安排送貨；
3）調度員接到發貨通知，組織裝車；
4）調度員依據是送貨單開具出門證；
5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對後予以放行。
3.4財務部認真核對每日到帳款項，並出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程式為：
1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；
2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款餘額，計算可提貨數量後開具發貨通知，註明裝車限量；
3）調度員組織裝車；
4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面餘額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。
5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單並加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。
3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。
3.7現金或預付款銷售需我方代辦託運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程式同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。
3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。
3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯繫，及時核對往來帳貨款餘額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。
3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
四、產成品的現場管理
4.1入庫後的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
4.2產品存放場地必須每日清理。
4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區後，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。
4.5調度員接到發貨通知單後，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和視窗服務形象，並要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
五、售後用戶服務
5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，並及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
5.2售後服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售後服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
六、附則
6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
銷售部規章管理制度範本 篇12
第一章總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關係，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，並掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。
第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計畫。
第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請厂部審查決策。
第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章產銷平衡及簽訂契約
第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計畫，對外簽訂產品銷售契約，並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有餘地，信守契約，維護契約法規的嚴肅性。
第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批准。
第十條銷售科根據年度生產計畫，銷售契約，編制年度銷售計畫，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計畫，於月前十天報計畫科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計畫，後市場調節，先主機配套，後維修用戶，先外貿後內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關係。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶契約。
第五章編制產品發運計畫，組織回籠資金
第十三條執行銷售契約，必須嚴格按照契約供貨期編制產品發運計畫，做好預報鐵路發運計畫的工作。
第十四條發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。
第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計畫，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，並每年發函到全國各用戶，徵求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。
第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。
第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售部規章管理制度範本 篇13
1、全面負責公司銷售業務開展，業務行銷策劃及宣傳推廣工作；
2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作
3、負責制定項目銷售計畫任務書，報銷售總監、總經理審閱後，交行政部審查。
4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等製作單位及廣告媒體的確定。
5、監控廣告宣傳效果及銷售業績，進行日常銷售督導。
6、參與開發項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。
7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計畫，並協助公司招聘銷售人員。
8、負責制定項目銷售效益分配方案。
9、協助公司作好集團客戶的發掘，聯絡及談判工作。
10、負責協調與公司各部門工作關係。
11、認真組織部門員工學習行業及公司各項制度，並督促其落實。
12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。
13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。
14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。
15、負責銷售人員的業績考核。
16、經常調查、聽取行業情況的發展，並及時反饋以決定經營方針；
17、聽取部內業務報告，並隨時監視業務實況；
18、組織部內業務會議，排除業務困難；
銷售部規章管理制度範本 篇14
一、行為規範及工作制度
1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。
2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
3、員工在工作時間應佩戴工作卡並監守工作崗位。
4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧譁，聊天，看與工作無關的書籍、雜誌、上網聊天等。
5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。
6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防範工作。
7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。
8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字徵得經理同意，否則按曠工處理。
10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。
11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。
12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。
13、員工有義務保守公司的經營機密。
14、員工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司資源謀取個人利益。
16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。
17、負有監督責任的主管人員疏於職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。
18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。
二、考勤制度
（1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。
（2）銷售代表採用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批准後方可休息。
（3）有事請假，應提前一天寫請假報告，註明：時間、事由（事假、病假）經經理批准後方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，後補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批准。
（4）請假者必須在假滿後第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。
（5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批准。
（6）所有病/事假單將在月底匯總存檔並上報公司，做為考核內容之一。
（7）考勤實行自動簽到，專人負責。
（9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。
（10）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。
（11）銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批准後方能放假。
三、獎罰制度
1、獎勵
（1）為公司創造顯著經濟效益者。
（2）為公司挽回重大經濟損失者。
（3）為公司取得重大社會榮譽者。
（4）改進管理成效顯著者。
（5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。
2、處罰
（1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。
（2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。
（3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。
（4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。
四、現場客戶接待準則
1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）
2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。
3、雙手遞交本人名片，儘量留下客戶名片或電話。
4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。
5、工地參觀時，須戴安全帽，並解釋安全知識。
6、不貶低其它樓盤，抬高自己。
7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。
8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。
9、嚴格維護客戶資料隱私權。
風險提示：
實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由於商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業在制定規章的時候可以約定通過保密協定，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密採取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便於舉證，有利於企業藉助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。
11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。
五、客戶資源的歸屬原則
1、第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）
原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。
2、群帶性原則
（1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以後依此類推。（此原則僅適應於新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）
（2）若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。
（3）若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關係。
3、時效性原則
老客戶的'有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認後，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。
六、提成結算原則
1、佣金提成結算原則
（1）一次性付款購房的全款到賬後，該套住房的銷售佣金提成按公司規定予以全部結算。
（2）分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售佣金提成。
2、退、換房佣金結算原則
（1）退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，佣金提成不予結算。若佣金提成已經發放，已發該筆佣金提成從下月佣金提成中扣除。
（2）換房：發生換房情況時，根據前後房屋總價價差俱實結算，多退少補。
（3）已發放佣金大於換房後的實際佣金，差額部分在下次結算中扣除。
（4）已發放佣金小於換房後的實際佣金，差額部分在下次結算中補足。
3、提成發放原則
（1）銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批准並在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算佣金。
（2）銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。
（3）銷售人員如中途不辭而別或未獲批准辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。
（4）銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結佣金。
七、協定管理制度
1、協定簽訂制度
（1）銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協定條款，用以對客戶講解具體契約條款。
（2）作廢的協定一律退還銷售部主管處銷毀。
（3）協定正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。
（4）正式協定簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤後才能簽署正式協定。
（5）協定所指價格為折後價。
（6）協定填寫完畢後，須先自查一篇，無誤後交客戶審查。
（7）請客戶簽字後，將協定送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。
（8）不得在協定中體現公司未落實的優惠條款。
（9）客戶必須交定金後才能簽正式協定。
（10）補充協定須經銷售部主管及公司領導認可。
2、協定更改制度
（1）更名
客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經行銷部經理簽字及公司相關領導批准後，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。
（2）換房
客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經行銷部經理和公司相關領導批准後，方可換房。換房後的價格以銷售部當天公布的價格為準。
（3）更改付款方式
客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批准後，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。
（4）客戶退房
客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批准後，財務部根據協定條款沒收定金或違約金，餘下的房款由財務部約定時間退款。
八、認購書和商品房買賣協定的管理
1、認購書的管理
（1）由公司相關負責人擬定認購書條款。
（2）認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。
（3）認購書確認後，由公司統一安排印製，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。
（4）銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數
銷售部規章管理制度範本 篇15
一、總則
為加強員工管理，規範員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規範員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人諮詢，本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。
本制度自製定之日起開始執行。
二、著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
三、儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，並梳齊頭髮，男性頭髮不能蓋耳，至少每月理髮一次，勤洗頭、頭髮應梳理整齊，不凌亂，不留鬍鬚。
2、所有員工應每天打掃衛生後將鞋面擦乾淨，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
四、考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的`時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意，並跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批准，2天以內由銷售總監簽字批准。3天以上需總經理簽字批准（總經理不在由副總經理批准）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00—12：00。
中餐12：00—13：30。
下午：13：30—17：30。
附註：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
五、銷售報表規定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》。
六、薪金分配製度
1、新招人員實行先培訓後上崗，培訓時間一併納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資：底薪；轉正後：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金髮放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公車費實報實銷，計程車費不報銷，特殊情況由行銷總監簽字報銷。
差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。並按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批准。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
七、契約管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、契約內容填寫
契約包括：主契約、附加補充協定等。
嚴格執行契約規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內容填寫套用“/”划去，否則造成後果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及契約文本的夾縫處。
3、契約簽字程式
契約文本由區域經理填寫後需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上契約一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售部規章管理制度範本 篇16
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方；預計會成功幾家？
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關行銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係；
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品；
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動；
2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等；
3)處理消費者投訴；
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；