5、產品流向及計算機管理說明
根據《煙花爆竹安全管理條例》和《煙花爆竹經營許可實施辦法》的規定，煙花爆竹公司嚴格實行配送制和封簽制，各公司要建立計算機管理系統，對全公司產品及銷售信息進行集中控制。其產品流向管理如下圖：
市場需求 → 部門申報 → 領導審批 → 申辦準購準運證 → 到企業採購
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憑票發貨 ← 庫內保管 ← 裝卸入庫 ← 入庫前檢查驗收 ← 專車專人押運
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專人專車配送 → 退貨入庫 → 殘次品退回生產企業銷毀
圖 煙花爆竹產品流向圖
十一、煙花爆竹購買、入庫、銷售和保管制度
為了加強煙花爆竹經營的管理，防止庫存積壓、滯銷而造成的損失，結合公司的實際，特制定本制度：
1、煙花爆竹購銷契約必須由煙花爆竹公司的銷售人員簽訂，不準銷售給無證經營者，契約簽訂人員須認真學習《契約法》及有關法律規定，
2、購銷契約由行銷部人員統一編寫、登記、傳送和保存。所有契約必須保留正本兩份，一份交財務做付款憑證，另一份交相關部門契約管理人員留檔備查。
3、煙花爆竹的採購
3.1、煙花爆竹的採購，按每月銷售計畫，不得因提前或拖延採購而影響銷售，也應避免因超計畫採購帶來商品過多積壓，損失和造成新的事故隱患。
3.2、採購人員採購煙花爆竹時，應填寫採購單，經行銷部經理審核同意後報總經理審批同意方可採購。
3.3、辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷契約、採購單，行銷部已報總經理審批的付款計畫或購貨契約執行情況表，報財務部審核後，方可付款。
3.4、財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
3.5、採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
3.6、行銷部經理要安排採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失要負責。
4、煙花爆竹的銷售
4.1、煙花爆竹國內銷售直接收款。銷售人員應填寫“開據發票申請單”，內容齊全、完整，經部門經理審簽後，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款並開據發票。
4.2、煙花爆竹銷售採取分期收款方式的，應簽訂銷售契約，明確煙花爆竹名稱、規格、數量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂契約時應了解購貨方的資金購買力等相關情況，並對契約的執行及收款負責至終。該部門經理對部門所簽銷售契約的執行負責。
4.3、煙花爆竹銷售採取設銷售點的，由公司總部發往各銷售點時，似同庫存物品的轉庫，在公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規定相關銷售條款辦理。
4.4、煙花爆竹銷售情況月報匯總表一式叄份，每月5日前由行銷部填列報公司總經理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5、行銷部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存煙花爆竹(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部核對賬目，並對庫存煙花爆竹現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門經理對此也要負責。
4.6、行銷部經理及銷售人員對銷售款項的回收負責，按銷售契約定期催收並與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經理。財務部門根據總經理審批意見及財務有關規定進行賬務處理，以減少呆賬壞賬損失。
4.7、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污、假公濟私，如發現有上述行為，將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。
4.8、經營煙花爆竹應符合我國有關法律、法規及相關標準的規定。
4.9、必須配備通過培訓合格的專業燃放技術人員為消費者燃放a級產品，指導消費者燃放b、c級產品。
4.10、禁止銷售不合格產品，禁止銷售煙花爆竹產品給未成年人，不得向不具備煙花爆竹銷售資格的個體經營者、批發商或其他機構、批發煙花爆竹業務。
4.11、定期組織銷售人員接受相關的培訓教育。
4.12、煙花爆竹執行定點銷售，加貼封簽管理。
5、煙花爆竹入庫驗收制度
5.1、煙花爆竹應示危險等級分庫儲存，不得混存混放。
5.2、庫存煙花爆竹應保持相應的垛距、牆距。垛與垛間距不小於0.7m，垛與牆、柱間距不小於0.45m。主要通道的寬度不小於2m，堆碼高度不超過2.5米，地面應輔設防潮、絕緣等材料墊，全天值班守護防止盜竊。