對於材料供應的流程如下：
1) 計畫部應於每月26日前報下月材料款支付計畫至財務部。
2) 市場調研，選定供應單位，簽訂契約。
3) 按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，製作收料單、領料單。
4) 計畫部根據收料單填報購買材料月報表，於每月26日報送財務部，當月發票未到的，財務部估價入賬，當月發票到達的，由計畫部辦理相關簽批手續送交財務部入賬。計畫部應根據契約和實際供貨情況，按月申報材料款支付計畫，財務部審核無誤後，經領導審批付款。
5) 計畫部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，並附施工單位收據，於每月26日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。
6) 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對於小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立台賬，由專人保管，並定期與財務部核對。
7) 對於施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執行。
9.物品購置規定
9.1凡價值在XX元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批，經董事長簽批後方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記並管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。
9.2凡價值在200元以上，XX元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批後方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記並管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。