(三)安全管理方面存在隱患。主要表現為：按照新的ga防範達標要求，全市x%信用社達不到標準；存在守庫值班空檔、營業網點進出人員管理不嚴、對各類檢查不堅持驗證、個人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規定填寫等現象；部分員工對防範器材使用不夠熟練、應付突發事件能力不強。
三、後段工作打算
(一)加強崗位責任制建設。重點是加強授權授信管理，強化計算機授權、貸款授信的硬性管理，細化各崗位工種的責權利，建立健全工作備案制度、管理與經營監測制度、各類違規違紀及信訪事件的督辦制度、審計稽查制度，科學制訂綜合業務系統操作規程、信貸資金營運流程。確保各崗位相互制衡。
(二)加大制度執行和落實力度。落實輪崗休假和親緣迴避制度，建立在崗員工行為檔案，推行重點人員重點談話制度。
(三)構築風險管理機制。與“三鐵”教育活動相結合，大力開展“八榮八恥”榮辱觀教育、職業道德教育、法制和案例警示教育，將教育成果轉化為員工日常行為規範。
(四)切實防範操作風險。一是加強內外賬務的核對。重點放在貸款的內外賬務核對工作上，確保資金營運的規範與安全。二是全力推進社務公開。三是規範重要空白憑證管理。重點加強對貸款借據使用管理的規範，嚴格按操作流程進行管理。