五、項目建設方案
1、項目建設指導思想
以保護森林資源為前提,以營林為基礎,以科技為保障,以效益為中心,以工業為龍頭,為林業產業協調發展,不斷最佳化結構,壯大林業綜合實力,形成林業規模經濟,為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。
2、建設期為一年,2003年為建設期,2004年開始為投產期。
3、建設內容及規模
(1)建設規模及構成
項目建設總面積40000平方米,基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計畫年生產500萬株綠化苗和100萬株(盆)花卉、盆景。
(2)基礎設施建設
①項目保護與管護設備
購置有關辦公設備,為項目組織實施、計畫財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所,同時建設500m²的簡易房為管護站,作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方,另建一個瞭望台作為值班用。
②信息管理系統建設
以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎,結合項目建設,購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統,為項目組織實施提供全方位服務。
③其它基礎設施建設
其它設施如通訊設備,輸變電線路,機械貨物裝卸車等,可結合現有設施,並根據現實需要適當增加。
(3)項目技術措施
基地選擇在防城區華石鎮(市中心苗圃內),總面積在40000m²左右,項目建設所需的場地要寬敞,光線充足,通氣良好。採用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。
六、項目組織機構
1、經營管理形式
本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控,防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成後,由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。
2、機構設定
本項目建成後,下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。
3、人員設定
本項目建成後,設主任1名,負責全面經營管理工作,副主任2名,協助工作。下屬各部門設主任各1名,員工若干名。
七、投資概算與資金籌措
1、投資概算
項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元,其中項目建設資金200萬元,流動資金200萬元(詳見附表1)。
2、資金籌措
項目實施單位自籌投入資本金200萬元,占總投資的50%,申請國債資金200萬元,占總投資的50%。
3、資金使用計畫
項目建設投資200萬元,一年建成。流動資金200萬元,投產後第一年開始使用。
八、效益分析
1、經濟效益分析與評價
項目投產後每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株(盆)花卉、盆景。年總收入為1600萬元,總成本為560萬元,盈利1040萬元,利潤率為65%(詳見附表2),投產後一年就可以收回成本,其經濟效益十分顯著,該項目在財務上是可行的。
2、社會效益分析:
(1)項目建成投產後,可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。
(2)項目建設過程中和投產後,均需要一定的勞動力,為當地農村富餘勞動力和下崗職工提供就業機會。
(3)項目建成後,可增加地方經濟收入,促進項目區的經濟發展。
總之,項目建成後,有很高的經濟效益,其社會效益也十分顯著。
附表1:
項 目投 資 概 算 表