專業企業實施方案範文 篇1
20xx年是公司實施“10年”發展戰略的第二年，也是公司改革創新和加快發展的重要時期。內部審計工作將以公司戰略目標為指引，以適應“償二代”監管體系要求為導向，按照既定的思路、目標、主線、主題開展工作，加大常規審計和專項審計力度，有效促進公司依法合規經營和持續健康發展。
一、工作思路
20xx年內部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標，強化兩種職能，抓好三大工程、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展。
一個目標——降低違法違紀違規行為的發生，防範系統性經營風險，促進公司增收節支和提質增效。
兩種職能——監督職能和服務職能。
三大工程——人才工程、系統工程、質量工程。
四項重點——整改落實、專項審計、成果運用、風險防範。
五點舉措——增強服務意識、加強培訓教育、有效整合資源。
強化責任追究、積極探索創新。
二、工作目標
緊緊圍繞公司發展戰略和年度中心工作，充分發揮內部審計“第三道防線”作用，強化監督和服務功能，有力降低違法違紀違規行為的發生，防範系統性經營風險，促進公司增收節支和提質增效，為實現將公司打造成為國內領先的、專業化的綜合保險金融集團的發展目標而保駕護航。
三、工作主線
進一步清晰年度計畫制定、具體項目實施、發現問題梳理、審計建議提煉、審計成果運用等基本工作脈絡。有效發揮內部審計職能和作用，提升公司風險控制能力和經營管理水平，促進公司可持續發展。
四、工作主題
圍繞上述工作思路、目標和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程
20xx年乃至今後一段時期，將著力和加大“人才、系統、質量”三大工程建設力度，努力提升審計專業能力和整體工作水平。
1、推進人才工程建設
人才是生產力中最有力的要素。當前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現狀，為適應內審工作的有力開展和公司發展的需要，從20xx年起實施“百人計畫”和“721人才梯次”建設工程。
一是實施“百人計畫”，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化發展步伐的加快推進，審計範圍將不斷擴大，審計任務將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍。擬通過內部選調、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經過2—3年的努力，使公司專職審計人員數量達到100人左右，並逐步縮小與監管要求的差距。
20xx年根據公司人力資源整體規劃，擬新增審計人員12人，其中審計中心新增10人，配齊15人的計畫編制;監察審計部增配投資專業和壽險專業各1人。
二是實施“721人才梯次”建設，不斷最佳化人才結構。充分利用系統內外的培訓資源，多渠道、多角度、分層次加強對系統審計從業人員的專業技術培訓;同時，鼓勵審計人員參加各類專業資格及職稱考試，通過以考促學方式，不斷提高專業勝任能力，力爭通過2—3年的努力，實現操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結構。
2、加快系統工程建設
隨著公司的發展和新技術的廣泛套用，對審計環境、審計對象、審計程式將產生重大影響，迫切需要加快審計信息化建設，20xx年將加快推進以“AIM”為核心的審計信息系統平台建設步伐。
一是完善非現場審計系統。20xx年2季度末，完成非現場審計系統開發、測試工作，並正式上線運行。通過建立審計模型、設定風險閥值、健全監測機制，實現審計系統與公司其他系統的對接，實現提前介入，為數據分析、實時預警、非現場審計、提高運行效率提供有力支撐。
二是開發現場審計系統。20xx年2季度啟動系統招投標工作，10月底前完成系統開發、測試工作，並上線運行。通過現場審計信息系統的開發與套用，實現審計過程信息化。
三是建立審計管理系統。20xx年4季度啟動審計管理系統建設工作，力爭20xx年底前完成，實現審計管理信息化，提升審計管理水平。
3、加強質量工程建設
質量是審計工作的生命，是促進審計成果運用的關鍵。20xx年將進一步健全以“三維一體四級把關”為主架構的質量控制體系，繼續推進精品項目建設。
一是健全審計質量控制體系。在現有制度基礎上，進一步健全完善“三維一體四級把關”即“方案審核——過程管控——質量評估的三維一體”;“主審覆核——組長覆核——主任覆核——監審部覆核的四級把關”的質量控制體系，實施對審計項目全方位、多角度控制。
二是完善審計覆核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式，支持覆核和審理人員嚴格把好覆核審理關。
三是開展審計項目考核評估。對已經完成的審計項目，實施後評估機制。進一步加強審計業務質量考核，確保和提升審計效果。
四是引入外部監督評價機制。適時聘請外部中介機構，對公司內部審計體系的健全性和有效性，內部審計工作質量進行監督與評價。
(二)突出四個重點
20xx年內部審計工作，將堅持“圍繞中心、服務全局、統籌兼顧、突出重點”原則，著力以下四個重點：
1、督促整改落實
將20xx年定為“審計整改落實年”，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發現的問題及風險隱患進行梳理與分類，形成《審計整改意見書》，進一步強化整改落實力度。
一是完善後續跟蹤。通過建立審計發現問題的整改台賬，重點關注是否存在未整改到位的情況;同時，針對審計發現問題較多且對整改不力的機構開展後續審計，監督、促進被審計單位將整改工作落到實處。
二是加強歸因分析。針對審計發現的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機制、制度流程上分析研究問題產生的原因，提出解決和預防的建議，並及時和相關職能部門進行交流反饋，推動審計整改取得成效。
三是推行結果披露。適時對審計發現問題及整改情況進行通報，通過在季度內部審計工作簡等途徑，適時披露審計發現問題及整改情況，形成輿論監督壓力，督促被審計單位主動整改。
2、加強專項審計
一是組織開展專項檢查工作。根據統一部署安排，組織開展全系統“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機構自查工作開展情況進行督導和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內控管理存在的薄弱環節，在深入分析問題成因的基礎上，不斷完善內控體系建設，切實提升公司內控管理水平。
二是深入開展經濟責任審計。20xx年，將繼續堅持“有離必審”的原則，對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負責人，開展離任審計，審計覆蓋率100%。同時，重點選擇審計時間超過2年，且業務發展不力、經營指標波動異常、管理薄弱、監管評價較低、易出現重大風險機構的部分分支機構，對負責人開展任中審計。
三是加大專項審計力度。在確保完成經濟責任審計和常規審計任務的基礎上，將緊密結合經營管理中的“重點、熱點、難點”問題，著重選擇影響效益與發展的突出問題、管理薄弱環節以及監管重點，確立十大專項審計。
(1)內部控制評估審計
根據財政部等五部委《企業內部控制基本規範》和《保險公司內部控制基本準則》有關規定，對控股公司內部控制的健全性、合理性和有效性進行審計和評估。編制和提交內部控制自我評估報告，督促內控缺陷整改，確保評價結果客觀準確、全面連續。
(2)農業保險審計
根據《關於做好20xx年農業保險工作的通知》和公司《農業保險專項審計管理辦法(試行)》，在總結以前年度農險業務專項審計的基礎上，對財險公司八家省級分公司農險業務進行專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低於20%。重點對農險業務主要經營指標完成情況及真實性、完整性實施審計和評價。檢查是否存在違規執行條款、套取國家資金、侵害農民利益等嚴重違法違規行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業務管理、財務管理及綜合管理相關內部控制的健全性、恰當性和有效性進行審計和評價。
(3)關聯交易審計
根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》規定，對控股公司和財險公司開展關聯交易審計。檢查控股公司和財險公司20xx年度關聯交易是否按照《企業會計準則》及保險公司信息披露的相關規定進行披露;是否按照公司管理制度進行審查;是否按規定向備案或報告等。
(4)資金運用審計
根據《保險資金運用管理暫行辦法》及公司相關制度，對控股公司及財險公司資金運用業務進行審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關內部控制的健全性和有效性，實際運作的合規性、真實性和完整性，以及效率效果等方面進行審計和評價。
(5)再保險審計
根據《財產保險公司再保險管理規範》規定，對財險公司再保業務經營情況和管理情況進行審計。整體掌握財險公司再保險業務經營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經營管理，實現預期經營目標。
(6)大病保險審計
根據《保險公司城鄉居民大病保險業務管理暫行辦法》(保監發〔20xx〕19號)和公司《大病保險業務審計制度》的要求，組織對財險公司經營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內蒙古、四川、浙江等8家分公司進行審計。
(7)印章和有價單證審計
對印章和有價單證管理情況進行審計。印章管理方面重點關註：是否存在私刻公章(含財務專用章、業務專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規範、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關註：有價單證征訂、印製是否規範，是否存在私印有價單證的現象;單證出入庫管理是否規範，交接手續是否完善;單證使用是否規範，是否違規手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統外出單;作廢單證管理是否規範等。
(8)經營績效審計
根據財險公司20xx年工作重點，對2—3家分公司進行經營績效專項審計。對被審計單位經營管理活動的效率和效果進行獨立檢查和評價。通過解剖分析，查找經營管理活動實際效果與預期目標的差距，揭示影響效益的關鍵因素和業務環節，從體制機制上提出改進意見和建議。
專業企業實施方案範文 篇2
班組是企業的細胞，班組的安全工作，是企業安全生產的基礎。為貫徹落實市、縣關於安全發展的思想，加強班組安全建設，促進企業安全生產，努力保障職工的生命安全與身體健康，結合“安康杯”競賽與公司“創一流”活動，在全公司範圍內開展“平安班組”建設活動，特制定實施方案如下：
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十一屆五中全會和省、市公司年中安全工作會議精神，堅持科學發展觀，以“創一流縣級供電企業”為契機，緊緊圍繞“一強三優”發展目標，弘揚“努力超越、追求卓越”的精神，抓好“愛心活動”、實施“平安班組”建設活動。
二、活動主題和工作目標
1.活動主題內容：“促進平安、營造和諧”
2.工作目標：班組安全生產實行目標管理，實現標準化、規範化、制度化;杜絕重大人身傷亡和設備事故，力爭達到班組各類生產事故為零。
三、實施步驟
1.整體啟動和宣傳發動階段
制定計畫，開展“平安班組”宣傳活動，營造濃厚的輿論氛圍，作到家喻戶曉、深入人心。
2.全面實施和推進階段
各黨支部按照有關要求和實施方案確定的工作目標、工作任務制定具體的分項實施方案、工作計畫，落實措施，認真組織實施並及通報情況、相互交流經驗。
3.總結提高階段
公司開展“平安班組”領導小組將根據工作開展情況組織調研，總結交流和推廣先進經驗。組織評選先進典型。各部門也要對年度工作情況進行總結，同時研究制定下一年度工作計畫，循環實施，不斷深化，確保活動取得實效;年終公司領導小組將結合年度工作檢查對各黨支部、班組開展這項工作的情況進行重點檢查，作為年度工作考核評比的重要內容。
五、工作要求
開展“平安班組”活動是一項事關企業長遠發展的重要工作，上級組織、領導對搞好這次活動非常重視，下發了一系列檔案進行了部署和安排，並提出了明確的要求。各黨支部、部門、班組要站在貫徹落實科學發展觀和促進公司全面、協調、可持續發展的高度，深刻認識開展這項活動的重要意義，高度重視，認真組織，精心安排，扎紮實實地把這項工作抓出成效，全面促進公司的各項工作。
1.加強活動的組織領導。各部門都要形成由部門負責人牽頭工作的機制，統一指揮和協調活動的開展。要形成責任明確、分工合作、黨政工團齊抓共管的工作機制，定期研究、檢查和總結活動開展情況，及時發現問題，完善措施，確保活動順利進行。領導幹部和黨員要率先垂範，做“平安班組”活動的帶頭人。
2.強化責任落實。各部門、班組要根據公司的統一安排，結合本部門的實際情況制定好活動方案和計畫，要選準活動載體，採取行之有效的方式吸引廣大幹部員工積極投身於“平安班組”建設之中。要明確目標、細化責任、強化責任落實，加大責任追究力度，確保一級抓一級、逐級抓落實的常態機制，務求實效。
3.要把握好活動重點。在開展活動的過程中，要重點把握“安全、穩定、服務”三大著力點，強化員工的安全理念、增強平安意識、提高業務技能和整體素質。要圍繞20xx年公司的中心工作，引導廣大員工為確保“創一流”爭做奉獻，把“平安班組”的建設成效最終體現在促進公司快速發展穩定的成果上。
專業企業實施方案範文 篇3
為了進一步推動xx縣經濟和各項事業全面進步，促進物質文明、政治文明和精神文明建設協調發展，貫徹落實黨的及十一屆四中全會精神，切實抓好創建“省級文明縣城”工作，鞏固省級文明縣城創建成果，根據縣委、縣政府提出的創建“省級文明縣城”工作思路，結合國家和省級文明單位創建標準及我局實際，特制定本方案。
一、指導思想和總體目標
以黨的十八大及十一屆四中全會精神為指導，深入貫徹落實黨的民眾路線教育實踐活動，緊緊圍繞縣委、縣政府的戰略目標和創建省級文明縣城的任務，以培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義公民，提高全民道德素質、科學文化素質和衛生健康素質為主要任務，深入開展創建活動，促進物質文明、政治文明、精神文明和生態文明的協調發展，樹立地稅系統新形象，為推動xx縣經濟社會和精神文明建設全面和諧發展作貢獻。
二、工作目標
按照創建“省級文明縣城”工作的相關要求，通過紮實有效的創建活動，努力營造廉潔高效的政務環境、公正公平的法制環
境、健康向上的人文環境、安居樂業的生活環境和可持續發展的生態環境。各分局、直屬各單位要全面深化創建工作，對照檢查我局各項指標實際情況，在鞏固、提高、發展上下功夫，為我縣鞏固省級文明縣城創建成果做出地稅人的貢獻。
三、組織機構
創建“省級文明縣城”工作領導小組，負責全面文明縣城創建工作。
四、主要任務
1、認證實施效能工程，大力打造廉潔高效的政務環境
一是深化“創文明行業，建滿意視窗”競賽活動。服務視窗和各單位的崗位要爭創“文明單位”、“青年文明號”、“巾幗文明崗”。
二是以效能建設為切入點，認真開展機關效能年建設活動，全面推行政務公開制度，完善辦事規章，樹立地稅機關勤政廉政形象，努力營造民眾滿意，廉潔高效的政務環境。
2、認真實施平安工程，全力打造公正公平的法治環境
保障公共安全，實行庭院值班制度，加強防火、防盜、防重大事故發生的檢查活動
3、認真實施靈魂工程，全力打造健康向上的人文環境
以建設社會主義核心價值體系為根本，廣泛開展公民思想道德素質教育、文明禮儀素質教育和文明志願者服務活動，進一步貫徹落實《公民道德建設實施綱要》，自覺遵守xx縣各項文明公約，
大力倡導“開明、誠信、務實、創新”的工作作風，不斷提高幹職的文明素質。
積極開展“1+3+1”講文明、樹新風、爭做文明市民創建活動，縣局機關每個工作人員都要聯繫3名市民和一家納稅人，教育並引導他們遵守城市管理的各項規定，爭當文明市民。
4、認真實施清潔工程，全力打造潔淨的生活環境
要建立定期打掃衛生責任區制度。每月第四周和重大節假日，縣局機關、基層各分局要組織幹部、職工清掃衛生責任區，縣局辦公室要抓好檢查、督促工作。
5、認真實施生態工程，全力打造可持續發展的生態環境重視環境和生態資源保護，追求綠色GDP。庭院和空坪隙地，要因地制宜，栽花栽草搞好綠化。
五、工作措施
1、切實加強組織領導。強化對創建工作的組織領導，確保政令暢通、高效運作，各項工作紮實有序的推進。
2、各負其責，密切配合。創建工作涉及上下左右、條條塊塊、方方面面，按照縣局創建工作領導小組的統一部署和要求，真正做到思想認識、領導力量、工作班子、具體措施和保障機制“五個到位”。特別是對難度大、交叉扯皮多的問題，容易產生漏洞的環節，要注重溝通聯繫，互相尊重、互相理解、互相支持。積極主動，促進問題有效解決。
3、加強督查，推動工作。縣局創建工作領導小組要組織開展
經常性督促檢查。要對創建活動的進展情況進行跟蹤督辦，及時通報情況。對措施不力、行動遲緩、推諉扯皮，影響全局創建整體效果和整體進度的責任單位主要領導，要給予批評教育，限期整改，問題突出的要追究。
專業企業實施方案範文 篇4
為全面貫徹落實全省農發行分支行行長會議精神，深入推進我行企業文化建設工作，結合我行實際，制定20xx年全年企業文化建設實施方案。
一、20xx年企業文化建設主要任務
今年企業文化建設的主要任務是：加大核心理念教育宣傳力度，提高核心理念滲透力；深化細化核心理念，豐富專業文化內涵；強化規章制度學習，推進制度文化建設；落實員工行為守則，規範員工職業行為；加強辦公環境整治，塑造良好的外部形象。
二、20xx年企業文化建設內容要求
（一）視覺文化再提高。
1、系統展示企業文化建設成果。
（1）製作企業文化建設展示板。黨群工作辦公室負責製作我行企業文化建設成果展示板，反映我行企業文化建設的最新成果，此項工作在全省分支行行長會議前完成。
（2）對“五個一”工程進行“回頭看”。對照工作要求，市分行黨群工作辦公室對我行“五個一”工程實施情況進行全面自查，查漏補缺，進一步充實完善內容，重點抓好市分行和各縣支行企業文化展覽室建設工作，在3月底省行檢查驗收前完成此項工作。
2、開展辦公環境整治。
（1）補充完善視覺形象識別系統，全面停止使用不符合規範的老標識、老宣傳品、老辦公用品；對仍不符合規範的視覺形象工程進行完善或改建。
（2）進行辦公環境整治，保持辦公和營業場所乾淨、有序；辦公桌上按規定擺放職位牌，保持辦公桌整潔；櫃面人員實現統一著裝、掛牌上崗、佩戴行徽，其他人員根據要求統一著裝。
市分行黨群工作辦公室負責對各行、機關各部室進行檢查考核，以上兩項工作要在4月底前完成。
（二）專業文化再提煉。
1、開展企業文化調研。
（1）徵集特色文化理念。各行和機關各部室在加深總行核心理念理解的基礎上，結合鹽城實際，圍繞鹽城農發行願景目標、業務經營、風險防控、隊伍建設等方面進行深入思考，提煉一條符合鹽城農發行特點的文化理念。此項工作由市分行黨群工作辦公室負責，在3月底前完成。
（2）舉辦企業文化徵文活動。各行和機關各部室要組織核心理念和企業文化學習討論，並圍繞鹽城農發行需要什麼樣的企業文化、如何建設企業文化、怎樣踐行企業文化開展調研，自選角度撰寫調研報告，各支行至少推薦上報2篇，機關各部室至少上報1篇。市分行辦公室對調研報告進行評比，擇優在市分行簡報上刊發。此項工作由市分行辦公室負責，5月底前完成。
2、完善專業文化理念。
（1）提煉專業條線理念。對現有的專業條線理念進一步提煉修改，完善成熟後由市分行黨群辦公室通過印發宣傳冊、出牆報、辦園地等形式集中推廣宣傳。此項工作在3月底前完成。
（2）勵志格言徵集展評。組織員工結合個人崗位要求對現有勵志格言進行完善，市分行黨群工作辦公室組織評比，擇優參加省行評比。此項工作在4月底前完成。
3、組織專題講座。8月份，市分行邀請專業人士舉辦一次企業文化講座，解讀宣傳農發行核心理念，系統介紹企業文化理論知識。此項工作由人力資源管理部負責。
（三）制度行為文化再規範。
1、制度學習宣傳。從3月份起，各支行要建立班前班後學習制度，每周安排一次制度學習，市分行機關要每月組織2次制度學習，圍繞總行下發的檔案彙編以及省市分行近幾年制定的制度辦法，重點學習基本制度、基礎管理基本規範和基本操作流程。市分行人力資源管理部不定期對各行、各部室學習情況進行檢查，並與縣級支行行長、機關中層幹部目標責任考核掛鈎。
2、基本制度考試。市分行在6月份和12月份組織2次基本制度考試，全行所有員工參加測試。此項工作由人力資源部負責。
3、編印製度彙編。結合實際，補充和完善近幾年市分行制定的制度辦法，按專業分門別類整理，由市分行辦公室收集彙編並印製成冊，人手一冊，以供學習和檢查對照。此項工作在4月底前完成。
4、落實行為規範。各支行、機關各部室組織學習省行制定的《員工行為手冊》，從規範著裝、文明用語、行為方式等方面入手，組織演練、示範和培訓。此項工作由市分行黨群工作辦公室負責，在省行《員工行為手冊》下發後1個月內完成
（四）文化載體再豐富。
1、編排文藝匯演節目。以“田野上的追求”為主題，以我行在業務經營中湧現出來的先進事跡和感人故事為素材，採取歌舞、小品、朗誦等文藝形式，編排2個文藝節目，參加省行組織的文藝匯演選拔評比。此項工作由黨群工作辦公室負責，在4月底前完成。
2、開展“爭先創優”創建活動。各支行、機關各部室對照要求，開展“條線樹標兵、崗位樹旗幟”、“青年文明號”、“職工之家”、“女職工文明崗位”等創建活動，市分行黨群工作辦公室在全行組織評比，擇優推薦省行評選。此項工作在12月底前完成。
三、切實加強領導，抓好組織落實
（一）高度重視，加強領導。企業文化建設是一項戰略性工作，事關我行的長遠發展。各支行、機關各部室要高度重視，精心組織，抓好落實。各行“一把手
責任，認真研究推進工作措施，及時協調解決推進工作中遇到的困難和問題，採取切實有效措施，積極推進，確保企業文化建設各項工作任務按時保質完成。
（二）職責明確，分工協作。企業文化建設是全行性的工作，在企業文化推進過程中，各行和機關各部室都要根據自身承擔的企業文化工作任務，各負其責、分工協作、齊抓共建，杜絕推諉扯皮現象。市分行將制定企業文化建設考核辦法，將企業文化建設納入縣級支行領導班子和機關中層幹部目標責任制，實行掛鈎考核，不按時完成企業文化建設工作任務的，縣支行要取消爭先創優評比資。