費用預算：細化到崗位，責任到人(建立個人費用台帳)，實施崗位目標控制
費用項目 金額 說明
辦公費 5000 IP：400*5部=2000，人均80元*30人=2400
電話費 7500 人均標準250*30人=7500
招待費 3000 限上家，限月一次，限2000元
交通費 1000 限人400元
差旅費 12000 地區均200元(按轄縣和業務覆蓋計算)*17個=3400，大區均500*7=3500元，市場1200元，經理1200元。
工資 46000 地區1350*17=22950，督導800*7=5600，行政900*3=2700，大區1800*8=14400元
獎金 10000 超額完成獎、推廣獎、節約獎、大區獎
統籌 300
租賃費 13000
水電費 3000
運輸費 9000 要重點節約部分
廣告費
宣傳費 儘量採用店員獎方式
折舊費 600
其他經營及管理費用 500
教育經費 2500
小計 113400
物流費用分攤 8000
總辦縣級費用分攤 500
財務費用 1000
合計 122900
原來費用預算一般是23萬元，現壓縮為13萬元以內。
8、經營效益分析：每位銷售人員銷售工作目標是人均銷量300台，其基本工作內容是做到每人負責1-3家包銷商，10家月零售分公司機型30台以上的重點零售店，分公司主要產品線保底銷量在6000台，整體月度壓貨覆蓋量力爭達到10000台，毛利35-60萬，減去費用11-15萬，年度目標350萬以上。
9、經營風險控制：主要通過客戶多元化來擺脫大客戶銷量壓力從而在應收款上有更多主動權；建立進貨批次管理來控制庫存規模，加強庫存管理，重點是進貨批次時間調控。面對上家壓貨，要調控進貨時間、機型 、批量，不造成集中性庫存，一次調價影響全盤經營效益大幅波動。個人風險控制，專款專用，借款限額，明確借款清還期，對帳單和名片明確經銷商不得向個人借款。
10、促銷推廣：本著費用規模控制，量入為出的原則，採用“卯吃寅糧，提取預算”制，設立行銷費用基金，集中使用，輪流耕耘；使用對象主要集中在核心經銷商、重點零售店、潛力地區，使用範圍主要集中在店員獎勵，渠道獎勵(類如模糊返利，增進利益)，終端拉動(製造強勢區域)，終端形象；申請批准，共同實施，監督核銷形式。這是我的強項，也是通過實踐摸索出來一個銷售和市場合二為一的操作模式，打造成為一支“能推能拉”的行銷團隊。
11、工作計畫：
(1)、熟悉和穩定階段，為期兩周，對人員、流程、費用、產品、客戶等初步了解。
(2)、定崗定編 (一周之內完成)。
(3)、公布考評辦法，管理崗位重新競聘，非管理崗位進行一次工作評估。
(4)、產品資源構建，形成合理的產品線。
(5)、客戶資源管理，拜望客戶，調整市場操作，明確核心經銷商和重點零售店。
(6)、市場拉動和團隊培養。
對於公司來講效益差的分公司換一種經營風格未嘗不是一種進取做法，我們不畏陣痛進行本次變革的目的就是要實現調整，激發新的活力。對公司和個人來說都是一次陣痛和機會，我絕無意貶低別人，但是每個人經營風格是不同，與企業經營現狀匹配問題我們不得不考慮。我相信“細化、勤儉、創新”的我一定會給該分公司帶來新的面貌，對於公司來講所有分公司採用一種經營管理模式也是不可取的，最好是各分公司各有操作模式，這種差異化才能互不競爭和增強整體抗風險能力，越是關鍵崗位我們越要有人才梯隊機制，越早打破這種“優秀”人才補充問題，其代價也越小，越有利於公司長期發展，這也是正是本次變革所要達到的目的之一。
我熱切期望能夠成功應聘分公司總經理，但也不排除其他經營崗位機會，希望大家支持我，我也不會讓大家失望的。