一、工作概述： 依照國家政策、法律法規和公司的有關規定，按照公司董事會賦予的職權和公司規定的審計程式對公司各生產部門(車間)的生產管理制度和生產消耗等進行監督。保證生產業務活動按照適當的授權進行;保證所有生產數據，在適當的會計期間及時記錄於適當的賬戶，使生產部門報表的編制符合會計準則的相關要求;保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當授權;保證生產部門賬面物資與實存物資核對相符;
二、本月工作內容：
1、矽膠部生產管理控制制度審計(續8月)
2、低壓車間生產管理控制制度審計
3、公司對外投資業務專項審計(協助)
4、公司購買資產業務專項審計(協助)
5、smc製品部生產管理控制制度審計
三、本月存在的問題：
1、在公司對外投資業務專項審計和公司購買資產業務專項審計中：
公司存在嚴重製度不健全。購買資產的內部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司購買資產的內部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。對外投資的內部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司對外投資的內部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。建議公司儘快結合公司的具體情況進行細化和具體化建立完善1.崗位分工與授權批准制度;2.對外投資可行性研究、評估與決策控制;3.對外投資執行控制;4.對外投資處置控制;5.監督檢查等基本制度以及詳細的流程說明。作為公司的對外投資的內部控制制度，應該是符合公司的自身的管理、經營、生產特點的，並反映了公司文化背景的操作性的控制標準、控制程式和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特徵的專業人事普遍知曉的一般性的管理措施。
2、在生產部門審計中：
三賬兩表的檢查：設備工量具台賬只起清單的作用，沒有連續性和永續性;產品台賬只起產品清單的作用，沒有連續性和永續性;原材料消耗台賬沒有建立。三賬更查不出某台設備的生產工時和利用率，生產了那些產品?這些產品生產了多少?，消耗了那些原材料?各消耗了多少?它們的損耗率和平均損耗率是多少?工資分配如何?定額調整的依據是什麼?等等。
工資核算沒有系統分析，如計件工資、計時工資、其他津貼或補助所占總工資的比例，以及定額調整的依據等。
設備保養沒有嚴格執行，設備點檢表過於簡單，每台設備都是三四個點檢保養項目或就是一張清潔記錄表。
崗位職責說明過於粗略，沒有具體的職責和許可權，責權利不明確，授權情況沒有規範。人員培訓不具體不系統：沒有成文檔案或制度規定，質量指標不具體。生產計畫落實與控制制度沒有連續性，車間主管憑經驗組織生產，具體表現為如下問題。
生產機能方面的問題有：①生產均衡性差。②生產能力的利用率低。如矽膠部設備閒置嚴重，如固體膠6台設備閒置3台，液體3組閒置1組，絕緣平板機4台全部停產且設備和模具都有輕微的鏽蝕和灰塵，apg設備5台閒置2台。epdm所有設備處於新產品開發階段。smc製品部模壓車間共有18台設備，一般情況下使用8至10台，設備利用率在44.44%到55.55%之間，設備台賬及設備工時沒有完善，在設備有效利用率、使用率的統計上還比較模糊。
生產計畫職能及工作方面的問題主要表現在：①車間的生產作業計畫不夠具體、明確甚至沒有計畫。②日常作業缺乏計畫性。 ③進度控制與生產調度隨意性大。
管理人員對生產管理認識不足，缺乏系統的管理知識，憑經驗和頭腦記憶來處理事件，僅僅停留在為生產而生產，只注意產品數量上的質量合格率，將時間花費在人員調配和生產排班上，沒有充分發揮出管理者的領導和示範作用。如在培訓方面大部分都是靠師傅帶徒弟的方式或靠自己平時摸索，積累經驗來了解、感悟。經驗是很重要，但是經驗畢竟不系統，存在一些盲區，所以必須經過系統的理論培訓和沉澱來提高管理水平，使管理工作由自發上升到自覺的層次。
四、本月工作心得：
1、一個好的制度和規範，應該得到很好的執行並推廣，但是在實際的操作中並不存在如此的現象。
2、心得
隨著公司近期改革的深入，我本來只打算盡力完成自己的審計計畫，但隨著審計的進程，很多事情越來越讓我感到困惑。接單生產型企業和部門必須要有優異的執行能力，加上盯緊成本，才能立於不敗之地。正如一個成功企業初期30%靠戰略，40%靠執行力，30%靠運氣，發展成熟的企業20%靠戰略，60%靠執行力，20%靠運氣。
尊敬的各位領導、各位工友：
大家下午好！
時間飛快，轉眼過去了。回顧這一年，我們汽車零部件，在公司吳總和黨委的正確領導下，從無到有，從小樣到批產，正在逐步邁入正常生產的軌道。作為專門生產❤❤的車間，面對全新的，從未接觸過的產品，我們經歷了太多的曲折和磨難，但都被一一克服了。在這背後，離不開全體汽車零部件工人的辛勤勞動，離不開兄弟部門的協作，離不開技術部門的大力配合，更離不開公司領導的支持。但是，我們清醒的看到，作為一個新產品，我們還面臨著很多問題，需要在去努力克服和解決。我們將從以下幾個方面抓好的工作：
1、抓好精益生產，降低製造成本。
作為個人而言，由於年紀比較輕，缺乏生產管理經驗，而且是面對一個全新的產品，使得我們汽車零部件從投入生產到現在，製造成本一直居高不下，給公司在市場上的競爭帶來了很大的難度。所以，，我們汽車零部件要在過去的生產中，總結經驗，吸取教訓，積極和技術部門開展合作交流，努力去開啟制約我們成本的瓶頸。此外，在平時的工作中，自身要加強學習，提高生產管理的水平，做好精益生產。
2、抓好產品質量，加強質量體系建設。
產品質量是企業的生命，汽車零部件從一開始就按照這個理念組織生產。從投入生產至今，還沒有一起重大質量事故發生。但是，我們看到由於職工質量意識，對產品標準等方面缺乏必要的了解，使得一些小的質量問題始終存在。所以，在接下來的一年中，我們將和質保部、技術部開展一些定期和不定期的培訓，以提高新老職工的質量意識。此外，汽車零部件目前的質量體系也存在著很大的問題，給質量控制帶來了很大的難度，我們將指定專人負責質量體系的管理，加強對過程的監控，積累經驗，以應對將來生產汽車件的需要。
3、抓好安全生產
我們總經理經常告誡我們：安全生產是企業的主鏇律，只有安全生產才能保證產品的質量，保證企業長足的發展。我們汽車零部件在過去的里，在安裝調試和正常生產中，也出現過一些安全事故，給企業和個人帶來了不必要的損失和麻煩，應該來說，作為一個負責人負有不可推卸的責任。所以，在接下來的一年裡，我們汽車零部件全體員工要緊繃安全生產這根弦，要積極配合企管部、生設部，開展針對性的安全教育活動，努力實現全年生產無安全事故。
在新的一年裡，汽車零部件全體員工將以上述幾點為工作重心，腳踏實地，做好本職工作，努力為實現公司年度下達的各項指標，做出自己應有的貢獻。
最後，值此新春佳節到來之際，我謹代表汽車零部件全體員工向大家拜個早年，祝大家在新的一年裡，身體健康，萬事如意。謝謝
兩個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個月的磨刀練陣，按理說，自己到底是寶刀還是銹鐵應該可以從這些日子的點滴表現中露出應有的光澤了，然而直至目前，我卻對自己這些許的光澤沒有信心——雖然我堅信自己不是銹鐵!
在這兩個月期間，我有20天的時間在車間實習，熟悉產品，第二個月開始，進入辦公室熟悉業務跟單流程。兩個月來，我認真遵守公司的各項規章制度，自覺、有效得完成自己經手過的每件事情。並對自己每天看到、聽到的新的項目進行總結歸類。同時也堅持寫工作日記(對自己負責的客人的單子的情況及時的記錄)。我一直本著“當天的事情，當天做”的原則，對自己所經手的事情負責，更對公司負責。經過20天的車間學習，我能獨立製作我司生產的很多常規產品，能辨別產品是否合格，知道怎樣做產品會看起來更美觀(小技巧)。在車間的工作實習總結，之前我以每個車間一個總結的方式上交給部門經理了，這裡就不做進一步的總結。以下我想對我在辦公室期間的學習進行總結。
我在工作上的收穫主要有：1、在準備歐盟考察團要來我是司考察的過程中，我學習了各個部門的表格製作;2、學習了erp系統和萬寶系統的基本操作方法;3、熟悉了公司人員的分工情況。儘管這期間也出現過比較尷尬的局面，比如不知道自己遇到的專業性的問題應該去找誰?但現在總算可以應對自如了;4、基本知道我司業務跟單這塊的操作流程;
在這期間，工作上最大的不足主要有：1、還沒有真正容入溫州佩蒂這個大家庭中。對很多公司其他同事的話題，了解不多。這也許是因為剛來這邊的關係，很多思想還跟不上他們的節奏。但我已經體會到這無形中微妙的關係了。相信我可以在接下來的日子裡取得進步。2、對發貨和船務這塊還沒有機會操練，整個跟單少了這個環節，似乎就不完整了;3.對公司的生產運做還了解得不夠。儘管現在的工作存在這些瓶頸，但我相信，只要堅持不斷地學習，不斷地總結。我一定可以在接下來的日子裡取得進步。
就總體的工作感受來說，我還是比較滿意。只是也有某些時候，會有點覺得操作沒頭沒尾的感覺。有些事情好象是做了個頭，但是這個尾到底怎么樣呢?有些事情乾脆是中間，很傻瓜地操作著。
短期內，我在公司的目標是：我希望自己可以更快、更多的接手不同類型的單子，可以進行全程跟單。加強和公司其他成員的溝通了解，成為一名優秀的跟單員。
我知道，上面的工作表現也許不能讓領導感到滿意，坦白說，我自己並沒有太大的信心。但我堅信自己能夠在今後的工作中會表現得更好，保證讓領導滿意。
兩個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個月的磨刀練陣，按理說，自己到底是寶刀還是銹鐵應該可以從這些日子的點滴表現中露出應有的光澤了，然而直至目前，我卻對自己這些許的光澤沒有信心——雖然我堅信自己不是銹鐵!
在這兩個月期間，我有20天的時間在車間實習，熟悉產品，第二個月開始，進入辦公室熟悉業務跟單流程。兩個月來，我認真遵守公司的各項規章制度，自覺、有效得完成自己經手過的每件事情。並對自己每天看到、聽到的新的項目進行總結歸類。同時也堅持寫工作日記(對自己負責的客人的單子的情況及時的記錄)。我一直本著“當天的事情，當天做”的原則，對自己所經手的事情負責，更對公司負責。經過20天的車間學習，我能獨立製作我司生產的很多常規產品，能辨別產品是否合格，知道怎樣做產品會看起來更美觀(小技巧)。在車間的工作實習總結，之前我以每個車間一個總結的方式上交給部門經理了，這裡就不做進一步的總結。以下我想對我在辦公室期間的學習進行總結。
我在工作上的收穫主要有： 1、在準備歐盟考察團要來我是司考察的過程中，我學習了各個部門的表格製作;2、學習了erp系統和萬寶系統的基本操作方法;3、熟悉了公司人員的分工情況。儘管這期間也出現過比較尷尬的局面，比如不知道自己遇到的專業性的問題應該去找誰?但現在總算可以應對自如了;4、基本知道我司業務跟單這塊的操作流程;
在這期間，工作上最大的不足主要有：
1、還沒有真正容入溫州佩蒂這個大家庭中。對很多公司其他同事的話題，了解不多。這也許是因為剛來這邊的關係，很多思想還跟不上他們的節奏。但我已經體會到這無形中微妙的關係了。相信我可以在接下來的日子裡取得進步。
2、對發貨和船務這塊還沒有機會操練，整個跟單少了這個環節，似乎就不完整了;
3.對公司的生產運做還了解得不夠。儘管現在的工作存在這些瓶頸，但我相信，只要堅持不斷地學習，不斷地總結。我一定可以在接下來的日子裡取得進步。
就總體的工作感受來說，我還是比較滿意。只是也有某些時候，會有點覺得操作沒頭沒尾的感覺。有些事情好象是做了個頭，但是這個尾到底怎么樣呢?有些事情乾脆是中間，很傻瓜地操作著。
短期內，我在公司的目標是：我希望自己可以更快、更多的接手不同類型的單子，可以進行全程跟單。加強和公司其他成員的溝通了解，成為一名優秀的跟單員。
我知道，上面的工作表現也許不能讓領導感到滿意，坦白說，我自己並沒有太大的信心。但我堅信自己能夠在今後的工作中會表現得更好，保證讓領導滿意。
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