審計年度總結模板集合 篇1
X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計畫，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）XX年後續審計、專項審計和日常監控，編寫（覆核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
一、XX年工作總結
1、後續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、
、制度執行、等方面進行了後續跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計畫的時間內整改完畢，整改率達到%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各
子公司學習到了許多先進的管理經驗；
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相
輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；
4） 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配
合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作為監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行為規範。
2、審計部日常事務管理
1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2）指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進
行內審工作經驗分享。
3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5）溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對
審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地了解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計畫
在過去的一年裡，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年裡，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業習慣，實現自己的崗位價值。
1、 按照集團審計工作計畫，制定個人工作計畫，理清思路；
2、 加強個人業務學習，與大家一道共同提高業務能力、分享審計工
作經驗；
3、 以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步
提高審計質量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關係和處理一切矛盾時的最高法則；
4、 協助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程式及相關的工作
制度、工作指引，內部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司發展的需求。儘可能提高審計質量，降低審計風險，增加內部審計工作的透明度。協助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；
5、 結合公司實際，著眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整
個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監督，最重要的是針對審計過程中發現的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；
6、 進一步轉換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點，
識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事後追蹤”逐
步轉為“事前和事中的監督與風險防範”，使審計工作向高層次發展，發揮現代審計的作用，為領導決策提供更為科學、合理的依據；
7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；
8、 利用公司現有的信息平台，擴大內部審計的影響力；
9、 保質保量地完成領導交辦的工作。
三、結語
我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，並產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今後的工作中，我會一如既往地與全體一道，努力工作，盡職盡責，精於細節， “肩負責任，創造未來”。
Xx年xx月xx日
審計年度總結模板集合 篇2
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個位數分之一；7年，公司的文化徹底把我薰染，我對工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計部，由我任部門經理，主要負責工程簽證變更報價、跟蹤，工程（人工）造價結算內審、外審，材料、勞務招標，各類款項支付審核，分包工程、材料採購契約編制與管理，施工承包契約簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經過近一年的運營，成本審計部的作用逐步體現，為公司節約了工程發包及採購成本，並通過專業技術手段在與建設單位結算審核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價、跟蹤
工程簽證工作量大、任務繁重，並且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協作下，對國家電網幕牆四標段、三標段、國家電網裝飾三標段、江蘇警官學校綜合樓、廣發銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門石材幕牆、宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆等工程現場變更籤證進行了及時報價，工程簽證額逾千萬元，並部分與甲方核定了價格。
二、工程（人工）造價結算內審、外審
工程造價結算編制、外審、勞務發包、分包工程結算內部審計是我的主要工作內容之一。在20xx年完成的竣工結算有宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆、6#樓樣板房幕牆、A4樣板房幕牆、大廠蘇寧電器幕牆、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區連鎖店內外裝、中級法院幕牆等，結算申報額達1.3億，以上結算有50%以上初審完成。
內審的勞務或分包結算有南京萬達廣場一標段裝飾人工費、江蘇警官學校幕牆人工費、骨傷科醫院幕牆人工費、中級法院幕牆、真石漆人工費、國家電網幕牆三標段鋼梯分包、不鏽鋼玻璃欄桿分包等，對施工人虛報、誤報工程量進行了核減。
三、材料、勞務招標
自今年起，公司對勞務發包、大宗材料採購等實行公開招標制度，防止和克服壟斷，有利於開展真正意義上的競爭，能有效提高工程質量，縮短工期，降低
造價，求得節約和效率。今年完成的勞務招標、材料招標主要項目有：廣發銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕牆五標段施工、奧體郵政幕牆施工、通濟門石材幕牆施工、保溫施工、麒麟門外牆塗料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發銀行電動感應門等，通過清標評標多次談判，為公司節約成本百萬餘元。
四、各類款項支付審核
根據工程進度，審核各專業分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據契約條款，認真審核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發生。
五、分包工程、材料採購契約編制與管理
工程勞務分包、工程聯營、材料採購都要簽訂契約或協定，以明確雙方的權利、責任和義務，對公司以上類別的大部分契約都由我起草完成，部分契約版本送律師審閱，契約對工程施工質量、材料規格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了契約糾紛。
契約簽訂後，按契約類別分開歸檔保存。
六、施工承包契約簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包契約簽訂前，一般都會先徵求律師意見，而後根據律師意見綜合公司具體情況跟建設單位協商，達成最終共識後完成契約簽訂，並通知前期備案。
今年3月我接手契約管理工作以後，對公司現有契約進行了大刀闊斧的整理，把契約按施工單位、工程類別、施工年份、工程規模等對每份契約編碼、造冊，分門歸類，分箱保管，並編制契約目錄索引，在目錄中標註了契約主要內容信息，方便查找和借閱；為了避免契約遺失，借閱人都要在登記本上籤名，並對不及時歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收後登記入冊、入櫃。
在契約履行過程中，根據契約內容，對相關人員進行提醒。
七、認真學習、熱情培育新人
為了節約公司成本，我部門一直堅持招聘新人，並且一直用最少的人做最多的事，對員工上進思想的樹立和專業知識技能的培訓都有我來完成，通過部門員工的共同努力，對部門的工作任務都能及時完成，給公司創造的經濟利益越來越多。
八、對下年工作計畫和合理化建議
1、下年工作計畫
（1）對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤。
（2）對即將完工的工程儘早介入，做好竣工資料的收集和結算編制工作。
（3）爭取招名新員工，擴大審計力量。
（4）把契約管理納入管理機制，明確分類，分別分箱保管；細化契約目錄，在目錄中補充項目經理、工程造價、工程規模、開竣工時間等各類信息；完善索引編號，方便借閱 。
（5）不斷學習，完善、充實自我。
2、合理化建議
（1）公司應定期組織員工參加專業知識培訓
施工承包契約自20xx年9月已實行新版本，新版本的內容有了較大擴充，如何理解契約條款、如何避免契約糾紛，建議公司安排相關契約管理人員參加培訓學習（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年契約版本管理培訓）。
造價軟體在不斷擴展和完善，目前公司預結算員工都是靠自我摸索或請教軟體技術人員才能了解最基本操作，軟體公司的培訓都是免費的，建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統培訓。
20xx版清單計價規範自20xx年開始實施，建議公司能組織相關員工參加政府造價部門的培訓。
（2）公司應該考慮給員工休年假
（3）公司應重視員工的勞動，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時，一直沿用至今，已嚴重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。
審計年度總結模板集合 篇3
今年，我局在上級物價部門XX縣政府的領導下，以價格改革工作為主線，以貫徹落實省市價格工作會議精神為重點，圍繞縣委、縣政府中心工作，穩中求進，深化價格改革和服務，保障改善民生，加強隊伍建設，為我縣經濟發展提供良好的價格秩序。現將全年價格工作情況匯報如下：
一、價格改革工作逐步推進
根據《福建省物價局關於印發20xx年價格改革重點工作方案的通知》（閩價綜[20xx]45號）和《XX市物價局關於印發20xx年度全市價格工作要點任務分解的通知》（南政價[20xx]20號）等檔案精神，我局制定了《縣物價局20xx年行動計畫分解方案》，明確了重點任務和責任人，形成ab角互補，各股室密切配合相互協作的工作機制，努力推進各項工作的落實。
（一）積極推進資源性產品價格改革。一是積極配合有關部門申報可再生能源電價附加補助項目及上網電價。3月已完成南平信義新能源管理有限公司30兆光伏電站的`電價申報審批工作，省物價局核定其上網電價為1元/千瓦時。二是繼續完善電價管理。按照省、市統一部署，調高40家小水電上網電價。每度調幅為0.02-0.03元，進一步疏導了發電企業輸送電工程價格矛盾。三是水價改革穩步推進。按照全省實行居民階梯水價制度的目標任務要求，3月完成水價成本監審工作，9月制定了供水價格定價聽證方案，在11月26日召開水價定價聽證會後擬定調整我縣自來水公司供水價格和實行居民階梯水價制度調價方案，並將方案報送縣政府等待批覆。
（二）穩步推進醫藥價格綜合改革。自20xx年12月29日完成我縣三家縣級公立醫院醫療服務價格改革並順利實施後，我縣所有公立醫院均已實行藥品耗材銷售零差率。今年6月1日國家放開藥品價格後，我局及時組織人員對藥品價格進行調研和巡查，為進一步完善改革方案、理順醫療服務比價關係提供參考，努力地維護藥品價格改革的平穩過度。
（三）加快環境價格改革步伐。根據《福建省物價局福建省財政廳福建省住房和城鄉建設廳轉發國家發展改革委財政部住房城鄉建設部關於制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》（閩價商[20xx]36號）的要求，20xx年11月我局已完成污水處理費的成本監審和聽證程式並出台方案，20xx年將繼續做好污水處理費方案的出台實施工作，力爭在國家、省、市規定的時間節點前完成污水處理費價格改革工作任務。
（四）穩步推進行政審批制度改革工作。按照省、市、縣審改辦關於行政審批制度改革的相關要求，我局根據工作實際，成立了局審改工作領導小組，由局主要領導任組長，局分管領導任專項改革任務負責人，並明確了審改工作的具體聯繫人。根據縣政府的檔案要求，對局現有的行政審批事項、公共服務管理事項以及責任清單進行全面梳理、清理，梳理出現有的權力清單事項總計27項，其中行政確認1項，行政處罰8項，行政強制2項，行政徵收1項，行政給付1項，行政監督檢查2項，行政獎勵1項，其他11項；梳理出部門責任清單，涉及的部門職責2項，具體責任事項31項。根據權力清單具體事項編制了縣物價局權力運行流程圖，並在相關網站上向社會公布。
二、價格監管工作效果良好
（一）檢查與規範並行，整治市場價格秩序。
1.專項檢查取得一定成果。今年組織開展了教育、住建、旅遊、農資、涉企行政事業性收費、中介服務收費、社團收費和醫療藥品價格等專項檢查，查處違價案件3起，經濟制裁383469元，其中：退還消費者（繳費者）70123元，入庫313346元。
2.加強價格舉報工作。我局根據省、市物價局的部署，如期完成“12358”全國價格舉報電話座席簽約工作。“12358”價格舉報管理信息系統的建設和完善提升了價格舉報受理和查處的監督管理水平，實現了百姓與政府的良性互動，形成了百姓與政府共同維護市場價格秩序物新局面。今年該平台共受理價格投訴舉報7件，退還消費者453元，罰款150元，辦結率100%，進一步減輕了社會負擔，維護了正常的市場價格秩序。
3.規範客運市場價格秩序。在出租汽車價格監管方面，今年1月我局制定出台出租汽車打表計費收費標準（起步價5元/1.5公里），並及時聯合交通、質監、交警等部門適時開展巡查，及時制止糾正拒載、不打表計費等問題，目前我縣出租汽車計費規範有序。在農村客運、長途客運監管方面，我局加大監督檢查力度，並在每年春運前邀請人大、政協、糾風、交通、交警、客運公司、客運經營者召開“價格提醒會”，告誡經營者擅自提價將受到較重處罰。兩年來，我縣農村客運價格保持平穩。
4.出台停車收費標準。今年以來，我縣制定出台了縣文化廣場地下停車場停車收費標準、縣醫院停車場停車收費標準以及塔下機動車停車場停車收費標準。城區機動車臨時占道停車泊位收費標準已於8月4日經縣政府第30次常務會通過，這將為緩解城區停車壓力起積極作用。
（二）清費與治亂同步，最佳化我縣收費環境。
1.編制涉企“收費清單”。根據省、市、縣政府工作任務要求，我局及時清理編制了《縣涉及企業行政事業性收費清單》、《縣行政事業性收費優惠政策清單》，“兩清單”分別在縣人民政府入口網站XX縣物價局部門網站上進行公布。為貫徹《國務院辦公廳關於進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的通知》（國辦發[20xx]30號）和《福建省人民政府辦公廳關於進一步加強涉企收費管理減輕企業負擔的實施意見》（閩政辦[20xx]123號）的精神，根據《福建省定價目錄》（閩政[20xx]31號）和《福建省物價局關於公布福建省省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單的通知》（閩價服[20xx]241號）的規定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《縣省級定價管理的涉企經營服務性收費目錄清單》，該清單中我縣由省級定價管理的涉企經營服務性收費項目有14項。根據《XX市物價局關於公布XX市實行定價管理的中介服務收費目錄清單的通知》（南政價[20xx]105號）的有關精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《縣市級定價管理的中介服務收費目錄清單》，該清單中我縣由市級定價管理的中介服務收費項目有4項。涉企收費清單制度的推行，進一步規範了我縣涉企收費行為。
2.開展清費治亂，最佳化發展環境。一是建立收費報告制度和收費清單制度，實行收費動態信息化管理。對我縣現有的50個行政事業性收費單位全部實行收費情況報告和收費清單制度，年報率達100%。利用全國收費動態監管平台，加強收費動態信息化管理，不斷加強收費動態監管。二是貫徹落實清費減負涉企優惠政策措施。根據國家、省、市涉企優惠政策精神，我局全面落實20xx年中取消、暫停、免徵、降低徵收的優惠政策，全年共變更收費項目40項，其中取消7項、暫停7項、對小微企業免徵17項，降低收費標準9項，年可減輕企業和民眾負擔1011.09萬元。
3.積極開展“陽光價費”公示和明碼標價創建活動。一是我局在鞏固已建立的2家省級陽光價費示範單位的基礎上，“以點帶面”推進全縣行政事業性收費單位全面落實陽光價費工作，公示率達100%，規範率達98%以上。今年我縣的廣電網路分公司又被評為省級陽光價費示範單位。二是以創建省級文明縣城為契機，聯合工商等部門加強明碼標價專項治理工作，累計發放標價簽6萬餘張，“12358溫馨提示牌”500餘個，明碼標價提醒函1000餘份，城區主要商業大街、商場超市、賓館酒店的明碼標價普及率和規範率達95%以上。開展迎賓路創建餐飲業明碼標價示範街活動，對迎賓路16家酒樓明碼標價工作逐一落實，通過整頓，迎賓路餐飲業明碼標價規範率達95%以上，深受商家、消費者好評。
三、價格調控工作措施完善
（一）加強價調基金徵用管理。今年1-11月我縣價調基金總計徵收124.04萬元，同比增長6%，總計支出41.01萬元，其中用於“菜監子”基地建設23.5萬元，價格信息發布0.88萬元，平價商店運營17.63萬元，為保障市場供應，穩定市場價格起積極作用。
（二）規範平價商店運行機制。20xx年12月我局制定《縣20xx年平價商店啟動方案》，明確20xx年全年的啟動時間、活動品種，我局按預定時間自行啟動。20xx年我縣預定啟動時間70天，補助金額約20萬元，實際啟動83天，補助金額17.63萬元。
（三）執行價格監測報告制度。我局嚴格執行《價格監測報告制度》，認真開展價格監測預警，在平價商店運行期間，啟動重點監測。目前我縣已建立價格監測網點5個，監測品種為食品和藥品兩大類40多個品種。
（四）推進民生價格信息發布工作。我縣制定了《縣物價局價格監測及民生價格信息發布工作方案》，對監測布點、信息採集、匯總、發布、工作流程等各項環節進行規範，並把信息採集發布工作任務落實到人，並分別在縣政府入口網站、縣物價局部門網站、平價商店（永輝超市）門口的led顯示屏XX縣委門口的led顯示屏等平台公布。民生價格信息的發布對於提高市場價格透明度、規範經營者價格行為、促進市場價格穩定、引導消費、保護消費者價格權益等起到了積極作用，得到了廣大經營者和消費者的肯定。
審計年度總結模板集合 篇4
**年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組幹部、全體村民及監委會的大力配合下，我村較上年取得了優異成績，其主要表現在以下幾個方面：
農業方面：
調整了農業生產結構，在以弘億莊園主體的引導下發展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產增收打下了良好基礎。
金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
社區建設
在縣委縣政府、鎮黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑藉利用率高、污染小等特點備受親睞，並且極大的保護了環境，積極相應和諧社會的要求。
為切實配合搞好新型社區二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大民眾的積極配合下，占壓二期工程戶總計85戶，在五天內順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區村民的居住環境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建築廢料對原村莊內主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
審計年度總結模板集合 篇5
是山區小鄉，全鄉在校學生僅400餘人，教育經費嚴重不足。如何把有限的經費合理地使用到教育教學上，是一個難題。為此，中心國小一方面制定了學校財務管理制度，要求學校勤儉節約;另一方面，竭力爭勸外源。工作中，我積極配合校長爭取各級領導以及鄉村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。
本學年度，我們爭取上級主管局教育建設經費三萬餘元，爭取鄉財政補助經費二萬元，各村及礦山企業也給國小教育大力支持。大大改善了我鄉國小辦學條件。
平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準確及時，對現金嚴格管理，不坐支，無挪用現象。
對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。
由於本人對工作態度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學年度計畫安排的包括財務、綜治、安全衛生等工作的各項任務，受到了領導和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有，只有更好。在新的一學年裡，我將更加努力，開拓創新，紮實工作，爭取更好的成績。
審計年度總結模板集合 篇6
xx年度，在上級工會以及區局黨組和行政領導的領導下，全體會員團結一心，緊緊圍繞上級工會和局審計工作中心，認真組織會員開展豐富多彩的文化活動，不斷增強工會的凝聚力，陶冶了職工情操，為全局各項工作任務的勝利完成，作出了一定的貢獻。
一、明確年度工會工作目標
年初，局領導就如何搞好xx年度工會工作提出了明確的要求，根據領導的指示，局工會制定了年度工作目標。以堅持科學發展觀為統領，以提高審計隊伍水平，營造良好的審計工作氛圍，增強工會工作對局組織的凝聚力、向心力、戰鬥力為目標，通過多種形式的工會活動，增強會員素質，愉悅會員身心，以昂揚的姿態和優異的成績向建黨九十周年獻禮。
二、踏實開展各項工會工作
1、組織會員重溫黨的發展史，進一步堅定會員的共產主義信念。六月初，局黨組組織全體會員在區廣播局會議室聽取黨校老師講授中國共產黨的奮鬥史、發展史，通過學習，全體會員再次接受了理想與信念教育，更加堅定了共產主義信念。
2、開展業務學習與業務點評，提高審計人員的工作水平。區審計局先後組織會員開展業務學習，並組織審計能手講解審計案例。在學習方面，區審計局先後請了多名專家講解新的審計準則和操作方法。全體人員參與點評，領導對點評情況進行總結，全體人員深受啟發和教育，為提高審計人員的業務水平和操作能力提供較好的平台。
3、組織業務培訓和考試，不斷提高業務人員的操作技能。工會工作的中心是圍繞審計工作中心進行的，今年以來局工會領導參與組織了全體會員業務培訓和市局組織的業務考試，取得了較好的成績，提高了業務人員的操作技能。
4、漫步桔洲，憑弔偉人足跡，樹立崇高理想。四月底，局工會組織全體會員參觀桔子洲頭，憑弔偉人足跡，進一步樹立了為共產主義事業奮鬥終身的崇高理想。
5、開展戶外活動，增強會員團結、協作、友愛精神。今年10月底，局工會組織全體會員到新康某農家樂進行摸魚比賽，並設立相關獎勵，全體會員紛紛下水摸魚，現場一片歡聲笑語，在持續二個小時的比賽中，充分體現了會員團結、協作和友愛精神。
6、開展領導點評與民眾點評活動，增強和諧、凝聚力、戰鬥力、向心力。局工會在局領導的重視和支持下，不斷創新工會模式，定期不定期的開展領導與領導、領導與科室、科室與科室、科室內部的交談、交流等活動，取長補短，相互促進，團結意識、民主意識、主人翁意識等得到了充分加強。
7、開展各種形式的支幫活動。局工會積極回響局黨組的號召，積極參與支、幫活動，先後為銅官困難職工等單位和個人捐款近萬元，充分展現了會員的愛心風貌。
總之，xx年度即將過去，我局工會工作取得了一定成績，但離上級工會及局領導的要求仍有差距，在新的一年裡，我們將逐步完善，再創佳績。
審計年度總結模板集合 篇7
20xx年中，在區委、區政府的正確領導下，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和民眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從巨觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
審計年度總結模板集合 篇8
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計幹部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情景報告如下：
加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。經過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。經過學習，理論素養得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
審計年度總結模板集合 篇9
20xx年上半年，我鎮審計辦在黨政委政府的正確領導下，在審計局的關心下，在相關部門的配合支持下，紮實開展內審日常工作，堅持求真務實、客觀公正的原則。充分發揮內審監督、服務職能，為維護我鎮經濟秩序，促進黨風廉政建設，加強財務管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31隻：工程審計30隻，經濟責任審計1隻。
上半年日常工作具體有以下方面：
1、堅持原則，嚴格把好審計關
良好的思想素質是做好內審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內審日常工作很形象的比喻，這既體現了內審日常工作的重要性，更體現了內審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂得住各種壓力干擾，又要經得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。
2、加強審計業務學習，夯實審計基礎
今年上半年度，我內審人員參加了省內審協會組織的全省內審人員學習，在鎮江進行了封閉式業務培訓3天，通過這次學習，很好地提升了自己對內審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今後內審日常工作的開展提供了有力支撐。
3、堅持深入一線，積極做好內審日常工作
我鎮審計辦克服人手少，力量單薄，平時堅持對工程實施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程式、材料情況做到心中有數，對工程基本上做到了全方位、全過程監控。同時，我審計辦也對聘請的審計公司進行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進行審計，基本做到客觀公正。
4、積極配合做好鎮級招投標日常工作
今年我鎮根據上級要求以及我鎮實際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮的`招投標辦日常工作，自今年5月份以來，我們已與相關建設部門配合，成功組織了5隻工程項目的公開招標，其中村級工程3隻，鎮級工程2隻。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進。
問題分析：
今年上半年我鎮審計辦根據領導要求，儘自身努力做了一些事。但是，由於人手少，審計日常工作開展的力度不夠，離領導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開展內審日常工作。
下半年的主要日常工作：
1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進行檢查分析，發現問題，查找原因，給出意見以供領導參考。
2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個工程項目的審計，協調好相關部門，實行監督與服務並舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價原則，現場實地測量，積極維護集體利益。
3、繼續做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發現的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強監督力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
4、繼續配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關規定扎紮實實地開展招投標日常工作。
5、完成黨委和政府安排的審計任務以及中心日常工作。
審計年度總結模板集合 篇10
20xx年，在市委市政府的正確領導和市法制辦的具體指導下，我局以貫徹《全面推進依法行政實施綱要》和《關於加強法治政府建設的意見》為主線，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，樹立科學的審計理念，加強審計管理，推動審計創新，依法履行審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法和效益，圓滿完成了各項工作任務，依法行政取得了較好的成效。審計監督在維護財經秩序、規範政府行為、加強廉政建設方面發揮了重要作用。
一、加強審計監督，推動完善政府治理
（一）加強預算執行情況審計監督，促進財政管理改革
*年，我局在對市本級預算執行和其他財政收支審計的基礎上，對市發改委、科技局、衛生局、食品藥品監管局等4個部門的預算執行情況進行了審計，主要揭示了預算編制不完整、追加比例過大，財政銀行賬戶開設過多，部分非稅收入未繳國庫，預算執行進度不均衡，專項資金使用不合規，超標準收費，虛假的發票，資產管理不規範和往來賬清理不及時等問題，我局依法進行了相關處理，提出了加強預算編制，提高資金使用效果，嚴格執行財經法規等建議。
（二）加強財政專項資金審計監督，提高專項資金使用效益
*年，我局對市區廉租房建設管理情況、市區土地出讓金徵收管理使用情況和全市住房公積金歸集管理使用等情況進行了專項審計調查，主要揭示了廉租住房配租門檻相對偏高、各區廉租住房建設與需求不平衡部分廉租住房建設項目進展遲緩、企業住房公積金繳存覆蓋面較低住房公積金資金運用率較低和貸款模式單一、貸款難等問題。審計建議先後促成“我市實行純住房公積金貸款模式”和“擴大市區廉租住房保障範圍”兩項惠民政策相繼出台，廢除了實行10年之久的住房公積金貸款必須捆綁商業銀行貸款的辦法，將1700餘戶住房困難低收入家庭納入廉租住房保障範圍。土地出讓金審計調查促進清收欠繳的土地出讓金5.36億元。市本級預算執行審計結果得到市人大的充分肯定。
（三）開展政府重點建設項目跟蹤審計，保障建設項目規範實施
*年，全市審計機關共完成固定資產投資審計項目148個，核減投資額3461萬元，節約了財政資金，促進了財政資金使用效益的提高。為服務蚌埠大建設，我局繼續加大跟蹤審計力度，開展對勝利路提升改造等20個重點建設項目的跟蹤審計，直接跟蹤審計6個重點項目，監督指導社會中介機構跟蹤審計14個項目，核減工程款1872萬元，提出審計意見和建議39條，被採納21條，有效服務和保障重點項目建設規範有序進行。
（四）推進經濟責任審計，促進領導幹部依法行政全面履職
全市審計機關共審計經濟責任人27人（其中縣處級領導5人，縣處級以下領導22人），均為黨政部門及事業單位負責人。查出違規金額352萬元，管理不規範金額2212萬元。為進一步加強和規範經濟責任審計工作，充分發揮審計監督在幹部管理監督體系中的作用，我局根據《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，積極探索經濟責任審計工作新思路，制定了《XX市黨政主要領導幹部和國有企業領導人員離任經濟責任事項交接辦法》。在市紀委、市委組織部等領導小組成員單位的支持配合下，首次嘗試任中審計與行業審計相結合、統一組織和上下聯動相結合的領導幹部經濟責任審計方式，開展縣區法院院長等10名領導幹部任中經濟責任審計。
二、嚴格按照法律法規執法，不斷規範行政執法行為
（一）加強領導，健全組織機構，保障審計法制工作有序發展
我局成立了以局長為組長，其他局領導為副組長，各科室負責人為成員的“市審計局推行行政執法工作領導小組”，領導小組辦公室設在局綜合法規科，具體負責規劃、組織、協調行政執法責任制工作，確保把依法行政、規範管理和促進依法理財落實到審計工作各個方面和各個環節。
（二）依法實施各項具體行政行為
一是嚴格依法審計。審計項目的立項、通知的發放、審計現場工作各個環節都嚴格遵照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》和《安徽省審計監督條例》等法律法規的規定。緊緊圍繞黨委政府中心工作開展審計工作，在項目安排上更加關注巨觀調控政策的落實情況，關注民生工程和公共利益，關注財政資金使用的合法、效益情況，關注黨政領導幹部經濟責任的履行情況，重點突出固定資產投資、社會保障資金、民生工程資金、財政資金和經濟責任等方面審計；在審計處理上採取原則性與靈活性相結合，既依法嚴肅查處問題，又實事求是反映和處理問題，並提出相關審計建議，促進完善體制、機制、制度，規範管理，提高財政資金使用效益，注重發揮審計的建設性作用。二是嚴格執行法定審計程式，進一步細化審計執法流程。結合審計業務實際，組織人員對審計行政職權進行全面清理和最佳化，編制了依法行政職權目錄，製作了行政職權流程圖，經市政務公開辦公室、市法制辦審核後，在XX市政府信息公開網站、XX市審計局入口網站相關欄目予以公開。三是細化行政自由裁量權，推進公正執法。今年3月份，我局在前期梳理審計行政職權項目、編制行政職權目錄的基礎上，結合我局行政處罰實際，在廣泛徵求局機關科室和部分被審計單位意見的基礎上，制定了《XX市審計局行政處罰自由裁量權實施辦法》和《XX市審計局行政處罰自由裁量權執行標準》，經局長辦公會研究通過，該辦法自*年5月1日起執行。
（三）加強行政執法隊伍建設，推進文明執法
以提升審計人員的文明素養為目標，狠抓審計執法紀律和職業道德教育。2月份，我局結合審計冬訓班舉辦了審計執法人員依法行政知識講座，開展了《國家審計準則》等審計業務培訓，提高審計人員依法審計水平。嚴格執行行政執法人員資格制度，審計執法人員全部持證上崗，審計執法人員的行政執法證件按時參加年審，對不在執法崗位及退休、調離人員的執法證件均按要求收回交市法制辦。
三、加強審計執法監督和教育宣傳，促進審計質量提升和環境最佳化
（一）不斷完善審計業務工作制度
為進一步規範審計行為，我局在嚴格遵守國家、省制定的有關審計法律法規基礎上，還結合我市審計工作實際，制定了一系列的業務制度和辦法，從審計工作程式化規範到審計工作紀律及審計執法過錯責任追究，規範審計工作行為。9月13日，由我局起草的《XX市政府投資建設項目審計監督辦法》經市十四屆人民政府第37次常務會議審議通過，由市長簽署政府令第28號發布實施，自發布之日起施行。
（二）狠抓審計質量建設
我局在全省審計系統創新實行審計實施方案集體審議制度，通過集思廣益，力爭使審計實施方案最最佳化。嚴格執行審計法律法規和準則，認真落實審計項目三級覆核審理制度，堅持重大問題由局審議組集體審議決定，堅持以評促建，認真組織審計項目質量檢查、優秀審計項目評比，我局連續8年榮獲全省優秀審計項目獎，是全省唯一一個地市級審計機關。今年9月份，我局實施的蚌埠神工公司墊付淮河機器廠清算資金審計項目被評為*年全省優秀審計項目，並被推薦參加全國優秀地方審計項目評選。
（三）開展多種形式的法制教育宣傳活動
一是圍繞依法行政和與審計工作有關的法律法規，邀請了有關專家先後開展《審計法》、《審計法實施條例》、《行政處罰法》、《監督法》等法律法規講座。二是積極參加有關部門組織的法制培訓班。10月29日至11月2日，我局安排相關人員參加了省政府法制辦在合肥舉辦的《行政強制法》與依法行政培訓班。11月23日，又安排法制工作骨幹參加了全市“六五”普法第一期宣傳教育骨幹培訓。近期，我局還計畫利用冬訓班安排有關法律法規的學習培訓。三是積極參加12·4全國法制宣傳日活動。按照市依法治市領導小組辦公室統一安排，我局將在12·4全國法制宣傳日活動當天，組織有關人員走上街頭，向社會各界散發普法宣傳材料，接受市民諮詢，宣傳審計和有關法律法規。四是強化審計人員尤其是領導幹部學法用法。將審計人員學法用法納入重要工作議事日程，實行主要領導親自抓，分管領導具體抓的領導責任機制，做到統籌安排，狠抓落實，強化效果。領導幹部帶頭依法決策，依法行政，採取以審代培、組織讀書活動、項目小結會等多種渠道，加強審計人員學法用法培訓，不斷提高審計人員行政執法素質。
審計年度總結模板集合 篇11
對學校的財務收支、經費管理工作和食堂一伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、一伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
嚴格執行了年度審計工作計畫，提高了對計畫嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年度總結模板集合 篇12
今年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，最佳化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結。
一、增強財務服務意識
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。結合本集團公司的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
二、預算管理得到穩步推進
細化預算內容。根據明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為全面預算奠定基礎;提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。
三、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、最佳化財務審核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
四、強力整頓財經秩序
財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
審計年度總結模板集合 篇13
20某某年度，我校財務根據教育局年初工作計畫及本校財務計畫的要求，本著服務特殊教育發展的宗旨，以規範、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業發展提供保障為目標，認真細緻開展了工作，在“創新”、“落實”上下功夫，紮實做好預算、經費、支出管理、財務監督、維修等各項工作，為完成本校20某某年工作任務作出了一定努力。
一、財務管理方面
1、積極抓好內部財務管理工作，規範了單位收入與支出，促進財務管理有序發展。
2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規範、合理使用了生均公用經費。
3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規預算要求編制收支預算，並按預算執行，全面合理安排各項教育經費，為教育發展提供財力支撐。
4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，並及時上報了審計報告。
5、規範了學校津補貼的發放。
6、做到了以收定支，不負債消費。
7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，並嚴把質量關，完善學校教學條件。
二、固定資產管理方面
根據固定資產管理相關規定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，並按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。
三、加大經費投入力度
為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發展提供了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。
2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發揮了教職工的力量，廣泛聯繫，爭取預外收入。並管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。
3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯繫，爭取專項和補助資金對我校的投入。
四、規範學校收費行為方面
1、依規收費。繼續免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量一伙食費。並加大了一伙食費減免力度。
2、規範公示。堅持了一伙食費收取前進行公示，按月收取。
3、規範了票據。做到使用統一的專用票據，有收有據，一月一開。
五、規範了學校採購工作
凡學校需採購物品屬於政府集中採購目錄的項目，嚴格按照教育局出台的政府採購流程進行操作，都按規定辦理了採購手續，並委託集中採購代理機構(政府採購中心)採購。
六、其它常規會計工作
1、凡單位發生的收支及時入帳，並按月做好了各種帳表，並及時對外報送表報。
2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統計的各種數據、資料等，如實認真地完成，並按時上交。
3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。
4、及時完成了上級交辦的其他工作。
此外，不斷加強業務的學習、認真領會教育檔案精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今後將繼續努力，爭取將工作做得更好。
審計年度總結模板集合 篇14
一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為__年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎建設
__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2、在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三、參與後勤改革
隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每箇中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府採購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程式及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟契約50餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。
六、具體審計工作
按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金總計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。
3、經濟責任審計是為了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理，為校領導提供了決策依據。
4、基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12餘萬元，建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
審計年度總結模板集合 篇15
在工業區黨工委的領導下，監察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規的規定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執紀，防範風險隱患，為工業區的穩健經營發展盡己所能。現將20xx年度的工作情況匯報如下：
一、財20xx務審計工作
根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《XX市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在落實審計工作標準化、制度化和程式化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：
1.、根據年度審計計畫，對上海工業區XX區經濟發展有限公司、XX區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委託，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業區工會委託，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟塗料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業區下級工會組織20xx年度工會經費預算執行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規範化、預算執行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業區下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，並出具了相關的報告。監審室的主要任務是進行實地查賬，指出業務支出中存在的不符合“八項規定”的問題。
5、建立“村財鎮管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮管”的審計工作，對工業區股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監管，保障工業區集體經濟持續、健康、有序發展。
6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監控各公司收支變化，及時發現問題，根據問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源於總公司、物業公司、莘工環衛、社區管理中心、顓元置業、閔行國際物流中心、莘閔高科園區，整違辦，社區合作社，鑫澤置業，XX區公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養護,小區綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現狀
審價中發現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯後。按照工業區相關檔案規定，工程項目竣工後三個月內必須報送監審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規定，滯後報審。二是簽證單內容過於簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什麼材料及規格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年度總結模板集合 篇16
一、基礎建設
X年是我校各項改革快速成長的一年，教學、科研、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完備自我，提高識別"的原則，全力完備審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資採購、裝備維護及有關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2、在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，增強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化方法，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作老手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、增強自身業務素質的學習，積極執行學術研究和探討，公開揭曉專業學術論文4篇。
三、參與後勤改革
隨著高校後勤維護社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列後勤改革的規章和方法，同財務處、後勤維護處一道，對集團每箇中心執行了成本核算，並結合外校體會，根據本校實際，制定了各項定額規則，為推動學校的後勤改革和成長起到了應有的作用。
審計年度總結模板集合 篇17
20xx年我部在集團公司領導的重視與關懷下，從籌備期迅速過渡，人力、物力均不斷的充實和加強，審計業務已全面展開。
一、工作回顧
(一)審計中發現的問題
在各被審單位的支持與配合下，我部已完成常規審計30家、離任審計2家、資產清查1家總計33家公司的審計工作，審計的行業涉及工業、商業、外貿、酒店、旅遊及房地產等6大行業。在審計過程中，查出私設帳外帳x萬元，現金以暫支單抵庫x元，應收賬款兩年以上x元，無法收回債權x元，固定資產盤虧x元，壞賬準備少計提x元, 科目歸集錯誤x元，提出審計建議125條。同時，我們發現被審單位存在的情況有：
1.違規操作，企業經營存在較大風險。
(1)20xx年6月毛紡為處理庫存積壓產品，在未完全摸清介紹單位背景的情況下，擅自支付大額佣金於介紹方，致使企業受到較大的名譽及經濟損失。
(2)在對中基公司職工購車款的審計調查時，發現中基公司有部分收入未入賬存入個人存摺現象，當時存摺餘額高達x萬元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過不正規的方法，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計發生額達x萬元，給企業經營帶來較大隱患。
2.基礎制度不完善。在各項日常業務的財務行為中，缺乏一套完善的基礎財務制度相制約或有但沒有嚴格執行，隨意性較大，存在隱患。
(1)財務審批制度不完善
資金支付審批手續不完善。在企業各類款項支付的審批過程中，未建立財務審批制度，或者財務審批制度不完善且沒有嚴格執行。如福村製衣有限公司，與股東單位的往來款項，無審批手續。
(2)資產管理制度不完善
在目前常規審計的30家公司中，以生產製造型企業居多，實物資產占總資產的很大比例，但較多企業缺乏一套完整的資產管理辦法，沒有全面建立貨幣資金、固定資產、低值易耗品、原輔材料及產成品等資產管理制度，權、責未落實到人。
在對現金及銀行存款審計中，存在暫支單抵庫、現金及銀行日記賬登記不及時、銀行對賬單未按月編制及出納兼現金及銀行存款賬務處理等現象。
固定資產清理審批手續不完善。如時裝公司轉讓機器設備一批給牛仔服有限公司，金額x元，無公司領導、財務負責人簽字。
資產閒置未及時處理。如寧波時裝有限公司閒置設備金額總計x元，每月計提折舊x元。
產權不清。在購入土地等資產後，產權過戶不及時，存在稅務隱患。如寧波製衣有限公司20xx年度向xx村購入的土地，至今未辦理產權過戶手續；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購入的土地，至今未辦理產權過戶手續。
以上種種均使公司資產的安全存在漏洞。
3.成本失真或無法確定，利潤不實
個別企業為了調節利潤利用成本結轉等方式進行人為控制。寧波福村製衣有限公司無原材料收發單據，無產品成本結轉明細表，20xx年12月在產品成本高達723.64萬元(20xx年11月為67.90萬元)，卻無成本核算資料以供核實，以致其真實性無法確定。
4.其他
(1) 會計科目未按其科目實際意義規範使用。如西服廠將1-10月份應記入營業外支出的交通罰款1,350.00元計入管理費用，福村製衣有限公司將應記入待攤費用的20xx-20__年度車輛保險費5,131.20元記入管理費用等。
(2)書寫不規範。如原始憑證用原子筆書寫現象、隨意塗改現象、填寫不完整現象。
針對以上存在的情況，我部著重從完善內控制度、建立健全管理制度、加強成本核算方面提出了審計建議114條。
(二)加強自身制度建設
1.審計聯絡員制度
為了構建集團與控股企業之間的信息反饋渠道，加強控股企業的財務管理，建立健全內控制度，根據公司領導的要求，我們施行了審計人員定點聯絡的審計聯絡員辦法，立足於確保集團利益，服務與監督並存；審計聯絡員每周下廠一天，每月以書面形式匯報工作，對企業存在的困難及問題及時向分管領導反映。近期我們在審計聯絡工作時發現中基公司有2億多元資金，流入非關聯企業新中基裝飾公司，立即向分管領導進行匯報，此事正在進一步追查中。
2.內部審計工作制度
為了規範內部審計工作的行為準則，改變內部審計工作的人性化管理模式，探索內部審計工作規範化、制度化建設路徑，根據國家有關規定和企業的實際情況，我部草擬了《x集團內部審計工作制度》，作為集團審計部內部審計工作的綱領性檔案，並據此建立了一系列集團審計部內部工作規定，如：審計組長工作細則、審計員崗位職責、審計檔案管理規定、審計部員工守則、內部審計人員道德規範、企業財務收支審計辦法等；
(三)自身存在的問題
自20xx年1月集團審計部正式成立以來，我們的審計程式主要參照外部審計辦法，對照公司領導的要求，還有很大的差距，存貨僅注重賬實相符，特別是對原輔材料、庫存產品的貶值認識不足，應收及預付款項僅關注是否按公司規定的年限及比例計提壞賬準備，而對客戶欠款是否可以收回，我們要求企業自已給予確定，當企業隱匿不報時，無法披露，致使福村有4百多萬潛虧流入20xx年度。
二、工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。感謝公司領導的重視與幫助，對審計的組織、人員的配置予以大力支持， 辦公環境不斷完善，工作效率也逐步提高；對審計報告認真批閱，對審計中出現的問題及時批評指導，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.審計工作是一項政策性強、涉及知識面廣的工作。現在我們審計部共有審計人員8名，其中註冊會計師1名，中級職稱2名，初級職稱4名。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為公司審計事業的長遠發展奠定了基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重。審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際，內審工作的監督、評價職能都必須著眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，總結經驗，提出建議，改善經營管理，完善內部控制制度，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
三、工作展望
1.要加強學習，努力提高內部審計人員的業務素質。組織定期與不定期的培訓，吸納新知識，拓展視野，在提高專業技能的同時要鍛鍊成為複合型人才，以更好地適應公司不斷發展的需要。
2.建立科學、規範的審計程式。因審計部是新設立的部門，而審計人員受以往工作經驗的局限性，審計部20xx年按外部審計的審計程式據以執行，對照公司領導的要求尚有一定的差距，為了使x企業更實，更強，20xx年將試行新的審計程式和審計組長負責制的工作辦法，並在實踐中不斷完善，使審計工作管理由人性化向規範化和制度化轉變。
3.深入貫徹審計聯絡員制度。聯絡員是聯繫總公司與各子公司的紐帶，針對以往審計工作中存在的問題，要監督和督促各子公司建立健全基礎制度，加強成本核算，規範財務行為，並對企業的生產經營情況從財務角度進行客觀公正的分析與評價。
今年是審計部創立的第一年，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績，但更多的是不足，如審計人員知識點不夠全面，存在一定的隨意性，審計技巧有待提高，存在一定的審計漏洞。展望未來，任重而道遠，審計部僅僅只是邁出了萬里長征的第一步，在以後的工作中要提高自身技能，努力工作，為公司經濟發展保駕護航，為事業增光添彩。
x集團股份有限公司 審計部
審計年度總結模板集合 篇18
20xx年江口縣菸草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計畫科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依託信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網建和電子化行銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
一、捲菸方面
xx年1至10月份累計銷售捲菸5072箱，完成年計畫5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔捲菸1789.37箱占年計畫20xx箱的86.03%。
xx年是銅仁捲菸銷售網路建設“全面提升”的最後一年，我們按照國家局建設“嚴格規範、富有效率、充滿活力”的指導思想及“菸葉防過熱、捲菸上水平、水利保增長”的方
針夯實基礎，捲菸網建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上櫃率和銷售量得到提高，經營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習後，客戶經理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網路調控功能明顯增強。xx年我縣捲菸零售戶688戶，電結戶為 588戶，電結率 85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949 筆，電子結算成功筆數19623筆，電結成功率92.82 %。
二、烤菸方面
1、烤菸基礎資料錄入
20xx年我縣種植烤菸農戶860戶，分布於3個菸葉站、8個鄉鎮、43個村。按照地局（公司）中心統一安排，6月x日在銅仁進行菸農基礎數據錄入。共錄入全縣菸農基礎數據860戶，準確率為100%，並按照菸農農契約編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的更新補丁及升級防毒軟體，並備份了作業系統。
數據傳輸依舊按照上一年的模式，採取無線modem加寬頻相結合的方式進行數據傳輸。我縣共3個收購點採用電信無線modem、3個收購點採用移動無線modem、4個收購點使用電信寬頻。在收購前對所有的無線modem、ADSL寬頻進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作
我縣局（分公司）系統管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，並進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況
20xx年我縣收購菸葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。並用手機簡訊的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題
由於我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由於今年電信整合聯通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測後，由地局（公司）信息中心為我們更換來2台移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1台電信無線modem。收購期間無一張紅單發生。
江口縣菸草專賣局（分公司）辦公室
二○xx年x月二十五日
審計年度總結模板集合 篇19
我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計畫和學校內部審計計畫，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂一伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、一伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計畫，提高了對計畫嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。