同比增減＝當期值－去年同期值
分析與判斷：
2.2直接競爭對手swot分析
品牌
機會
威脅
劣勢
優勢
對手1
1、 2、 3、
……
對手2
1、 2、 3、
……
對手3
1、 2、 3、
……
自有品牌
1、 2、 3、
……
分析與判斷：
2．3標桿比較的雷達圖分析
分析與判斷：
四、kpi達成情況及承諾
1四年經營績效趨勢圖
2 kpi達成及分析
2.1 kpi達成情況
kpi
kpi目標
本年當期
達成率%
同比增長%
挑戰值
全年預測
銷售收入
利潤總額
kpi3
說明：1、同比增長＝（當期值－去年同期值）/去年同期值
同比增減＝當期值－去年同期值
2、全年預測數不等於年初計畫數，是基於實際情況對全年業績的預測。
指標達成與目標差異顯著及同比增長的原因、對策和效果預計：
2.2分產品銷售構成
產品類型
本年當期
去年同期
同比增長
銷量
營業收入
收入比率％
銷量
營業收入
收入比率％
銷量
營業收入
收入比率增減％
產品1
產品2
。。。。。。
說明：同比增長＝（當期值－去年同期值）/去年同期值；
同比增減＝當期值－去年同期值
分析與判斷：
2.3分產品毛利率
業務或產品
本年當期
去年全年
比去年增減%
產品1
產品2
。。。。。。
分析與判斷：
2.4 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表
項目
本年當期