工作制度管理制度 篇1
一、現金管理：
1、及時存取現金，並做到當麵點清無誤。
2、日常開支後，現金的結存做到日清月結，帳實相符。
3、凍存現金按規定存放保險箱，金額按財務制度規定不超過日常開支的35天。
二、支票管理：
1、控制簽發空白支票，嚴禁簽發空頭支票。
2、支票須填明戶名、金額、用途等，對於金額不明確的購物支票予以限額，領用支票人員必須妥善保管支票，購物後及時報帳。
3、空白支票及其他空白結算憑單，按規定存放保險箱，印簽章由會計出納分別保管。
三、帳冊等的管理：
1、憑證、帳冊、報表及時移交檔案室。
2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關票據等。除學校相關領導及上級審計、財務等部門人員時，非財務人員不得擅自翻閱、查閱有關憑證、帳冊、報表、票據等。
四、軟體及有關財務數據、資料的安全管理：
1、財務人員使用財務軟體。
2、明確設定財務軟體操作人員的許可權分配，嚴禁操作人員超越各自帳套、各自許可權，進行操作。
3、軟體操作人員設定各自的密碼，有必要的話及時調整密碼，以免有關數據、資料的泄露。
4、嚴禁非財務軟碟在財務網路中的使用以免病毒侵入。
5、及時保存財務數據、資料，包括硬碟、軟碟的數據保存。
五、財會室內管理：
1、嚴禁吸菸，保證滅火器的有效使用。
2、注意電器的安全使用，使用後應及時關閉或切斷電源。
3、離開時，及時設定報警裝置，關好防盜門窗。
9、學校財務工作管理制度
工作制度管理制度 篇2
1、學校一切財產都是屬於公有的，任何人無權私自占有。
2、學校一切財物都應建帳、造冊、入檔。
3、任何人借用學校東西，都必須經後勤處領導及主管人員同意辦理手續方可使用，否則以不正當的手段論處。
4、如有特殊情況借用現金不得超出本人月工資的一半，上月借下月還，200元以內經後勤主任、出納同意，200—500元，必須經校長同意，500元以上須領導班子研究同意。
5、損壞學校一切公物，必須照價賠償。
6、學校財會人員必須管理好一切財物，會計保管要履行其職責，分工協作。如因管理不善而造成的一切損失，要視其情節追究有關人員的責任，直至負刑事責任。
7、要加強安全保衛、監督、檢查，如出現危房及一些不安全因素，後勤處要及時上報領導，採取果斷補救措施，以防不測。
8、倡廉節儉，反對鋪張浪費，財務收支必須按有關規定執行，日清月結，來客接待樸實節儉，並實行工作餐，由相關業務聯繫的部門領導陪同。
9、學校修建及其它方面用工，一般採用包工核算，嚴把質量關，小修小補不能包工的，可使用點工，核定每天（八小時）公本費由後勤分管人員記工，會計制單據，校長簽字，出納付款，質量不能最後評估時，先付百分之八十的款，待最後質量評估後付清。
10、各教研組人員的辦公桌、椅、辦公用品，每期開始有登記，期未有檢查，並由教研組長對後勤處簽字，負責保管使用。若出現丟失或損壞，視其情節酌情賠償。各班教室及寢室的桌、椅、床、每期開學由班主任與後勤處簽約，期未檢查落實，丟失或損壞，照價賠償。學校嚴格教學物品的有計畫購進及使用管理制度，班級及個人領取教學物品要登記上帳並簽字，固定財產要進行認真的清理、建帳，及時翻曬、維修、使用。
11、學校購物，修建將先造計畫，有後勤處報學校批准後方可實施。
12、領導、教師因公或業務理論學習等，報銷住宿和車船費、住宿費；按地市級20元，省級30元，出省級特殊情況經領導班子研究再定（與上級有關規定與事實不符按上級檔案處理）。
13、關於一次性辦公用品物品的發放規定，每個辦公室每學年鐵簸箕、水桶、臉盆各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償，茶壺、盆架以壞換新，丟失賠償，笤帚每期5把。每個教室，寢室每學年鐵簸箕，水桶各一個，學年結束，以舊換新，丟失賠償。笤帚每期每教室10把，包括打掃衛生區及廁所，每個寢室10把，包括打掃衛生區。
14、學生灶每學年簽契約一次，校方與承包方各司其責，按契約辦事。
15、校院內的花草樹木，要分到班級管理，場地要有專人管理維修。
工作制度管理制度 篇3
（一）為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
（二）本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、相關費用支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
1、公司規定，部門主管領導及副總所有擁有的審批借款金額許可權為：
①部門領導≤100元，借款不超過100元的直接由部門主管領導簽字確認，交財務確認後方可借款；
②公司副總>100元≥500元，借款超過100元且不超過500元的在經部門領導審批簽字後再由公司副總簽字確認，最後交財務確認後方可借款。
③借款超過500元的在經過部門領導、公司副總簽字確認後，還需公司總經理審批，審批通過後才能交財務確認領款。
2、凡及需申請借款付款金額超過1000元的應提前一天通知財務部備款
3、借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
4、借款未銷賬的原則上不得再次借款，逾期未銷賬者轉為個人借款從工資中扣除。
1、借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），是否領現金或將借款打到指定銀行卡里（註：打到卡里的申請人必須提供本人銀行卡複印件，並簽上名字）。
2、審批流程：借款人填寫申請單→部門主管簽字→領導審核簽字→公司副總領導審核簽字→公司副總→公司總經→財務覆核確認→領款。
工作制度管理制度 篇4
1.準時上班按酒店規定著裝並配帶工號牌(帶在左胸)。
2、到辦公室簽到、簽退、例休和節假日由辦公室根據情況安排。
3、遵守工作制度和考勤紀律、不遲到、早退、曠工。有事、有病請辦好請假手續。(病假應出示醫院有關證明)
4、服從調動，下級服從上級，個人服從組織。
5、工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閒雜活動，不妨礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經獲準後方可離開崗位。
6、不準接私人電話。
7、不得使用酒店物品。
8、沒有上級批准不得帶外部人員進入酒店。
工作制度管理制度 篇5
一、業務收入管理
醫院所有的業務收入必須通過收費部門，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張處方或其他業務收入款項進行逐項登記，收款後給交費人開據有效發票，每天中午藥房交班前與藥房核對後結帳，除特殊情況及銀行原因以外當天的業務收入款項，當天必須存入銀行，不準坐支或挪作他用。
二、業務及費用支出
1、藥品衛生材料採購的管理
各組長及藥房負責人，因開展業務需購進藥品或衛生材料，先填制《藥品材料採購計畫》一式三份，交藥事管理委員會審批後由單位統一購進；藥品或衛生材料購回後，由藥品庫房負責人及組長清點、簽字後填寫藥品入庫單一式二份，單位統一結算。
2、費用報銷
A：為個人目的：職稱評定及考試、繼續教育、自學考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發為個人名字考試學習等發生的差旅費不能報銷，也不能報銷其他任何費用。
B：通過單位安排的其他不同形式的醫學講座、學習、學術交流會議等。在報銷會議費時，應有稅務部門印章的正式單據，並附會議通知檔案或複印件。
3、差旅費的報銷
A：職工因公出差報銷標準嚴格按照縣委、縣府縣財政局檔案規定。
B：因公出差每人每天住宿費最高：省外一般地區30.00元，省外經濟特區35.00元，成都市區25.00元，省內其餘地市州（包括綿陽市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區鄉10.00元。
C：住宿費只按規定標準報銷，因公派出參加各種講座、學習、學術交流或會議，不得按召開單位超標準收取住宿費的票面處理，超過標準部份一律由當事人處理。
D：因公出差每人每天在途出差補助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區10.00元，省外經濟特區15.00元，省內8.00元，綿陽市5.00元，縣內4.00元，小壩轄區內1.00元，本鄉內無補助；往返區間車票及往返市內公共汽車票據實報銷，包括三輪車及中巴車在內的計程車費一律拒報。出差人員返回單位後，半個月內必須結清包括差旅費在內的經濟手續，過期不願意報銷差旅費者作為自動放棄處理，以後不再補報。
4、公務接待費
加強內部財務管理和費用開支管理，接待費開支總額不得超過本單位全年公務費的2％，接待費財務上單獨列項反映。
5、獎金、取暖費及職工醫藥費
A：獎金開支：除工資、醫藥費、取暖費及特殊規定（需另附批准檔案）外，所有發放的個人部份應視為獎金，其發放標準按檔案之規定，全年發放月獎、年終獎及其他名稱的獎金，總額度不超過全院增收節支總額的28％。按稅務部門規定，月工資超過國家平均水平者，進行納稅，並由納稅人主動繳納。
B：取暖費開支：從上年的12月、次年的元月和2月，標準每職工每月10.00元。
C：職工醫藥費：由醫院義務代管，由職工個繳納特殊醫療保險，同時按年度職工本人工資總額的2由個人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發生的醫療費用，按北川縣社會保障局檔案規定執行。年末時，職工將手續齊備的醫療費單據主動交到財務處，由醫院歸集後到縣社保局報領費用，醫院不越權為職工墊支或報銷任何醫療費用。
6、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產、剖腹產或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿10年遞減總額10。
A：不能上班的兩個月內執行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
B：從第三個月起執行：（固定工資＋活工資）×90。
C：從第六個月起執行：（固定工資＋活工資）×70。
D：滿一年起執行：（固定工資＋活工資）×50。
E：滿三年起執行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時間出差、因病住院、批准外出辦公事或批准為單位代購物品者，可由借款人開據財政統一格式的借據，經
院長審批後，出納方可支借款項－－出納無權私借公款，返回單位後及時歸還借款，逾期一個月未歸還者單位（出納）有權在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續外，一般情況預借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫療設備、一般設備等固定資產的管理
科室購進醫療設備或一般設備，先由科室負責人遞交書面申請，經院務委員會討論後由醫院統一購置，實物購回由科室或驗收人在憑證（或調撥單）上籤字。
五、財務監督與管理
財會部門除每月向縣衛生局報送會計報表和軟碟外，每月還必須為院長提供會計報表，同時在院務委員會（或職工會）上公布、宣傳、講解有關財務政策或收支情況，提出合理化建議，院務委員會主動徵求職工對財務工作的意見，及時發現、糾正、處理問題。
六、報銷程式
除專用特殊憑證外，報銷憑證必須是經稅務部門確認、蓋有稅務公章字樣的稅務憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務部門開票以外，放射材料、檢驗材料、B超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛生材料等，必須有專用或專業發貨票，只有稅務發票而無專業、無專用發票無效。
各科室及職工個人一般性正常的業務開支，持有效合法的報銷憑證，需有經辦人（小組公共性支出由組長）、證明人簽字後，交財務會計審核，再由院長審查批准後報銷。
工作制度管理制度 篇6
為進一步加強政府財務管理，推進財務管理制度化和規範化建設，提高政府資金使用效益，經研究決定製定《安凌鎮政府機關工作財務管理制度》如下：
一、差旅費管理制度
出差人員須先填寫出差申報單，申報單內容：申請人姓名、出差時間、天數、是否住宿、住宿天數及出差事由，必須填寫完整，不可漏項，經鎮主要領導批准後，方可出差。差旅費報銷單填寫內容必須與申報單相符，車費、住宿費、一伙食補助必須嚴格執行《祁門縣行政事業單位常用經費開支標準》的規定。
二、公務用車費管理制度
用車人員須先填寫用車申請單，註明用車時間、事由、路途起點和終點、乘車人數及車費金額，經鎮主要領導批准後，方可用車，申請單交於車主。車主報銷車費，須填寫用車費，後附用車申請單和相應車票。
三、辦公用品購置費管理制度
辦公用品購置實行分類管理：
（1）筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財政所小批量採購，專人負責登記管理，部門申請領用。
（2）電腦用紙由財政所批量採購，專人管理，實行進庫、出庫記帳制，領用人須在領用單上籤名。
（3）大型會議（如人代會）需用辦公用品，由大會指定人員和財政所實行專項採購，單獨辦理。
（4）部門或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫辦公用品購置申請單，經鎮主要領導批准後，方可自行購置或委託財政所購置。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進行盤點、清查。
財政所統一購置辦公用品，須先填寫辦公用品購置申請單，並列出清單，經鎮主要領導批准後，方可採購。發票報銷，須後附購置申請單並有辦公用品專門管理人員驗收簽名。
四、打字、複印制度
本著厲行節約的原則，各部門列印材料必須在本部門的電腦上進行，黨委、政府需列印材料，指定部門列印，不得推諉。材料需多份，不能油印的，一般不允許複印。確需在外打、複印的`，經辦人須先在財政所領取材料複印申請單，財政所對材料複印申請單進行編號，申請單填好後交鎮主要領導簽字後，憑單方可外出打、複印材料。材料打、複印須定點進行，列印單位見單列印，按單結算。在打、複印費報銷時，發票後附記帳單和申請單，方可核准報銷。
五、招待費管理制度
（1）上下級來人原則上一律實行在鎮自辦食堂就餐。特殊情況，經鎮主要領導批准，方可外出招待用餐。
（2）實行對口接待。部門來人由部門分管領導和負責人座陪招待，村組來人由包村領導或包村幹部安排就餐。
（3）實行餐前開單，飯後簽字。在鎮食堂和外出用餐一律必須先開就餐申報單，經鎮主要領導批准後，方可安排。用餐結束後，經辦人必須在選單上籤名。嚴禁先就餐後開單，特殊情況，事後必須立即補開，並向領導說明原因。村、組幹部來人辦事，實行快餐券就餐制度，自行就餐。縣直單位、兄弟鄉鎮來人按10元/人標準執行。縣級及縣級以上領導幹部來人控制在15元/人（含菸酒）。外出就餐標準由主要領導根據情況定，一般控制在15元/人以內（含菸酒）。
（4）在食堂就餐用酒由政府統一採購，專人管理，實行進庫、出庫記帳，領用者簽單，並註明酒類、數量，政府年終組織人員對庫存情況進行盤點、清查。
（5）招待費報銷，發票後必須附就餐申報單和選單。
（6）上級來人公務用煙，一律需先請示鎮主要領導，嚴禁發整包煙。
六、財務報銷原始憑證管理制度
（1）原始憑證必須具備的內容
憑證的名稱：填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或填制人
姓名、經辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
（2）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。自製原始憑證必須有經辦單位領導人或指定的人員簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋公章。
（3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。
（4）經上級有關部門批准的經濟業務，應當將批准檔案作為原始憑證附屬檔案。如果批准檔案需要單獨建檔的，應當在憑證上註明批准機關名稱、日期或檔案字號。
（5）原始憑證記載的各項內容不得塗改、挖補。原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的就當由開出單位重開，不得在原始憑證上更正。
（6）所有的報銷憑證必須有經辦人簽字、財務經辦人員審核，然後報鎮長審批，方可報銷。
工作制度管理制度 篇7
經費審批制度
開支報銷應做到：
一、力求取得規範的正式發票;
二、開支發票要真實、合理、合法;
三、發票的內容要具備六要素：時間，單位，內容項目，數量價格，金額小寫，斧章及收款人簽名;
四、每張發票報銷有經手人、驗收人(主要是分管領導)簽名，才可送校長審批;
五、審批手續要完整，每張開支發票必須校長簽字後才能支付。專項開支要在校務公開欄公布。
經費支出(結算)管理制度
為了加強經濟核算，堅持勤儉辦學的方針，提高資金使用效果，促進教育事業發展。根據單位財務規定和有關財政、會計法規，特制定本辦法。
一、經費支出範圍
(一)事業支出為本單位開展教學、科研及輔助活動發生的'各項支出，其內容包括：
1、人員經費：基本工資、津貼、獎金、福利費、社會保障費、其他;
2、對個人和家庭的補助支出：退職費、補助費、撫恤金、醫療費、生活補貼、住房公積金、助學金、其他;
3、日常公用支出：公務費、專用材料購置費、專項業務費、勞務費、水電費、郵寄費、電話通訊費、交通費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、其他;
4、固定資產購建和修理支出：建築物購建費、辦公設備購置費、專用設備購置費、交通工具購置費、基礎設施建設費、修理費、更新改造費、其他;
(二)經營支出為本單位在教育、科研及其輔助活動之外開展非立核算經營活動發生的支出。
(三)專項資金支出為本單位購置、自行建造固定資產支出，固定資產的更新改造和修理支出。
二、經費支出管理的原則和規定
(一)支出管理的原則
認真執行國家有關方針、政策，遵守財政、財務制度和財經紀律;在安排各項支出時，貫徹勤儉辦學，厲行節約和量力而行、留有餘地的原則。
(二)支出管理的規定
1、嚴格執行國家財政財務制度和財經紀律。
2、正確劃分各類支出的界限。包括劃清基建支出和事業支出、經營支出和事業支出，單位支出和個人支出、事業支出、專用基金與事業支出的界限。
3、節約支出，提高資金使用效益。堅持勤儉節約、精打細算，不得以預算數和計畫數列報事業支出。
4、著重抓好事業支出的管理。保持本單位支出結構的合理性。
三、經費支出的控制措施
1、事業支出應遵循“量入為出，收支平衡”的原則，各項支出
嚴格按預算執行。
2、未經校長批准，學校的任何部門都不能發生無預算的開支項目。
3、加強財會部門的財務監督力度。財會部門根據《會計法》實行會計監督，以保證各項支出的合法、合理、真實。
現金管理制度
一、現金管理人員要熱愛本職工作，忠於職守，工作認真細心，不出差錯，態度熱忱。
二、每天檢查一次現金日記帳，做到準確無誤，要及時向學校報告現金使用情況，便於學校掌握及統籌安排。
三、現金日記帳與現金必須相符，隨時接受會計及學校審計人員組織的檢查。
四、現金數額超過1000元必須存入銀行，現金管理人員不得讓額現金存放在自己家裡，出現差錯自己賠償。
五、現金管理人員不得私自挪用公款，不得私自給他人借款，特殊情況必須經校長批准同意簽字後才能借款，否則，視為挪用公款。
六、現金管理人員在收取各項費用時，必須向交款人開好統一收據，收據用完後存檔、備查。
七、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。
八、現金管理人員要提高防範意識，加強對現金的管理。領取或使用5000元以上額資金時必須由兩人以上同時辦理,取款達10000時必須使用機動車輛。
工作制度管理制度 篇8
摘要：目的：探究分組護理工作制度在護理管理中的套用效果分析。方法：對對照組患者實施常規護理管理措施，對觀察組患者實施分組護理管理措施。結果：對住院患者開展分組護理管理模式後，明顯提高了患者的臨床滿意度，也明顯提高了護理人員的工作積極性。結論：在護理管理中對護理人員採取層級管理和分組護理可使整體護理質量得到明顯提高，在臨床上具有一定的推廣意義。
關鍵字：分組護理工作制度；護理管理；護理人員
在臨床上護理方式在隨著不斷提高的護理質量要求發生著變化，當前臨床護理實踐中驗證效果的理想方式是分組護理並結合層級管理，可使得護理質量得到提升，患者的不滿意率得到減少，醫療糾紛等不良情況的發生率得到降低，具有重要意義[1]。現整理報告如下：
1資料與方法
1.1一般資料
選取300例在20xx年住院的患者作為研究對象，其中觀察組和對照組各150例住院患者。患者年齡在32-76歲左右，平均年齡為40歲，對比兩組患者的性別及年齡等一般臨床資料，無明顯差異（P>0.05），在臨床上具有可比性。
1.2方法
對對照組患者實施常規護理管理措施，對觀察組患者實施分組護理管理措施，具體方法如下：
1.2.1分組與分層級方式
護理人員的整體性護理水平相當，以這個為基本原則對護理人員進行不同的分組。由1名或2名初級護士、高級護士、專家級護士及護士長組成護理小組。在護理經驗等方面各組護理人員都沒有明顯差異；帶領人是護士長，採取責任包乾制方式來明確責任分工不同類型的護理人員。
1.2.2責任分工
護士長整體調控護理小組的各項工作，加強管理和安排各層級的主要負責人的工作，並監督和檢查護理人員對護理工作的落實情況，如果護理人員在工作中出現問題，則需要及時批評並進行總結。護士長的工作需要專家型護士的協助，另外工作計畫也需要其幫助護士長制定，將工作內容具體安排給護理人員，並對護理工作的理論研究進行加強；同時還要指導責任護士的工作。較豐富的臨床護理經驗是責任護士所具備的，助理護士在責任護士的帶領下將具體的'護理工作都落實到了，及時上報和匯總小組內的具體護理情況，並及時對護理經驗進行總結，專家護士的工作指導是護理人員都需要接受的，同時也要指導助理護士嚴格執行護理工作[2]。助理護士具有較少的護理經驗，助理護士的工作主要是協助責任護士對具體護理工作進行開展，從中不斷積累經驗，並對護理情況進行及時的匯報。
1.2.3加強制度管理
護理人員分層級或分組後，將合理的規章制度制定給不同類型的護理人員，並將相應的懲處方式、具體護理實施方式、注意事項及日常工作內容詳細說明給護理人員聽，可使得護理人員的日常工作得到約束，護理人員的責任意識得到加強，所有護理人員均在各自崗位上認真履職，不良護理事件的發生得到減少和避免。
1.2.4嚴格進行考核評價
對於不同類型護理人員的基本工作目標要明確，觀察護理人員的具體護理工作是否達標，同時還要及時評定和考核護理人員的護理工作。要對護理人員進行具體全面的考核，為使得護理人員的工作情況得到進一步了解，在考核同時還需要隨機對患者進行問卷調查，使得考核的客觀性和全面性得到保證。為使得每位護理人員後續工作的熱情得到調動要賞罰分明，護理質量也會得到提高[3]。
1.3評估標準
調查觀察組和對照組的患者，統一由病區護士長採用統一的表格來對責任制小組護理實施前後護理人員對工作的滿意度、護理質量合格率及患者對護理工作的滿意度進行判定，100分為滿分。
1.4數據處理
處理實驗結果採用SPSS17.0統計學軟體。
2結果
對住院患者開展分組護理管理模式後，明顯提高患者的臨床滿意度，也明顯提高護理人員的工作積極性，具有明顯差異性(P<0.05），具有統計學意義，具體內容如表1：
3討論
當前提高護理質量的有效方式是分組護理與層級管理，護理人員的整體性護理水平勢均力敵，以這個為原則對護理人員進行不同的分組，加強對患者的層級管理，將不同的工作要求制定給不同層次的護理人員，為使得所有護理人員能夠在合理的護理崗位上發揮最大的作用，對其採用不同的管理方式來進行加強管理[4]。通過加強培訓助理護士和責任護士來對護理人員的制度管理進行加強，可使得護理人員的責任意識和護理能力得到不斷提高；為不斷提高整體護理質量，可定期考核護理人員的護理效果。為使得護理組內各護理人員之間的協調能力得到充分發揮，可對護理人員進行分組，使得護理質量得到提高。結果顯示，比較分組護理和層級管理實施前後，護理質量得到明顯提高。
綜上可知，在護理管理中對護理人員採取層級管理和分組護理可使得整體護理質量得到明顯提高，在臨床上具有一定的推廣意義。
參考文獻
[1]楊桂香.護理管理在控制二級醫院院內感染中的作用分析[J].轉化醫學,20xx,7(23):156-157.
[2]孔莉,陳勇群.護理管理在醫院管理中的作用[J].中國中醫藥咨訊,20xx,2(13):215.
[3]盧欣欣,於蘭貞.績效考核在護理管理中的套用新進展[J].中華醫院管理雜誌,20xx,22(10):690-692.
[4]洪春鳳.護理管理在預防和控制多重耐藥菌暴發流行中的作用分析[J].實用醫技雜誌,20xx,19(7):768-769.
工作制度管理制度 篇9
1、 凡是妊娠合併血源傳播性疾病、性病、活動性肺結核的產婦必須在隔離產房分娩。
2、 醫務人員消毒隔離管理。
（1） 入隔離產房前穿隔離衣和鞋套，接觸病人需戴手套。
（2） 離開時應脫下衣、帽子、口包及鞋套，消毒雙手。
3、 隔離產房消毒隔離管理
（1） 每天定時通風換氣，空氣消毒每天2次，地面每天使用500mg/L含氯消毒液拖2次。接生後常規拖地，地面不得有血跡。
（2） 桌椅、床頭櫃、門、窗每天抹洗一次。
（3） 室內物品固定專用地拖、毛巾，所有物品用後要用500mg/L含氯消毒液浸泡。
（4） 使用後的接生布類用品必須使用雙層黃色袋子進行密封裝好，並在袋外標示病人的傳染疾病。
（5） 病人轉出產房後，產床用1000mg/L含氯消毒抹洗，室內空氣消毒2小時。
4、 醫療器械消毒隔離管理
（1） 病人使用的注射器、輸液管、各種導管和引流管要嚴格執行一人針一管一用一消毒。
（2） 使用一次性物品如產包、中單、導尿包用後用黃色垃圾袋密封裝好，由運送工人送醫院垃圾房。
（3） 產婦分娩後在隔離產房觀察2小時無特殊後，用平車將產婦轉至愛嬰區，平車使用的床單、中單轉送產婦後放入黃色垃圾袋密封，並在袋外註明傳染的疾病，送洗衣服，平車立即用1000mg/L含氯消毒抹洗，
（4） 所有的器械需用1000mg/L含氯消毒浸泡消毒後方可進行清洗新色兒使用後的喉鏡、面罩用75%的酒精進行抹洗，血壓計袖帶喲1000mg/L含氯消毒浸泡。
5、 吸氧、吸痰機裝置一人一用一消毒，拆機前使用1000mg/L含氯消毒抹洗，按以下程式處理
（1） 吸氧瓶、玻璃瓶使用1000mg/L含氯浸泡30分鐘後清洗。
（2） 導管按一次性醫療廢物處理。
工作制度管理制度 篇10
9.1廚房、食品庫房、配膳室等應設計合理，不得存放有毒有害物品，消除老鼠、蒼蠅、蟑螂和其他有害昆蟲，並配備有用具、容器、餐飲具和手的洗滌消毒設施，為保證洗滌消毒效果，供應流動水。
9.2定期（1次/月）對熟菜間的空氣、專用工具（刀、砧板、操作台、冰櫃等）、已消毒的餐具和餐車、操作人員的清潔手採樣測定致病菌、細菌菌落總數和大腸菌群，並有記錄。
9.3備菜間每次使用前應進行全面消毒，包括空氣、刀、砧板、抹布、容器、手、操作台等，嚴防污染。室內（包括專用冰櫃）不得存放未加工食品、半成品及其他物品。
9.4餐具清潔消毒流程：回收餐具→颳去殘物→清洗（洗滌劑、冷熱水洗刷）→消毒→保潔備用。隔離患者（肝炎等傳染性疾病）所用的餐具連同剩餘食物應收入專用容器內先消毒後，再按前述步驟進行二次消毒。
9.5常用消毒方法：
9.5.1煮沸消毒：適用於餐具和剩餘食物，將餐具/食物放入鍋內浸沒，水沸後煮1520分鐘。
9.5.2蒸氣消毒：適用於餐具、刀、砧板等，置於蒸氣箱/蒸鍋內蒸煮，100°C以上蒸1520分鐘。
9.5.3藥物消毒：適用於水果、操作台、操作人員的手等，消毒劑的.濃度及浸泡時間參照有關使用說明書。
9.5.4電熱消毒：適用於餐具等，按設備說明書要求操作。
9.5.5紫外線輻射消毒：適用於空氣、操作台等，無人工作時，用高壓/低壓汞燈發射的波長253.7nm的紫外光輻照，至少30分鐘。
9.5.6容器、工具、餐具應首選熱力消毒（煮、蒸），其次用其它消毒液浸泡消毒。熟菜切配刀、砧板等每天使用多次，每次使用前均應隨時進行消毒。
9.5.7洗滌、消毒後的餐具、刀、砧板等，須瀝乾或烘乾，不可帶有水濕。已消毒和未消毒的餐具等用具要分開放置，並有明顯標識，避免交叉感染。