銷售管理制度範文 篇1
地產代理公司銷售現場員工離職管理制度
一、離職方式:
(一)辭職:
1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批准後方可正式辦理離職手續。
2、辭職申請時間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束後:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。
3、辭職程式:
(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批准後交銷管部經理。
(2)銷管部經理批准後報人事部經理核准後,即可辦理離職手續。
(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批後交人事部經理核准。
(4)經主管副總或總經理批准後方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。
2、辭退程式:
(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核後,交行政部經理批准方可開始辦理離職程式。
(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批准後方可開始辦理離職程式。
二、離職具體程式
1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批准或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。
2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,並告知員工如何辦理。
3.客服負責統計此離職業務員簽署全部契約應提取的佣金,並填寫《離職業務員佣金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認後上報到銷售管理部。
4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,並與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上籤字確認。
5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。
6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。
7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上籤字,交銷管部經理核准。
8.核准後報人事部經理批准(若主管以上及員工離職,需報主管付總最後批准),離職程式完成,員工可正式離職。
9.人事部接到被批准的《員工離職確認單》後,將原件存入離職員工檔案,複印件交財務部做為計發離職員工工資的`依據。
10.員工正式離開工作崗位後,由人事部負責在公司範圍內作離職通告。
三、薪金結算:
1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部於本月10日發放,本月工資於下月10日發放。
2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。
四、注意事項:
1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤後,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。
2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,並在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。
3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任並予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。
4、離職員工必須遵守勞動契約及公司《員工手冊》規定的保密義務。
五、交接重點:
(1)現正跟進的工作。
(2)領用物品及負責項目的應收款項等。
(3)部門資料(包括電腦文檔、複印件等)
銷售管理制度範文 篇2
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
銷售管理制度範文 篇3
根據公司20xx年的銷售目標任務,特制定20xx年廣告投放管理條例,目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理,使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。
一、廣告投放的實施規則:
1..20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取,由廣告部統一安排。全國衛視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取,由廣告部統一洽談、簽訂協定,按照各類產品促銷推廣的需要,有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計畫為2%;其中一個點為公司全年的統一促銷活動,另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取,約0.5%;各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施,詳見20xx年各市場廣告費分配表。
2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衛視台或省級電視台的全年廣告投放計畫。報請總經理批准後,具體實施各項廣告投放工作。
3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表,報大片區經理審核同意,由廣告部統一洽談契約、製作畫面,報經總經理批准後,落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。
4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。
二、投放媒體選擇原則:
1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。
2.必須能實施監聽、監播的媒體。
3.能享受到最低優惠價的媒體。
4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。
5.特殊原因,必須要投放的媒體。
6.地級媒體有選擇的投放,縣級及縣級以下的媒體,原則上不考慮投放。
3、 廣告協定的簽署與審批
(一)廣告協定簽訂要求
1.廣告協定需明確簽署刊播媒介,並加蓋介公章。
2.廣告協定格式應以我公司統一制定的協定書為藍本,並且用電腦打字填寫,不得隨意改動。所有塗改過的協定或手工書寫的協定,一律無效。
3.各市場簽訂廣告經辦人資質:
(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂;
(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂;
4.廣告協定到期後,如該媒體仍需繼續投放,應重新簽訂新的協定。
5.廣告協定由經辦人簽字後,段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核,最後報總經理審閱批准。
6.不能與經銷單位簽訂廣告協定,也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付,特殊情況,須報請總經理批准方可破例。
(二)廣告協定審批程式
廣告協定具體審批程式為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協定簽訂後必須完成廣告審批手續,蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章,擅自執行廣告協定,扣罰當事人相當於協定總額的30%的獎金,同時扣罰省級經理相當於協定總額20%的獎金,如經辦人為省級經理扣罰相當於協定總額的50%的獎金。
4、 廣告投放實施要求:
1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計畫(附計畫表),確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素,經廣告部整理、匯總、審核後報總經理批准後方可實施。
2.廣告實施後,廣告部和各市場要根據當月計畫將已投放廣告匯總上報(附實投
表),並書面說明該月廣告投放的效果。
3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計畫制定每月投放計畫,確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計畫上報並按規定版本播出。協定中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播,視同購買廣告一樣,公司有權拒付相應的廣告費。
4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況,由各市場自行刊登的報紙廣告,要求廣告刊出的內容正確清晰,不能用複印件或傳真件,否則廣告費由執行者自付,公司一律不予承付,由此造成與媒介糾份等不良後果,則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金;省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。
5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收,並填寫驗收表格,同時要作不定期抽查。如有損壞,應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。
6.電台廣告由各市場實施監聽,廣告部抽查監聽。
5、 廣告計畫與實投
(一)、廣告計畫
1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計畫。廣告部對各市場上報計畫進行審核後報總經理審閱批准。審批通過後,廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計畫實施廣告投放,並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一,廣告計畫原則上不允許補報,如遇特殊情況,則須在投放前做好補報手續。廣告補報計畫必須經總經理審閱批准後方可執行。凡未經公司同意,擅自投放廣告,須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。
2.廣告投放計畫要堅持合理、有效的原則,並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計畫,各市場須在2個工作日內重新申報。
(二)廣告實投
1.根據各市場當月計畫內實際投放的廣告情況,每月25日前上報當月實施結果,實施結果作為廣告費承付的憑證之一,原則上不允許補報。如遇特殊情況,經銷售公司總經理按規定處罰後,由廣告部部長批准同意,方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。
2.凡因實施結果上報不實,造成統計數據不準,則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告,原則上作為贈送廣告處理,費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛,由經辦人負責解決,造成不良後果,則扣除當事人投放總額的30%的資金,省級經理20%的資金。
3.上報廣告投放實施結果,要做到及時、正確,並且按照公司規定的格式填寫清楚,不符合要求的實投表,廣告部有權退回,各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間,則扣罰省級經理每次500元。
4.各市場每月上報廣告實投時,須同時廣告投放進行分析,總結本月廣告投放效果,以利於次月能更合理、有效的投放廣告。
5.每季度,名市場須向公司提供所投放媒介收視
(或收聽)情況調查報告1份,供公司考核評價廣告投放的效果。
6、 廣告費承付必備7、 條件
1.廣告計畫、廣告實投。
2.播出通知、播出證明(必須加蓋 電視台, 日報公章,或以上單位廣告部公章,但不能是 代理公司公章)。
3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播,工保留監播錄像帶2個月。
4.廣告發票。發票必須真實,絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明 月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作''三個字。
5.具備承付條件的廣告費,由廣告部負責在協定規定的時間內付款。凡手續不全者,廣告部每2天1次書面通知銷售公司,由各經辦人負責補齊相關手續後,廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理,否則廣告部有權拒辦。
8、 促銷活動實施細則
(一)、審批
各市場根據當地市場實際銷售的需要,在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案,促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等,如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請span class='grey'表,促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案,省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見,可直接向總經理申報。
(二)、報銷
1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買,如確實由於活動時間緊迫,在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金,嚴重者依法查辦。
公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格,辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單,銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核,未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用,並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整,必須提前報請公司同意。
促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品,報銷時還需認真填好'代墊費用客戶清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證',所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效,予以審核報銷。
所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案,報銷期限最遲不超過活動結束20天以內,否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。
(三)、監控
銷售公司負責對促銷活動的監控,採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查,藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:
1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求,並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄,並於活動結束5天內將活動情況總結,促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司,以便公司檢查、備案,。促銷用品一經上報,公司將予以登記,市場予以封存,由公司統一調配。
2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查,以考察上報材料的真實性,如出現與事實不符合等情況將視情節輕重,扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。
廣告費使用許可權及審批辦法
20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視台的廣告投放按銷售額的2%提取,由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計畫為2%:其中一個點用於公司全年統一的促銷活動,另一個點用於支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其餘4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衛視台)。
1、 省級市場20xx年廣告費使用許可權:
1. 廣告費額度分配表(見附屬檔案1)
2. 省級經理的廣告費使用許可權包括地方性的電視、電台、報紙、戶外廣告投放及促銷活動的投入。
3. 客戶經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、牆體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。
2、 廣告費使用審批方法:
1.省級經理使用廣告費前,按月電報計畫,並結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計畫每月18日前通過郵件方式報到廣告部,廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性,並報請總經理審核批准。各市場應按公司審批同意的計畫執行。如需更改,仍須上報公司批准。
2.客戶經理使用1%的促銷費,預先應徵求一下經銷商的意見。製作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品),按需要向銷售公司上報製作計畫,銷售公司統計匯總後,報總經理批准,由公司供應部統一製作,銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的製作價格範圍內,由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批准執行。超過公司額定的製作價格,需經廣告部審核,並報總經理批准,方可執行。廣告發布後,銷售公司負責對發布廣告的實樣照片進行審核並抽查驗收。
3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助,100箱以內由省級經理負責審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後,方可執行。產品按出廠價講入廣告費。
3、 具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附屬檔案2)
銷售管理制度範文 篇4
以下費用標準僅限於銷售分公司成立之初執行，待產品達到一定銷量後，股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統一制定。
1、費用預算、申請及撥入
1.1、各銷售分公司於每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”，26日上報股份公司財務部，由股份公司財務部和銷售總監審核，總經理審批後執行。（“費用預算、申請表”格式附後）
1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”，應依據上一月的費用實際列支情況分項目調整填列。
1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現制原則。下月可能上繳的增值稅應根據本月的銷售、開具發票情況等分析填列。
1.4、編制“費用預算、申請表”，應根據下月的費用預算情況及本月的費用現金餘額情況填列。其中，業務人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷售情況考核的工資。
1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應當編制如下會計分錄：
借：銀行存款---費用戶
貸：內部往來---股份公司
記賬憑證後附由各銷售公司財務經理審簽的銀行進賬單。
2、費用審批列支
2.1、對於預算內費用由各銷售分公司財務經理審核、公司經理審批後在相應項目內列支，列支時必須嚴格控制在預算相應項目金額內，一種項目節餘不能列支其他超支項目。對於確實需要發生的`預算外費用必須專項報告至股份公司財務部審核，報股份公司總經理審批後執行。
2.2、分公司總經理髮生的費用由股份公司財務部和銷售總監審批。
2.3、分公司財務經理的費用由股份公司財務部審批。
3、差旅費管理
3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執行，但開支標準按下列標準執行，超標準自己負擔：
單位：元
項目內容名稱 住宿費 一伙食費補助 交通費補助
特區 省會 一般地區 特區及省會 一般地區 特區及省會 一般地區
銷售分公司經理 160 140 100 5 5 5 5
分公司財務經理 140 100 80 5 5 5 5
業務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5
交通費用報銷一律按照以下標準執行。
項目名稱 火 車 輪 船 飛 機
銷售分公司經理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監批准
分公司財務經理 硬臥 三等艙 無
業務員及辦事員 硬臥 三等艙 無
3.2業務員每人每月補助費用為600元，在工資中發放。業務員在銷售分公司所在地以外的地區出差，出差補助按以上標準執行，在出差費用中報銷列支。
4、市內交通費管理
業務員每人每月市內交通費限額300元，憑票據實報銷。
5、辦公費
辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、複印紙等辦公費用），費用總額由財務部控制，超支部分由分公司總經理負責。
6、業務招待費
業務員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經理根據業務需要審批，但費用必須控制在預算內，發生的費用按申請限額和費用報銷程式報銷。
7、通訊費管理制度
1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔費用；
2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發票在限額內報銷，超限額部分由個人承擔；
3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統一在通訊公司以公司名稱辦理。
附：通訊費報銷及補貼標準
報銷標準職位 移動通訊費報銷標準（元/月）
分公司經理 500
分公司財務經理 150
銷售代表及業務員 300
出納 100
8、其他費用。
除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程式辦理。
9、費用考核。
股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包乾，總額控制，各銷售分公司的內部考核辦法由銷售部門另行制定。
銷售管理制度範文 篇5
（一）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：
1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場
2、觀察對方進貨及銷售的意願。
3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。
4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計畫的合適與否。
5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。
（二）營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。
（三）對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可後才能執行。
（四）交易的開始有的是基於對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客戶的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，並向部長提出報告。
（五）對於各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對於客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。
（六）不論老客戶或新交易或預估的`交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能儘早與對方進行交涉。
（七）對於同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以於自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正製造技術及營業方面的缺陷。
（八）營業科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，並傳給各相關人員參考。
1、從經濟新聞上做剪報整理。
2、參考經濟雜誌及其調查記錄。
3、將業界的訊息記錄下來。
（九）將老客戶及預定客戶等的訂貨資料整理成卡片，並將下列十項事由記錄下來經常做修正：
1、資產、負債及損益。
2、產品的種類、人員、設備、能力。
3、銷售狀況及需求者狀況。
4、應收帳款回收的實績、信用狀況。
5、與過去客戶的關係。
6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。
7、公司內容的訂單發出手續、過程。
8、付款的手續、過程。
9、在業界的地位。
10、組織、工資。
（十）與老客戶應經常保持密切的聯繫，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。
銷售管理制度範文 篇6
一、經營定位
1.優越的地理位置
華庭住宅小區位於XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以說是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。
2.銷售的商業化定位
針對華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。
3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。
二、銷售的整體策劃
根據市華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書後,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委託,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業戶現場勘察、銷售實施及完成業戶入伙等工作。
1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點
物業管理處在對市華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。
辦公地點應設立在小區的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業戶。
2.銷售策劃階段
銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法並報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業戶手冊》等一系列準備工作。
2.1 建立售租房屋清冊
在徵得業主同意後,可與業主一起或接受業主的委託,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和面積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點後,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修家具、衛生潔具等,作為對向出租的基本資料。
2.2 確定銷售房屋的等級和價格
將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般採取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批後確定價格。
2.3 制定銷售辦法並報上級主管部門審批
銷售活動,本著公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位註冊所在地、按租賃時間的長短和報名先後優先的原則。
3.完成宣傳策劃
本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立華庭住宅小區的社會形象,展示華庭住宅小區的實力。
按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜誌、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業戶。
3.1與電視台聯繫,製作形象宣傳片
電視台播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。
3.2與報紙、雜誌社聯繫,刊登廣告。
3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。
3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。
3.5在小區現場舉辦新聞發布會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他採訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。
3.6利用網站,發布訊息及具體的銷售辦法。
3.7 市區主要公車站設定燈箱廣告。
3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。
3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。
3.10印製宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批准後,派物業公司的管理員到指定的地方發放。
4.完成《業戶手冊》
內容包括:
4.1物業概況;
4.2物業管理公司簡介;
4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯繫方式;
4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務範圍,免費服務,有償服務等;
4.5業戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;
4.6防火須知;
4.7防風、沙塵、防震;
4.8安全防範;
4.9喬遷及辦公家具搬運規定;
4.10停車須知;
4.11小區的出入管理規定;
4.12房屋用途限制;
4.13電梯使用須知;
4.14噪音騷擾規定;
4.15業戶的裝飾裝修規定;
4.16園藝綠化介紹及管理規定;
4.17環境衛生管理辦法;
4.18高空拋物的違害;
4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;
4.20張貼告示海報的有關規定;
4.21投拆和建議;
4.22晾曬衣服等有關規定;
4.23突發事件的自救辦法及聯繫方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;
4.24違約責任及違約解決的主要途徑。
三、銷售宣傳階段
根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。
1.接待業戶現場勘察和諮詢
物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和諮詢的業戶,耐心細緻地回答業戶提出的每一個問題,套用調研掌握的詳實情況,真誠為業戶出謀獻策,提供參考意見。同時也為市華庭住宅小區小區樹立良好的公眾形象。
2.接待業戶現場勘察
對於來到現場的有意向的業戶,物業公司有專人負責接待。
(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;
(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯繫方式;
(3)安排保全人員帶到現場勘察;
(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;
(5)記錄來訪人員的意
見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。
3.電話諮詢
安排專門接聽電話,並做好記錄。對於電話諮詢的業戶,因其沒來現場實地考察,或者打來電話後再來現場,更應耐心、細緻、周到地做好諮詢服務。
4.建立意向業戶登記冊
由接待人員即物業公司的管理員建立意向業戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。
四、銷售實施階段
1. 確定業戶名單
根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業戶名單,並及時通知業戶。在確定業戶名單時,應由業主參加,並對外公布,以使體現公平、公正、公開的原則。
2.簽定業戶銷售(租賃)契約
根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立契約,雙方簽字、蓋章、備案。
3.辦理相關手續
在簽定契約後,積極地主動幫助業戶辦理經營和入住的相關手續。
(1)交納押金;
(2)簽定《業戶公約》;
(3)業戶驗收房屋;
(4)交付鑰匙;
(5)將《業戶手冊》交給業戶;
(6)發出業戶《遷入通知單》,幫助業戶辦理入住後辦公(開業)所需的事項。
五、完成業戶入伙階段
1.做出入伙方案。主要包括:
(1)做出明顯的指引標識;
(2)入伙車輛的引導工作;
(3)保全的安全保衛工作;
(4)入伙期的日常保清工作;
(5)辦公家具的包裝物及雜物的及時收拾工作;
(6)協助物品的搬運及擺放工作;
(7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;
(8)水電工的供水、供電的保障工作;
(9)歡迎入伙的準備工作;
(10)確定入伙時間。
2.每個房間的通電、通水檢查和最後一次清潔開荒
在入伙的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入伙後水電暢通。
在入伙的前一個星期,在水電維修人員檢查後的房間,進行最後一次的清潔開荒,然後關閉門窗,鎖好房門。
3.掛彩旗等迎接準備工作
在入伙的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入伙歡迎工作。
(1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;
(2)在南北方向的兩個門口設定充氣拱門;
(3)在小區的四周設立彩旗;
(4)在建築物的周圍懸掛氣球等。
4.現場的保障及配合
按照《入伙方案》中的相關內容,入伙的當天和入伙階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。
六、空房管理辦法
1、管理要求
1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。
2、空關房日常管理
2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。
2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內乾淨。
2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內牆面霉變。
2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計畫整改。
2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。
3、空關房屋管理收費
銷售管理制度範文 篇7
一、接待客戶制度
1、接待客戶必須嚴格遵守項目組制定的A、B位排位順序接待制度,在接客戶時候A、B位不能隨意走動,無故離開視為自動放棄,A位須把資料準備好。如果因為要吃飯或者是上洗手間要離開時必須找順位代替。否則也視為自動放棄接待,一周內無故自動放棄接待客戶超過三次以上的銷售人員,立即停止接待客戶一周,並罰款20元扣10分。客戶進入銷售大廳後A位同事還沒有上前迎接接待的,A位同事罰款10元,並扣分5分。
2、如在接待客戶過程中,如同事之間發生衝突,須馬上報以現場項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分並上報公司行政部作除名處理。
3、銷售人員在客戶登記本上登記好後不得擅自進行塗改,一切私自的修改都視為無效處理,如確實需要修改的地方須要先報項目經理或主管簽字確認後才有效。
4、如銷售人員的客戶登記發生衝突的,以先登記的為準。但特別說明如客戶登記時姓名不完整的一定要求客戶登記全名,否則以後發生重複登記時只認可全名登記並電話正確的記錄為準。
5、如接待的客戶是以夫妻、父母、子女或準未婚夫妻的姓名重複登記的親屬視為同一客戶處理,以先登記的為準。
6、當遇到老客戶回訪或者老客戶帶新客戶來訪時,首先由原接待銷售人員優先接待。如原銷售人員暫時沒有在現場(如:吃飯、樣板房、洗手間),則不管是老客戶還是老客戶帶新客戶都由A位同事先代其接待,等原銷售人員回到現場後交由其自己接待,A位同事則繼續補A位。但如原銷售人員沒有在現場上班,則由A位同事全程接待(現場同事有特殊委託的除外),當天成交後如果是老客戶則業績分半,如果是新客戶則算A位接待同事業績.接待同事接完後算接待名次,不予補位.
7、銷售人員在接待客戶時,客戶主動表明身份是同行、裝修、推銷、記者等非購房目的的客戶由A位接待後補A位,(客戶表明身份時要讓其他同事聽到),其他情況一律計A位接待名次。
二、現場銷售管理
1、工作時間嚴格執行公司考勤制度,如違反遲到10分鐘以內罰款10元扣5分;遲到10到20分鐘以內罰款20元扣10分;遲到20到30分鐘以內罰款30元扣15分;如果遲到30分鐘以上則按曠工處理,並罰款50元扣20分。
2、換工作服時間不得超過10分鐘。銷售中心9:10分前必須換好工作服裝坐在前台,外賣場10:10前必須換好工作服裝到前台就位。如超過時間,每次罰款10元扣5分。
3、上班時間不能私自外出,有特殊情況必須得到項目經理許可方可外出,中午吃飯時間為半個小時(接待客戶例外),如有違反罰款50元扣20分;沒到下班時間,不得提前換下工作服,如有違反,每次罰款10元扣5分。
4、在案場前台,不得高聲喧譁、嬉笑打鬧。發現一次罰款10元扣5分。
5、如在接待客戶過程中,如同事之間發生衝突,須馬上報以項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分並上報公司行政部作除名處理。
6、每個銷售人員按照劃分的責任田進行負責,如責任管理不到位,每次罰款10元扣5分。
7、銷售人員在接待客戶光臨時必須說:“你好,歡迎光臨”。客戶離開時,必須把客戶送至門口說:“請慢走,如有什麼不清楚的地方請隨時致電給我”。並且不得在客戶未離開時,討論客戶。如沒做到,每次罰款5元。
10、不準在銷售中心前台吃零食、看報、抽菸。違者罰款10元,扣5分。
11、銷售人員要認真做好每一位客戶的來訪登記工作,且必須客觀真實有效。如有漏填,每一空罰款2元。
12、每天做報表的銷售人員要認真做好每天以及每周的來訪、來電統計報表工作,並在下班之前知會項目經理當天的成交情況,如果發現報表統計錯誤的每次罰款10元扣5分;如果當值人員沒有做報表或下班前沒有知會項目經理的罰款20元扣10分。
13、銷售人員必須按照正規禮儀接待和銷講,如有違者首次進行口頭警告,再犯進行書面檢查,屢教不改者停止樓盤銷售工作,罰款50元扣20分;並學習禮儀接待和銷講,直到考核合格為止。
14、銷售人員不得在前台電腦上打遊戲以及瀏覽一些不健康的網站,如有違反者罰款50元扣10分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止接待客戶一周,並回公司行政部學習合格為止。
15、銷售人員須嚴格按照銷講資料統一說詞,不得添改。如果發現有問題,及時以書面形式交給銷售主管,主管及時匯總後交給銷售經理。提交甲方,促使甲方儘快回復,然後一周再匯總一次,甲方回復須簽字確認方可執行。如果發現銷售人員私自給客戶進行亂承諾、亂銷講的,一經發現立即停止樓盤銷售工作一周,並回公司行政部學習,等待公司處罰決定。
16、每天下班前須把自己的相關資料收回抽屜里保管好,如:客戶登記本、銷講資料、自己的辦公用具等,如發現下班後把自己東西隨意仍在前台就離開現場的每次罰款5元扣5分。
17、每周例會不能隨意請假,開會時手機調為振動,如接聽緊急電話時須向項目經理請準後外出接聽;不準在會議期間隨意走動,交頭接耳,喧譁,搞小動作,散會後各自負責將座椅歸位,桌面物品清走,違者罰款10元扣5分;會議書記員做好每一次的會議記錄,會議記錄做好後須經理簽閱,複印給每一位銷售人員,公司各種規章制度、通知須經理簽字後複印給每位銷售人員,簽字確認並留存備份一份,便於查閱。
18、上級交代的任務必須如期完成,逾期者每超過一天罰款5元。(以此累加)。
19、銷售人員每天在下班之前必須將當天接待的客戶資料錄入公司銷售系統內,如有特殊情況無法當日錄入必須填[延後錄入申請表],經部門領導批准後方可延後錄入;開盤後銷售人員要隨時跟進自己的有效客戶,一個月為有效期限,如在有效期內沒做任何跟進,則自動失效並隨時成為他人客戶。銷售人員每跟進客戶一次都要做好自己的記錄,並錄入到公司的'售樓系統里,項目經理會隨時登入系統檢查跟進情況,如超過5組客戶未跟進則罰款20元扣10分。
20、銷售人員在上班時間用坐機打私人電話不得超過三分鐘,並且不得在前台看與工作無關的書籍,發現一次罰款5元扣5分。
21、銷售人員不得在客戶面前討論公司佣金及管理制度等問題;不得把一些關於公司公司的工資待遇及管理制度等機密的事宜告訴客戶。如有違反者每發現一次罰款10元扣5分。
22、銷售人員的手機在早上09:00----晚上10:00之間不能關機,其他時間可以關機,便於應付突發事件的發生。如發現在規定時間內沒有開機的,發現一次罰款5元。
23、銷售人員在正常情況下不得遞自己名片給其他銷售人員的客戶,除非得到原銷售人員的許可,如有違反發現一次罰款10元扣5分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止樓盤銷售接待工作一周,並回公司行政部學習合格為止。
24、銷售人員在銷售期間無權直接找開發商打折,必須通過項目經理或主管進行交流,違者罰款50元扣20分。
25、每位銷售人員有義務為客戶解答任何問題,並做好記錄登記。
26、銷售人員在工作期間如違反管理制度遭到開發商投訴的,每一次罰款50元扣20分。如遭到客戶投訴的,在項目經理或者主管認定後,確實是因為銷售人員錯誤造成投訴的,每一次罰款50元扣20分。
27、罰款收繳工作必須在規定時間內完成,不得延誤。如果超過時間不上繳,每超過一天罰款金額增加1倍,以此類推。
28、進行手簽契約時,要對領用契約進行登記。如沒有特殊原因,無故浪費契約的,每份契約按5元賠償。
29、中午飯後,銷售人員要對就餐現場進行清潔,並把垃圾放在一樓衛生間的垃圾捅里。如沒有做到,發現一次罰款10元。
30、銷售人員在客戶購房後要承擔起提醒客戶及時付款,按時辦理按揭手續,配合銀行準備好相關資料等完善購房手續的責任。如因銷售人員沒有及時通知客戶造成時間延遲的,公司將對其該套房屋的成交佣金做延後發放的處理。
31、銷售人員在簽定契約後一定要自己先進行檢查,檢查完以後要統一交項目經理處進行覆核後方可交到開發商處理。如果沒有執行以上規定流程,而發現契約簽定有錯誤的,發現一次罰款10元,扣5分。
32、當項目經理沒有在銷售現場時,銷售主管和高級置業顧問要承擔起現場的管理和監督工作,保證客戶個開發商提出的相關問題能及時解決。
33、銷售人員上班必須著工作服,如有違反罰款50元,扣10分處理。換下的便裝和鞋子統一安排擺放在一樓辦公室衣櫃裡,如果發現亂擺亂放的罰款20元,扣5分處理。
34、中午12:00―13:00為銷售人員輪換吃飯和休息時間,午休是分兩組進行輪休,每組半小時;休息時間的看報、看雜誌等事宜全部安排在休息室內進行。銷售主管或高級置業顧問至少要保證有一個人在前台,以便對現場工作的監督,並且還有權根據現場客戶的接待量,對休息人員做出靈活的安排和調整;絕對杜絕在前台發現以上行為,否則罰款20元,扣10分處理。
每月考核成績直接決定著銷售同事升職以及上崗安排,請各位同事切記認真對待。每月考核結束後未達到70分的同事為不及格,有兩次以上不及格同事,將直接報送公司行政部做除名處理。
希各位同事;認真,負責地遵守和執行案場管理制度。
銷售管理制度範文 篇8
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。
第三條凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除契約，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除契約，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據契約內容中的相關保密協定向法院起訴。
第三章業務員日常工作規範條例
第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除契約。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
銷售業務員管理制度3
一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。
遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的檔案、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立團隊精神觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。
五、要制訂月計畫、周計畫，有計畫有目的地拜訪客戶，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。
六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，回響公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。
3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業務中注意事項
（一）用戶詢價或報價注意事項：
1、業務人員聯繫客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，並記錄備案。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。
（二）信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的.經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
（三）簽訂契約的注意事項：
1、簽訂契約前，了解客戶資信，做好資信調查，有效防範資金風險。
2、簽訂契約時，業務人員對契約文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、契約文本採用公司規定的標準《購銷契約》。
（四）採購資金支付注意事項：
1、業務人員在契約或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。
2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐欺公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計畫及總結。
（五）資金回籠注意事項：
1、業務人員在契約或訂單簽好後，要確保客戶預付款、定金按契約或訂單註明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業務人員要確保產品發出後貨款按契約約定回籠到公司。
3、業務人員拿到客戶匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計畫表，上報總經理審批。
第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
（三）不得接受客戶禮品和招待；
（四）執行公務過程中，不能飲酒；
（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
（一）向客戶講明產品使用注意事項；
（二）向客戶說明產品性能、各方面的特徵；
（三）處理有關售後質量問題；
（四）會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：
1、客戶對產品質量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態信用；
6、新產品調查。
（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進行銷方法和價格等方面的建議；
（八）退貨處理；
（九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。
第九條公司行銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計畫表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計畫表”和“月銷售計畫表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤行銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條對於新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現公里數
目的地
到達後公里數
註：回司後交部門內勤。
十、其它規定
以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。
銷售管理制度範文 篇9
第一章：總則
第一條、為規範公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防範經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規範》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：
（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；
（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；
（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止並及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；
（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：
（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；
（三）保證公司內部機構、崗位及其職責許可權的合理設定和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
（四）成本效益原則：公司在設定各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大於控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。
第五條、銷售與收款業務程式的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核准付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核准銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件並辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。
第二章：標準銷售作業程式
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業務員接到到客戶訂單後應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。
（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權範圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年採購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，並確定信用額度。
（三）磁業公司財務部會同行銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批准後執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程式進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程式進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。
（四）對同一客戶相同產品以前已有接單的，也應按程式報經價格主管審批。
（五）對訂單無註明銷售單價的，並也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
（一）已接受的訂單報公司行銷管理部，由行銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計畫分解，確定交期，返還行銷管理部，由行銷管理部書面通知客戶進行確認。
（二）對客戶不能確認交期的由行銷管理部與物流部進行溝通，並返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認後通知行銷管理部，由行銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批准。
第二節、發貨、開票一般規定
第九條、商品的發運
（一）行銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據發貨通知單發貨，並填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。
（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用於登記發出商品明細賬。
（四）發貨通知單、出庫單應註明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。
第十條、發票的開具：
（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。
（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發並郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：
1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，並業務申報並審核後調整發出商品明細賬後方可開具發票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所註明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程式後方可開具發票。
（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，並通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。
第十一條、賬務登記
財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節、收款業務
第十二條、資金回收計畫
（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計畫，報經批准後分發給每個貿易區及業務員。
第十三條、現金收入日報表
（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的`收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對於無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。
（二）現金收入日報表應於當天下班前交至行銷管理部，由行銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
（一）財務管理中心月未結賬後應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交行銷管理部，由行銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表後應與業務員的台賬進行核對，對於有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表後應在一個星期內組織人員進行核對，並根據核查結果提出處理方案。
（三）財務管理中心應組織一年不少於二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款餘額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，並將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準後進行賬務處理。
（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對於無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織行銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。
第四節、寄售業務
第十五條、公司原則上控制客戶採用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批准後方可與客戶簽訂寄售契約。
第十六條、寄售模式下的業務處理
發貨與一般貿易銷售相同，主要是對暫存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶暫存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因並進行處理。
第三章：銷售異常業務作業程式
第十七條、銷售異常業務類型
銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業務的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業務員應及時提交給行銷管理部進行審批，確定是否退貨。
（二）對經批准同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由行銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，並開具紅字出庫單，並傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，並根據協調結果進行賬務處理。
（三）對經批准同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由行銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，並開具紅字出庫單，並傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用於開具紅字的增值稅發票，並進行賬務處理。
第十九條、折讓業務的處理
（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額後，業務員應及時提交給行銷管理部進行審批，確定是否折讓。
（二）經批准的折讓通知單，由行銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第二十條、貨物調撥業務的處理
（一）業務員根據分管客戶的具體情況，對已傳送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批准後，報磁業公司分管理負責人批准方可進行調撥。
（二）產品由業務員進行運輸調撥，並取得調入單位和調出單位的調撥單報行銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。
第二十一條、貼現業務的處理
（一）業務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批准後，方可與客戶簽定貼現協定，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批准。
（二）業務每月的貼現協定需及時送交財務管理中心，附經批准的貼現申請單進行賬務處理。
（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批准。
第二十二條、扣款業務的處理
（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批准後傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經理核准後實施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷售管理制度範文 篇10
1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前台值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告並處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，並於當日上午9：00前通知前台；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告並處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前台簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告並視為當日遲到。
2、前台分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前台分配電話和客戶做如下規定：對於前台要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前台按當日值班表分配，分配後無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯繫過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告並處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，採用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和佣金。
友好協商原則：銷售員發現撞單後，應事先進行友好協商，成交後按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，並可以通過書面形式簽字確認至策劃行銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次並處罰金不低於5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。深度接觸指多次與客戶面談並書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經委託甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。
銷售管理制度範文 篇11
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。
3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經行銷售記錄,做好日銷售、月銷售台帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所準許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。
銷售管理制度範文 篇12
1、薪酬支付時間計算
a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應由員工個人繳納的.社會保險費用；
c、與公司訂有協定應從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
銷售管理制度範文 篇13
第一章：管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最終將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需供給醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情景
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情景而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢後，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客戶洽談區抽菸、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章：銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、最佳化部門各項業務流程並監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮
1、網路銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售後處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理：杜燕針
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、列印每日發貨單與快遞單並核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計並交由財務；
售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責接待；
2、引導顧客購買產品；
3、列印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間衝突。
售後服務：吳聲亮
二、接待
（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自我不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您諮詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，並做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一併交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話諮詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽後，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用國語，先問“您好，上海兄盟
貿易有限公司。”結束時要說如“祝您歡樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售後處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、銷售
（一）售前
1、經過聊天軟體，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發票能否和貨物一齊郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物並點擊確認收貨後，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶必須要求一齊寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售後問題，一律告知顧客“親，實在不好意思喔，我們的售後工作人員已下班，請您明天在上班時間聯繫我們的售後）；
5、關於發貨時間：快遞公司每日午時17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之後的訂單順延至次日發貨！如因聚划算或xx大型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據情景進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞，發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款後的次日晚上能夠查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款後的1—3個工作日內為儘快發出。如遇臨時斷貨情景，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者EMS、
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國台灣，中國釣魚島，中國黃岩島。
10、關於贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關於團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚能夠及時向主管詢問，避免跑單現象發生；
12、關於零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯繫客戶主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）售中
1、每一天列印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前列印前一天午時5點至第二天早上的，午時4：30開始列印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，並核對（核對時異常注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情景，及時跟客戶主管聯繫處理，避免重複發貨），最終單子交由小胖配貨發貨；
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完後，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）售後
一般售後問題
1、主管在接到顧客售後服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢問顧客機器的sn碼並記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售後的時間，以及機器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，並對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然後交由小胖簽字對貨物進行處理，並登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關於退換貨情景：
1、如果了解後確定是質量問題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿意，我們首先要明白是什麼原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在理解不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，能夠說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，期望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬於特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質量問題，由於顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費（包括包郵商品）；
7、如商品不在七天無理由退換貨範圍內，我們有權力拒絕退換！
關於退差價要求
1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之後的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還！
銷售管理制度範文 篇14
第一章總則
第一條為規範部門計畫管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用於公司內部整個行銷系統。
第二章、銷售計畫的編制
第三條銷售計畫是各項計畫的基礎。銷售計畫中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計畫外,其他如未來發展計畫、利益計畫、損益計畫、資產負債計畫等的計畫與實行,均要以銷售計畫為基礎。
第四條銷售計畫的內容
簡明的銷售計畫的內容至少應包含下述幾點:
(一)商品計畫(製作什麼產品)
(二)渠道計畫(透過何種渠道)
(三)成本計畫(用多少錢)
(四)銷售單位組織計畫(誰來銷售)
(五)銷售總額計畫(銷售到哪裡比重如何)
(六)促銷計畫(如何銷售)
第五條年度銷售總額計畫的編制
參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結合項目工程進度、銷售結點進行編制。
第六條月度銷售額計畫的編制
根據項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計畫分解到每月的銷售計畫。
第七條銷售費用計畫的編制
根據年度、月度銷售計畫,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的'銷售費用。
第八條促銷計畫的編制
(一)與銷售方法相關的促銷計畫
1、pop(銷售點展示)
2、銷售贈品及獎金的支付
3、招待促銷會
4、掌握節日人口聚集處促銷
5、折扣優惠促銷
(二)與銷售人員相關的促銷計畫
1、業績獎賞
2、行動管理及教育強化
3、銷售競賽
4、團隊合作的銷售
(三)廣告宣傳等促銷計畫著眼點
1、pop(銷售點展示)
2、宣傳單隨報夾入
3、戶外廣告
4、目錄、海報宣傳
5、報紙、雜誌廣告
6、電視、電台廣告
7、其他廣告
第三章附則
第九條本制度解釋權、監督執行權歸行銷部。
第十條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
銷售管理制度範文 篇15
第一章 總則
第1條 本制度是依據國家法律法規並結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。
第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。
第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。
第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金髮放等方面的評定、審議。
第5條 本制度適用於公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。
第二章 薪酬方式與適用範圍
第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。
第7條 月薪制適用於普通工作人員。普通工作人員的工資管理採取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。
第8條 年薪制適用於各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。
第9條 談判工資制適用於公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。
第10條 績效工資制適用於實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。
第三章 績效工資制結構和內容
第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。
第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。
副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4；
部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；
普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；
第13條 業績工資：
業績工資=個人標準業績工資*績效考核係數（見下表）。
部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。
第14條 工作人員的工齡工資。
本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂契約後滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之後本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以後不再增加。
第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。
第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批准認可的離職時間為準。
第四章 績效工資制工資級別
第17條 工作人員轉正定崗後確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動範圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。
第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。
第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。
第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。
第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整範圍內晉升或降級。
第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。
第23條 工作人員崗位發生調整後，其崗位級別作相應調整。
第五章 試用期薪酬
第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。
第25條 工作人員入職後按月領取約定的試用期工資。
第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。
第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。
第六章 薪酬組織與發放
第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。
第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案並在每年年度績效考評結束後組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。
第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批後送達財務部執行。
第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批後，送達財務部執行。
第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。
第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。
第七章 附則
第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關係、工資標準及其獎懲方案。
第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。
第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。
第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。
銷售管理制度範文 篇16
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理許可權,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應於當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設定'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的範圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節餘數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的餘額必須與'現金'總賬科目的.餘額核對相符。若平時發現現金餘缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因後再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定範圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論採取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結餘與銀行對賬單餘額如有差額,必須逐筆查明原因,並按月編制'銀行存款餘額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度並完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計畫通過網銀下撥至公司,並按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據契約約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人複合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令後---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤後,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陝西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核准後方可辦理。未經批准不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意後,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶後必須在資金平台登記相關信息,按集團資金管理平台要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源於產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源於集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的契約或協定,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作許可權等管理規定,明確審批程式。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核並授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核並授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程式進行,即上劃或撥付的審批、審核程式必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款餘額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核後的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤後授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束後,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批後,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批許可權及其他人員的工作程式和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程式確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,並及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)並付相關契約及檔案---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售管理制度範文 篇17
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長髮者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸菸；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全製作規程，並要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的`車輛；
八、未經領導批准，非X作者不得隨便動用工具機設備；
九、工作場所、車輛旁、工作檯、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
銷售管理制度範文 篇18
1、銷售科長是銷售科的第一安全生產負責人，負責管理銷售科安全生產和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負責煤場和磅房的日常具體安全工作。
2、有關人員要時刻注意工作場地和職責範圍內有無安全隱患，如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所內是否有不安全的事物和因素出現、機械設備有無異常等。
3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴禁酒後上班；上班時著裝規範，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機械設備；維修車輛和設備時，帶手套、一衣著利落。
4、嚴格執行對機械設備的檢修養護制度，及時發現車輛設備的異常情況，對發現的.情況及時上報領導，嚴禁車輛設備帶病作業。
5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓，做到特殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導思想，不能走捷徑、省時間和材料忽視安全環節。
銷售管理制度範文 篇19
(危化品經營)經行銷售安全管理制度
一、經營企業從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經過培訓後,方能上崗工作。
二、經營企業必須結合實際,建立健全規章制度,嚴格操作規程,確保全全經營。
三、經營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發生問題經營單位應承擔法律責任。
四、經營單位必須嚴格區分危險品的性質。在雨天或高溫、嚴冬季節運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。
銷售管理制度範文 篇20
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；
6、負責制定年度工作計畫、月度工作計畫，並負責監督計畫的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計畫的應及時向銷售總監提出提議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
宏奇公司銷售管理檔案售考核指標自行設計和計畫個人月和周的客戶拜訪計畫以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及信息匯報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計畫情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計畫對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客戶關係資料表》與《客戶技術資料表》，可採用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一採購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行列印；
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂契約流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。
1）銷售員在徵得大區經理同意給客戶報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大契約需向銷售總監請示）；
3）與公司原契約版本或投標報價檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大契約需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售契約（重大契約需向銷售總監請示）；
客戶契約簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關係資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售契約》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售契約》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售契約》或《採購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售契約》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務部開票（開票金額與契約金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售後服務流程
認真做好客戶售後服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客戶投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由於退
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄並正確填寫《客戶技術資料表》後報技術部審核；
2）如實詳細記錄並正確填寫《客戶關係資料表》後報銷售經理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須了如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；
4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；
8、對於客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售契約》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來契約、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《契約》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；
17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售契約》原件（副件）及《客戶關係資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計畫表》、《大區經理市場開發月計畫表》、《月工作總結表》、《每月送貨計畫》等。
備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售管理制度範文 篇21
報表種類
銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、契約簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售周報表
1）填制內容：本周銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每周一下午12：00以前。
3）申報程式：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程式：由業務員填制。
4、契約簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程式：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。
銷售管理制度範文 篇22
公司為銷售人員提供了公平的銷售平台。銷售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷售中心'的現場管理中銷售部下設個小組,設個主管。分賽季,根據公司對銷售小組的任務指標對各銷售小組業績進行考評,實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。
明確職責:
1、銷售主管:完善銷售制度,為銷售人員創造公平競爭的環境,向公司提供銷售建議,對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理,激勵他們提高業績,協助銷售員成交。
2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的規定,公平競爭,努力銷售。
日常管理:
⑴匯報銷售信息:
為使公司及時掌握銷售信息,督促銷售人員日常工作,要求其每日填寫《工作日記》,主管應每日檢查並將信息匯總至銷售經理,銷售經理及銷售主管填寫《工作周報》,依據情況提出工作建議。
⑵一切客戶資源歸公司所有
主管每周一將本組新增客戶明細匯總報銷售經理,銷售經理助理負責整理並及時備案;
銷售員要如實準確填寫前台《新客戶明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦;
銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認,其《客戶明細表》完整準確交回公司後,財務部接到通知才能恢復佣金發放。
銷售員離職,其客戶原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員,並在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職,由銷售經理負責分配。離職人員佣金發放參照(薪金髮放管理辦法)。
注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次,銷售主管50元/次,銷售經理100員/次
⑶招聘與培訓
招聘:由銷售經理全權負責,銷售主管有權推薦,但必須經過經理和銷售總監面試同意,同時銷售部通知人事部簽定契約。
培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的'培訓計畫,並報批准備案;銷售主管要對目標客戶的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。
評估與獎懲
⑴銷售經理、主管的考核:參照各賽季的相關規定。
⑵銷售員考核:業績指標、品行評估與客戶滿意度;
⑶業績考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對於銷售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最後二名給予黃牌或淘汰,業績評定均按本賽季綜合業績計算,具體規定如下:
上賽季排名前三名的銷售代表,在本賽季排在後二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在後二名,將予以淘汰;
滿賽季2/3時間的銷售人員,參加銷售賽季淘汰評比,已離職銷售員滿賽季1/2,也將參加銷售評比。
⑷品行評估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。
⑸客戶滿意度:市場部在賽季末進行抽樣調查,對優勝者提出表揚。
⑹主管級服從制:在工作範圍內,銷售主管無條件服從銷售經理的命令,違反或不做為者罰50元/次,連續三次則做開除處理。
備註:嚴格按公司銷售規定、銷售行為規範執行,發現問題一律按制度進行得處理,絕無例外。
銷售管理制度範文 篇23
一、業務流程：
（一）、準備：
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、店長需做的準備：準備當天的工作計畫，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯繫的客戶材料以備跟蹤聯繫；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候：然後詢問客戶是否曾與銷售人員聯繫過，分以下幾種情況：
1）客戶說與某位業務員有過聯繫，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對於新客戶，負責接待的業務員應設法問知取得客戶正確有效信息，並在客戶信息單內填寫。
（2）電話接聽與登記制度
一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，並詢問客戶以前是否聯繫過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，並儘可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，了解客戶的`需求，邀請他來店面進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響並導致流單的，給予200—500元處罰。
二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，並結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨後推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，並迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢後，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純淨水，並提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，並根據客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最後，送客戶出門並與之道別。
二、客戶跟蹤
準備好需要聯繫的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、產品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。
每周至少給客戶通話2次，儘量將客戶約致公司，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產品的了解。
（三）、工作總結
每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長周報表則交致總經理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自匯報本周工作情況。並以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要以匯報與討論分析為主，集思廣益。並確定下周工作和工作有效可行性計畫。
在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。
1、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批覆。
2、客戶追蹤制度
銷售員在初次接待客戶後應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。
3、首問負責制
一個或一撥客戶由首次聯繫的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客戶聯繫時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。
4、例會、培訓及考核制度
銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給於那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批准方可。
針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
5、周報月報統計制度
銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，寫工作周報表。於每月底最後一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
銷售管理制度範文 篇24
一、目的：
為確保門店的食品安全，保證在食品的經營過程和控制中，降低食品安全隱患，特制訂此制度。
二、適用範圍：適用於門店所有食品的生產經營與控制。
三、要求：
1、理貨科應嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄製度》，對所有食品做好驗收與記錄工作。
2、營業部應嚴格執行“進、銷、存”的相關規定，在進貨環節配合收貨部嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄製度》；在銷售環節，做好防蟲防塵，做好覆蓋，禁止脫離冷鏈銷售，並做好銷售台賬記錄；在貯存環節，嚴格執行《食品貯存管理制度》。
3、對於現場制售的商品，要對原料進行嚴格管理，必須嚴格執行產品的生產工藝，並規範食品添加劑得使用與貯存，精確填寫食品添加劑使用記錄，並嚴格執行《廢棄物處置制度》。
4、對於食品從業人員，嚴格執行《從業人員健康管理制度和培訓管理制度》，每天對從業人員的`健康證、個人衛生進行檢查並規範。
5、門店食品安全管理員要嚴格執行《食品安全管理員制度》，對食品經營過程中的相關規定和制度要嚴格檢查並記錄；進行風險評估，及時向門店店長報告。
6、對於在食品經營過程中，存在食品安全風險的行為，門店食品安全第一責任人——門店店長要及時予以糾正，並規範制度與過程的控制。
銷售管理制度範文 篇25
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計畫、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用範圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出台之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
註：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域行銷計畫（銷售計畫和市場推廣計畫），並監督實施；
2.負責組織制定行銷政策或方案，並監督實施；
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；
4.負責組織制定和監督實施行銷預算方案；
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；
6.新客戶開拓及代理商關係維護、督導管理；
7.填寫每日工作日誌、制定下周工作計畫，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
（二）、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定行銷計
劃和行銷預算，並負責實施；
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；
3.幫助客戶發展銷售網路和銷售隊伍建設；
4.執行行銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；
5.為客戶提供必要的銷售支持；
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；
8.填寫每日工作日誌，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
（一）、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%；
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；
3.計畫及準備性工作占20%；
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；
（二）、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地後用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；
留取賣場電腦小票；
留取具有明顯時間標識的工作地點照片；
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗並匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作
日誌回訪客戶業務洽談情況。
（三）、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計畫的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的經銷商客情關係，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、
通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨
是否及時、售後服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品信息及行銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3
家，及時總結拜訪效果；
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促
銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協定要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業
務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，並及時把相關信息反饋給
部門經理。
2.5.及時填寫工作日誌（附屬檔案2）。
（四）、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日誌進行核查，發現工作日誌有虛假內容者，
每次扣除績效分5分（滿分100分），後期累計執行，超過5次解除勞動契約。
2.公司行銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分
10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累
計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少於2家以下者（或回訪少於3家），
扣除績效分10分。
5.違反公司契約規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按契約內容執行，
造成公司業務損失的，不排除走法律程式。
（五）、市場信息收集包含但不僅限於以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態信息。
（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附
件1）、《工作日誌》（附屬檔案2）、《周工作總結及計畫表》（附屬檔案3）、《代理商周銷售報表》（附屬檔案4）及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，並總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市
場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解
本月銷售計畫，市場分析，採取什麼行銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、行銷團隊建設
1.行銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建行銷團隊，並獲
取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鈎，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；
1.2組建團隊的新增人力成本、行銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因
此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報行銷管理部，經總經理批准後才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
?組建團隊人力工資成本
?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業
績額的15%（建議值）。
2.行銷團隊管理
2.1行銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，並定時按本制度規定提
供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級行銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內
容，若已組建團隊的'，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附屬檔案5）。
註：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事曆》（附屬檔案6），並報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事曆的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
（一）會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最後一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，並提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，並上報總經理審核後下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
（二）、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷
售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
?考勤統計及回訪抽查
銷售管理制度範文 篇26
1、嚴格執行公司關於在規定區域內開展銷售的規定，嚴禁與非經銷區域的經銷單位發生任何形式的業務往來。
2、公司發貨實行批號管理，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區別。
3、嚴格按公司規定的`銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。
4、加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發貨。對惡意串貨和低價串貨者將終止協定的執行，取消產品經銷資格。
5、做好市場防範工作，發現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發現並證實有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節對予以處罰。
銷售管理制度範文 篇27
1、一般性折扣
1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規定時間、地點進行認購登記所享受的折扣。
1.2會員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規定享受的折扣均視為一般性折扣。
1.3一般性折扣方案及折扣比例由行銷公司制訂,報公司經理團通過後執行。
1.4在銷售過程中,行銷公司應根據銷售情況,分析一般性折扣銷售對銷售計畫、銷售進度的影響,並及時提出調整折扣方案報公司分管領導審批執行。
1.5制定一般性折扣方案須經過詳細的市場調查和測算以及一般性促銷原則,比較目標價格與折扣後的平均售價水平,並綜合考慮對公司經營計畫和利潤體現的影響。
1.6制定一般性折扣方案應適當考慮鼓勵一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少複雜的按揭辦理程式、控制按揭擔保風險。
1.7一般性折扣銷售作為一種商業折扣,應在銷售策劃中體現,並按實際成交價及折後價確認銷售收入和應收帳款的入帳金額。
1.8行銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的'銷售定價表原件、銷售折扣檔案及資料,並送交一份原件給財務部備案。
2、特例折扣
2.1特例折扣界定
特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時,或者普通顧客在批量購買時,要求享受超出一般性折扣範圍的折扣。包括:內部職員購房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領導特批的其他折扣。
2.2特例折扣控制原則
a)謹慎性原則
折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入,因此應謹慎使用,嚴禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。
b)利益最大原則
制定折扣銷售方案應兼顧並處理好增加銷售面積、現金流量和減少銷售收入及利潤的關係,應以項目綜合收益最大為目的。
c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執行。
2.3特別折扣審批流程
銷售管理制度範文 篇28
一、 崗位職責
（一）、銷售部經理工作職責
1、負責銷售部的全面管理工作；
2、廣泛收集市場信息，及時作出準確的市場預測報告；
3、協調與有關單位和部門的關係；
4、加強契約的審查，歸檔，保管及管理工作；
5、監督並檢查銷售部的銷售業務，及時處理突髮狀況；
6、制定目標銷售量或銷售額，編制中、長期銷售計畫和、季度銷售計畫，並組織實施。
7、及時提供法律、政策、行業和銷售部工作信息，協助領導提高決策質量；
8、審查並做好員提成和福利的發放；
9、協助財務部搞好清帳、對帳工作；
10、每月匯總售樓情況，並搞好銷售統計分析。
11、做好銷售人員的培訓和激勵工作
12、做好銷售部團隊建設工作。
13、完成行銷總監交辦的工作。
直接上級：行銷總監
（二）、銷售部主管職責
1、協助銷售部經理搞好部門的內部管理工作；
2、協助銷售部經理協調與相關單位和部門的關係，搞好樓盤促銷工作；
3、起草銷售部各項規章制度，並督促其實施；
4、組織置業顧問的值班和輪休，以及具體管理工作；
5、定期向銷售部經理匯報工作，總結工作進度，並提出建設性建議；
6、定期組織置業顧問的業務學習和討論，收集銷售信息和反饋意見；
7、監督銷售部置業顧問工作狀況，嚴肅各項工作紀律，嚴守銷售機密；
8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環節的工作，促進集體工作效率的提高；
9、按時考勤，對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄；
10、整理並保管銷售部各種檔案、資料，以備用;
11、 完成經理、行銷總監交辦的工作;
12、 協調好與銀行以及房管局的關係和程式.
直接上級：銷售部經理
（三）、置業顧問職責
1. 主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳；
2. 熱情接待，細緻講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意；
3. 全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況，了解房地產法律、法規以及相關交易知識，為客戶提供滿意的諮詢；
4. 制定個人銷售方案、計畫，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售；
5. 挖掘潛在的客戶；
6. 進行市場調查，並對收集的情報進行研究；
7. 注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密；
8. 及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略；
9. 每天記錄電話諮詢及客戶接待情況；
10. 協助解決客戶售後服務工作；
11. 銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重；
12. 做好對客戶的追蹤和聯繫；
13. 每天做銷售小結，每月做工作總結；
14. 維護售樓現場的'設施的完好及清潔；
直接上級：銷售部經理、主管
二、銷售部行為規範
（一）銷售部工作制度
1、服從公司和銷售部的統一指揮，服從部門主管或上司的管理和安排；同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步，加強銷售中心的團隊合作精神，遇有問題應及時匯報，努力做好接待工作。
2、遵守作息時間，不得無故曠工；工作時間不得擅離職守，因故離開，需經上司批准。
3、置業顧問須注重儀表，保持專業、職業形象；要求形象整潔、大方，穿工作裝；將自帶水杯置於指定位置，不準放在接待台上。
4、不準在售樓處抽菸、打牌、下棋、高聲喧譁；不得私自在其他單位兼職，不得在工作時間接待與行銷業務無關的人員。
5、值日員應保持售樓處的清潔衛生，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前台應隨時保持清潔、整齊。
6、如發現樓書、宣傳品、收據、飲用水等不足時，值日人員應及時通知相關人員予以補足。
7、遵守公司有關保密制度，不得向外泄露公司技術、銷售機密。
8、置業顧問帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客戶及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。
9、在任何情況下，售樓處都必須保證至少有一名銷售人員；愛護公司財物，不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。
10、房號銷售控制由銷售經理負責，在成交前必須到銷售經理處申請確認房號，然後到財務確認，確認無誤後再與客戶簽約，認購後立即登記，嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責，除此之外另處罰金100元/次，兩次以上做辭退處理。
11、銷控表由銷售經理一人負責填寫，其他任何人無權更改，私自填寫、更改的立即辭退，並追究相關責任。
12、填寫認購書時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整 ，不得塗改。
13、置業顧問不得私自將客戶已認購的房號轉賣，遇有客戶要求換房或轉讓時，應立即通知銷售經理，由銷售經理解決處理，否則一經發現即予以200元罰款，二次以上辭退。
14、銷售人員不得誤導客戶，因銷售人員誤導或超範圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔，同時根據情節輕重予以處罰。
15、當與客戶發生爭議時，絕對不能強辯、爭吵，堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發生，與客戶發生爭吵的立即離職。
16、辦事講效率，求結果。不論出現什麼問題（客觀條件），只要通過主觀努力能達到目的需求的，要達到任務目標，因個人原因以致影響集體（大局）工作進度的，根據情節予以50元以上罰款，超過三次做勸退處理。
17、不得任意翻閱不屬於自己職責範圍之內的檔案（含電子檔案）、信函等。未經許可，不得將公司檔案攜出或供他人閱覽。
18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司；銷售主管級以上人員應以身作則，不得以權謀私。
19、電話鈴響二聲必須接聽，並禮貌回答客戶問題邀請到銷售部洽談。
20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘，接待客戶時不能接電話，並將手機調為震動。
（二）銷售部客戶接待制度：
一、第一次接待並登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客戶，並在《客戶登記表》上登記姓名及聯繫電話，該客戶應被其所有；若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸銷售人員不在，其它銷售人員有義務協作、幫助成交，但不計入業績。
二、 群帶性原則
1、若第一接觸是銷售人員A的客戶介紹的（包括電介紹和親自帶領上門）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬銷售人員A，以後依此類推。但此原則僅適應於新上門客戶指明找銷售人員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。
2、若上門客戶是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，則其資源權應優先歸屬該銷售人員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄，則不能擁有此客戶資源）。
三、 時效性原則
通常，銷售人員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產生憂患意識，積極主動地與客戶保持聯糸、及時追蹤，促成業務成交，其擁有客戶資源的時效為二個月。但客戶資源中不泛猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在二個後重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認後，該銷售人員才能重新獲得對此客戶的擁有權。
四、置業顧問所接待的訪客中，有下列情況應補足接待機會：
1）已成交的老客戶；
2）發現是他人客戶並轉交；
3）與本項目無關的人員：
①發展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員；
②聲明采盤或看裝修者。
4）若置業顧問A不在現場或正在接待其它客戶，其老客戶由輪在最後的置業顧問C接待或自行協商接待；如因接待錯過C本人接待機會。
五、其他補充
1）來電要求兩聲以內迅速接聽，應答準確、簡短，統一用語“您好，銀雀尚城”，保證最大進線量。
2）當客戶進入售樓處大門時，置業顧問須主動上前迎接，不允許坐等或採取觀望態度。接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業顧問不了解情況或有疑問，應儘快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。
3）置業顧問在客戶進門後應禮貌婉轉地問客戶是否曾來過現場或得到過其他同事的接待，若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。
4）若客戶以前曾經來過但記不起是誰接待的，而現場又沒人能認出時按新客戶接待。
5）若置業顧問有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。
6）一般情況下，一個置業顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處（已成交的老客戶除外），此置業顧問不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閒置業顧問。
7）蓄意爭搶客戶者，除取消該單業績外，另罰款100元/人次。 8）私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，罰沒當月工資。
三、銷售部現場人員儀表、儀態
置業顧問代表的是公司的形象，其儀表、儀態是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則：
1、銷售部員工必須衣著公司統一制服，保持整齊乾淨、無污跡和明顯皺褶；皮鞋要保證乾淨、光亮；如女員工穿著裙裝宜穿肉色絲襪，不宜穿雜色襪子。
2、男員工頭髮要經常修剪，髮腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度，不得留鬍鬚。女員工不得留過於前衛髮型及顏色，頭髮長度以不超過肩部為適度，保持潔淨，上班前梳理整齊，不留頭屑。
3、女員工切忌濃妝艷抹，需化淡妝，使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不塗有色指甲油，不佩帶過多的飾品，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；
4、員工上班前不得吃帶有異味的食物；
5、在與客戶洽談時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客戶服務；
四、銷售部考勤規範
（一）考勤
1、工作時間：星期一~星期日
休息時間：星期一~星期五（每星期一天）
上班時間： 8:00--------------18：30（值日班）
上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）
如有特殊情況需調整上班時間，由銷售經理統一協調。
2、置業顧問實行每周六天工作制，休息日實行輪休。法定節假日如需當值，則節後予以相等時間補休，一般情況下不允許調休，如確有特殊情況可填寫調休單，由銷售主管、經理簽字確認後方可調休。
3、休假：每月末由銷售經理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以連休兩天，但最多不可連續超過三天，不得私自調休，特殊情況須經銷售經理批准方可調休。
4、案場員工每日到達案場後必須親自簽到，銷售人員每天上、下班必須親自簽到，不得找人代簽或代人簽到，否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。
（二）遲到、早退
1、遲到10分鐘以內每次扣罰5元，早退10分鐘以內每次20元；
2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元，早退11至20分鐘每次扣罰40元；
3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元，早退21至30分鐘每次扣罰80元；
4、遲到早退31分鐘至1小時，記曠工半天；
5、遲到早退超過1小時，則記曠工一天。
6、一個月遲到（早退）如超過三次，從第四次開始加倍處罰。
（三）曠工
1、以下情況之一者，按曠工論處。
○在當值時間內無正當理由擅離崗位者；
○不自覺簽到者；
○代人簽到者和要求別人簽到者（以上情況任一者，按曠工半天論處）； ○不按規定辦理請假手續或請假未獲領導批准而未來上班者；
○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者；
○其他制度中已明確規定的情況。
2、員工曠工一天除無當日工資外，扣發工資100元；連續曠工兩天，扣發工資300元；連續曠工三天或以上者，予以辭退處理，公司不負責其一切善後事宜。員工曠工半天，給予警告批評，扣發當日工資。
3、員工無故曠工，依次累計，當月曠工三天停發當月部分工資及津（補）貼或獎金，視情況做出處罰至解聘契約。無故曠工達五日者，按自動離職處理，對公司造成損失者，公司有權要求作出一個月工資賠償，並扣除當月工資及津（補）貼或獎金。
（四） 病假、事假的請假手續
A病假：
1、銷售人員因病需要休息、須有正規醫院證明（病歷卡和病假單）。
2、病假二天以內由銷售經理審批，二天以上者由銷售總監審批。
3、病假手續必須當天申請。
4、病假一天扣當日工資的50%，病假超過7天，作自動離職處理（特殊情況除外）。
5、員工因病不能工作，且未能提供醫院證明的，按事假處理。
B事假：
1、事假手續必須至少提前一天書面申請，否則按曠工處理。
2、事假二天以內，由銷售經理審批，二天以上須由銷售總監審批。
3、事假不足半天者按半天計。
4、事假扣除當日工資。
（五）辭職及辭退
1、辭職：辭職人員須提前15天提交辭職申請單並做好工作、物品交接工
作，辭職人員工資及獎金按公司有關規定進行發放。如未按照日期而
提前離職，按礦工處理
2、辭退：公司提前5天通知員工，該員工必須做好工作、物品交接工作。
五、銷售部獎勵規範
凡符合以下條件之一者，將酌情給予嘉獎或晉升。
1、工作積極熱心，受到客戶書面表揚，創造公司良好形象；
2、連續2個月案場銷售業績第一名，且無客戶投訴者；
3、發現問題，及時採取補救措施並解決，防止有損公司利益發生者；
4、提出合理化建議，經採納實施並有顯著成效者；
5、嚴格開支，節約費用有顯著成績者。
六、銷售部處罰規範
（一）輕微過失 處以10—50元罰金
1、 客戶進門時，值班銷售人員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話。
2、將水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開後未及時整理桌椅、雜物者。
3、 當班時聊天、高聲喧譁、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為；在銷售中心內吸菸；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。
4、 工作時間衣著不整，違反銷售部行為規範和儀態、儀表規範（除行為規範第一條外）未按規定佩戴銘牌。
5、 當班時故意不與同事協助、配合開展業務。
（二）有下列情形之一者，將視情節輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。
1、 蓄意破壞，損壞公司公物；
2、 對客戶不禮貌，與客戶爭辯，或遭到客戶合理投訴；
3、 吵鬧、粗言穢語，違反辦公秩序；
4、 未經允許，擅自向外公布商業機密者，或承諾公司未認可之項目；
5、 塗改、假造單據及證明；
6、 弄是非，誹謗他人，影響團結或消極怠工者；
7、 工作或其他任何業務活動而沒有預先徵得公司的書面許可；
8、 工作失誤，造成公司蒙受損失或引起的糾紛；
9、 工作不負責任，造成公司財產損失者；
10、 2次以上輕微過失者。
11、 未經批准私自外出兼職或利用病假加謀職業；
12、 將公司商業機密泄露給第三者或未授權的各方；
13、 連續2個月銷售業績排名案場倒數第一；
（三）凡是有下列之一過失者，作開除處理，扣除所有未發工資、獎金及佣金，並處以500-1000元罰款：
1、貪污、索賄、受賄；
2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客戶吵架；
3、疏忽職守造成事故，使公司蒙受較大經濟損失者；
4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者；
5、常違反公司規定，屢教不改；
6、服務不周，引起客戶強烈不滿；
7、觸犯國家任何刑事法律法規，外泄客戶資料；
8、有2次以上嚴重過失者。
9、聚眾鬧事，組織、參與鬥毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。
本管理規範自公布之日起執行
銷售管理制度範文 篇29
第一章 總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產品銷售價格的管理,規範銷售價格的制定、調整、執行程式,創造更好的經濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。
第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效'。
第二章 組織機構及職責
第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:
(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;
(二)研究並審批制定公司價格管理辦法;
(三)研究並審批制定許可權內產品的調價方案及價格策略;
(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;
(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。
第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價格管理辦法;
(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;
(三)組織召開價格領導小組會議;
(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;
(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,並監督執行;
(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;
(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:
(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。
(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動範圍內,擬定產品價格策略、調價方案,並擬定浮動範圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制,探索建立適應於化工產品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下套用與當時市場形勢相適應的定價模式。
(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。
(四)綜合辦公室的主要職責為:協助會議的召開,並協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程,防範違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規性。
第三章 價格的制定
第一節 價格制定原則
第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上,根據市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產品的實際銷售價格。
第八條公司在上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍內,根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍時,經公司價格領導小組審批同意後提交上級單位進行審查。
第二節 價格決策程式
第九條公司許可權範圍內銷售價格制定程式:
(一)市場信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產品市場未來價格走勢。
(二)客戶經理可根據市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。
(三)市場信息部信息管理崗根據客戶經理提交的價格調整建議,並結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品採購價、化工品配置量、庫存量、產品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整後的.價格以及條件原因。
(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素,審查價格調整建議。經初步審核同意後由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。
價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據;2、具體調價方案。
(五)價格領導小組會議由總經理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字後方可生效。
除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料傳送給價格管理領導小組成員,並負責通知會議主題、時間、地點。
(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,並以價格檔案形式統一下發至相關部門執行。
第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以檔案形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:
(一)價格管理領導小組成員組成及變動檔案;
(二)出台的相關價格管理辦法;
(三)許可權內重大銷售價格調整檔案及價格會議後形成的會議紀要。
第三節 議事規則
第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委託其他成員主持。
第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委託方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委託其他成員代為出席,委託書中應當載明授權發表的建議或意見。
第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體成員的過半數通過。
第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。
第十五條價格管理領導小組會議的召開程式、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。
第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上籤字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。
第十八條出席會議
的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。
第四章 價格的執行與監督
第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整後的銷售價格執行,客戶經理應及時通知客戶化工品銷售價格。
第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況,及時對價格執行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。
第二十一條公司建立價格後評估制度,對重大價格、行銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事後評估。對重大價格、行銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客戶開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。
第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格檔案、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統一編號存檔備查,由專人管理。
第二十三條價格檔案為商業機密,實行限部門、限個人、限量下發,相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。
第五章 獎勵與懲罰
第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實際情況給予相關人員獎勵:
(一)市場價格信息了解及時,向公司建議後帶來明顯經濟效益的;
(二)嚴格履行職責,成效顯著的;
(三)舉報違反本辦法的有關規定,經查證屬實,並避免了公司重大經濟損失的。
第二十五條具有下列情況之一者,屬於違規行為,公司根據實際情況給予相關人員懲罰:
(一)越權擅自製定和調整化工產品價格;
(二)未在規定時間調整價格;
(三)實際銷售價格與同期價格檔案不符;
(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;
(五)上級行使價格干預後,不及時糾正;
(六)泄露價格方面的材料、檔案、信息及其他價格違規行為。
第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關處理。
第六章 附則
第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。
第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。
銷售管理制度範文 篇30
目的
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。
範圍
生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明檔案的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。
職責
3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計畫；
3.2質檢科負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗，負責產品質量檢驗工作等，同時配合銷售科產品質量安全召回工作，標識與追溯的歸口管理；
3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的`標識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。
定義
4.1標識：利用標籤、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。
4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標誌或標記，包括生產產品和運作過程中的採購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。
4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。
4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程式進行召回、處理，進一步消除安全隱患。
5工作程式
5.1產品標識及產品的狀態標識
5.1.1內容：
產品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關食品）：品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等；
檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的方式：可採用掛牌、貼簽、分區域等方式，並配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。
5.2採購品的標識
5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司後，採購人員或需採購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨後檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程式》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。
5.3生產過程中的標識
5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量
銷售管理制度範文 篇31
目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。範圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。
責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：
1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。
2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。
3、銷售記錄的填寫應做到：
（1）必須及時、準確，不得提前或錯後填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意塗改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線後，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：
填寫時計量單位必須統一。
同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。
4、記錄的核對：市場行銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。
5、記錄的保存：
（1）銷售記錄實行專人、專櫃保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。
（3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期後一年。
6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批准後的方可銷毀。
銷售管理制度範文 篇32
出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程式及管理辦法
1、申請出差流程：凡行銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計畫交於部門主管處並註明出差地點、事由及計畫出差時間及聯繫電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規定
加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李託運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的`票據。
2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認後方可報銷。
3、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：
飛機
火車
汽車
輪船
須批准
硬臥
大巴
二等
5、市內交通費，一伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：
職位
項目
補貼標準（元/天）
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區
備註
總部經理級以上
住宿
250
150
120
一伙食
40
30
30
市內交通
30
20
20
區域
主管
住宿
150
100
80
不適用於設立辦事處的人員
一伙食
20
20
20
市內交通
15
15
15
業務
代表
住宿
80
60
40
一伙食
15
15
15
市內交通
15
15
15
到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。
五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管覆核→會計審核→總經理或授權人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計畫表進行了解、調查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。
七、本地區駐外人員交通補貼：
駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據後註明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。