銷售規章制度範本 篇1
一、銷售員職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯繫、追蹤、看房，簽約直至售後服務等的一條龍服務。
5、有疑問及時向主管或經理反映。
6、每日認真填寫客戶檔案，工作日誌，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的最後一周內遞交下月《工作計畫》。
7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利於公司開拓新業務。
9、完成上級委派的其他任務。
10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。
二、銷售員行為準則以及業務員管理制度
1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不的泄露銷售部內部機密。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，儘量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢後再掛電話。
銷售規章制度範本 篇2
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長髮者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸菸；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全製作規程，並要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的`車輛；
八、未經領導批准，非X作者不得隨便動用工具機設備；
九、工作場所、車輛旁、工作檯、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
銷售規章制度範本 篇3
汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所採取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規範汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、契約管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：
1.全員上崗需用國語和客戶進行交流;
2.全員個人衛生乾淨利落，男士髮型規正，不易過長，女士不易披頭散髮，須盤發，無須佩帶多餘的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋乾淨無塵土，工裝得體，佩帶工牌;
3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展台，洽淡桌，菸灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(註：各自銷售顧問在接待完客戶後第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，台面，車內外，菸灰缸保持清潔);
4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;
5.銷售接待流程作業：前台站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前台站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;
6.銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1-3聲內必須接聽，並禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪神馬店，我是銷售顧問。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯繫。”
銷售規章制度範本 篇4
1、銷售科長是銷售科的第一安全生產負責人，負責管理銷售科安全生產和全面工作。煤場管理員和磅房管理員分別負責煤場和磅房的日常具體安全工作。
2、有關人員要時刻注意工作場地和職責範圍內有無安全隱患，如工作場所夜間燈光是否合乎要求、用電線路是否完好、工作場所內是否有不安全的事物和因素出現、機械設備有無異常等。
3、銷售科全體員工要按時交接班，嚴禁酒後上班；上班時著裝規範，確保符合工作時安全的要求。不能穿拖鞋上下煤倉和操作機械設備；維修車輛和設備時，帶手套、一衣著利落。
4、嚴格執行對機械設備的檢修養護制度，及時發現車輛設備的異常情況，對發現的.情況及時上報領導，嚴禁車輛設備帶病作業。
5、科長和管理人員要定期對職工進行安全教育和培訓，做到特殊崗位持證上崗，時刻保持安全為天的指導思想，不能走捷徑、省時間和材料忽視安全環節。
銷售規章制度範本 篇5
第一章：管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最終將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需供給醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情景
4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情景而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢後，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客戶洽談區抽菸、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章：銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；
5、制定、最佳化部門各項業務流程並監督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷售主管：吳聲亮
1、網路銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售後處理；
4、協助許總完成各項工作；
5、處理突發事件。
助理：杜燕針
1、協助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、列印每日發貨單與快遞單並核對；
5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計並交由財務；
售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責接待；
2、引導顧客購買產品；
3、列印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間衝突。
售後服務：吳聲亮
二、接待
（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自我不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您諮詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，並做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一併交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）顧客電話諮詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽後，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用國語，先問“您好，上海兄盟
貿易有限公司。”結束時要說如“祝您歡樂”的話語，尤其是節假日的時候要向顧客送上節日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售後處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、銷售
（一）售前
1、經過聊天軟體，解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發票能否和貨物一齊郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發票，我們會在您收到貨物並點擊確認收貨後，確認機器沒有問題，在每個月月底統一寄出！”如果客戶必須要求一齊寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售後問題，一律告知顧客“親，實在不好意思喔，我們的售後工作人員已下班，請您明天在上班時間聯繫我們的售後）；
5、關於發貨時間：快遞公司每日午時17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發貨，17：00之後的訂單順延至次日發貨！如因聚划算或xx大型活動引起銷量暴漲，發貨會稍有延時；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據情景進行選擇。包郵產品的只包中通和圓通快遞，發順豐需加10元，不包郵產品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發貨，在客戶付款後的次日晚上能夠查看發貨狀態，若未發貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款後的1—3個工作日內為儘快發出。如遇臨時斷貨情景，可能會延遲發貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區域不到：本店包郵產品默認圓通，如圓通不到，將自動轉發中通或者EMS、
9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國台灣，中國釣魚島，中國黃岩島。
10、關於贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關於團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚能夠及時向主管詢問，避免跑單現象發生；
12、關於零售價格：嚴格執行公司規定的單品零售價，不能超過規定的單品最低價。如有疑問，聯繫客戶主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）售中
1、每一天列印兩次發貨單和快遞單，早上上班10點前列印前一天午時5點至第二天早上的，午時4：30開始列印當天的發貨單和快遞單，由助理負責，並核對（核對時異常注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情景，及時跟客戶主管聯繫處理，避免重複發貨），最終單子交由小胖配貨發貨；
2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發完後，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。
（三）售後
一般售後問題
1、主管在接到顧客售後服務申請時，為顧客對出現的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢問顧客機器的sn碼並記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售後的時間，以及機器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，並對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然後交由小胖簽字對貨物進行處理，並登記處理結果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關於退換貨情景：
1、如果了解後確定是質量問題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿意，我們首先要明白是什麼原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在理解不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，能夠說“我們按時發貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，期望親理解。”如果是我們錯發了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬於特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質量問題，由於顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費（包括包郵商品）；
7、如商品不在七天無理由退換貨範圍內，我們有權力拒絕退換！
關於退差價要求
1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；
2、如拍下未發貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調整完之後的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還！
銷售規章制度範本 篇6
為規範商品銷售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：
一、退換貨原則
1、所有退換貨一律由服務台統一受理。
2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。
3、退換商品範圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。
二、退換貨程式
（一）受理：
1、顧客要求退換貨，服務台受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬於公司退換範圍。
2、顧客要求退換商品屬於公司退換貨範圍內的，由服務台受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯：第一聯服務台，第二聯收銀員， 第三聯存根。
3、受理人提出處理意見，並將顧客退回商品暫存服務台，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面註明所退商品後，並將流水號及收銀台號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，複印電腦小票後，將原電腦小票返還顧客。
4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的，退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字後交服務台受理。
（二）審批：服務台值班員審批《顧客退（換）貨申請單》後，辦理退換貨手續。
（三）退換貨
1、 非開單銷售櫃檯：
（1）退貨：
① 值班員通知櫃組長或帶班到服務台驗收商品，並在《顧客退（換）貨申請單》上籤字且註明實收數量後在防損員監督下將商品帶回超市。
② 值班員在指定的收銀台輸入授權密碼後，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名後錄入電腦，列印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上籤名後交收銀員退給顧客貨款。
③ 值班員將原購物小票（或複印件）及退貨電腦小票第三聯貼於《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務台留存。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
① 受理人通知櫃組長或帶班到服務台驗收退回商品並在《顧客退（換）貨申請單》上籤名且註明實收數量後將商品帶回櫃檯。
② 顧客與櫃組人員一起到櫃檯挑選新商品，並由櫃檯人員陪同到服務台經值班員檢查後將商品交顧客。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員通知櫃組長或帶班到服務台驗收退回商品並在《顧客退（換）貨申請單》上籤名且註明實收數量後將商品帶回櫃檯。
② 顧客到櫃檯挑選好商品後由櫃組長或帶班陪同交值班員。
③ 值班員在指定的收銀台輸入授權密碼後，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名後錄入電腦列印出退貨電腦小票，並由值班員在電腦小票上籤字後交收銀員收、付換貨差價。
④ 值班員將原購物電腦小票（或複印件）及換貨電腦小票第三聯貼於《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，換貨電腦小票第二聯由服務台留存。
2、 開單銷售櫃檯：
（1）退貨：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務台退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交櫃檯。
② 櫃檯人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，並陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上籤名且註明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀台輸入授權密碼後， 將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名後錄入電腦，列印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上籤字後交收銀員退給顧客貨款。
④ 值班員將原購物電腦小票（或複印件）及退貨電腦小票第三聯貼於《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章後的手工購物單交櫃檯留存。
⑤ 櫃檯人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回櫃檯。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
由值班員審核後在原電腦小票上籤名並蓋上退換貨專用章後交顧客直接到櫃檯換貨。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務台退換貨專用章，顧客將蓋章的`電腦小票交櫃檯。
② 櫃組長或帶班陪同顧客到櫃檯挑選好商品，同時櫃檯應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。
③ 櫃組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時在《顧客退（換）貨申請單》上籤名且註明實收數量後將原商品帶回櫃檯
④ 值班員在指定的收銀台輸入授權密碼後， 將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名後錄入電腦，列印出退貨電腦小票， 並由值班員在電腦小票上籤字後交收銀員收、付換貨差價。
⑤ 櫃檯人員憑收銀員蓋章後的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。
⑥ 值班員將原購物小票（或複印件）及換貨電腦小票第三聯貼於《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。
三、 收、付退換貨款要求：
1、 收款：換貨時新選商品價值高於原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。
2、 付款：在發生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低於原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：
1） 現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。
2） 提貨憑證購物退貨：50元以內（含50元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。
3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規定限額以內的（含限定金額），由財務確認款已到帳後通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務台處理意見”欄註明“銀行轉帳退貨款”字樣，並填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一併交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續。
4） 同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。
5） 退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄後簽名確認。
四、 單據傳遞：
1、服務台必須於當日營業後將退換貨原購物電腦小票（或複印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯交門店安防部。
2、門店安防部對服務台交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對，核對完畢後於次日退還服務台。
3、服務台傳門店駐店財務報賬。
銷售規章制度範本 篇7
第一章 總則
第一條 為實現公司戰略目標，規範銷售系列團隊的管理行為，根據xx公司發展需要，特制定《財產保險股份有限公司xx公司銷售團隊日常管理辦法》，以下簡稱“本辦法”。
第二條 本辦法適用對象為xx公司所有銷售團隊。
第二章 團隊建設
第三條 團隊類別
銷售團隊是根據《保險銷售組織管理辦法》相關要求組建，經總公司銷售管理部部審批確認的銷售組織。
銷售團隊有三種類型：綜合型銷售團隊、公司業務團隊、高級銷售經理制。本辦法日常管理僅指綜合型團隊。
第四條 組建標準
1.團隊標準：
分公司營業部所屬業務團隊年度實收標準保費計畫不低於500萬元；
三、四級機構所屬業務團隊年度實收標準保費計畫不低於400萬元；
2.團隊保費規模：共分為八類。
第五條 團隊新增
1.新增團隊標準必須符合團隊設立標準（人員規模和業務規模），報分總公司銷售管理部審批、設立。
2.機構自行成立的團隊，未經分總公司銷售管理部審批的，公司一律不予承認。
第六條 團隊合併、裂變和重組。 當團隊的人員或業務規模不能達到團隊的最低組建標準時，或為進一步加強團隊建設和業務拓展，可在幾個團隊的基礎上合併
成立一個新團隊，合併後的團隊須達到團隊的組建標準。
當團隊業務達到一定規模或人員數量超過團隊組建標準時，可進行裂變以防止團隊規模過大導致的團隊管理效應下降以及平均績效低下。
第七條團隊的組建、合併、裂變與撤銷，原則上每年初進行；年中根據考核情況進行調整。
第八條 團隊組建、合併、裂變和撤銷的上報審批流程
根據考核結果 機構提出申請→分公司銷售管理部審核→分公司總經理室審批→報總公司銷售管理部審批→根據審批結果執行
第九條 團隊建設
（一）團隊命名
（1）營業部：“天津分公司營業部業務xx部”。例：“天津分公司營業部業務一部”。
（2）行銷服務部：“分公司行銷服務部業務xx部”。例：“天津分公司漢沽行銷服務部業務一部”。
（3）支公司：“分公司支公司業務xx部”。例：“天津分公司津西支公司業務一部”。
（二）職場布置
團隊在系統外可以美化個性化的組織名稱、組織標識。
辦公職場業績專欄團隊可根據銷售情況定期對業績展板數據進行更新，裝飾，激勵銷售人員。內容包括保費達成、應收、續保、險種結構等，
第三章 團隊日常管理
第十條 團隊意識建立。激發業務員的自我觀念，充分鼓勵實現自我價值；引導其團隊組織觀念、團隊協作紀律觀念，在團隊中充分實現自我。
自我價值
自我觀自我形象 自我理想
1.自我理想指的是人們以最成功的典範，作為理想中的自我。
2.自我形象指的是人們從別人如何看待他自己而定。
3.自我價值指的是人們感覺自己很重要，很有價值的程度。
第十一條 銷售激勵。
（一）銷售主管要經常性對團隊成員進行恰當的業績導向的激勵，採取多種形式相結合的方式，以目標獎勵方式為主。要經常性做以下工作：
1.欣賞部屬的長處。2.及時表揚與讚美。3.適時關心與幫助。
4.培育輔導與要求。5.文化氛圍的塑造。6.內部的競賽活動。
7.領導風格的養成。8.內部激勵的設計。
（二）有區別地實施激勵。為了更好地對不同的銷售人員採取不同的激勵方式，可針對銷售人員性格分別採用以下方式：
1、追求舒適者
（1）一般年齡較大，收入較高。
（2）需要：工作安全、成就感、尊嚴。
（3）激勵方法：分配挑戰性任務，參與目標的設定，給予一定的自由和權威，經常溝通。
2、追求機會者
（1）一般收入較低。
（2）需要：適當的收入、認可、工作安全。
（3）激勵方法：薪資、溝通、銷售競賽。
3、追求發展者
（1）一般比較年輕，受過良好的教育，有適當的收入。
（2）需要：個人發展。
（3）激勵方法：良好的培訓栽培。
4、根據業績狀況，採取下列激勵方式
（1）優秀銷售人員：他們關心的是地位、社會承認和自我實現。
（2）一般銷售人員：他們關心最多的是獎金和工作安全。需要不同，激勵的方式也 不同。
（三）建立激勵方式應遵循的原則
1、物質利益原則，制訂合理的薪資制度。
2、按勞分配原則，體現公平。
3、隨機創造激勵條件。
（四）激勵的幾種常見方式：
1、培訓和薪資：依有區別的實施激勵而定。
2、工作級別：根據工作年限和業績，把銷售人員分為不同級別，每一級別有不同的權責、福利待遇及工作許可權。
3、提升：很多的銷售人員願意從事管理工作，（其中部分人員卻不適合做管理）也有的不願意從事管理工作，而希望負責較好的銷售渠道、較大的客戶等。應依據不同的需求，建立不同的激勵機制。通常，公司的銷售人員走向管理崗位的機會很少。因此銷售主管設定了兩種提升方案：一是前面講述的`工作級別；另一種是提供合適的管理職位。
4、獎勵和認可：通過物質的手段獎勵優秀的銷售人員，如宣傳先進事跡，發放紀念品，大會表揚，成立優秀銷售人員俱樂部，參與高級主管會議，佩帶特殊的工作卡等。
[注]在設定獎勵方法時，注意要使受獎面大，受獎機會多，使不同的人都有獲獎的機會。
第十二條 業績目標計畫管理
將團隊年度業績目標轉變為每季每月每周每天業務活動計畫→→目標管理與計畫管理，逐步實現年度任務指標。
利用工具表（團隊人員保費規模預測表1－3）對所屬業務人員社會關係、業務渠道、客戶規模、銷售能力等進行詳盡摸底、分析，對團隊年度工作思路及工作重點進行規劃；
根據團隊年實收保費任務及銷售人力情況，將團隊年度實收保費目標額及增員任務進行進行分配，擬定實施日程。使銷售人員擁有目標意識，再建立詳盡的實施計畫，採取不同的銷售活動促使達成。
（1）客戶分類管理
主管指導團隊成員將客戶依ABC重點管理原則，把客戶分等級來管理，並按等級比重進行拓展與維護。拓展新客戶
A級：潛在價值高，容易拓展。B級：潛在價值高，不容易拓展。 C級：潛在價值低，容易拓展。D級：潛在價值低，不容易拓展。 E級：不清楚狀況，需再評估。
拓展目標放在開發A與B級的客戶身上，因為他們才是創造績效與佳績的來源。
C 級很吸引人，但是，只有在不影響對 A和B級的情況下，再投入時間。
（2）指導銷售人員制定銷售工作計畫表。制定時注意只有能夠被衡量的事件， 才能被完成。
銷售規章制度範本 篇8
為確保公司年度銷售計畫的順利落實，增強電話行銷與網路行銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：
1、市場部門電話行銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少於4個；網路行銷員工日信息發布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）
2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；
3、行銷人員必須詳細記錄當天電話、網路具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶資料庫。
4、網路信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責，採取員工自報、主管監督抽查的方式。
5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯繫的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；
6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；
7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，並在月總結會上通報嘉獎；
8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。
6、銷售客戶管理制度
（一）總則
第一條本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。
第二條本制度包括總則、服務作業程式、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。
第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程式”及“存貨會計處理程式”辦理。
第四條客戶服務部為本公司商品售後的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。
第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。
（二）服務作業程式
第六條本公司售後服務的作業分為下列四項：
1、（A）；
2、契約服務（B）；
3、免費服務（C）；
4、內務服務（D）。
第七條客戶服務部於接到客戶之要求服務的電話或檔案時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記於“服務登記簿”上，並在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。
第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上籤字，攜回交於“服務登記簿”登記服務內容，並將服務憑證歸檔。
第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。
第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核簽後，將“服務憑證”，送請客戶簽章，並將“服務憑證”歸檔。
第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”後，將當天未派修工作，於次日送請部門經理優先派工。
第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理核准後，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。
第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。
（三）客戶意見調查
第十四條本公司為加強對客戶的服務，並培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。
第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。
第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。
第十七條對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。
第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與行銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯繫，隨時予以催辦，並協助其解決困難問題。
第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。
（四）客戶投訴管理
第二十一條範圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決許可權及處理逾期應等項目。
第二十二條處理程式。客訴處理作業流程，見附表1、
第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：
1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。
2、質量量異常客戶投訴發生原因。
第二十四條處理部門及其職責。
1、行銷部：
（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。
（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。
（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
（4）迅速傳達處理結果。
2、研發部：
（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。
（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。
（3）客戶投訴質量的檢驗確認。
3、客戶服務部：
（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。
（2）客戶投訴內容的審核、調查、提報。
（3）客戶投訴立案的聯繫。
（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。
（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。
（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。
第二十五條客戶映調查及處理：
1、行銷部業務人員接到客戶映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，並即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見後送客戶服務部辦理。
2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部，會同相關人員共同前往處理。
3、為及時了解客戶映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理後三天內提出報告呈分管副總經理批示。
4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，並依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示後，依罰扣標準辦理。
5、“客戶投訴處理表”會決後的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一併呈報處理。
6、行銷部不得超越核決許可權與客戶做任何處理的答覆協定或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。
7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。
8、客戶投訴不成立時，銷售人員於接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。
第二十六條客訴案件處理期限
1、“客戶投訴處理表”處理期限自售後服務部受理起六日內結案。
2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。
第二十七條客戶投訴金額核決許可權
第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：
1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理後送人力資源部提報“人事公布單”並公布。
2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售後服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，並開立“獎罰通知單”呈總經理核准後，執行罰扣。
第二十九條產品退貨賬務處理：
1、銷售部門於接到已結案的“客戶投訴處理表”後依核決的處理方式處理：
（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章後一份存行銷部，一份送財務部作賬。
（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈銷售副總經理核示後，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。
2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤後，即開立傳票辦理轉賬。
3、倉儲部收到退貨，應依行銷部送來的“產品退貨單”核對無誤後，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。
（五）客戶服務準則
第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。
第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之後，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品並將之套用到實際工作中。
第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然後儘可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正了解我們的產品。
第三十三條善始善終。客戶購買產品之後，我們要提供長期免費的諮詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們諮詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答覆。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。
第三十四條素養。客戶有什麼異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決並尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什麼時間，由於什麼原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、髒話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。
（六）附則
第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟體科技有限公司負責解釋。
銷售規章制度範本 篇9
一、目的：
通過全員的銷售，樹立酒店的良好形象，增強全員的銷售意識，加強整體的銷售配合與協調，形成濃厚的全員銷售氛圍，密切員工與酒店的凝聚力。
二、政策：
所有的全員行銷業績有標準可以遵循，維護員工的權益。
三、程式：
1、由財務部每月統一收發銷售業績卡，收卡的同時必須發放下月銷售業績卡，銷售業績卡員工本人保管。
2、有效預訂：
① 員工接受預訂：
A、員工接到客人在本部門消費的電話預訂或口頭預訂後，由接受員工向本部門預訂台預訂，預訂台做好客戶信息的登記記錄;
B、員工接到客人在其他部門消費的電話預訂或口頭預訂後，接受員工向相關部門預訂台預訂，預訂台做好客戶信息的登記記錄;
C、客人在營業現場，即時的首次預訂消費，不作為員工的預訂業績。
②酒店總台人員、酒店預訂員接受預訂：
A、酒店總台人員、酒店預訂員確認關係的客戶，與員工同樣享受行銷獎勵。確認關係須提前申請，經所在部門經理確認後視為有效預訂。
B、客人直接打如預訂台座機的各類預訂，一律不作為預訂業績。
3、二次推銷預訂：
①客人在本部門消費以後，經員工的二次推銷，到其他部門進行再消費的，由推銷員工直接向其他部門預訂台預訂或直接引領客人到消費部門，由消費部門記錄該員工行銷業績，二次消費的預訂，可不記客戶檔案的信息;
②在營業當時，客人到有關部門的二次消費，無論有否預訂，由其他部門的員工帶客人到消費部門的，均作為有效預訂，引領員工可記錄行銷業績;
③本部門員工在營業當時，現場接待客人的二次消費不作為員工的行銷業績。
(三)簽字確認
1、餐廳：
①預訂者接到預訂的當天，到預訂處由預訂員在預訂單上填寫日期、包廂號或桌號，並在預訂單上籤字確認。
②預訂接待部每日由預訂員根據預訂情況填寫“餐廳預訂單”註明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯繫電話、預訂人姓名分別於12時(中午預訂)、18時(晚餐預訂)交餐廳收銀台確認。
③收銀員在當天營業結束前填寫“餐廳預訂單”註明消費金額、折扣情況、付款方式，並簽字確認。“餐廳預訂單”每日和報表一起上交財務審核。
④員工在預訂的消費結束後填具業績卡，註明消費日期、包廂號和桌號後交客務部，由收款管理員根據“餐廳預訂單”填寫獎勵金額並簽字確認。
2、棋牌娛樂：
①娛樂部預訂員每日根據預訂情況填寫“餐廳預訂單”註明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯繫電話、預訂人姓名，收銀員在當天營業結束前填寫“餐廳預訂單”註明消費金額、折扣情況、付款方式，每日和報表一起上交財務審核。
②員工在預訂的消費結束後填具業績卡，註明消費日期、包廂號後由應收款管理員根據“娛樂預訂單”填寫獎勵金額並簽字確認。
3、浴場部：
①浴場部內日由浴場大堂副理根據預訂情況填寫“浴場預訂單”註明手牌號(或棋牌室號)、單位名稱、客戶姓名、聯繫電話、預訂人姓名、預訂時間及客人的入場時間。
②收銀員在當天下班前到鞋台根據“浴場預訂單”將本班內結帳的預訂在“浴場預訂單”上註明相應的消費金額、折扣情況、付款方式、並簽字確認。“浴場預訂單”每日和報表一起上交財務審核。
③員工在預定的消費結束後填具業績卡，註明消費日期、手牌號(或棋牌室號)後交財務部，由應收款管理員根據“浴場預訂單”填寫獎勵金額並簽字確認。
4、客房部：
①客房部預訂員每日根據情況填寫“客房預訂單”註明房間號、單位名稱、客戶姓名、聯繫電話、預訂人姓名。
②收銀員在當天營業結束前填寫“客戶預訂單”註明銷售金額、折扣情況、付款方式，交部門大堂副理或前廳經理簽字確認。“客戶預訂單”每日和財務報表一起上交財務審核。
③員工在預訂的消費結束後填具業績卡，註明消費日期、房間號後交客務部，由應收款管理員根據“客房預訂單”填寫獎勵金額並簽字確認。
(四)消費券、浴券的購買
1、員工推銷的消費券、浴票一律到總台統一購買。
2、購買結束後員工填寫業績卡，註明購買券類品種及金額交預訂員簽字確認。
3、經過預訂員簽字認可的業績卡再經財務部經理簽字認可後方可作為領用提成的依據。
(五)審核的發放
每月26日各部門將員工業績卡交財務部審核，逾期不交的不再記入提成。各部門的“預訂單”與每月26日統一上交財務部作為財務審核的依據，財務匯總後交客務總監審核簽字後於10日發放。(所有預訂必須是真實有效，發現弄虛作假，取消本人當月所有提成，並按規定進行處罰。)
(六)其他
1、員工業績卡財務核算日截止到每月25日，每月26日之後的業績統一記入下月。
2、業績卡確認簽字的時間統一規定於每日下午2—4點到應收款管理員處辦理。
3、酒店大堂副理、部門經理及以上人員(客務總監除外)全員行銷獎勵提成比例亦按全員獎勵標準執行。
4、酒店客務總監提成比例按“管理人員工資獎金分配辦法”執行，客務部其他人員行銷提成比例按全員行銷獎勵標準執行。
銷售規章制度範本 篇10
一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。
二、新聘的銷售人員必須參加公司安排的不低於5日至10日的業務培訓，經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半，公司提供免費工作午餐。
三、銷售人員試用期為1個月，公司將對其素質進行綜合檢驗，並保留解聘該銷售人員的權利。
四、試用期間，銷售人員薪金為500元/月，公司提供免費工作午餐。
五、試用期過後，銷售人員薪金制度為底薪加佣金制。
1、公司根據實際情況每月對銷售人員下達銷售任務，分不同檔次採取薪金制度。
2、銷售任務以開盤後當月新認購併簽約的'數量為計量標準。
3、未完成任務（如2套）則當月底薪600元，按其當月銷售額的1。5/千計提佣金。
4、完成任務（如2套）則當月底薪1000元，按其當月銷售額的2/千計提佣金。
5、客戶交付20%首付款後提取20%佣金，在符合手續報送銀行後，銷售人員即可於當月底計提該套房佣金的75%，剩餘5%佣金待辦理完按揭手續後提取。
7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務，則公司有權解聘該銷售員，其工作由副總監指定的銷售人員接替。
8、嚴禁銷售人員為獲取更高比例的佣金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定並侵害了公司利益。：：一經發現，將對當事人及其副總監給予嚴厲查處直至解聘。
10、如果客戶退房且銷售員已提該套房佣金，則應於當月底扣除此筆已發佣金。
11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責，該套房計入銷售人員業績，但不計提佣金。
12、每月公司按照國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。
13、公司每月給予銷售冠軍500元的個人獎勵。
10、公司鼓勵銷售人員提出建設性的意見和建議，並對其中佼佼者予以獎勵。
11、考核周期從當月1日至次月1日。
12、每月10日前發上月薪金。
北京xx房地產經紀有限責任公司
20xx年10月30日