公司自查報告集合 篇1
根據省公司下發的《轉發廣東保監局關於對保險兼業代理監管制度貫徹落實情況開展自查及檢查工作的通知》文要求，XX市分公司在全市範圍內開展了關於保險兼業代理監管制度貫徹落實情況的自查工作，現將有關檢查內容匯報如下：
一、成立領導小組
為有效開展自查工作，根據廣東保監局要求，河源市分公司成立保險兼業代理監管制度貫徹落實情況檢查工作小組，具體如下：
（一）領導小組
組 長： 總經理
副組長： 總經理助理
組 員：（理賠中心經理）
（客戶服務管理部經理）
（銷售管理部經理）
（二）工作小組
組 長： （銷售管理部）
組 員： （理賠中心）
（客戶服務部）
（銷售管理部）
二、自查工作內容及結果
由於目前沒有壽險機構，因此暫無開展相互代理業務，因此，本次自查工作主要圍繞廣東保監局《關於印發的通知》開展。
自查內容主要針對自評表中《關於印發的通知》的六項內容開展檢查工作。
（一）與代理機構的保險代理契約的完整性
20xx年9月1日後，分公司使用的是省公司統一的兼業代理契約版本，其中對代理業務險種、代理手續費結算標準、結算辦法、代理手續費結算專用賬戶等內容均有列明。
20xx年11月開始，按照保監局要求，各兼業代理機構正在申請新的財險手續費專用賬戶，此項工作還未全部完成。
整改措施：XX市分公司財務中心要求12月底前完成此項工作。 自評分為18分。
（二）與代理機構的保險代理契約的合規性
目前，所有保險代理契約都是和分公司簽訂的，不存在分支機構與中介簽訂契約的現象。
自評分為10分。
（三）與銀郵類兼業代理機構的保險代理契約的完整性
河源市分公司按照省公司要求，按時向省保監局上報《××公司保險代理契約基本要素一覽表》，並列明了具體內容。
自評分為10分。
（四）與銀郵類兼業代理機構的保險代理契約的完整性
銀郵類保險兼業代理機構的協定基本上使用省公司簽訂的契約，只有信用社是與當地銀行簽訂，網點清單都有，但兼業代理許可證使用的是總行的。
整改措施：目前要求合作經營單位將各網點的兼業代理許可證複印件全部收集留存。
自評分為18分。
（五）《××公司保險代理契約基本要素一覽表》報送的及時性和完整性
XX市分公司按照省公司要求，按時向省保監局上報《××公司保險代理契約基本要素一覽表》，並列明了具體內容。
自評分為20分。
（六）《××公司保險代理契約明細表》報送的及時性和完整性 XX市公司能按照要求按時向省保險行業協會報送明細表，並包括表中列明的各項內容。
自評分為20分。
（七）保險行銷員管理系統更新的及時性
XX市分公司在與保險行銷員簽訂保險代理契約的5個工作日內及時對該行銷員的信息進行了登記。
通過本次檢查，還查出少部分離職人員還沒有及時在行銷員管理系統中進行登記。
自評分為10分。
整改措施：要求在12月12日內，各經營單位組訓必須將已經離職的銷售人員及時上報，並在系統中進行登記。
二〇一一年十二月八日
公司自查報告集合 篇2
我司王浩吉同志近日在公共聊天軟體（微信）上將其所報差旅費支票以圖片形式公布的行為，嚴重降低了我司社會公信力。這不僅是對自己的不負責，也是對總公司、傳媒分公司的不負責。國有企業是社會組織的組成部分，也是履行社會責任的責任主體。作為國有企業職工，要做到為公司分憂，為民眾解難，更要嚴於律己，做民眾和同事的榜樣和楷模。
我司針對上述行為，結合分公司實際工作，進行自查。現將自查情況報告如下：
一、加強組織領導
為嚴格保密紀律，消除隱患，加強分公司的保密工作，分公司李楊經理召開專題會議。
（一）明確各崗責任人員具體抓。
（二）建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。
（三）建立健全信息公開保密審查機制，明確審查職責。
保證了日常工作順利開展。
二、開展保密宣傳教育
結合實際制定規劃，採取多渠道、多形式加強對分公司職工的保密法制宣傳教育，通過學習教育增強分公司職工的保密意識，提高業務能力，為做好保密工作奠定基礎。
三、做好保密審查工作
（一）對保密重點、要害部位加強檢查督促工作。進行不定期的檢查督促，並對檢查中發現的隱患進行專題研究，有效地防止了失密、泄密。
（二）加強計算機的管理工作。加強對計算機上網檢查工作，在管理上做到心中有數。
四、下一步整改措施
此次事件使我們認識到，加強分公司職工的保密教育，提高保密意識十分重要。利用計算機網路、電子郵件、公共聊天平台向外傳送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規章制度，使事前行為得到規範，杜絕可能發生的失、泄密事件，消除隱患。
公司自查報告集合 篇3
根據省交通廳《關於開展公路水運工程在建項目質量安全專項督查的通知〉的通知》（湘交質監字【20xx】348號）檔案精神，項目公司成立了自查自糾領導小組，組長由項目經理劉建民擔任，項目副經理胡志強、謝伏秀任副組長，公司綜合部、工程部擔任組員。自查自糾領導小組於20xx年6月13日至22日組織監理處、各施工單位從質量管理行為、施工工藝情況、工程實體質量、安全生產管理行為、安全生產現場情況等五大塊逐條逐項進行自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查基本情況
(一)關於質量管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照有關檔案要求及時辦理質量監督與施工許可手續，制定了質量管理目標、辦法和措施,針對性和可操作性較強,且落實比較到位。施工工期能按批覆的工期進行安排和控制。對施工、監理單位提出的人員變更能夠按照招標檔案要求及時進行審查與批覆。變更與支付管理及時、規範，建立了變更與計量台賬。能定期不定期的組織質量安全檢查，對施工過程中所發現的問題能夠及時整改與處理。
2、監理處有完善的監理實施細則，監理工作計畫能根據工程實際進度及時進行調整，監理工程師資質、人員和設備到位情況基本符合契約要求，有完善的試驗室管理制度。標準試驗和對配合比設計驗1
證的審批均已完成。工地實測項目的抽檢工作基本滿足規範要求。能及時進行中間交工驗收和簽署中間驗收證書。監理人員能認真填寫監理日誌，詳細記錄每天的工作情況及施工中存在的問題，履行監理職責較認真。能認真簽署下發質量監理指令，跟蹤落實，使其在執行過程中及時有效，並進行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設計單位能及時進行技術交底，設計人員駐場服務到位，對施工單位提出的變更能及時進行審核與簽認。
4、施工單位項目經理、總工程師、質檢負責人、試驗室主任均已到位，其持證情況均符合契約及招標檔案要求。需要變動的人員按要求辦理了變更手續。各項目經理部成立了以項目經理為組長、總工程師為副組長的質量管理領導小組，負責工程總體質量。勞務分包制定了相應的管理制度。各分項工程的施工組織設計有較強的針對性、操作性和合理性，並且報批手續齊全，施工技術交底比較全面。施工中加強了自檢、自糾,發現問題及時處理。試驗設備按契約要求基本到位。質量檔案較齊全，檔案管理較規範。
但各級各類管理人員崗位責任制的落實欠到位，現場管理有時出現空檔現象。在自查自糾中這些問題已整改落實到位。
（二）關於施工工藝方面
路基施工中，土方施工採取分層填築、厚度與壓實功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無明顯輪跡，“彈簧”現象。砌體砌築、勾縫較密實牢固，軟基處理範圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設計要求。
橋樑施工中，材料規格符合要求，水泥、鋼筋存放採取了防雨、防潮、防鏽措施，砼拌和均勻，無明顯離析和超粒徑現象，梁板頂部平整無浮漿，存放在預製場。鋼筋焊接長度按照規範及設計要求。樁基採用鑽孔衝擊樁,用護筒法鑽進,鑽進連續,在鑽孔排渣、提鑽頭除土時,保持孔內具有規定的水位和要求的泥漿相對密度和粘度,及時檢測,清孔;成孔後,灌注水下混凝土,根據規範及設計要求,澆築過程連續,記錄真實.砼採取保濕養生，保證了養生期，外觀平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面、露筋、修補等質量缺陷。
但個別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現象，A2標砼拌和場硬化破壞後未重新硬化，砂石材料有混堆現象，現已要求施工單位對“彈簧”路段進行換填處理，拌和場進行重新硬化，並對砂石材料進行分類堆放。
（三）關於已完工程實體質量方面
填方路基自檢合格率為100%，達94區頂面的已經過監理驗收，壓實度符合規範要求。橋涵構造物砼28天強度全部合格。通過益陽市質檢站回彈檢測或檢測中心鑽心取樣等強度均滿足設計要求，蘭溪橋聲測5根樁，合格率為100%。
但有些構件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現象。要求在今後的現場施工中，嚴格控制施工質量。
（四）關於安全生產管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照契約工期組織施工，無違規壓縮契約工期的現象；項目概算雖未確定安全生產費用，但根據實際需要已支
付安全生產費用達50多萬（含保通費用）；項目公司成立了安全生產領導小組，實行了安全生產責任制，制定了生產安全應急救援預案；嚴格審查了各施工單位的安全生產許可證和“三類人員”的考核證書；到目前為止，尚未發生一起安全生產事故。
2、監理單位配備有專職的安全監理，有明確的安全監理責任制度；能制定安全監理計畫，及時進行安全監理檢查，發現問題，及時整改；能對施工單位上報的施工組織設計、專項施工方案中牽涉安全技術的檔案，進行認真核查，檢驗其可行性，以確保工程實施過程中不發生安全事故；每天巡視工地，對存在安全事故隱患的施工現場進行口頭或書面的指令，要求施工單位及時整改；建立了完善的安全監理台帳，駐地監理工程師每月對安全台帳、安全記錄進行檢查，了解安全隱患整治落實情況，並認真填寫安全監理日誌，做到有據可查。
3、施工單位堅持“安全第
一、預防為主”的安全生產方針，加強安全管理人員和施工作業人員的安全教育，強化安全意識；加大安全生產設施的投入，防止安全事故的發生；施工人員已投保意外傷害保險；“三類人員”證書齊全，各施工單位組織相關人員多次參加了市安監局辦的安全教育培訓班；建立了危險源識別清單、重大危險源清單，並嚴格按清單實施管理；落實了風險告知制度；在危險作業區，設立了危險源告示牌，制定了各項應急預案；建立了操作性較強專項安全技術措施；有針對性的制定了橋樑、蓋板涵等危險性較大工程的專項施工方案，報批資料齊全；制定了臨時用電方案；建立了特種作業人員花名冊，有效資格證書齊全；能對特種設備進行定期檢驗和驗
收，施工駐地、辦公生活區選址未存在風險，作業區和辦公生活區分開。
但還存在以下方面的問題：在落實風險告知制度的時候，無書面告知作業人員記錄；無電工巡視、維修、保養記錄；特種作業人員無到崗、離崗記錄；無特種設備施工檢查、維修、保養、使用台帳，起重設備無試吊記錄；無消防安全責任制度，未確定消防安全責任人，無消防器材和危險品管理使用台帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問題的整改。
（五）關於安全生產現場方面
邊通車邊施工路段土方施工用木樁打樁，設定警界線，兩頭設立警示標誌牌；對開挖的基坑用竹膠板支擋防護，設立明顯警示標誌牌，在夜間懸掛紅色警示燈，並設立了超限標誌牌；施工現場指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業人員必須佩戴安全帽；施工設備用電按“一機一閘一保護”安裝，有接零保護和漏電保護設施；外露傳動部分有安全防護罩，露天設備有防雨設施；拌和機設備作業和搶修符合安全要求；沒使用起重設備運送人員，起重臂下無站人現象，司機持證上崗，信號傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以內不得堆土、堆料、停置機具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規定；基坑開挖時,兩人操作間距大於2.5m,多台機械開挖,挖土機間距大於10m。在開挖機範圍內,不許其他施工作業；基坑開挖嚴格按要求放坡,操作時隨時注意了土壁的變動情況,如發現有裂紋或部分坍塌現象,應及時放坡或支撐處理,並注意支撐、保護的穩固和土壁的
變化。確保全全後,方可進行下道工序,有護坡樁和護坡的基坑在開挖時,定人定時對邊坡進行監測；基坑四周設安全欄桿,高度不低於1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡採取了排降水措施，並用彩條布進行遮蓋，以防止雨水對邊坡的沖刷，基坑支護按規定進行了觀測，對支護設施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開斜坡道,採取防滑措施,基坑已按規定設定了上下通道。
但還存在以下方面的問題：臨時用電線路未按規定設立，平躺在施工場地，存在安全隱患；安全警示燈的接線採用的花線，不符合工程臨時用電要求；拌和機的空氣開關未設定防水設施；邊通車邊施工路段，部分施工標誌牌已損壞。已要求施工單位將電線線路用竹竿架立，將安全警示燈的接線更換為皮線，在空氣開關處設定防水箱，更換損壞的施工標誌牌。
二、整改措施
1、完善質檢體系，落實三級自檢制度，確保檢驗頻率和方式符合規範和檔案規定。
2、落實崗位責任制，加強現場管理和對隱蔽工程、關鍵工序的旁站，嚴格落實上道工序不合格下道工序不開工的規定，強化事前和事中質量控制，減少和消除質量隱患。
3、嚴格按設計圖紙施工，未批覆的變更不得施工，以確保設計的嚴肅性和施工的規範性。
4、加大安全生產投入，設定必要的安全防護設施、警示標誌、標牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強邊通車邊施工路段的交通管制，派專人疏導、指揮交通，防止阻車事件的發生。
6、認真開展施工質量安全檢查，加大整治力度，發現和查處問題，限期整改。