事業單位審計自查報告 篇1
根據財政局檔案要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規範事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20__年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、財會隊伍情況
我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業能力，嚴格按照有關財務規範程式報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。
二、財務制度的建設
我校財務管理制度健全，制定了健全的《固定資產管理制度》《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。並做到制度上牆。
三、收支情況
學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養費收入，對該事業收入嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現象。學校各項開支均實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，註明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附屬檔案合規、合法、完備。
四、存在的問題
1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規定完成20__年度財務人員繼續教育的學習。
2、在會計核算里，少數科目運用不當。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見
對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續學習的，要求在20__年度加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規範。
本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今後規範強化基礎管理、強化監督、扎紮實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。
事業單位審計自查報告 篇2
一、專項審核情況
在本次專項審核工作中，市局抽調下屬3個單位人員，從20xx年4月開始，對市局機關、稽查支隊、市產品質量檢驗所、市計量所、市工業產品生產許可證審查技術中心5個單位同時啟動幹部人事檔案專項審核工作。經過一年的努力工作，於20xx年4月15日，全面完成我局所屬行政機關全體人員和直屬事業單位科級幹部檔案專項審核工作。
我局專項審核工作採取初審複審一前一後拉開一段時間的方式，為初審過程進行材料補充提供一個時間差，減少材料補充後還需覆核的時間消耗，提高專項審核的工作效率。要求初審人員，逐卷逐頁查問題，對幹部人事檔案進行全面審核。重點審核了“三齡二歷一身份”等信息，並注意檔案材料是否記錄不一致、是否塗改造假，幹部信息是否真實準確，重要原始依據材料是否規範完整。
審核完成後，對存在的問題進行了集中處理。將專項審核中形成的《幹部任免審批表（專項審核工作專用）》、《幹部人事檔案專項審核認定表》進行入檔，並同時將幹部檔案從16K版本轉換為新A4版，按新的檔案收集要求進行整理。材料整理入檔後，列印新的檔案目錄並進行裝訂。
此次專項審核，應審核行政機關工作人員和事業單位科級以上幹部共50冊，已審查50冊。其中，已審核科級幹部檔案30冊（其中事業單位4冊），一般科員17冊，機關工勤人員3冊。本次檔案專項審核，檔案真實性存疑0人，檔案存在塗改調查核實的2人，補充檔案材料9人檔案材料32份。發現15個“二齡二歷”等問題，上黨組會研究認定；另有9個出生月份、參加工作時間、學歷學位等記錄前後不一致，但相差不大的問題，結合組織掌握情況和轉正定級、工資等相關政策綜合研判予以認定。其中，對2人出生時間進行重新認定，因體制調整對29名重新任免的科級幹部檔案進行了任前審核。
二、主要做法
我局在專項審核工作中，加強組織領導，堅持高標準、嚴要求，嚴格把握審核重點和信息認定，確保準確無誤，圓滿完成了審核任務。
（一）領導重視，精心部署。按照省委、市委組織部的精神，我局積極落實各項通知要求，確保檔案專項審核工作順利開展。20xx年3月，我局成立了幹部人事檔案專項審核工作領導小組，負責幹部人事檔案專項審核工作的組織領導。由市局紀檢組長任組長，監察室主任、人事教育科科長任副組長，下屬各單位領導為成員，加強組織領導。並印發《寧德市質量技術監督局幹部人事檔案專項審核工作實施方案》，明確工作步驟、時間安排及有關要求。從各單位抽調3名政治可靠、責任心強、綜合素質好的年輕幹部組成專項審核小組，採取集中培訓和小組培訓的方式，重點組織學習政策理論、審核標準、方法步驟等專項審核內容，提高審檔人員業務水平。同時還根據工作需要，配備了彩色印表機、專用電腦等相關設備，為專項審核工作提供物質保障。
（二）突出重點，認真審核。根據幹部人事檔案專項審核的要求，重點對“三齡二歷一身份”、獎懲情況、家庭成員及重要社會關係等情況進行審查。認真審核檔案內容是否真實，材料是否完整，是否存在塗改、造假、重要原始材料是否規範完整等情況，是否存在以不實信息獲取利益等現象。發現問題如實登記，形成《幹部人事檔案專項審核情況登記表》和《幹部檔案缺少材料（存在問題）情況登記表》。突出重點環節，認真做好調查核定工作，對發現的最早檔案材料塗改、出生時間不一致、學歷存疑等問題，及時啟動調查核實程式，做到問題查不清不放過。杜絕不規範、不完整和虛假材料入檔，要求報送材料做到真實、有效。同時強化保密教育，要求每個工作人員對審核工作情況和內容、數據嚴格保密，未經批准嚴禁對外泄露。
（三）統籌推進，提高效率。按照市委組織部的要求，根據我局專項審核工作實施方案，同時推進市局本機關和直屬4個單位（1個行政、3個事業）的專項審核工作，實行初審全面鋪開、複審先機關後事業統籌開展。在開展專項審核工作的同時，注重日常工作中形成檔案材料的規範管理。結合年度考核、職務變動、崗位變動、學歷變更、獎勵表彰工作，加強對檔案材料的嚴格把關，提高幹部職工個人對檔案材料的重視，推進檔案材料的進一步規範。結合科級幹部重新任免工作，在完成信息審核的基礎上，及時彩打《專項審核專用幹部任免審批表》，要求必須對個人信息進行確認後，才履行後期手續。截止目前，已全部完成本次專業審核工作任務的50人的簽字確認。此外，已完成事業單位11位同志的幹部檔案複審工作。
（四）認真對待，從嚴把握。一是認真研究問題。審核結束後，對審核中發現的問題，市質監局專項審核工作領導小組多次請示市委組織部，進行了集體討論研究，嚴格按照處理辦法，提出了處理意見。材料不齊全不規範的，按規定進行補充或說明；幹部重要信息記載不一致的，嚴格按照相關政策規定進行認定。二是從嚴認定信息。專項審核工作領導小組集體研究幹部檔案專項審核中發現的問題，並提出認定意見。根據認定結果，規範填寫，形成了每名幹部的《幹部任免審批表（專項審核工作專用）》。對存在塗改問題和日期差距一年以上的情況，形成了《幹部人事檔案專項審核認定表》，由專項審核工作領導小組向局黨組匯報，經局黨組研究認定，並與幹部本人見面，進行簽字確認，放入幹部檔案。對於幹部信息認定有變動的，耐心向他們講清政策規定、利害關係和紀律要求，努力消除誤解、打消顧慮。
三、下一步工作計畫
我局將進一步提高幹部人事檔案管理規範化水平，讓檔案在幹部人事工作中發揮基礎性作用。
（一）繼續嚴格檔案日常管理。嚴格按照中組部《關於進一步從嚴管理幹部檔案的通知》和省委組織部《關於嚴格幹部檔案日常管理的通知》精神，以及本次專項審核工作的要求，嚴把檔案管理關鍵環節，對新增的幹部檔案進行認真審核，對擬存檔的檔案材料進行認真鑑別，確保材料真實性。嚴格遵守幹部人事檔案日常管理制度，規範幹部檔案查（借）閱、轉遞等過程的細節管理，為檔案管理做好詳細記錄資料。
（二）加強檔案信息的利用。
一是嚴格執行幹部任前檔案審核制度。要將幹部任前檔案審核作為幹部選拔任用的必經程式和幹部監督的有力手段，對所有擬選拔任用幹部、新進任用幹部的檔案，均進行嚴格審核。任前審核中發現存在問題的，立即查核，未核准前一律暫緩考察並停止任職、錄用程式。
二是做好相關信息的利用。在此次專項審核中，審檔人員嚴格按照相關政策規定，將每名幹部的基本信息予以審核確認，規範填寫了《幹部任免審批表》。
（三）繼續認真開展下一階段的事業單位幹部職工的檔案審核工作，確保按時完成上級組織部門的工作任務。
在下一步工作中，我局將實時更新人員數據信息，根據市組統一要求進行幹部檔案信息化建設，建立電子化信息數據，及時為組織決策提供有價值的參考依據。
事業單位審計自查報告 篇3
根據《*市人力資源和社會保障局關於開展事業單位聘用制度推行情況專項檢查的通知》的精神和要求，為進一步推動單位人事制度改革，全面實現人員聘用制度正常化、規範化的目標，我局結合工作實際，於近期開展了單位聘用制度推行情況自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、相關政策、規定貫徹落實情況
(一)*局認真貫徹落實《關於**省事業單位人員聘用制度試行細則的通知》(浙政辦發〔20xx〕117《**市事業單位崗位設臵管理實施意見(試行)》(市委辦〔20xx〕38號)及相關配套政策，並積極開展全員聘用工作。
(二)嚴格按照規定程式組織開展人員聘用工作，確保在核定人員編制數內，結合實際需要科學設臵崗位，並明確不同類型、不同層次崗位的職責和要求。通過調查摸底，編制崗位設臵方案，經職工代表大會審議，各局屬事業單位領導班子集體討論制訂並下發了崗位設臵實施方案，明確崗位任職資格、條件以及聘用程式和方法，總量控制、按需設崗、競聘上崗、按崗聘用、契約管理。
(三)在聘用契約管理上，各局屬事業單位始終堅持依法依規的原則。在契約簽訂規範性方面：
(1)採用市人事局提供的規範契約文本，嚴格按照《**省事業單位聘用契約書》的有關規定進行填寫;
(2)所有契約均按照規定要求完整填寫，無漏項或缺項並有甲乙雙方簽字蓋章。
契約內容合法性方面：
(1)按照有關檔案規定簽訂契約期限，聘用契約期限分有固定期限、無固定期限二類，固定期限契約期限為3年;符合訂立聘用契約至退休的，鑑定無固定期限契約。
(2)聘任在崗人員所實際從事的工作均與聘用契約書所簽訂的崗位相一致;
(3)單位與職工的權利義務均符合政策規定。契約管理規範性方面：
(1)受聘崗位、崗位職責、契約期限等內容發生變化的，各局屬事業單位均要求按規定程式簽訂《聘用契約變更書》;
(2)解聘契約人員均辦理相關手續和開具《解除聘用契約證明書》;
(3)聘用契約終止人員均辦理相關手續並開具《終止聘用契約證明書》;
(4)契約簽訂、變動時均由各局屬事業單位將有關材料存入本人檔案。
二、聘用制度推行以來的主要成效、存在問題和建議
聘用制度的深入推行，單位人員結構更加最佳化、個人才能和專長更大發揮、人才資源配臵更加合理、內部管理不斷加強、激勵和競爭機制更趨完善的良好局面，全體工作人員的積極性得到了充分的調動，各項工作的質量和效率得到了全面的提高。
但在聘用制度具體實施過程中仍存在一些問題，主要表現在：部分職工思想認識有待進一步提高。部分職工對實行聘用制在認識上還存在誤區，認為是在原有的人事管理制度基礎再簽訂一個聘用契約，等於剝除了自己的事業身份，會對工作穩定性、收入、福利等方面產生影響。為此，建議由人事部門在繼續開展事業單位新進人員培訓的基礎上，對未參加過相關培訓的部分老職工進行人事制度專項培訓，以進一步了解政策，消除誤解。