醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇1

一、基本情況

20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關於對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批覆》（牟發改社會〔20xx〕29號）批准實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬元。建設內容及規模：新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建築面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。

20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元，該債券發行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1,018.34萬元，該項目計畫配套資金11,024.85萬元，實際到位105.59萬元，其餘10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓於20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位採購、中心花園完成施工單位採購等，其他建設內容暫未組織實施。

二、績效評價結論

評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程式申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。

三、主要經驗及做法

項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協調和溝通，切實推進項目實施，對發現的問題及時進行整改。

四、存在的主要問題

（一）項目申報專項債券時成熟度不足，實施進度嚴重滯後，專項債券資金使用效率不高

項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯後，進而導致專項債券資金閒置。

（二）專項債券資金管理使用不規範

在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料採購款4,600萬元，採購依據不充分，採購真實性存疑。

（三）項目存在不能自求平衡的風險

一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中，20xx年-20xx年收入數據均大於實際醫療收入數據，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫醫院現無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯後，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產生收益的時間推後故而預期收益難以按計畫實現。

（四）預算、績效管理不夠到位

申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容，無預期產出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。

五、建議

（一）規範項目管理，加快項目實施

建議縣級財政在申報專項債券項目環節，應做實做細項目成熟度審核，優先選取已完成相關前期工作的項目，防止批覆服務於專債申報，待專項債券資金到位後才開展前期工作。確保專項債券資金到位後可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。

（二）嚴格專項債券資金管理，合規使用資金

建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識，規範資金使用，確保資金安全。

（三）樹立風險意識，防範債務風險

一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況，根據項目客觀條件編制申報材料；據實、科學、合理編制相關財務評價報告；二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，並根據實際情況制定切實可行的風險管控措施；三是多方合力積極推進項目進度，使項目儘早完工並投入使用、產生預期收益，以緩解資金還款壓力、防範債務風險。

（四）樹立績效理念，加強目標管理

建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產出和效益，並突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監控，將績效管理貫穿於專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇2

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分2，建築面積33900.00m2；其中，地上建築面積31400.00m2，地下建築面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程（天子山北路）等相關附屬設施建設。

（五）建設工期

項目建設工期為24個月（20xx年2月-20xx年1月）。

（六）建設投資

本項目可研批覆總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設其他費用3622.36萬元，預備費1454.35萬元，建設期利息1600.00萬元。

二、事前績效評估

（一）項目實施政策依據及申報債券需求合理性

1、項目實施必要性

（1）本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要

醫藥衛生事業關係億萬人民的健康，關係千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民民眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民民眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。

中共中央、國務院《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔，切實緩解看病難、看病貴”的近期目標，以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，為民眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。

隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展，當地民眾對醫療服務的需求不斷提升，醫院住院病人不斷上升，原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求，本項目的建設勢在必行。

（2）項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨

近年來，黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民民眾需求出發，做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署。《國務院關於發展城市衛生服務的指導意見》中也指出，我國要以提高人民民眾健康水平為宗旨，努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系，提高公共衛生和基本醫療服務能力，把發展社會醫療衛生作為重中之重，並解決民眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題。“醫療衛生事業是造福人民的事業，關係廣大人民民眾的切身利益，關係千家萬戶的幸福安康，也關係經濟社會協調發展，關係國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上，保證人民民眾公平享有公共衛生和基本醫療服務，是實現人民共享改革發展成果的重要體現”，由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標，而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策，是南嶽區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。

（3）項目建設是進一步造福廣大人民民眾的生命健康工程

本項目建設既是南嶽區改善醫療環境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。

綜上所述，該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的。

2、項目建設公益性

項目將改善當地醫療衛生環境，提升區域醫療衛生供給能力，為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成後，將有效改善南嶽區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境，增強醫院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫需求，提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫療事業的發展將產生積極的影響。

3、項目預期收益來源

本項目預期收入主要來源為床位服務收入。

（二）項目建設涉及領域方向合規性和前期手續完備性

1、項目所屬領域

南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬於社會事業領域。

2、項目立項批覆情況

南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已於20xx年7月23日年取得南嶽區發展和改革局下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批覆》（岳發改〔20xx〕60號）。

3、項目前期工作開展情況

本項目于于20xx年6月30日取得南嶽區自然資源局下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》，20xx年8月9日取得南嶽區委政法委員會下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批覆》，於20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南嶽分局《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》，於20xx年10月11日取得《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批覆》。

（三）資金平衡方案科學性及合理性

1、資金籌措方案

項目總投資32141.43萬元，用於項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。

2、債券投資計畫

本項目於20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，發行期限15年，為20xx年1月-20xx年12月。

3、項目融資平衡情況

（1）收入測算

本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成後，其經營收入分別如下：

本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次，同時，營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計畫生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等檔案進行估算。

(1）單價：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，醫院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南嶽縣處於中部湖南省，項目建成後將成為衡陽市南嶽區最大的公立醫院，同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。

(2）人次：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，按照平均住院天數按8天計算，本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達到219000（300*2*365）人次。同時，本項目建成後門診人數按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到20xx年達到峰值。考慮到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。

綜上，債券存續期內，總收入為119485.10萬元。

（2）成本測算

本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。

(1）人員工資

按綜合醫院組織編制原則（（78）衛醫字1689號），本醫院暫定配備職工人數為390人（1:1.3），20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標準考慮每三年上漲5%。

(2）外購藥品及輔助材料

參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。

(3）管理費用

按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計畫出版社）規定以營業收入的1%估算。

(4）維護維修費用

根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計畫出版社）規定，固定資產修理費用計入當期損益，本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。

債券存續期內，項目成本費用為96047.93萬元。

（3）項目淨收益

債券存續期間，項目預期收入為119485.10萬元，預期運營成本為80501.31萬元，項目淨收益可用於融資平衡的資金為38983.79萬元。

4、項目償債計畫可行性及償債風險點分析

（1）項目償債計畫可行性分析

本項目擬發行政府專項債20000萬元，發行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。

（2）償債風險點分析

項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素，通過實施單位採取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生，經評估項目風險可控。

(1）社會穩定風險

風險描述：社會穩定風險的形式包括社會治安、民眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下，本項目社會穩定問題產生之初，其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為小規模事件。

正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。

應對措施：根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷，並結合本項目對工程的具體要求進行分析評價，本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面：

①項目合法性、合理性及可行性質疑的風險

經前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據，堅持嚴格的審查審批和報批程式，並經過嚴謹科學的可行性研究論證，立項合法，程式完備，建設規模、設計方案合理可行。因此，因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。

②對運行期環境影響不適應的風險

項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放，項目運行期間內對於周邊交通等環境問題也不存在大的影響，不會引發上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩定風險。

③其他因素引起的風險

項目在落地建設過程中，可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設定障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發生，為防止事態惡化，將立即報告當地治安管理部門，依託治安管理部門的力量，為項目建設保駕護航。

本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險；只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性，但都屬於低風險，在採取相應措施後能夠降低發生幾率或消除風險，具有較高的可控性。

(2）工程建設風險

風險描述：根據工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險，主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。

應對措施：施工期內，須嚴格按照有關規定，採用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理，必能將施工對周邊環境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩定風險降到最低。

(3）項目收益與預期存在差異風險

風險描述：由於資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。

應對措施：積極籌措資金並對項目的進度進行有效的監督管理。

(四)項目事前績效評估審核認定結果

綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況，南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。

三、還款保障措施

（一）根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，專項債務應當有償還計畫和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。

（二）根據《國務院辦公廳關於印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》（國辦函〔20xx〕88號）規定，對地方政府債券，地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關於印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，及時按照轉貸協定約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金，由省級財政部門按照契約約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難，將通過調減投資計畫、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以採取適當方式扣回。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇3

一、基本情況

（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建築面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。

（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關於下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。

（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建築面積12939平方米。

（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委託縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。

（二）績效指標完成情況分析

完成了建築主體工程建設，建築面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。

（三）評價結果

本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。

（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。

四、下一步改進措施

施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，儘早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

五、其他需要說明的問題

項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇4

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達預算和績效目標情況

為加快推進我市高標準農田建設，鞏固和提高糧食生產能力，20__年11月，財政部以財農〔20__〕82號檔案下達我市20__年中央農田建設補助資金預算34000萬元。20__年4月，財政部以財農〔20__〕26號檔案將青島市20__年農田建設補助資金調整為27200萬元。績效目標為建設高標準農田34萬畝，其中新增高效節水灌溉面積5.1萬畝，項目驗收合格率≥95%，每畝補助標準≥1200元,糧食綜合生產能力明顯提升，田間道路通達度平原區達到100%，丘陵區達到90%，耕地質量逐步提升，水資源利用率逐步提升，受益民眾滿意度≥90%。

（二）青島市分解下達情況

青島市財政局分別於20__年12月15日、20__年5月6日以青財農整指〔20__〕29號檔案、〔20__〕7號檔案將中央農田建設補助資金全部及時下達。

青島市農業農村局以青農字〔20__〕74號檔案將20__年建設任務分解至區市，其中西海岸新區3萬畝、即墨區5萬畝、膠州市3萬畝、平度市15萬畝、萊西市8萬畝，每畝補助標準達到1500元。

（三）地方財政資金安排情況

青島市財政共安排市級配套資金23800萬元，其中以青財農整指〔20__〕19號、31號檔案分別安排項目地方配套資金6800萬元、17000萬元，市級財政資金全部配套到位。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金執行情況。截至20__年9月底，我市20__年中央財政轉移支付資金農田建設項目已執行資金27200萬元，預算執行率為100%。地方財政資金已執行2823.56萬元，預算執行率為11.86%。

2.項目資金管理情況。20__年以來，青島市農業農村局出台了《青島市農田建設項目管理辦法》、《青島市農田建設項目竣工驗收管理辦法》等7個檔案，切實加強了項目管理和資金監管，把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行區市申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程式，主動公開公示，接受民眾監督。項目資金依據項目實施進度，及時結算和足額撥付各項資金，未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。通過嚴格項目和資金管理，確保中央資金的安全和有效。

（二）總體績效目標完成情況分析

20__年度總體績效目標為：開展新建高標準農田34萬畝，通過項目建設，有效改善項目區基礎條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。截止20__年9月底，完成高標準農田29.2萬畝，項目整體進度達85.88%，已完工項目達到了產出指標、效益指標的指標值。整個項目預計在10月底前全部完工。

（三）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

績效目標為建設高標準農田34萬畝。截至20__年9月底，包含20__年完成的以往年度結轉建設任務，全市建成高標準農田57.32萬畝，其中20__年立項任務完成29.2萬畝。

（2）質量指標

績效目標為項目驗收合格率≥95%，已完工項目的合格率達到100%，達到了績效指標要求。

（3）時效指標

績效目標為項目建設期1-2年,高標準農田項目為跨年度建設項目，計畫10月底前完工。

（4）成本指標

績效目標為財政資金畝均補助水平≥1200元，全市34萬畝高標準農田建設項目實際財政資金畝均投資標準達1500元，完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益指標

①糧食綜合生產能力

績效目標為糧食生產能力明顯提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，項目區畝均糧食產能提升10%以上。

②田間道路通達度

績效目標為平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%，已完工項目100%達到了績效目標要求，平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%。

（2）生態效益指標

①耕地質量

績效目標為耕地質量逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，土壤有機質含量平原區不低於15g/kg、山地丘陵區不低於12g/kg，

②水資源利用率

績效目標為水資源利用率逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，灌溉水利用係數達到0.6以上，旱作區農田排水設計暴雨重視期達到5-10年一遇，

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的主要原因

由於疫情等因素的影響，我市20__年高標準農田建設項目34萬畝目前尚未完工。由於農田建設項目為跨年度實施的項目，績效評價採取與項目竣工驗收同步開展的方式進行，質量指標、效益指標、滿意度指標等績效目標，需在項目建設完成後才能完整評價。

（二）下一步的改進措施

1.加快項目建設進度。進一步加強檢查督導力度，層層壓實責任，督促有關單位倒排工期，加快項目建設進度，確保10月底前完成建設任務。

2.全面開展績效評價。下發了《進一步做好農田建設補助資金績效管理工作的通知》，指導各項目區市從高標準農田建設項目立項開始，在編制項目實施方案時對擬建設項目區域進行全面摸底調查，收集整理項目實施前項目區耕地產出、效益和已採取耕地質量保護與提升技術措施等情況，為項目效益分析打好基礎。在項目實施過程中定期統計項目區種植作物變更、氣溫和降水變化、種植戶變更等數據，全面規範項目實施期間績效運行監控工作。在項目竣工驗收後加強對項目地塊產出效益的.持續跟蹤，及時開展耕地質量等級評價工作，確保項目區產出效果可量化、可對比，推動績效評價結果與預算安排、政策調整掛鈎。

3.充分套用評價結果。要求相關單位針對績效評價發現的問題，採取有效措施，認真加以整改，不斷提高項目和資金管理水平，切實做好管理工作。同時，根據發現的新情況、新問題，進一步完善各項制度，規範管理，嚴格督導檢查，不斷夯實工作開展的基礎。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

青島市將績效自評結果作為農田建設補助資金和項目管理的重要依據，並按照有關規定做好績效自評結果公開工作。

五、其他需要說明的問題

無。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇5

為規範專項資金管理，加強預算績效管理體制建設，最佳化財政資源配置，建立完善科學、合理的項目支出績效評價管理體系，根據《中共寧波市奉化區委 寧波市奉化區人民政府關於全面落實預算績效管理的實施意見》（奉黨發﹝20xx﹞10號）、《寧波市奉化區財政局事中績效跟蹤管理辦法》（奉財政發﹝20xx﹞77號）檔案要求，及時跟蹤監控預算執行情況，提高財政資金使用效益，開展20xx年度基本公共衛生服務經費事中績效自評工作。

一、項目實施情況

1、建好用活健康檔案。根據省四版規範要求，完善了社區衛生服務平台系統，加強了社區服務平台互聯互通建設，通過“浙里辦”APP向居民開放健康檔案。開展了重複檔案清理工作。

2、紮實開展健康教育工作。區健康教育所和各醫共體分院充分利用服務網路紮實開展健康教育工作，提高健康水平。

3、積極落實預防接種依法依規實施，相關接種率達到規範要求。加大投入，全面推進預防接種信息化建設。全區10家數位化預防接種門診全覆蓋，掃碼接種率達100%，後置列印率達100%，電子簽核覆蓋率100%，終端查詢覆蓋率40%。全面落實預防接種規範的要求，每季度對各預防接種門診開展一次預防接種質量工作督導，督導結果與績效考核結果掛鈎。開展常規季度督導和專項排查整治。

4、全面落實兒童、孕產婦保健。全區開展規範的兒童保健、孕產婦保健系統管理，做到保健工作部署到位、措施到位。及時掌握兒童人數，設立系管兒童花名冊，對轄區內兒童按系統管理進行保健，開展轄區高危新生兒訪視、兒童眼保健等服務。實施高危兒童及營養性疾病的篩查，對高危兒童及營養性疾病列入專案管理。

5、紮實開展老年人保健管理。結合年度城鄉參保居民健康體檢工作開展老年人健康管理服務。對發現的.重點慢性病人及時納入社區慢病管理，進行定期隨訪。

6、加強高血壓、糖尿病等慢性病管理。積極開展高血壓、糖尿病社區綜合防治工作，對發現的高血壓患者和糖尿病患者進行規範管理，開展隨訪服務。根據國家、省《基本公共衛生服務規範》（20xx年版）、省衛計委《高血壓、2型糖尿病高危人群健康管理工作規範》（20xx年版）要求，高血壓、糖尿病患者和高危人群管理信息系統持續完善套用。

7、做好嚴重精神障礙患者動態管理。通過建檔立卡、處方面診、加強工作檯賬的動態管理，使我區精神疾病患者得到及時的治療和管理。

8、做好結核病患者管理工作。通過及時轉診、規範結核病診療、建設維護運行結核病“一站式”結報系統、加強信息化建設，使我區結核病患者早發現早診斷早治療。對所有納入社區督導隨訪管理的結核病患者實施更加便捷、高效、優質的健康管理服務。

9、穩步推進社區中醫藥健康管理。結合老年人體檢和兒童保健門診在全區推進老年人中醫體質辨識和兒童中醫調養指導服務工作，利用中醫藥手段為老年人群和兒童進行保健服務。

10、規範開展傳染病疫情和突發公共衛生事件的報告和處置。進一步健全了突發公共衛生事件和傳染病疫情監測預警報告體系，開展可疑傳染病暴發和聚集性症候群主動監測，做到疫情及時、規範報告，保證突發公共衛生事件和傳染病疫情及時有效處置。傳染病疫情和突發公共衛生事報告率、規範報告率、報告及時率均達到要求。

11、積極落實衛生監督協查。以鎮、街道為單位，對轄區內的中國小校、醫療機構、生活飲用水單位、公共場所衛生單位均建立檔案，並實行動態管理。

二、資金使用和管理

根據《關於下達20xx年度二級單位預算的通知》（奉衛[20xx]26號）、《奉化區基層醫療衛生機構補償機制改革實施辦法（試行）》（奉衛[20xx]70號）要求，明確了基本公共衛生服務資金的預算安排、撥付進度、結算方式、使用範圍、等規定，進一步規範基本公共衛生服務資金的管理。

三、項目完成情況

20xx年度，我區基本公共衛生服務項目工作嚴格按照省市的部署和要求，緊緊圍繞目標任務和規範要求開展工作。通過實施基本公共衛生服務均等化，重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制，人群主要健康指標得到明顯改善。全區以鄉為單位適齡兒童B肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、A肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、脊灰疫苗和含麻疹成份疫苗接種率達到半年度目標任務。全區0-6歲兒童系統管理率、新生兒訪視率、0-6歲兒童保健管理率、早孕建冊率，5次產檢率，產後訪視率，高危孕產婦管理率達到半年度目標任務。全區65歲以上老年人健康管理率受新冠肺炎疫苗接種影響未達到半年度目標任務。高血壓及糖尿病患者管理人數均完成20xx年半年度省項目辦任務數。嚴重精神障礙患者規範管理率、穩定率達到半年度目標任務。20xx年全區轉診率，系統管理率，規範服藥率達到半年度目標任務。

四、主要問題及改正措施

受新冠肺炎疫情及新冠肺炎疫苗接種影響，基本公共衛生服務項目進度有點遲緩。下半年疫苗接種常態化後，爭取實施進度跟上計畫進度。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇6

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省財政廳關於印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等檔案要求，湖南正德聯合會計師事務所（普通合夥）受新田縣財政局委託，於20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金實施績效評價，現將該項目績效評價情況結果報告如下：

一、專項資金的基本情況

（一）專項背景概況

20xx年3月25日湖南省農業農村廳《20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》（湘農發〔20xx〕18號）闡述：新田縣計畫戶廁數2750個，計畫公廁數20座，工作力度不低於上年。

20xx年4月19日新田縣發展和改革局《關於新田縣20xx年農村改廁獎補項目立項的批覆》（新發改審批〔20xx〕103號）闡述：實施農村四格式無害化衛生廁所、農村公廁建設獎補項目7個，建設無害化衛生廁所1500座、農村公廁50座；實施無害化衛生廁所改造獎補項目7個，改造無害化衛生廁所1250座。

20xx年11月4日湖南省農業農村廳《關於調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》（湘農發〔20xx〕82號）闡述：將20xx年全省改新建100萬個農村戶廁的建設任務調整為今明兩年完成。同時，今年指標任務及評估驗收標準“各市州、縣市區目標任務（改新建數量）完成率不低於總任務的100%，竣工驗收合格率達到100%”調整為“按照各地上報的'完成數量據實驗收，竣工驗收合格率達到100%”。

20xx年農村改廁獎補項目7箇中標供應商分別為湖南萬博項目管理有限公司、湖南華勇項目管理有限公司、湖南祁鑫項目管理有限公司、湖南筑航建設項目工程有限公司、湖南浩多項目管理有限公司、貴州中通達建設工程有限公司、四川亞寒建築工程有限公司，中標金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。

（二）專項資金到位情況

20xx年農村改廁獎補項目預算金額662.50萬元，截止20xx年12月14日，到位資金561.82萬元，資金到位率84.80%。項目資金到位情況如下：

單位：萬元

（三）專項資金執行情況

根據現場評價及專項資金支出憑證等資料統計，契約總金額591.00萬元，截止20xx年12月31日，20xx年農村改廁獎補項目資金共支出396.00萬元，截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元，資金執行率90.81%。項目支出明細如下：

單位：萬元

二、績效評價工作開展情況

受新田縣財政局委託，湖南正德聯合會計師事務所（普通合夥）派出現場評價工作組於20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目進行評價，項目資金為600.00萬元。

三、綜合評價結論及指標分析

根據《新田縣農業農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價評分表》，我們通過定量和定性分析，20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價得分為87.46分，評價等級為“良”。其中項目決策總分16分，評價得分16分，無扣分項目；項目過程總分26分，評價得分15分，主要扣分原因為資金到位率84.80%，未達90%扣1分；資金執行率90.81%，未達100%扣2分；金陵鎮、驥村鎮農村改廁項目實際支付金額大於申請撥付金額，扣4分；資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分；改造戶廁部分已完工未驗收，無任何項目過程資料扣1分；大坪塘鎮、龍泉鎮農村改廁獎補項目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設開工日期早於契約簽訂日期，扣1分。項目產出總分30分，評價得分28.66分，主要扣分原因為7項農村廁改獎補項目戶廁新建部分除門下樓鄉村農村改廁獎補項目外實際工期均超90天，扣1分；項目效益總分28分，評價得分27.8分，主要扣分原因為社會效益及生態效益滿意度調查扣0.2分。

四、專項資金主要績效

通過20xx年農村改廁獎補項目實施，新田縣12個鄉鎮農戶戶廁新建1500戶，公廁新建25座（其中4蹲位24個、2蹲位1個）。

（一）惠及全縣所有鄉鎮

20xx年農村改廁獎補項目分布在全縣龍泉鎮、梘頭鎮、新圩鎮、陶嶺鎮、三井鎮、石羊鎮、新隆鎮、大坪塘鎮、金盆鎮、金陵鎮、驥村鎮、門樓下鄉12個鄉鎮所有村。

（二）最佳化基礎設施，改善生活環境

建設高標準無害化廁所，村內整體環境得到了改善，給村民的日常生活帶來了方便。

五、存在的問題

（一）原始憑證不完善

20xx年5月16號憑證內附屬檔案《20xx年新圩鄉鎮上禾塘村新（改）建無害化衛生廁所驗收表》，其中戶主胡美金未簽名按手印，驗收情況未填寫。

（二）部分項目過程資料未歸檔留底

20xx年農村廁位建設上報匯總台賬顯示戶廁改造農戶107戶、500元/戶，合計5.35萬元。經了解，改造部分已完工未驗收，無任何項目過程資料。

（三）戶廁新建200戶未驗收

12個鄉鎮戶廁新建農戶1500戶、公廁新建25座。12個鄉鎮《新建無害化衛生廁所驗收表》戶廁驗收結算1300戶，公廁驗收結算25座。戶廁新建200戶未驗收。

六、有關建議

1、加強財務管理，落實財務審核。加強對原始憑證審核，尤其是對其真實性、完整性和合法性進行重點把關，對於原始單據不全、發票不合規的費用不予報銷。

2、加強項目後續跟蹤管理，建立、健全檔案管理制度，規範檔案歸檔方法、範圍、期限等要求，對項目過程資料完善並進行歸檔管理。

3、嚴格執行付款審批程式，對原始憑證、項目進度審批表等進行監督檢查。

4、督促建立行之有效的契約管理制度，明確單位內部契約管理機構及職責許可權，加強對契約訂立的管理，明確契約訂立的範圍和條件，必要時可聘請外部法律顧問參與相關工作，確保契約內容合法合規、明確具體。

5、項目完工後應及時組織驗收，確保工程進度及時完成。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇7

根據《雲南省財政廳關於做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》（雲財金〔20xx〕74號）要求，紅河州財政局高度重視，積極組織開展20xx年度省級PPP以獎代補專項資金績效自評工作，現將績效評價情況報告如下：

一、基本情況

《雲南省財政廳關於下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》（雲財金〔20xx〕125號）下達紅河州20xx年度PPP以獎代補資金1578.8萬元，其中，項目以獎代補資金1167萬元，綜合以獎代補411.8萬元。

二、績效自評工作開展情況

（一）前期準備

根據《雲南省財政廳關於做好20xx年度省級PPP以獎代補資金績效自評工作的通知》（雲財金〔20xx〕74號）要求，為保證績效自評工作的順利實施，首先，召開工作會議明確工作職責；其次，組織相關人員認真學習財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《雲南省財政廳關於印發雲南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》（雲財預〔20__〕98號）及相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法、財務會計制度。

（二）組織過程

根據省廳要求，結合我州情況對績效評價工作進行安排布置並提出了相關要求。通過收集項目相關資料，對資金使用情況進行檢查、對項目完成情況進行督查。同時認真填報《項目支出概況》、《項目支出績效自評》、《項目績效目標管理》、《項目評價工作組織實施情況》。通過績效自評，進一步規範財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。

（三）分析評價

我州對省級PPP以獎代補資金的管理和使用，嚴格執行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和專款專用”原則，根據項目實施進度，統籌用於項目前期費用補助、股權投入等相關支出，規範推進PPP示範項目。

三、績效目標實現情況分析

（一）資金情況分析

1.資金執行情況分析。

省級獎補資金下達後，州級財政全額、及時撥付到相關部門及縣市財政局。《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的通知》（紅財金髮〔20xx〕93號）、《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP項目以獎代補資金的.通知》（紅財金髮〔20xx〕105號）下達項目獎補資金1167萬元，其中，下達紅河州高速公路開發投資有限公司：紅河州瀘西至彌勒高速公路獎補資金442萬元、新安所至雞街高速公路72萬元、元江至蔓耗高速公路（紅河段）340萬元、元陽至綠春高速公路70萬元、蔓耗至金平高速公路70萬元；下達紅河州軌道交通開發投資有限責任公司：紅河州滇南中心城市群現代有軌電車示範線項目150萬元；下達紅河州水利水電投資有限公司：蒙開個地區河庫連通工程10.2萬元；下達箇舊市：箇舊市特色農業生態園基礎設施建設項目12.8萬元。《紅河州財政局關於下達20xx年度省級PPP以獎代補資金的通知》（紅財金髮〔20xx〕106號）下達綜合獎補411.8萬元，其中，下達彌勒市：彌勒“一水兩污”治理示範項目50萬元、彌勒市城市軌道交通建設項目（一期）65萬元；下達綠春縣：綠春縣中醫院PPP項目40萬元，綠春縣新區幼稚園、思源實驗學校PPP項目40萬元，綠春縣特色產業園區一號橋片區基礎設施PPP項目40萬元；下達建水縣：建水古城傳統風貌保護恢復暨景區建設PPP項目65萬元；下達蒙自市：蒙自市地下綜合管廊項目65萬元；下達開遠市：開遠市鳳凰谷養老養生項目46.8萬元。

根據《雲南省推廣和運用政府和社會資本合作（PPP）模式以獎代補資金管理暫行辦法》的規定，20xx年度省級PPP以獎代補資金統籌用於PPP項目全生命周期的各項財政支出，包括項目諮詢、物有所值評估、財政承受能力論證、實施方案編制、契約文本擬定、法律財務顧問、資產效益評估、運營補貼、建設融資費用補助、績效評價、檢查驗收等。

2.資金管理情況分析。

按照《雲南省推廣和運用政府和社會資本合作（PPP）模式以獎代補資金管理暫行辦法》、《行政事業單位財務準則》的規定管理使用資金，做到資金專項使用。

（二）績效指標完成情況分析

1.獲得項目以獎代補資金的PPP項目契約簽訂情況分析。我州獲得獎補資金的PPP項目全部已完成PPP契約簽訂工作。

2.資金下達後對當地PPP工作開展促進作用情況分析。省級PPP項目以獎代補資金的及時到位，充分發揮了以獎代補資金激勵和促進作用，積極引導和鼓勵PPP項目單位規範實施，保障項目得以順利落地，按期開展，積極推動項目建設，加快項目實施進度。

四、下一步工作打算

為使紅河州PPP項目工作穩步推進，下一步我州將繼續履行好各項工作職能、職責，加強資金的內部控制管理，同時加大對PPP以獎代補資金管理，強化監督檢查工作力度。

五、績效自評結果套用和公開計畫

紅河州獲得以獎代補資金支持的PPP項目全部已簽訂PPP項目契約，完成率100%，完成質量優；PPP獎補資金實際支出完成率達81%，完成質量為“中”。以獎代補資金用於PPP項目執行過程諮詢服務、運營補助等方面加快推進我州PPP項目實施進度，促進作用明顯，完成率100%，完成質量“優”。我州將在規定的時限前按照政務公開相關規定，將績效自評向社會公開，接受社會監督。

六、績效自評工作的經驗、問題和建議

充分認識專項資金管理的重要性，堅持貫徹資金管理的嚴格性。嚴格遵循強化導向、突出重點、嚴格管理、注重績效的管理原則。專項資金到位後及時按照撥付流程對資金及時撥付。今後我州將總結經驗，嚴格把控、有效落實績效指標的完成，確保PPP以獎代補資金效益最大化。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇8

一、項目基本情況

（一）項目概況：人民調解是一項具有中國特色的社會主義法律制度，它憑藉紮根基層、遍布城鄉、方便快捷、不傷和氣、不收費用、聯動各方的特點和優勢，在我國矛盾糾紛多元化解機制體系中發揮著基礎性作用，是法治建設、平安建設必須堅持的“金字招牌”，“依靠民眾就地化解矛盾”是“楓橋經驗”的精髓所在，也是新時代人民調解工作的價值追求和職責所系。人民調解“以獎代補”是用來鼓勵人民調解員的一種方式，有利於調動人民調解員工作積極性。

（二）項目績效目標，紮實開展人民調解工作，排查化解社會矛盾糾紛。進一步落實村（社）、鄉（街）、區級三級矛盾糾紛調處機制，真正實現矛盾糾紛排查調處工作經常化、制度化。

（三）項目實施情況分析：20xx年人民調解“以獎代補”項目投入經費2.7萬元，主要用於給人民調解員發放人民調解案件補貼。

資金管理情況：一是定期全面自查。每年底，我局對資金使用情況進行全面自查，從幾年來的自查情況看，基本確保了專款專用。二是接受審計，對在審計過程中發現的問題及進加以整改。三是隨時接受專項清查。根據工作安排，加強了資金專項清理和檢查，保證專款專用。

項目組織和項目管理情況：

1、堅持發展“楓橋經驗”，進一步做好新時代人民調解工作。

2、充分發揮矛盾糾紛排查調處職能作用。

3、本項目需要司法所工作人員與街道、鄉鎮工作人員共同配合、通力合作。各司法所負責協調相關工作。

4、項目資金由辦公室具體管理，按計畫，制定管理制度，不得擠占挪用項目資金，並由辦公室執行相關管理制度。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：了解人民調解“以獎代補”專項資金使用情況及取得的效果，總結資金管理的經驗，發現資金管理中存在的問題，為提高司法專項資金的使用效益，加強財政支出的規範化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應採取的改進措施等。

（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

1、成立績效評價工作小組。局機關各業務相關處室成立績效評價工作小組，具體開展項目績效評價工作。

2、項目實施單位自評。各項目實施單位開展項目自評工作。

3、收集基礎數據。根據項目績效評價工作要求收集整理、填報評價基礎數據和相關資料。

4、匯總分析，撰寫評價報告。根據審核後的各項目單位報送的，基礎數據表和項目績效報告，對基礎數據進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

人民調解“以獎代補”工作項目實施後，經費到位及時，經費支出合理合規，充分發揮了資金使用效益，實現了預定的績效目標，項目設立依據充分，並且目標明確，符合上級有關加強人民調解工作的要求，明顯提高了我區人民調解工作的力度，為營造古色古香的“洪福洪江”氛圍、維護社會和諧穩定中發揮了重要作用。

四、項目主要績效情況分析

1、項目經濟性分析：20xx年人民調解“以獎代補”專項資金2.7萬元，使用1.3萬元，結轉1.4萬元。

2、項目的效率性分析：

（1）依法及時調解矛盾糾紛。立足源頭治理、預防為主，堅持應調盡調、就地化解，充分發揮基層調解組織和行業主管部門職能優勢，依法及時化解轄區、行業內的矛盾糾紛，防止矛盾糾紛交織疊加、激化升級。截至目前，全區各調解組織共排查糾紛2455次，預防56起糾紛。共主動及依申請調處127起矛盾糾紛，調處率為百分之百，其中達成書面協定62起，口頭協定65起，涉案金額151餘萬元，糾紛類型為婚姻家庭糾紛19起、鄰里糾紛55起、房屋宅基地糾紛1起、契約糾紛6起、生產經營糾紛2起、損害賠償糾紛19起、山林土地糾紛1起、環境污染糾紛（鄰里）1起、拖欠農民工工資糾紛1起、物業糾紛2起、醫療糾紛5起、其他糾紛15起。

（2）深化人民陪審員、監督員選任管理，提高人民民眾參與和促進法治的能力。一是積極協助人民法院建立人民陪審員、監督員信息庫；二是協助人民法院建立完善人民陪審員、監督員管理制度。

3、項目的效益性分析：人們調解工作的穩定開展，為居民和諧生活提供了良好保障，為建設創新創業、宜居宜游，精緻精美、古色古香的“洪福洪江”營造了良好的法治環境。

五、存在的問題

20xx年，人民調解工作開展以來，我局雖然取得了一些成績，但也存在著一些問題。主要表現在：一是人民調解員隊伍專業素質有所欠缺，大部分調解員年齡較大，不會使用電腦，造成許多案件未能形成卷宗；二是人民調解員積極性有其所欠缺，司法所要充分發揮牽頭作用，指導、帶領各人民調解委員會工作熱情，使得專項工作資金充分發揮其使用效益。

六、有關建議

加大對人民調解工作的宣傳力度，加強人民調解委員會隊伍建設，多舉辦相關培訓活動，來提高人民調解員的工作能力和專業素質。建立完善的人民調解“以獎代補”經費保障機制，爭取多渠道的經費保障，以確保人民調解工作的順利開展。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇9

一、基本情況

（一）項目概況。中方縣司法局人民調解“以獎代補”專項經費為省撥專款，為履行特定職責、辦理人民調解案件和開展業務工作支出的專項工作經費。20xx年度預算收入6萬元，全年執行10.12萬元。

（二）項目績效目標。加強社會主義法治文化建設，本年度全縣鄉鎮村矛盾化解工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。為保障司法行政工作正常運行，對中方縣司法局20xx年度人民調解“以獎代補”專項經費預算執行情況進行績效評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。嚴格按照湖南省財政廳《湖南省司法廳關於印發的通知》湘財政法〔20xx〕2號中關於人民調解“以獎代補”專項經費使用管理規定，通過對人民調解“以獎代補”專項經費的監督管理，做到專款專用，保障司法局正常業務開支需求。執行績效評價報告編報要求，對項目資金投入使用進行監督管理。

（三）績效評價工作過程。由承擔項目績效股室對績效完成情況進行自評並編制績效報告；計財股對該績效目標完成情況進行初步審核，按照有關規定組織績效評價，編寫績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

績效評價等級：優

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。項目支出按財務規定流程，根據金額大小進行單位自行組織、報採購招投標等。經費支出5000元以上，需通過黨組會議集體通過。

（二）項目過程情況。項目目標設定依據充分、合理；項目建設符合縣委、縣政府及上級部門相關規定；實現項目與過程管理有機結合。

（三）項目產出情況。

1、人民調解工作紮實有效。健全完善多元化矛盾糾紛調解機制，積極推進人民調解研判預警機制，實行“以獎代補”、“一案一補”制度，按調解協定數發放人民調解員誤工補貼，並確保經費落到實處。重點發揮醫患、交通事故等行業性專業性調解組織第三方調解矛盾優勢，妥善化解糾紛，維護雙方合法權益，有效避免了集體訪和越級訪發生。一年來，全縣各級人民調解組織共調處各類矛盾糾紛974件，調處成功966件，調解成功率99%，無因矛盾糾紛調處不及時或處理不到位引發的群體性械鬥、非正常死亡、群體性上訪等事件。

2、基層法律服務工作有序開展。根據法務部《基層法律服務所管理辦法》和《基層法律服務者管理辦法》要求，結合我縣基層法律服務所、法律服務工作實際，制定了相關管理制度。採用行風自評、聽證評議、回訪當事人等方式，加大對法律服務工作者的指導和監督，有效杜絕不作為、亂作為、亂收費等現象。一年來，基層法律服務工作者應聘擔任法律顧問8家，接受當事人的委託代理訴訟案件42件，代理非訴訟案件9件，直接調解疑難糾紛11件，解答法律諮詢481人次，辦理法律援助案件46件，為公民和法人避免、挽回經濟損失300餘萬元。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

存在經費支出監管力度不足的情況、財務人員業務熟悉程度不夠等等情況

六、有關建議

專項經費嚴重不足，需增加專項資金支持力度。

七、其他需要說明的問題

無

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇10

根據《昆明市五華區人民政府辦公室關於印發五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）、《中共昆明市五華區委 昆明市五華區人民政府印發<關於全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》（五發〔20xx〕10號）、《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效重點評價工作的通知》（五財〔20xx〕30號）的要求，雲南明博會計師事務所（普通合夥）接受昆明市五華區財政局委託，於20xx年6月至20xx年8月對昆明市五華區20xx年度廁所革命項目開展績效再評價。現將再評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

為貫徹落實《中共五華區委辦公室、五華區人民政府辦公室印發的<關於五華區20xx年貫徹鄉村振興戰略工作暨落實農業農村工作的實施方案>》（五辦通〔20xx〕14號）、《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居〔20xx〕2號）等相關要求，結合社區人口增長和發展對環衛配套的需求，最佳化農村公廁配置，為人民民眾提供乾淨、衛生、整潔的如廁環境，20xx年度分別由五華區環境衛生管理處負責4座行政村公廁及 52座自然村衛生公廁改建工作，由五華區西翥街道處負責11個社區、117個村組約12144戶居民開展農村無害化衛生戶廁改建工作，通過上述廁所工程的建設，實現改善居民如廁條件，增強民眾的衛生意識，提高健康水平，不斷提升農村文明程度，促進農村的建設和發展的目的。

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價包括20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目（以下簡稱“4座行政公廁改建”）、五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目（以下簡稱“52座農村自然村公廁建設”）、五華區西翥街道辦事處20xx年“廁所革命”項目（以下簡稱“戶廁改建”）三個項目。各項目基本情況如下：

1.4座行政公廁改建

依據《關於對20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目的立項批覆》（五發改投資〔20xx〕53號）檔案，同意五華區環境衛生管理處對三座公廁進行提升改造，其中：新民社區公廁提升改造面積57.47平方米，桃園社區四組公廁提升改造面積78平方米，三多社區公廁提升改造面積50.75平方米，拆除重建龍慶社區公廁，建築面積為49.49平方米。項目總投資估算141.72萬元，其中建築安裝工程費111.95萬元，工程建設其他費21.75萬元，工程預備費8.02萬元。

2.52座農村自然村公廁建設

依據《關於對20xx年五華區52座農村自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告的批覆》（五發改投資〔20xx〕57號）檔案，同意五華區環境衛生管理處在新民社區、桃園社區、三多社區等社區52個自然村共建52座自然村衛生公廁，建設面積15-25㎡/座。項目投資約799.14萬元。其中，建築安裝工程費用615.97萬元，工程建設其他費用123.98萬元，工程預備費用59.19萬元。

3.戶廁改建

依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居〔20xx〕2號）等檔案要求，五華區西翥街道11個社區、117個村組約12144戶農村戶籍居民需開展農村無害化衛生戶廁改建工作。除去“一宅多戶一廁”、三年內有搬遷計畫的農戶以及空掛戶、舉家外出1年以上的農戶、因地點限制書面徵求意見後不願改廁的農戶四類特殊情況，西翥街道需改造或新建無害化衛生戶廁的戶數為9724戶。第一輪改造後已有無害化衛生戶廁的戶數（含第一輪已改造的、農戶自建的，以前其他項目改造且達標的）為8009戶，第二輪實際還需要完成的戶廁改造數量為1715戶。

（二）項目資金安排情況

1.4座行政公廁改建

20xx年7月21日，五華區農業農村局通過《關於20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目資金情況的函》向五華區財政局對接項目資金，其中：省級獎補資金40萬元，鄉村振興專項資金盤子中安排110萬元。

20xx年7月21日，五華區農業農村局將省級補助資金40萬元撥付至五華區環境衛生管理處。五華區環境衛生管理處分別於20xx年9月3日、12月25日將40萬資金撥付至雲南正滇建築工程有限公司。

2.52座農村自然村公廁建設

20xx年7月21日，五華區農業農村局通過《關於20xx五華區農村自然村衛生公廁建設項目資金情況的函》向五華區財政局對接項目資金，其中：20xx年鄉村振興專項資金盤子中安排265萬元，項目缺口資金534.14萬元列入20xx年鄉村振興專項盤子。

20xx年10月26日，五華區財政局將265萬區級資金撥付至五華區環境衛生管理處。20xx年10月27日，五華區環境衛生管理處分別於將258.7047萬元撥付至金狐建築裝飾工程有限公司，6.2926萬元撥付至雲南工程勘察設計院有限公司。

3.戶廁改建

農村無害化戶廁改造項目中央、省、市、區總計下達戶廁改造獎補資金1512.368萬元，其中:中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元，區級補助戶廁改造獎補資金1213.048萬元。

表1:戶廁改建項目資金下達統計表/元

截至20xx年12月底戶廁改建項目已經完成改建廁所1864座，新建廁所2624座，需補助金額為1,565.49萬元，已經完成兌付1,420.94萬元，其中:20xx年12月底實際向施工班組累計兌付990.43萬元，其餘資金三資中心於20xx年兌付。

（三）項目實施內容

1.4座行政公廁改建項目

五華區環境衛生管理處負責4座行政公廁改建項目(桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁)，項目建設過程如下：

（1）按照《五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案》（五辦通〔20xx〕14號）相關要求，為確保農村公廁提升改造工作順利開展，五華區環境衛生管理處於20xx年3月中旬就資金來源及具體任務數與農業農村局進行現場對接。

（2）20xx年4月初五華區環境衛生管理處會同西翥辦事處、社區、小組對西翥建設點位進行現場踏勘。經過反覆調查，結合實際情況初步明確建設點位（桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁），並於20xx年4月13日將選址情況報區城管局、區農業農村局。

（3）20xx年5月13日組織開展岩土勘察工作，同步開展可研編制，20xx年5月29日進行圖紙及可研方案會審，並對具體細節進行調整修改。

（4）20xx年6月10日完成可研編制工作並報發改進行可研評審及立項工作，20xx年7月10日取得立項批覆，並於當日將《雲南省政府採購實施計畫（採購單位）編報表》上報區財政政府採購網審核，20xx年7月22日通過審核，於20xx年7月23日委託招投標代理公司啟動招投標程式，20xx年8月4日完成招投標工作後立即組織施工單位進場施工，20xx年10月30日完工，20xx年12月25日竣工驗收。

2.52座農村自然村公廁建設項目

（1）按照《五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案》（五辦通〔20xx〕14號）相關要求，五華區環境衛生管理處於20xx年4月20日同西翥街道辦事處就建設點位初步工作進行對接。

（2）20xx年5月21日起五華區環境衛生管理處匯同西翥街道辦事處、社區、小組、可研、設計單位， 三次對初步明確的52個建設點位進行現場踏勘，對地質地貌、戶數、人口等信息情況進行採集、匯總、分析，於20xx年6月24日最終形成完整的建設點位數據上報區農業農村局、區城市管理局、西翥辦事處審核。

（3）20xx年7月2日完成可研報告編制，上報區發改局進行立項，20xx年7月9日通過專家評審，並對可研報告進行修改，於20xx年7月20日取得項目可研批覆，同日提請立項請示。

（4）環境衛生管理處按照建設規範流程確定招投標代理公司後採用EPC模式於20xx年7月23日通過市級招投標交易中心啟動招投標程式，20xx年8月13日完成招投標工作後立即組織施工單位進場施工，於20xx年11月8日完成建設任務，20xx年1月28日完成竣工驗收。

3.戶廁改建項目

（1）摸清底數。前期各社區按照《雲南省“廁所革命”三年行動計畫》、《昆明市人民政府辦公廳關於印發廁所革命三年行動計畫實施方案》、《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》的任務要求，認真組織開展了現狀摸底，並收集整理台賬資料。全面梳理農村廁所建設改造類型、管理維護、使用滿意度等情況，及時查找問題，並跟蹤了解農戶對廁所建設改造的新認識、新需求。

（2）整村連片推進。借鑑浙江“千村示範、萬村整治”工程經驗，以行政村（社區）為單位全域推進農村廁所改造，探索可複製、宜推廣的農村廁所建設管理模式，為西翥街道全面提升、整體推進奠定基礎。

（3）明確建設改造標準。農村戶廁：新建農戶住房，按照“人畜分離、廚衛入戶”的要求，配套建設無害化衛生戶廁。其餘農戶住房要按照《雲南省農村廁所改造建設技術指南（試行）》、《GB 19379-20xx 農村戶廁衛生標準》規定的有關要求，改造建設其他類型的無害化衛生戶廁，因地制宜選擇無害化衛生廁所建設改造標準和模式，推廣簡單實用、成本適中、農民民眾也能夠接受的無害化衛生改廁技術和產品，原則上以“水沖廁+裝配式三格化糞池+資源化利用”方式為主。

截止20xx年6月30日，西翥轄區新建了戶廁2627座，改建2385座，合計5012座，其中已經驗收4442座，待驗收615座。

（四）項目績效目標設立情況

1.預算批覆（申報）績效目標和績效指標情況

（1）4座行政公廁改建

績效目標：深入貫徹落實國家、省、市開展農村“廁所革命”的決策部署，全面推進我區農村“廁所革命”，改善農村人居環境，加快實施鄉村振興戰略，根據《雲南省人民政府關於印發雲南省“廁所革命”三年行動計畫（20xx-20xx年）的通知》、《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年》、《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》，強化“小廁所大文明，小問題大民生”的思想意識，紮實抓好我區農村廁所建設水平和管理質量，按照“有序推進、整體提升、建管並重、長效運行”的基本思路，加快美麗宜居建設，切實改善農村居住環境、生態環境質量，努力提升農村民眾生活品質及社會文明素質，切實改善西翥街道民眾生活品質，解決民眾如廁難問題。

績效指標：①數量指標：桃園社區大村4組公廁≥73.14㎡、三多社區公廁≥50.75㎡、新民社區公廁≥57.47㎡、龍慶社區公廁≥50㎡。②質量指標：桃園社區大村4組公廁內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造，增設管理間。三多社區公廁現有內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造。新民社區公廁現有內部結構全部拆除，按照二類公廁標準重新進行內部改造。龍慶社區公廁拆除原有旱廁，按照二類公廁標準在原址重建。③時效指標：20xx年1月-20xx年12月。④成本指標：區級資金+省級補助資金1300274元，其中國：區級資金900274元，省級補助400000元。⑤經濟效益指標：提升西翥片區環境衛生水平，促進經濟發展和競爭力，提供更好的招商引資環境和居民的健康水平。⑥社會效益：進一步提升農村人居環境水平，解決人民民眾最關心、最直接的環境衛生問題。⑦生態效益指標：通過因地制宜新建、改造，提升完善基礎設施配套功能，進一步改善農村人居環境，提供宜居、宜業的環境。⑧可持續影響指標：通過農村“廁所革命”和農村人居環境整治工作，改善提升環境衛生，為新農村建設提供有力保障。⑨服務對象滿意度指標：民眾滿意率≥95%。

（2）52座農村自然村公廁建設

績效目標：讓公廁問題不再成為農村生態環境建設中的“短板”，有效增強民眾的衛生意識，提高健康水平，不斷提升農村文明程度，促進了農村的建設和發展。確保20xx年完成52座自然村衛生公廁建設項目任務，達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。

績效指標：①產出指標：新建新民社區、廠口社區≥6座、新建瓦恭社區≥3座、新建大村社區、東村社區≥4座、新建桃園社區≥2座、新建迤六社區≥12座、新建龍慶社區≥9座、新建陡普魯社區≥8座、新建三多社區≥6座、新建陡坡社區≥9座。②質量指標：按照《城市公共廁所設計標準》（CJJl4-20xx）《昆明市農村廁所改造建設技術指南（試行）》進行設計、施工。③時效指標：20xx年1月1日-20xx年12月31日。④成本指標：區級資金≥265萬元。⑤經濟效益指標:提升西翥片區環境衛生水平，促進經濟發展和競爭力，提供更好的招商引資環境和居民的健康水平。⑥社會效益指標：進一步提升農村人居環境水平，解決人民民眾最關心、最直接的環境衛生問題。⑦生態效益指標:通過因地制宜新建、改造，提升完善基礎設施配套功能，進一步改善農村人居環境，提供宜居、宜業的環境。⑧可持續影響指標:通過農村“廁所革命“和農村人居環境整治工作，改善提升環境衛生，為新農村建設提供有力保障。⑨滿意度指標：服務對象滿意度指:100%。

（3）戶廁改建

績效目標：依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居﹝20xx﹞2號）等相關檔案要求組織五華區西翥街道11個社區、117個村組居民開展農村無害化衛生戶廁改建工作。第二輪實際還需要完成的戶廁改造數量為1715戶。

績效指標：①數量指標：改建戶廁數量1715戶。②質量指標：改建戶廁驗收合格率100%。③時效指標：年度內完成。④項目預算執行率：預算執行率≥95%。⑤社會效益指標：11個農村無害化衛生戶廁改建社區覆蓋。⑥生態效益指標：糞污無害化處理及資源利用效果及農村公共水體污染解決效果均符合上級部門驗收標準，效果顯著。⑦可持續影響作用指標：農村人居環境提升、美麗宜居鄉村建設意識提升。⑧服務對象滿意度指標: 改建戶廁居民滿意度≥95%。

具體詳見附屬檔案：1-1、1-2、1-3《績效評價績效目標表》。

2.績效再評價調整後的績效目標和績效指標情況

4座農村公廁改建、52座農村自然村衛生公廁建設、1715戶戶廁改建三個項目的'績效目標及績效指標基本滿足產出、效益等評價要求。但績效目標部分指標質量不高、深度不足，未能全面、清晰反映項目產出和效益情況。通過前期實地調研，評價組與五華區財政局、被評價單位進行有效溝通後，依據項目的功能特性，明確項目在一定時期內的總體產出和效益，以定性和定量相結合的方式確定項目所需實現的目標，績效再評價調整後的績效目標和績效指標具體如下：

①績效目標：本次績效再評價時將三個項目整合在一個評價指標體系中，對三個項目的可行性研究、批覆、資金、建設、管理全過程進行綜合評價，出具一份績效再評價報告。為此，績效再評價時將績效目標設定為：“依據《雲南省人民政府關於印發雲南省“廁所革命”三年行動計畫（20xx-20xx年）的通知》，《昆明市農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年》，《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》等檔案，實現深入貫徹落實國家、省、市開展農村“廁所革命”的決策部署，全面推進我區農村“廁所革命”，改善農村人居環境，加快實施鄉村振興戰略的目標，五華區20xx年度完成4座行政村公廁提升改造，完成52座農村自然村衛生公廁建設、完成1715戶廁改造工作。”

②成本指標：4座行政公廁改建項目成本指標是：“區級資金+省級補助資金”、52座自然村衛生公廁建設項目成本指標是：“區級資金”，這兩個指標無法實現評價項目的成本管理質量及水平。為此，績效再評價時設定“成本控制率”，通過這一指標來評價成本控制的質量及水平，即公廁建設成本控制在一定正負偏差範圍內，則表明工程成本控制的較好，但若出現較大成本偏差，則說明預算投資額不準確，或工程過程管理不當，建造成本過高。

③社會效益、生態效益等指標，三個項目設定的都比較單一，主要是定性評價項目實施的成果。本次績效再評價時，我們將社會效益指標細化為：“如廁觀念改變”、“數量分布合理性”、“廁所開放使用”、“服務品質提升”；生態效指標益細化為：“廁所施工前後生態對比”、“後期廁所生態保護措施”。通過細化的評價指標，能夠結合工程施工前後對比、受益民眾訪談、調查問卷等多形式，綜合評價項目成果，使得評價成果更具合理性、客觀性。

具體詳見附屬檔案：1-4《績效再評價績效目標表》。

（五）組織管理情況

1.4座行政公廁改建

①組織分工

依據《關於印發<五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案>的通知》（五辦通〔20xx〕14號)，五華區農業農村局作為牽頭責任單位、五華區環境衛生管理處作為具體實施單位，完成桃園社區4組公廁、龍慶社區居委會公廁、三多社區居委會公廁、新民社區居委會公廁合計4座行政公廁提升改造建設工作。

②項目管理

本項目執行契約制、招投標制、監理制。20xx年6月10日，環境衛生處委託雲南宏圖工程諮詢有限公司編制《20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目可行性研究報告》，確保項目的可行性、科學性；20xx年7月10日取得《關於對五華區4座農村公廁提升改造項目的立項批覆》（五發改投資〔20xx〕53號）；20xx年7月23日委託雲南銘漾工程技術諮詢公司作為招投標代理公司啟動招投標程式，並同時委託森景設計股份有限公司西南分公司、雲南雲嶺工程造價諮詢有限公司、雲南中林地質勘察設計有限公司開展設計造價諮詢、地質勘察等相關工作，用於保障項目順利實施。20xx年8月4日完成招投標工作後，確定中標單位雲南正滇建築工程有限公司立即組織施工單位進場施工。項目建設過程中委託雲南晟永建設項目管理有限公司作為監理單位，管理工程施工，保障工程質量，控制工程成本。20xx年9月30日完成建設任務。

③制度管理

依據《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。資金實際撥付時需要依據《費用報銷單》、《雲南增值稅普通發票》等單據進行逐級審批付款結算。

2.52座農村自然村公廁建設

①組織分工

依據《關於印發<五華區20xx年深入貫徹鄉村振興戰略暨落實農業農村工作的實施方案>的通知》（五辦通〔20xx〕14號)，五華區農業農村局作為牽頭責任單位、五華區環境衛生管理處作為具體實施單位，負責52座自然村衛生公廁建設項目工作。

②項目管理

本項目執行契約制、招投標制、監理制。環境衛生管理處委託中國市政工程中南設計研究總院有限公司編制《五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告》，確保項目的可行性、科學性；20xx年7月21日取得《關於對20xx年五華區52座農村自然村衛生公廁建設項目可行性研究報告的批覆》（五發改投資〔20xx〕57號），20xx年7月23日委託雲南雲嶺招標諮詢有限公司代理啟動招投標程式，並同時委託森雲南創鈞岩土工程有限公司開展工程測量、工程物探等相關工作，以保障項目順利實施。20xx年 8月13日完成招投標工作後，確定金狐建築裝飾工程有限公司、雲南工程勘察設計院有限公司為中標單位，立即組織施工單位進場施工。項目建設過程中委託雲南晟永建設項目管理有限公司作為監理單位，管理工程施工，保障工程質量，控制工程成本。於20xx年11月8日完成建設任務。

③制度管理

依據《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。資金實際撥付時需要依據《費用報銷單》、《雲南增值稅普通發票》、《財政授權支付憑證》等單據進行逐級審批付款結算。

3.戶廁改建

①職責分工

依據《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》（五農人居﹝20xx﹞2號）職責分工要求，五華區農業農村局主要負責項目統籌協調、業務指導和督促檢查，西翥街道辦事處在戶廁改造工作中實行格線化管理制度，明確街道責任人，並將任務分解細化到各社區，由領導班子成員包保社區、社區幹部包保小組，小組幹部、居民代表、黨員包保農戶制度，最終確保20xx年底前完成戶廁新建改造任務。

②項目管理

街道、社區多次召開《西翥街道奮力衝刺農村人居環境整治暨“廁所革命”工作》、《農村人居環境提升暨“廁所革命”工作安排部署會會議》、《人居環境整治暨“廁所革命”工作檢查》、《人居環境整治，你我共同參與》等20多場次領導小組會議。部署研究廁所改建新建過程中存在的建設標準、一戶多廁、戶廁排氣管安裝不當發生沼氣引發二次危害、選址不合理、部分戶廁距離遠不安全不實用、化糞池的密封不到位、化糞池開挖、社區的重視以及監管不到位等問題。通過深入研究，開展宣傳、開展業務培訓，街道工作人員下沉社區督促、指導社區小組開展相關工作，確保戶廁改造建設任務有序推進。

項目改建擬投入資金高達1500萬元，但因改建數量較多，單個建設成本小，建設任務重，建設時間緊，項目在實施過程未採用公開招投標方式選擇供應商，各社區及居民通過委託施工隊承建方式對戶廁進行改建，各社區居民完成戶廁改建後，需提交《五華區西翥街道農村“廁所革命”戶廁改建竣工單》、《雲南省農村戶廁驗收評分表》、居民身份證、銀行卡、《西翥社區街道辦**社區戶廁改造驗收合格表》、《**社區戶廁改建資金申請表》、《五華區西翥街道黨工委會議議題呈批單》、《五華區西翥街道辦處行政辦公會議議題呈批表》等單據，經過逐級上報審批決議，確保原始資料齊全、合規，及決策符合相關制度規範要求，最後採用委託付款方式將補助款支付給施工隊個人。

③制度建設

西翥街道辦事處建立了《“三重一大”決策制度》《街道黨工委工作規則》、《街道辦事處主任辦公會議事規則》等制度規定，用於戶廁改建工作的管控。開展戶廁改建時街道、社區多次召開會議部署研究，採用格線化管理，層層壓實責任，保障項目落地實施。資金收支支付及核算時依據《西翥街道財務管理制度》、《西翥街道經費管理細則 》、《財務報賬流程費用報銷細則》、《西翥街道採購管理制度》及《西翥街道契約管理制度》等管理辦法，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、有效、合規使用。

二、績效自評情況

（一）績效自評概述

五華區環境衛生管理處高度重視，成立由蘇偉處長擔任績效自評組長，李濤、鄭偉、李敬三位副處長擔任績效評價副組長，李偉政、文昱、姚魯銳、張健、朱禮明、杜俊昆、許玲等同志擔任績效自評組員的績效自評工作小組，按照《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（五財〔20xx〕14號）要求，積極開展20xx年4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設績效自評工作。

西翥街道辦事處為有效推進戶廁改建項目績效自評工作，成立李德海辦事處主任擔任績效自評組長，吉施雨辦事處副主任擔任績效自評副組長、王晉、譚笑東擔任組員的績效自評工作小組。按照《五華區財政局關於開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（五財〔20xx〕14號）要求，開展戶廁改建項目的績效自評工作。

（二）績效自評結論

五華區環境衛生管理處20xx年完成4座行政村公廁提升改造，實現西翥街道11個行政村公廁全覆蓋。完成52座自然村衛生公廁建設，達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。但項目管理過程中存在一些問題：一是行政公廁改建存在規劃、選址困難，民眾文明意識不強，造成公廁衛生條件差，影響到了公廁的正常使用。二是農村自然村公廁建設大部分建設點位地質結構較複雜，需採用人工挖孔灌注樁、石砌體方式穩定地基，甚至部分廁所在完成原場地建築拆除、建築垃圾外運、場地平整、基礎土方開挖完成的情況下不得已重新更換建設地點。並且農村道路狹窄崎嶇，產生大量二次搬運，建設期間是昆明集中降雨期。上述不利因素嚴重影響了施工進度和工程成本。綜上影響，4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目績效自評得分均為100分，評定等級為“優”。

西翥街道辦事處20xx年度完成改建廁所1864座，新建廁所2624座，項目的實施基本實現了西翥辦事處所屬轄區90%戶口人群擁有水沖廁所的要求。但在項目管理過程中存在一些問題：一是項目預算執行率偏低，僅為48.11%；二是戶廁改造前期未明確統一標準，導致前期部分戶廁改造完工後未達到《雲南省農村廁所改造建設技術指南》試行）》的標準，以“水沖廁+裝配式三格化糞池+資源化利用”方式為主，化糞池容積率不低於1.5立方米，並配套安裝或完善有蹲便器和水沖設備的改造標準，需要整改影響了戶廁改造驗收進度；三是戶廁改造完成後，需逐戶進行實地驗收，並且驗收資料的收集、匯總、審核也需要逐級完成，導致獎補資金的兌付支付緩慢。綜上影響，戶廁改建項目績效自評得分94.73分，評定等級為“優”。

三、績效再評價組織情況

（一）績效再評價依據

1.《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）；

2.《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令第729號修訂）；

3.《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》 (中發〔20xx〕34號）；

4.《中共雲南省委 雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發〔20xx〕11號） ；

5.財政部關於印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔20xx〕10號）；

6.雲南省財政廳關於印發《雲南省項目支出績效評價管理辦法》的通知（雲財績〔20xx〕11號）；

7.《中共昆明市委 昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔20xx〕12號）；

8.《昆明市五華區人民政府辦公室關於印發五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）；

9.《中共昆明市五華區委 昆明市五華區人民政府印發<關於全面實施預算績效管理的實施意見>的通知》（五發〔20xx〕10號）；

10.項目管理、資金管理、財務管理政策制度檔案、批覆檔案、資金下達檔案、驗收等其他資料。

（二）績效再評價方法

根據《雲南省項目支出績效評價管理暫行辦法》（雲財績〔20xx〕11號）的規定，本著對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。評價時採取的方法主要包括綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。具體方式方法如下：

1.綜合評價法

從決策、過程、產出、效果四個維度出發，結合項目特點與重點設定評價指標體系，並設定相應的指標權重與評分標準，評價時根據評價標準對每一指標分別打分，最後累計算出總分。

2.因素分析法

通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素，如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等，綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。

3.對比分析法

依據項目設立時的預算申報檔案、預算批覆下達檔案，對照項目實際完成內容，評價項目的完成情況；依據相關政策檔案，評價項目是否按照項目管理辦法等檔案執行；依據項目資金計畫檔案和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析，結合開展的問卷調查，評價項目預期效果和效益實現程度。

4.實地調查法

績效再評價工作組根據分工，採用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式，組織開展實地評價。實地評價過程中，根據評價對象的具體情況，收集評價數據、資料等。

5.公眾評判法

通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式，了解項目實施情況，發現項目管理、實施過程中存在的問題，尋求完善相關政策和項目實施的建議，著重對項目產出和效益情況進行調查了解，為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。

（三）績效再評價指標體系

1.績效再評價指標

依據《雲南省項目支出績效評價管理辦法》的通知（雲財績〔20xx〕11號），綜合考慮了項目的產出數量、質量、時效、成本，社會效益、環境效益、可持續影響、以及社會公眾或服務對象滿意度等因素。本次績效評價指標體系設定如下：

一級指標4個：包括決策（15分）、過程（20分）、產出（35分）、效果（30分）；

二級指標13個：包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出成本、產出時效、社會效益、環境效益、可持續影響、滿意度；

三級指標30個：主要包括立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效目標明確性、預算編制合理性、資金分配合理性、爭取上級配套資金情況、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性、招投標程式合規性、績效自評、改建行政村廁所、新建自然村公廁、改建戶廁、公廁檔案建檔率、改建行政村廁所質量達標率、新建自然村公共廁所設施質量達標率、改建戶廁設施質量達標率、完成及時性、成本控制率、如廁觀念改變、數量分布合理性、廁所開放使用、服務品質提升、廁所施工前後生態對比、後期廁所生態保護措施、後續管護、綜合滿意度等指標。

2.績效評價指標分值權重

績效再評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建。經綜合判斷各評價指標對實現績效目標的關鍵程度，確定本項目本次績效再評價的一級指標及權重分別為決策15%、過程20%、產出35%、效益30%。

3.指標解釋

績效再評價指標從“決策、過程、產出、效益”四個方面，對項目執行效益及各項績效目標的實現程度進行全面績效再評價。

（1）“決策”主要考核項目立項依據的充分性、立項程式的規範性、績效目標設定合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性；“過程”主要圍繞爭取上級配套資金情況、業務管理和財務管理為主線展開，依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點，評價項目實施過程中的合規性、合法性，評價資金使用的安全性、有效性。

（2）“產出”和“效益”指標是根據項目特點和立項背景、目的、項目實施內容、預期產出和實現效益設計的個性指標。“產出”指標從“數量、質量、時效、成本”四個方面考核是否達到項目實施的相關產出要求，“效益”指標綜合反映項目實施取得的社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度的實現程度。

4.績效再評價標準

本項目績效再評價為百分制，評價小組根據最終得分情況將評價標準分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（四）績效再評價抽樣

1.4座行政公廁改建

20xx年農村人居環境整治公廁提升改造項目涉及廁所4座，因總量相對較少，造價成本較高，因此績效再評價時對4座行政公廁全部進行實地評價。4座行政公廁位於社區服務中心或附近，公廁按照統一標準建設，目前已投入使用，管理維護相對較好。具體詳見附屬檔案：4-1.《4座行政公廁項目實地評價基本情況及問題統計表》。

2.52座農村自然村公廁建設

五華區西翥街道自然村衛生公廁建設項目涉及廁所52座，因總量相對較少，且是標準化項目，因此績效再評價時選取了9個社區29座公廁所進行實地評價。通過實地評價得知絕大部分農村自然村公廁因工程款項長期遲延支付、後續管護資金未能落實，導致52個農村自然村公廁大門上鎖，無法為村民提供如廁服務。具體詳見附屬檔案：4-2.《52座農村自然村公廁項目實地評價基本情況及問題統計表》。

3.戶廁改建

五華區西翥街道辦事處20xx年“廁所革命”項目涉及11個社區，20xx年度合計改建戶廁由於數量眾多、單個補助金額相對較小，因此我們對11個社區按照30%的抽樣比例選取515個改建戶廁進行了實地評價。戶廁改建基本滿足了村民如廁需求，戶廁衛生環境與原有旱廁相比有了較大改觀，村民衛生意識有所變化，但也存在部分戶廁閒置、如廁環境髒亂差情況。具體詳見附屬檔案：4-3.《戶廁改建項目實地評價基本情況及問題統計表》。

四、績效再評價結論

（一）績效再評價綜合結論

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價得分82.20分，評價等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見下表：

表2：績效再評價得分情況表

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目的實施大大改善了西翥街道辦事處下屬11個社區117個村委會公廁、戶廁使用需求，使得村民的如廁環境有了大幅度改觀。但因公廁工程款及後續管護資金未及時到位，戶廁改建資金未能及時兌付，直接影響到了52座農村自然村公廁、部分戶廁未能使用，未能發揮廁所建設使用的目的。此外，公廁、戶廁對應的污水直接排放，對地下水體、土壤產生了污染，影響了整這個社區的生態。

（二）績效目標實現情況

根據實地評價情況設定的30個三級績效指標，其中：立項依據充分性、績效目標合理性等15個指標已完成，績效指標明確性、爭取上級配套資金情況等指標13個指標部分完成，預算執行率、後期廁所生態保護措施等2個指標未完成，具體情況如下表：

表3：績效指標完成情況表

（三）績效自評與再評價差異分析

昆明市五華區20xx年度廁所革命項目績效再評價得分“82.70”分，評定等級為“良”；4座行政公廁改建項目自評得分100分，評定等級為“優”； 52座農村自然村公廁建設項目自評得分100分，評定等級為“優”；戶廁改建項目自評得分94.73分，評定等級為“優”。績效自評與再評價評價主要差異如下：

1.評價結果差異：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目、戶廁改建項目自評結果均為“優”，但績效績效再評價為“良”,自評認為三個項目均達到預期的社會效益、生態效益、滿意度等，但績效再評價時因廁所污水排放、農村自然村公廁未使用、受益民眾滿意度等原因影響了項目的評分。

2.評價程式差異：五華環境衛生管理處、西翥街道辦事處因廁所建設是其親自全過程實施，績效自評時依據年初制度的績效目標及指標，結合廁所立項、可行性研究、招采、建設、驗收、資金支付等全過程順流進行自評。績效再評價時因項目已經建設完工，則採取資產實物勘察、問卷調查、管理人員訪談、查閱資金支付及財務核算、查閱工程施工及驗收資料、工程監理資料、招投標資料、立項資料等進行逆流評價。

3.評價內容差異：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目、戶廁改建項目自評時“產出成本”、“社會效益”、“生態效益”、“滿意度”等指標相對單一，績效再評價時進一步細化，詳細設定了更細緻個性指標，結合實地評價、問卷調查及訪談，部分細化後的指標未能達成，導致了扣分。

五、績效再評價情況分析

（一）決策情況分析

項目決策評價滿分為15分，績效再評價得分14分，得分率為93.33%。具體分析情況如下：

1.項目立項：①4座行政公廁改建項目立項依據充分、程式規範。一是在本項目實施前由五華區環境衛生處委託雲南鴻圖工程諮詢有限公司編制《可行性研究報告》，通過第三方中介及專家人員對項目的可行性進行研究分析，確保項目的立項科學性。二是在完成項目可行性研究後，五華區環境衛生管理處通過《五華區環境衛生管理處關於20xx年五華區4座農村公廁提升改造項目立項的請示》（五環政〔20xx〕45號）向五華區發展和改革局申請，在經批覆同意建設後方開展項目建設，確保項目的程式規範性。②52座農村自然村公廁建設項目立項依據充分、程式規範。一是在本項目實施前由五華區環境衛生處委託中國市政工程中南設計研究總院有限公司編制《可行性研究報告》，通過第三方中介及專家人員對項目的可行性進行研究分析，確保項目的立項科學性。二是在完成項目可行性研究後，五華區環境衛生管理處通過《五華區環境衛生管理處關於20xx年五華區52座農村自然村公廁建設項目立項的請示》（五環政〔20xx〕51號）向五華區發展和改革局申請，在經批覆同意建設後方開展項目建設，確保項目的程式規範性。③戶廁改建目立項依據充分、程式規範。西翥街道辦事處按照《五華區農村“廁所革命”實施方案（20xx-20xx年）》要求開展戶廁改建工作。

2.績效目標：①績效目標合理性方面，五華區環境衛生管理處、西翥街道辦事處開展改建4座行政公廁、52座農村自然村公廁、戶廁改建工作，項目改建符合雲南省、昆明市“廁所革命”三年行動計畫部署，能夠改善農村居住環境及生態環境質量，提升農村民眾生活品質及社會文明素質。②績效指標明確性方面，三個項目在“社會效益”、“生態效益”等指標上，三個項目設定都比較單一，主要是定性評價項目實施的成果，未能更加詳細的設定三級指標用來對項目的社會效益、生態效益、可持續影響進行評價。

3.資金投入：五華區環境衛生管理處在編制項目資金預算時，以可行性研究報告投資估算金額為基礎，在獲得五華區發展和改革局批覆投資概算後，委託的第三方造價機構編制工程量清單以便確定項目攔標控制價，最後通過公開招投標程式確定契約價，通過上述流程管控，以實現資金投入、分配科學性、合理性。其中：①4座行政公廁改建項目預算金額為141.72萬元，其中40萬為省級補助資金，剩餘部分列入五華區鄉村振興專項資金。②52座農村自然村公廁建設項目投資預算799.14萬元，20xx年鄉村振興專項資金中安排265萬元，根據區政府要求20xx年必須完成52座廁所工程建設，項目缺口資金534.14萬元列入20xx年鄉村振興專項資金。③戶廁改建項目中央、省、市、區總計下達戶廁改造獎補資金1512.38萬元，其中:中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元，區級補助戶廁改造獎補資金1213.05萬元。

（二）過程情況分析

項目過程評價滿分為20分，績效再評價得分17分，得分率為85%。具體分析情況如下：

1.資金管理：①爭取上級配套資金情況方面，4座行政公廁改建項目爭取獲得省級補助資金40萬元；52座農村自然村公廁建設項目未能爭取到省級、市級、或其他社會資金投入；戶廁改建項目爭取了中央補助戶廁改造獎補資金215.64萬元，省補助戶廁改造獎補資金19.28萬元，市補助戶廁改造獎補資金64.4萬元。②預算執行率方面，4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目在收40萬省級補助資金、區級補助資金265萬元後撥付給施工單位、設計單位用於項目建設開支；戶廁改建項目因項目零散，各存在統一要求按照10戶以上方可開展集中驗收，驗收後需逐級審批後方可付款，導致戶廁所改建部分完工項目未能及時付款結算。③資金使用合規性方面三個項目相對規範。其中：4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目在資金使用時需提交《支付申請》、《費用報銷單》、《雲南省增值稅普通發票》等單據，逐級審批後方可將工程款項直接支付給施工單位；戶廁改建項目該支付資金高達1,420.85萬元，但因改建數量較多，單個建設成本小，建設任務重，建設時間緊，各社區及居民通過委託施工隊承建方式對戶廁進行改建，戶廁改建項目年初完成部分項目驗收後，西翥街道辦事處將財政賬戶資金直接轉賬至施工隊私人賬戶。後續資金支付時西翥街道辦事處依據《<西翥街道辦事處關於將廁所革命改造經費撥付至西翥街道辦事處三資中心的請示>的建議》將資金撥付至三資中心賬戶，待提交《五華區西翥街道農村“廁所革命”戶廁改建竣工單》、《雲南省農村戶廁驗收評分表》、居民身份證、銀行卡、《西翥社區街道辦**社區戶廁改造驗收合格表》、《**社區戶廁改建資金申請表》、《五華區西翥街道黨工委會議議題呈批單》、《五華區西翥街道辦處行政辦公會議議題呈批表》等單據，經過逐級上報審批決議後，在由三資中心賬戶支付給施工隊或自建農戶。

2.組織實施：①在管理制度健全性方面，五華區環境衛生管理處制定了《五華區環境衛生管理處財務管理規定》、《五華區環境衛生管理處貨幣資金管理及費用報銷制度》、《五華區環境衛生管理處專項資金管理辦法》等制度，明確了財政預算管理、財政資金使用管理、收支管理、績效管理、報銷審批流程等方面的管理內容，強化對財政資金的使用管理、監督管理，以保障項目資金的安全、合規使用。西翥街道辦事處制定了《西翥街道財務管理制度》、《西翥街道經費管理細則》、《財務報賬流程費用報銷細則》、《西翥街道採購管理制度》及《西翥街道契約管理制度》等管理辦法，明確財政預算、財政資金使用、收入、支出、工程、專項資金支付、債權和債務、財產物資、票據、會計檔案部門職責與績效管理等內容，確保財務核算規範、資金專款專用。②制度執行有效性方面，五華區環境衛生處通過招投標，執行政府採購、及時簽訂契約書、開展驗收工作；西翥街道辦事處依據《“三重一大”決策制度》《街道黨工委工作規則》、《街道辦事處主任辦公會議事規則》等規章，街道、社區多次召開會議部署研究，採用格線化管理，層層壓實責任，保障項目落地、制度得到執行。③招投標程式合規性方面，五華區環境衛生處委託雲南銘漾工程技術諮詢公司作為4座行政公廁項目的招投標代理公司，通過對項目磋商並二次報價後，確定中標單位雲南正滇建築工程有限公司為中標單位；委託雲南雲嶺招標諮詢有限公司作為52座農村自然村公廁項目的招標代理公司，通過公開招投標程式確定金狐建築裝飾工程有限公司、雲南工程勘察設計院有限公司為中標單位。西翥街道辦事處因戶廁改建補助資金低，項目建設時間緊，未能採用招投標程式確定施工單位、監理單位，項目有農戶自建或委託當地施工隊承建。④績效自評方面，五華區環境衛生處、西翥街道辦事處均對項目開展了績效自評工作，完成相應打分、評級及自評報告。

（三）產出情況分析

項目產出評價滿分為35分，績效再評價得:32分，得分率為91.43%。具體分析情況如下：

1.產出數量：五華區環境管理處完成了4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設工作；西翥街道辦事處完成了改建廁所1864座，新建廁所2624座。

2.產出質量：五華區環境衛生處已組織五華區農業農村局、施工單位、監理單位共同完成4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目的竣工驗收工作，公廁質量符合《城市公共廁所設計標準》（CJJ14-20xx），但因項目資金短缺影響，部分農村自然村公廁項目未完成地面硬化施工，例如：三多社區乾塘子、小紅地村委會公廁。部分農村自然村公廁未通水通電，例如：陡普魯社區小紅地、小獨山村委會公廁。西翥街道辦事處在戶廁改建過程執行《雲南省農村廁所改造建設驗收辦法》，對糞污未經無害化處理，污水未直接資源化利用，或者未通過完整下水道、污水處理設備設施、人工濕地、氧化塘等方式處理；化糞池無過糞管或過糞管方向安裝錯誤；化糞池外壁、內隔板、孔蓋破裂、變形，有內外滲漏現象執行一票否決，平均分≥85 分，通過該行政村農戶廁所建改驗收，驗收結論為合格；85 分以下的不予通過驗收，驗收結論為不合格，限時整改後再行驗收。

3.產出時效：五華區環境衛生管理處分別於20xx年12月25日、20xx年11月27日組織西翥街道辦事處、五華區農業農村局、施工單位、設計單位、監理單位等部門共同對4座行政公廁改建項目、52座農村自然村公廁建設項目進行工程驗收，並完成《工程竣工驗收報告》。20xx年度戶廁改建項目各個村小組、社區完成建設後，分批次上報值西翥街道辦事處，通過資料核查，現場實地驗收，確認戶廁改建達到改建質量要求。

4.產出成本：4座行政公廁項目契約價105.82萬元，績效評價時結算資料不齊，尚未開展造價審計決算，預計在契約價範圍內；52座農村自然村公廁契約價635.10萬元，工程結算價692.86萬元，成本控制率為9.11%。主要是部分社區公廁建設位置為陡峭偏坡，為規避地質災害，需要採用人工挖孔灌注樁、石砌體方式穩定地基，此外，由於農村道路狹窄崎嶇，二次搬運成本也大幅增加；戶廁改造項目按照改建3000元/戶、新建4000元/戶標準進行補助，戶廁建設超過補助部分由農戶自己承擔，單個戶廁改建成本管控良好。

（四）效果情況分析

項目效果評價滿分為30分，績效再評價得分19.70分，得分率為65.67%。具體分析情況如下：

1.社會效益：①在數量分布合理性方面，五華區環境衛生處通過項目的建設實現西翥街道辦事處11個行政村公廁全覆蓋，滿足達到省級每個自然村擁有一座衛生公廁的要求。西翥街道辦事處依據戶口統計數，除去“一宅多戶一廁”、三年內有搬遷計畫的農戶以及空掛戶、舉家外出1年以上的農戶、因地點限制書面徵求意見後不願改廁的農戶四類特殊情況，完成改建廁所1864座，新建廁所2624座。②在廁所開放使用方面，4座行政公廁正常對外開放使用，為4個社區服務中心及往來辦事人員提供如廁服務；52座農村自然村公廁基本關門上鎖，未投入使用，未能提供如廁服務。戶廁改建後用於滿足村民自身如廁需求，實現村民如廁衛生、便捷的目的。

2.生態效益：①在廁所施工前後生態對比方面，績效評價通過查閱施工前、施工後照片、並對部分公廁實地勘察，經對比分析可知4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁建設、戶廁改建切實改變原有旱廁臭氣熏天、蚊蠅滋生、傳染病多發、村莊容貌差等問題，新改建公廁、戶廁改變了村民如廁環境，衛生水平大大改善，上述項目的實施發揮了較好的生態效益。②後期廁所生態保護措施方面，4座行政公廁、52座農村自然村公廁、戶廁未能建立排污管網，致使化糞池污水直接排入社區、村委會生活雨污溝渠、或農田中，直接導致土地及地下水污染、破壞土地、水體生態系統。部分戶廁後續使用過程中不滿足“三淨兩無一明”（地面淨、牆壁淨、廁位淨，地面無糞污、無蠅蛆，燈明）標準，文明如廁知識及習慣培養還需進一步宣貫。

3.可持續影響： 52座農村自然村公廁項目在後續管護方面，一是未能明確後續管護資金，20xx年12月完成項目驗收後至今未能投入使用，資產目前處於閒置狀態；二是即使管護資金撥付到位，因五華區大部分村委會人員主要是留守老人兒童，使用公廁人口數量少，公廁位置布局距離農戶居住地相對偏遠，然而戶廁改造大大提升了廁所覆蓋率，大大降低了農村自然村公廁的使用頻率。

4.滿意度：①在對 4座行政公廁改建項目實地評價時，通對行政公廁實物資產現場勘察、通過“問卷星”二維碼方式對設社區服務中心工作人員及前來社區服務中心的辦事民眾開展了問卷調查。本次績效再評價針對4座行政公廁項目總計收取電子調查問卷119份，其中:65.55%的受益民眾對公廁很滿意，32.77%的受益民眾對公廁評價一般。②在52座農村自然村公廁建設項目實地評價時，主要是採取實地勘察，查看資產建設狀況，因52座農村自然村公廁關門上鎖，無相應的受益民眾開展調查問卷工作。③在對戶廁改建項目評價時，通過深入農村各家各戶，了解戶廁建設、使用、後續管護等情況，因戶廁主要布局在農村自然村，年輕人外出務工較多，老年人出門務農，現場勘察時絕大部分廁所都關門上鎖，導致受益民眾開展調查問卷受限制，本次績效評價通過“問卷星”二維碼、現場詢問、電話調查三種相互結合的方式開展調查，累計獲取調查問卷 286份，其中：70.87%的受益民眾對戶廁很滿意，24.8%的受益民眾對戶廁評價一般。

六、主要經驗及做法

（一）科學選址，尊重民意，提升項目決策科學性

在4座行政公廁改建上，按照因地制宜原則，科學合理選址，同時結合當地建築及文化特色，堅持人性化、人文化、景觀化、生態化的農村公廁設計理念不斷修改完善設計方案，確保提升改造後的廁所做到功能完善、環境整潔、在設施水平、內部格局、使用舒適度等方面都有大幅度提升，外觀與自然環境和周邊建築更協調。

在52座農村自然村公廁建設上，堅持因地制宜、見縫插針的建設公廁，在公廁選擇上突出“民意”二字，讓村民主動參與公廁選址。按照“清潔衛生、經濟適用、維護方便”的原則，高標準、高質量做好規劃、設計。施工過程中由於大部分建設點位地形地貌、地質結構較複雜，交通不便，增加施工難度和不可預見等因素，五華區環境衛生管路處聯合西翥街道及各村幹部統籌協調，共同協調監督並將責任劃分明確，紮實將“廁所革命”做實、做細、做好。

（二）戶廁改建格線化及“紅黑榜”管理

西翥街道辦事處在戶廁改造工作中實行格線化管理，由領導班子成員包保社區、社區幹部包保小組，小組幹部、居民代表、黨員包保農戶制度。嚴格執行領導小組會議要求，街道工作人員下沉社區督促、指導社區小組開展相關工作，並加強各級工作人員的業務培訓。街道、社區、小組全面積極開展宣傳工作，對完成改造的戶廁，由社區和小組督促農戶做好維護，確保正常使用。將戶廁改造及維護作為人居環境“紅黑榜”評選的重要指標，通過“紅黑榜”評選，發揮示範帶動作用，激發全民參與戶廁改造工作的積極性。

七、存在問題及原因分析

（一）後續公廁建設需要進一步最佳化

政府部門在制定省級每個自然村擁有一座衛生公廁這一政策時出發點是好的，但各個農村自然村衛生公廁建設時需要充分考慮其實際情況，由於五華區部分社會進年來農村人口流出較多，通過戶廁改建，各農戶自有戶廁已能滿足如廁需求，致使部分農村自然村公廁建設將存在使用頻率偏低，但後期需要持續投入管護資金問題，即：大量初始投資及後續持續管護資金投入，產出效益低下的情形。

（二）公廁建設資金和後期管護資金未落實

4座行政公廁、52座農村自然村公廁20xx年12月完工竣工驗收，截至績效評價時兩個項目僅支付了305萬的工程款，工程款項未能按照契約約定支付進度款，存在契約違約風險。此外，由於未能落實用於公廁水電費、清潔人員薪酬、損壞配件更換的後續管護資金，目前農村自然存新建公廁未能開放使用，無法發揮公廁應有的服務功能。

（三）部分社區缺水，無足夠水資源維持水沖廁的使用

水沖式廁所存在水資源浪費、地下水污染、清掏成本增加、有機質流失等缺陷。特別是五華區部分社區嚴重缺水，例如陡普魯丁家麥塘村、龍慶社區白岩子村的農村自然村公廁、戶廁因缺水長期停止使用，未能發揮如廁服務。

（四）未能雨污分流，存在水體、土壤污染

4座行政公廁改建、52座農村自然村公廁新建及戶廁改建這三個項目所建廁所絕大部分廁所未能建立排污管網，致使化糞池污水直接排入社區、村委會生活雨污溝渠、或農田中，直接導致土地及地下水污染、破壞土地、水體生態系統。

八、建議

（一）需要充分考慮人口聚集區域廁所需求

五華區目前行政公廁、農村自然村公廁已經基本滿足民眾需求，在後續廁所建設中，需充分考慮人口聚集度、廁所選址難易程度、建設投資成本及後續管護資金等多因素後，在做好現有公廁管護的基礎上，謹慎增加公廁建設，以便實現公廁服務效益最大化。

（二）落實工程款、後續管護資金

五華區環境衛生處一方面可多渠道積極爭取上級配套資金用於公廁項目的開支；另一方面五華區財政局積極籌措資金，及時從鄉村振興專項資金盤子中撥付款項用於公廁的工程款、管護費用開支，實現規避契約履約風險，維護社會穩定，及時開放公廁，發揮公廁服務功能。

（三）後續缺水地區廁所建設可研究試點“節水式衛生廁所”

針對後續五華區缺水、無財力大量建設排污管網的地區，在後續戶廁建設時時可以試點節水式衛生廁所，實現節約和保護水資源，改善農村衛生條件，減少了因糞便污染而發生的疾病，並且無害化處理的糞尿可為作為地提供清潔高效肥源，利於生態環境保護。

（四）高度重視化糞池污水及糞污處理

五華區應根據自然環境、經濟狀況、供排水條件、現有設施、居住條件等情況，因地制宜的制定技術方案，充分考慮水資源節約與糞污資源最佳化利用。例如：桃園社區、新民社區經濟條件較好，可以完善市政污水管網，實現雨污分流，避免水體、土質污染，並建立相應的污水處理廠處理污水管網收集的糞水。此外，人口聚聚較多社區，可購置吸糞車幫助村民進行糞污清掏。

九、其它需說明的情況

無。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇11

一、投入(19.9分)

（一）項目立項（11.9分）

1、方案制定與審批（2分）

實施農村義務教育學生營養改善計畫已納入我市國民經濟和社會發展“十三五”規劃，市教育局、財政局制定了《20xx年六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》（六教秘[20xx]52號），方案貫徹落實了《安徽省貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》的相關要求。

2、機制建立與執行（7.9分）

市政府成立了以分管市長為組長，教育、發改、財政、食藥監等部門參加的學生營養改善計畫領導小組及工作機制（六政[20xx]7號，領導小組辦公室設在市教育局，具體負責協調、指導、督查全市營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責，加強監督管理。縣區也建立健全相應機構、機制，確保營養改善計畫順利實施。

市教體局學生營養辦公室，有2人負責日常工作，有良好的辦公條件，年度預算工作經費15萬元。

3、績效目標情況（2分）

根據《20xx年六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施方案》，明確了縣區目標責任，對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求，做到了細化、量化和可衡量。

（二）資金落實（8分）

1、資金到位率：（5分）

截止20xx年10月，國家、省、縣區撥付膳食補助資金分別為：95905575.00元、4745052.00元、691850.00元。資金到位率100%。

2、資金到位及時率為100%。（3分）

二、過程（54.7分）

（一）項目管理（34.7分）

1、目標責任書（2分）：市政府與試點縣區政府簽訂責任書;市教體局制定實施方案，明確縣區目標責任；試點縣區政府、部門、學校和供貨企業（個人）層層簽訂責任書。

2、政策宣傳（5分）：制定了《六安市農村義務教育學生營養改善計畫宣傳方案》，明確了宣傳工作的總體目標，原則、內容和方式。市、縣區營養辦積極開展民生工程宣傳月活動，在街頭設宣傳台，宣講政策，散發彩頁。在市政府民生工程網和市教育局網《教育民生》專欄，有60多篇報導全市學生營養改善工作動態。省教育廳網站和省、市多家主流媒體多次宣傳報導我市學生營養改善計畫工作。市營養辦下發《關於建立學生營養餐工作微信群的通知》（六市營養辦[20xx]2號），市、縣區、學校分層建立工作微信群，學校以班級為單位建立學生家長微信群，通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品，深受家長的歡迎。經過努力，全市學生家長微信群已基本實現全覆蓋。

3、信息公開（4分）：公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和信箱；公示市營養餐食品安全突發事件應急預案；公示市營養改善財務管理和資金管理使用辦法；公示責任清單、任務清單；公示大宗食材招標採購情況；通報督查、巡查、檢查情況。

4、供餐準入退出機制（5.9分）：各試點縣區都建立健全了食堂食材採購進退出機制。大宗食材（糧、油）由縣區集中招標採購，全市今年共採購436萬公斤大米，136.3萬升食用油；456所中心校、學校食堂葷蔬菜、調料等食材公開招標，實行集中定點採購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。

5、食品安全管理（9分）：建立健全地方政府負總責、學校負食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度，全面落實校領導陪餐制度，陸續建立家長代表輪流陪餐制度。開展3次營養餐食品安全督查、發整改通知41份。全市學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示範食堂”活動，已評出43所，第三屆爭創“示範食堂”工作已全面啟動，21所學校參加了初評。市、縣區分級組織食品安全織培訓。市、縣區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案，積極開展食品安全事故應急演練。

6、食堂用工管理（3分）：20xx年全市公辦學校886所，食堂從業人數2726人，全部通過政府購買服務方式由勞務企業派遣，學校將食堂的各項勞務外包勞務企業，勞務承包契約由縣區統一制定，有效防範用工風險。

7、信息平台管理（2分）：結合全省中國小學籍網路化管理系統，建立了營養改善計畫學生實名制信息管理制度，按照“在校、在籍、在受益”原則，核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金，實行動態監管。還按照市民生辦要求通過民生工程（學生營養改善）信息管理平台，加強營養改善計畫工作信息管理。

8、工作通報制度與執行（2分）：市、縣區建立了工作通報制度，加強對縣區營養改善計畫實施工作的指導和督辦。市、縣區學生營養辦定期以工作簡報、工作報告等形式及時反映營養改善計畫實施情況。

9、資料報送情況（1.8分）：市營養辦及時、真實、準確地向市民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料；向省營養辦報送工作計畫、總結及雙月報等相關資料。國家學生營養辦來我市進行學生營養改善計畫調研工作，市、縣區營養辦提供了大量詳實的數據資料受到好評。

（二）財務管理：（20分）

1、制度建設與執行（6分）

在自下而上、充分研討的基礎上制定了《六安市學生營養改善食堂財務管理制度（試行）》和《六安市學生營養改善食堂會計核算制度（試行）》。各縣區、學校相應制定了財務管理制度，嚴格資金管理。委託第三方審計事務所對373所學校進行營養餐財務進行審計，審計面達30.4%，對審計中發現的問題立行立改。

2、資金使用合規性（6分）

試點縣區投入食堂運轉資金20xx.07萬元，投入食堂從業人員工資3221.94萬元，投入教師午間看護補助1102.6萬元。國家、省、縣區膳食補助資金101342477元，均足額用於學生營養改善。膳食資金實行分賬核算，並做到專款專用，資金支出手續齊全，原始憑證合規，不準出現白紙條和不合規憑證，大額費用不得現金支付。

3、國庫集中支付管理（2分）

各試點縣區制定了《農村義務教育學生營養改善計畫專項資金管理辦法》，專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理，保證國庫集中支付程式和手續符合規定。

4、監督檢查有效性（6分）

市、縣區教育部門開展了專項資金使用情況督查、互查，市營養辦發整改通知37份。

三、產出（15分）

（一）項目產出（15分）

1、覆蓋率（5分）

國家試點縣金寨縣、霍邱縣、葉集區630所農村國中國小，157554名學生享受營養餐；地方試點縣舒城縣、裕安區315所農村國中、國小，94521名學生享受營養餐，實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。

2、食堂供餐比例（5分）

國家試點縣區金寨縣、霍邱縣、葉集區學校食堂供餐數分別為204所、365所、61所，食堂供餐比例均為100%。地方試點舒城縣食堂供餐學校155所，裕安區食堂供餐學校160所，食堂供餐比例為100%，食堂供餐率位於全省前列。

3、質量達標（5分）

市、縣區教育局、食藥監局多次對學生營養改善食品進行督查。委託第三方對食材質量進行檢測，共抽檢2390批次，檢測結果合格2368批（次）。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全市未發生一起營養改善食品安全事故。

四、效果（10分）

（一）、項目效益(10分)

1、社會效益（3分）

（1）、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入1.9億元用900餘所學校食堂、小伙房的新建和改擴建，食堂供餐條件得到很大的改善，加快了農村教育發展。

（2）、食品安全有了保障。學生營養改善計畫實施了嚴格的餐前、餐中、餐後全過程的食品安全管理，確保每天25.2萬名學生在校就餐，沒有發生一起食品安全事故。

（3）、資金安全管理得到了加強。全市建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度，堅持陽光操作。截止20xx年10月，國家累計在我市已投入11.55億元學生膳食補助資金，沒有發生擠占、挪用、剋扣、截留學生膳食專項補助資金。

2、營養改善成效（3分）

（1）、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升，學生的營養狀況得到有效改善，身體素質增強，學生的精神面貌煥然一新，促進良好學風、班風、校風的形成。

（2）、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了，還養成飯前洗手，不剩飯菜的好習慣。

3、學生及教師等滿意度（4分）

食堂供餐老師的工作量大了，但減輕了學生家長的負擔，也減少學生中午接送途中的安全隱患，使家長有時間和精力發展經濟，改善民生，對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用，使學生進得來、留得住、吃得好、學得好，深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。

通過市、縣區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查，社會公眾，受益對象滿意度達90%以上。

五、創新（2分）

一是開展爭創學生營養改善“示範食堂”活動。此項活動在全省首創，通過學校申報、初審推薦、複評驗收、公示表彰等程式進行，並實行掛牌、摘牌動態管理，已評出市級“示範食堂”43所，第三屆“示範食堂”創建工作已全面啟動，21所學校食堂參加了初評。通過開展爭創示範食堂活動，有力地推動全市學生營養改善計畫工作的提質升級。

二是食堂用工實行勞務派遣。此項工作為全省首創，20xx年秋學期，全市883所公辦學校營養餐食堂從業人員2726人，全部通過政府購買服務方式由勞務企業派遣，由學校將食堂的各項勞務外包勞務企業，並與之簽訂勞務承包契約。勞務承包契約由縣區營養辦統一制定。學校配合勞務企業開展員工培訓、管理，學期結束時通過師生、家長對勞務企業和從業人員服務質量進行綜合考評。通過政府購買服務實行勞務派遣依法管理和使用食堂從業人員，有效地防範用工風險。

自評得分：101.6分

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇12

20xx年，我區高度重視農家書屋工作，根據省、市有關要求和部署，主動作為，精心組織，強化舉措，加大管理和維護力度，順利完成年度任務目標，農家書屋功能效益得到有效發揮。現對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》，自評如下：

一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組，實行一把手負責制，分管領導具體抓，明確了專職聯絡員。（自評得分：2分）及時制定工作實施方案，召開專題工作會議。全年根據工作實施進度，印發了《關於召開20xx年度農家書屋增配圖書採選工作會議的通知》、《關於成立區農家書屋工程出版物採購指導小組的通知》、《關於印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關於做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等檔案。（自評得分：3分）在資金保障上，堅決做到專款專用，使用規範，嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關檔案精神，區級全力給予配套，配套率100%、實際到位率100%，未發生因資金問題而影響項目進度。（自評得分：8分）

二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省里統一採購，我區先期成立了區農家書屋出版物採購指導小組，召開採選工作會議，廣泛徵求意見，嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物，符合民眾需求，充分保證補充出版物質量。（自評得分：8分）共為303個書屋更新圖書24543冊，平均每個農家書屋81冊，期報刊2種606份。（自評得分：8分）配送的圖書全部及時登記整理，編碼上架，供民眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。（自評得分：4分）區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平台，並完成註冊認證。（自評得分：5分）各書屋管理員嚴格按照要求，通過省平台實行簽到管理。（自評得分：4分）在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼，方便民眾掃碼閱讀。（自評得分：1分）

三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳，通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等，大力宣傳農家書屋，積極引導農民民眾走近農家書屋。在全區範圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅（自評得分：2分）金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署，出台《關於印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》，將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。（自評得分：5分）依託農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題，以農家書屋為主陣地，開展形式多樣、內容豐富多彩、民眾樂於參與的文化活動,吸引更多農民民眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知連結美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽；區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座；以農村兒童為服務重點，開展有針對性的活動，增配少兒類書籍，把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園；結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動，宣傳報導農家書屋題材的文藝節目，提高農家書屋文化聚焦效能。（自評得分：12分）

四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設，書屋面積不低於20平方米，書屋環境整潔無髒亂差現象，配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便民眾借閱使用。（自評得分：3分）二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。（自評得分：2分）三是書屋制度管理規範。書屋各項制度齊全，管理規範，開門時間公開。每一書屋懸掛統一製作的農家書屋標識牌，“四項制度”（書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度）上牆，備有統一配發的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位，確保開放時間，方便民眾閱讀。（自評得分：4分）

四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查，重點自查書屋的管理維護情況，對存在的問題迅速整改，並做好相關重點工作。在此基礎上，區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準，全面掌握書屋工作現行情況，力促工作再上台階。（自評得分：4分）五是及時落實完成全省性重點工作。（自評得分：4分）六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料，對於上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。（自評得分：10分）

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇13

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施，正日益發揮著重要的作用。近年來，我國交通建設事業正在蓬勃發展，交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心，工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下，加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關檔案精神及交通部相關政策檔案精神，交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，日常監督檢查和專項監督檢查，對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議，專項培訓，編制出版行業板報書刊，收集造價信息，為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費，組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編製造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督檔案材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台，全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20xx年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明，協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發布的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格，雙月增加發布78種規格，共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至20xx年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，占落實到位資金的99.95%，主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、檔案資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網路購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後，交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目20xx年度目標:

1）對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;

2）對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;

3）交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大於等於50種;

4）公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;

5）工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。

6）經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局20xx年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價，了解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經驗，擬定下一步計畫和措施，完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計畫標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20xx〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設定評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目目標(滿分4分，得分4分)

(1)目標內容(滿分4分，得分4分)

項目設定了績效目標，績效目標明確、可量化，與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得分4分。

2.決策過程(滿分8分，得分8分)

(1)決策依據(滿分3分，得分3分)

項目決策依據充分，符合國家法律法規和相關政策，符合海南省交通工程質量監督管理髮展規劃和政策要求，符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計畫，得分3分。

(2)決策程式(滿分5分，得分5分)

符合財政對項目選取的要求，經過充分的前期自評，經我局預算績效小組審核後報局務會研究討論通過，項目實施調整履行也完成了相應的報批手續，程式合規，得分5分。

3.資金分配(滿分8分，得分8分)

(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)

按照財政相關規定製定了我局預算管理制度，對預算資金安排和分配做出了規定，資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應，得分2分。

(2)分配結果(滿分6分，得分6分)

各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務，同時完成了各項工作內容，資金分配合理科學，在優先保障基本支出和重點工作的基礎上，對其他各項工作兼顧，取得較好效果，得分6分。

(二)項目管理

1.資金到位(滿分5分，得分5分)

(1)到位率(滿分3分，得分3分)

交通運輸管理與監督項目全年資金來源於財政資金預算撥款，預算數940.4萬元，落實到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。

(2)到位時效(滿分2分，得分2分)

該項目資金全部為財政撥款預算資金，在年初是批覆下達，我局按序時進度申請用款計畫，資金及時足額到位，得分2分。

2.資金管理(滿分10分，得分10分)

(1)資金使用(滿分7分，得分7分)

截至20xx年末，項目資金支出940.4萬元，預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出，調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況，不存在超標準開支情況，得分7分。

(2)財務管理(滿分3分，得分3分)

有相應財務和業務管理制度，制度健全、合法合規、完整，會計核算規範，得3分。

3.組織實施(滿分10分，得分10分)

(1)組織機構(滿分1分，得分1分)

我局機構設定健全，分工明確，各項工作責任落實到位，得分1分。

(2)管理制度(滿分9分，得分9分)

我局內控制度全面，實施有效，各流程節點的管控符合內控要求，各項制度能有效執行，得分9分。

(三)項目產出

1.產出數量(滿分5分，得分4.52分)

該項目20xx年共設定績效目標9個，其中產出指標中的數量指標7個，效益指標中社會效益指標2個，各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計畫目標值以外，其餘均100%完成，預算執行率99.95%，占比分值按滿分計算，得分4.52分。

2.產出質量(滿分4分，得分4分)

20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，基本上達到預期目的，得分4分。

3.產出時效(滿分3分，得分2.95分)

我局在20xx年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯後，特別是受監督工程項目實際開工情況，上半年執行進度滯後，得分2.95分。

4.產出成本(滿分3分，得分3分)

我局20xx年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準，無財政標準的通過市場比價，擇優選取。此外，工作活動也按厲行節約原則整合資源，做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本，得分3分。

(四)項目效益

1.經濟效益(滿分8分，得分8分)

(1) 20xx年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，為我省經濟發展提供了有力支撐。

(2)節約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設資金的使用效率。得分8分。

2.社會效益(滿分8分，得分8)

通過對交通工程質量監督，保障了國家人民的生命財產安全，為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐，通過交通建設改善了人民民眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。

3.可持續影響(滿分8分，得分8分)

海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中，我局加強工程質量監督管理，發揮職能的正能量，確保項目正常保質保量按時實施，使各地區的經濟發展持續上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎設施條件，構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航，為國際旅遊島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的`《關於加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔20xx〕3183號)有關檔案精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位後，省財政每年預算批覆均含本項目，目前項目較成功，具有投資的必要性，得分8分。

4.服務對象滿意度(滿分8分，得分8分)

監督項目建設各方均滿意，得分8分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

主要經驗及做法:科學合理地配置資金，儘可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計畫的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，專款專用，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

(二)存在的問題和建議

1.我局經常性項目預算結構較為單一，主要為監督管理工作經費，其中又以委託業務費為主，因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來，因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題，建設項目並不能夠按照計畫進入重要工序。施工進度不可控，所以各項目監督抽查檢測進度不可控，預算執行進度會受到影響。

2.檢測委託業務周期較長，待完成委託業務並出具相應的檢測報告後方可結算，結算周期長影響月度的預算執行進度。

3.計畫外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計畫外承擔了計畫外項目的監督工作，監督管理工作支出存在不確定性，成監督檢測經費無法準確測算。

4.監督技術人員不足。因全省在監項目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監督工作的成效。

下一步我們將進一步加強預算管理工作，統一思想，提高認識。一是加強預算編制工作，做好事前準備工作，精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作，及時發現預算執行存在的問題，及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析，落實相關責任，更進工作方式，提高項目運行效率和成效。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇14

為貫徹落實《蚌埠市人民政府關於20xx年實施33項民生工程的通知》（蚌政〔20xx〕44號）檔案精神，切實提高項目實施的規範性、科學性、有效性，進一步提高資金管理水平和使用效益，我部門結合項目組織實施情況，對棚戶區改造項目進行自評，自評得分100分，現將自評報告匯報如下：

一、項目投入情況（15分）

（一）項目立項（8分）

1、20xx年我區棚戶區改造新開工1100套。

2、根據項目年度實施規劃，燕南苑計畫開工450套，秦集安置房項目650套。根據各個項目實際情況，狠抓落實，確保任務達成。

（二）資金落實（7分）

20xx年我區相關資金全部納入預算，資金到位率100%。

二、項目過程情況（42分）

（一）項目管理（15分）

建立健全定期通報制度、監督檢查制度、內部控制制度、績效考核制度和責任追究制度，並制定問題清單和整改清單，為項目管理提供強大的政策和制度保障。

（二）資金管理（27分）

我區資金支付嚴格執行國庫集中支付制度，並且在使用時履行規範的審核審批程式，嚴格按照預算批覆的.支出項目和規定的標準執行，不斷強化財政資金監管，提高財政資金的使用效率。

三、項目產出情況（33分）

棚戶區新開工情況：至20xx年12月底，燕南苑項目450套、秦集安置房650套已開工建設，棚戶區改造開工完成率100%，較好的完成了今年的目標任務，資金撥付使用為10440.0465萬元。

四、項目效果情況（10分）

1、我部門通過來電諮詢及來訪民眾進行滿意度調查，滿意度95%。

2、經檢查，我區棚戶區改造工作未收到投訴和負面報導。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇15

根據xx省林業廳《關於認真做好xx年度林業項目支出績效評價工作的通知》（湘林計【】6號）檔案要求，我局對相關涉及的森林培育與保護項目進行了認真的績效評價，現就本次績效評價情況報告如下：

一、項目概況

（一）、項目單位基本情況

桃江縣xx省重點林區縣，全國油茶生產示範縣。擁有林業用地197萬畝，占總面積的63.75%,其中毛竹林面積115萬畝。全縣森林總蓄積483萬立方米，毛竹2.16億株，森林覆蓋率64.15%。為保障林業產業可持續發展，我縣林業管理機構比較完善，設縣林業局，為政府工作部門，有13個內設股室，15個林業站，1個木材檢查站，4個國有林場，1個林科所，1個國有苗圃，1個森林公安局。我縣現在實施的國家重點林業項目有退耕還林工程、生態公益林工程、長防林工程、油茶示範工程。通過這些工程建設，收到了良好的效果，對我縣森林資源的增長、產業的發展、林農增收等都起到了空前的效果。

（二）、本次自評的項目

xx年度省林業廳下達給我縣森林培育與資源保護類專項資金183萬元，具體見下表：

二、項目實施情況

（一）造林、撫育項目

1、項目基本情況

湘財農【】206號、207號、223號、225號、229號下達我縣xx年造林、撫育項目資金總計77萬元，項目建設內容為竹林撫育2800畝，面上造林250畝，企業基地建設2個（吉祥天、竹材科技），林下種養20__畝，古樹保護與村級綠化項目各一個。

2、項目組織實施情況

竹林撫育2800畝，分別是松木塘竹山村1000畝、馬跡塘龍溪村800畝，xx鎮大華村500畝和牛田鎮杉樹侖村500畝。通過修山，除雜，合理砍伐留養，輔以施肥等技術措施，進一步提高竹林產出能力。目前，大華村500畝已經驗收完畢，其餘正在組織驗收中。

兩個基地項目的實施情況是：吉祥天基地由法人代表高進軍具體總體規劃，組織勞動力，按建設要求實施。從xx年2月20日至12月15日完成全部建設內容。 硬化排灌系統20__米，工作道硬化3000米，購置機器2套，主體引種栽培10000株；竹材科技基地是在武潭三板橋村承包林地770畝，在武潭新鋪子村承包林地800畝；在三堂街鎮合水橋太平橋村承包林地800畝進行專業豐產竹林培育，組建了育林生產專業隊伍，簽訂山林承包契約，完成林道建設，水源設施建設，墾復、施肥、勾梢等培育改造，總計投資823萬元；

沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目，建設種苗大棚8棟，面積10畝；新建雞舍5個，面積800平米，羊舍1000平米，新建圍欄20__米，實現林下生態土雞養殖年出欄2萬隻、羊1000頭；盆景栽培缽1000個，容器袋5個；蔬菜良種、藍莓種苗、花卉種籽、牧草種籽、玉竹參種各100畝；新建排灌系統，實現灌溉自動化，修建林道1500米。同時做好品牌建設和宣傳推廣。

xx鎮大華村綠化建設為在大華村庭院公路旁種植綠化苗木5000株；虎形山古桂花樹保護項目共投入10萬，進行護坡、護欄設定、鋼結構支撐等保護措施；

面上造林250畝位於浮邱山鄉浮邱山村，為用材林營造。

（二）林區道路建設及林業生產救災項目

1、項目基本情況

湘財農[]101號、223號、230號下達我縣xx年林區道路建設專項資金和林業生產救災資金分別為43萬和10萬。

2、項目組織實施情況

林道建設資金方面，共新建林道15.5公里 ，其中林場新田灣工區2公里、村家沖工區王家沖2公里、浮邱山林場後山2 公里、板溪林場西邊工區3公里、浮邱山鄉田家沖村3公里、浮邱山村3.5公里；生產救災資金方面，在林場龍虎山工區林道維護5公里、桃江苗圃四工區補植補造50畝。項目按照最初上報的方案實施，未作調整，因分散在各個基層林業單位，單個項目金額最大的為12萬元，最小的為5萬元，故未進行拋招投標，由各項目單位自行組織施工。項目進展順利，xx年7月開工，xx年8月竣工後，組織進行驗收合格，現均已投入運行。

（三）森林防火防蟲專項資金

1、項目基本情況

湘財農[]22號、205號、184號、206號下達我縣辦案和裝備資金5萬元，森林防火資金20萬元，林業有害生物普查防治經費15萬元。

2、項目組織實施情況

由桃江縣森林公安局組織實施森林公安辦案和裝備項目（5萬元）及森林防火項目10萬元，具體項目完成情況為：特高壓森林消防水泵2台，價值130000元，航拍無人機1台，價值30000元，高壓細水霧滅火機4台，價值83800元，儲水水囊2個，價值10000元，全部項目總計支出25.38萬元。

由桃江縣林業局實施了森林防火項目10萬元，其用於在浮邱山林場修建防火帶，進行防火宣傳及防火物資儲備共5萬元；用於在灰山港鎮購置防火物質5萬元。林業有害生物防治項目15萬元，用於在全縣開展林業有害生物防治宣傳、培訓、及物資供應，共組建竹蝗防治隊伍112支，防治隊員341人，竹腔注射面積3761畝，防治面積總計9.8萬畝；開展林業有害生物普查，抽樣調查標準地125個，實地調查0.16萬畝，代表面積193.4萬畝，為查清我縣林業有害生物現狀提供了較為準確的數據。

（四）其他

由湘財農[]206號安排我縣國家森林公園智慧 旅遊管理信息系統建設項目資金10萬元及退耕還林工作經費3萬元。

其中國家森林公園智慧 旅遊管理信息系統建設項目由國家森林公園管理處實施，在國家森林公園核心景區內通過多種方式，特別是互助終端，針對遊客需要進行更全面的感知並提供更有效的信息服務。建立wiFe覆蓋、環境數據採集系統等保障遊客安全和保護森林資源，確保森林公園的可持續發展。構築景區數據中心，便於森林公園進行旅遊產業及管理策略最佳化調整。

退耕還林工作經費用於本年度退耕還林規劃設計及驗收工作。

三、項目資金使用和管理情況

根據專項資金管理要求，設定專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。項目實施過程中嚴格執行相關規定，堅持先驗收評價再付款，無截留挪用現象。

在本類項目中，xx鎮大華村竹林撫育5萬元、吉祥天基地建設5萬、虎形山古桂花樹保護10萬、省級林區道路建設專項資金36萬元、省級林業生產救災資金10萬元、森林公安補助資金5萬元，森林防火資金20萬元（湘財農[]205號、206號）、林業有害生物普查與防治資金15萬，均已順利完成通過驗收,完成了資金拔付.退耕還林工作經費3萬元已經使用完畢；其餘項目都在交付驗收階段，暫未付款。

四、項目績效情況

（一）造林、撫育項目

竹林撫育項目：總計撫育竹林2800畝，涉及四個鄉鎮。竹林撫育完成後，經濟效益方面，發筍率及竹材出材率都有顯著的提高，楠竹林產值由200元/畝增加至600元/畝，畝平直接效益增加400元。林道建設完成後，可減少勞動力成本和勞動強度，增加竹林產值；社會效益方面，竹林低改後的增值效果可起到顯著的示範作用，從而帶動周邊農戶進行低產林改造；環境效益方面，項目實施後可清除林下雜灌，減少森林火災隱患。另外，竹林是一種可再生和可持續利用的`資源，低改後的竹林可持續為農戶（業主）提高竹筍和竹材產品。問卷調查顯示，項目建設主體滿意度達到90%以上，符合項目建設要求。

吉祥天生物科技有限公司基地建設項目：提升了基地的品質和工作環境，生產效率有較大提高，經濟效益明顯；帶動周邊農民就業，可一定程度上提高農民收入；推廣新型產業示範，美化綠化了環境。

竹材科技基地建設項目：社會效益方面，楠竹產業基地項目建設通過公司+基地+農戶的經營模式，已聯結林農1200戶，實現專業豐產竹林培育2370畝，簽署長期產品回購契約，直接為林農增加楠竹收入480萬元，增加半成品加工收益520萬元；生態效益方面，通過項目建設，使得楠竹需求量成倍擴增，楠竹價格將得到大幅提升，讓農民真正得到實惠，並進一步提高竹農進行竹林人工培育的積極性，變荒山為竹海，促進竹林面積擴大和產竹量增加，緩解日益突出的木材供需矛盾，實現竹林在保持水土、調節氣候、保持自然生態良性循環等方面發揮強大的生態效益。社會效益方面，項目建設通過產業化經營，依靠科技創新、擴大規模、開發新產品、獲得新的經濟成長點與盈利空間的做法，將在當地上千餘家竹加工企業中起到示範作用，輻射帶動當地竹產業實現產品更新換代，提高產品附加值，提高市場競爭力，從而整體推動當地竹產業快速向前發展，為更多的農村富餘勞動力與下崗職工提供就業機會。

沾溪園林花卉種植專業合作社林下種養綜合開發項目：本項目生態種植最高每畝產值可達5000元，生態養殖每畝可達萬元，經濟效益顯著。生產的產品是無公害綠色食品，深受消費者歡迎；本項目具有明顯的社會效益，為周圍農民提供就業機會，緩和農村剩餘勞動力的就業壓力，通過項目帶動，促進當地扶貧脫困，增加農民收入。

大華村綠化建設項目：村級綠化工程的實施，美化了人居環境，提升農村品位，為美麗鄉村建設和桃江全域旅遊發展添彩。虎形山古桂花樹保護項目：保護了極具歷史和人文價值的古桂花樹，宣傳了古樹名木保護，增強了民眾保護古樹的意識。

（二）林區道路建設及林業生產救災項目

經濟效益方面，項目受益竹林面積達3500畝，每年每畝節省人工採伐成本100元，總計每年產生經濟效益34萬元；社會效益方面，15.5公里林區道路的修建通車，進一步提升了該地區的森林防火應急處置能力，同時為附近山區民眾的出行提供了方便。特別是隨著貧困村浮邱山鄉田家村3公里林道建成，使得該村年增經濟效益6萬元，相當於年增扶貧資金6萬元，加快了貧困民眾脫貧步伐。生態效益方面，50畝水毀造林地補植補造完成後，能促進林木生長，穩定森林植被，減少地表徑流，增加水土保持能力。項目完成後，林場乾職工與貧困村民眾滿意度非常高。

（三）森林防火防蟲專項資金

經濟效益主要體現在竹蝗防治方面，竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生筍而影響產量，按每畝楠竹年產1000斤楠竹計算，每畝3年內只少產楠竹3000斤，按30元/100斤計算，每畝3年減少經濟收入900元，所以10萬畝竹林進行竹蝗防治措施後可增加經濟效益9000萬元，森林防火減少的森林火災損失是難以計較經濟價值的；社會效益方面，一是提高了全社會共同參與森林防火與病蟲害防治的意識，最大限度的減少了森林火災蟲災的損失，保護了人民民眾的生命財產安全，穩定了桃江生態系統。二是保障了桃江竹產業的發展，為其提供了豐富的竹林資源。三是保障了旅遊景區的旅遊業不受竹蝗及火災的影響；生態效益方面，涵養了水源。10萬畝竹林可每年調蓄水量200萬立方米。保持了水土，10萬畝竹林可減少水土流失量達8萬噸。釋放氧氣，吸收了二氧化碳，10萬畝竹林每年可釋放氧氣268萬噸，吸收二氧化碳9.7萬噸。

（四）其他

智慧森林旅遊示範建設項目，有利於充分發揮網際網路+的功能，涵蓋吃、住、行、游、購、娛等旅遊全要素，讓遊客全面、透徹、及時地感知森林公園相關信息，同時提高森林公園的信息整合和傳播能力，提高森林旅遊服務水平，進一步促進服務業態的融合與相互促進。

退耕還林工作經費是退耕還林的輔助項目資金，是退耕還林項目開展的財力支持，其經濟效益社會效益與生態效益是通過退耕還林項目的效益來體現。

五、其他需要說明的問題

（一）後續工作計畫。

1、強化宣傳，提高認識。進一步提高全縣人民民眾的生態環境建設的責任感和使命感，充分利用多種宣傳形式，組織開展系列宣傳教育活動，使廣大幹部民眾廣泛參與林業生產與造林綠化。

2、協調配合，各盡其職。林業部門做好苗木檢疫工作，植樹造林期間，林業技術人員要深入一線加強技術指導，嚴把技術質量關，確保造林綠化效果。爭取財政、金融、國土、等部門積極配合，各負其責，合力推進，完成全縣的造林綠化工作任務。

3、創新機制，加大投入。按照省、市造林綠化建設任務要求，積極創新投入方式，創新激勵機制，採取多種辦法，充分調動各方面的積極性，多渠道籌措資金，採取部門投資、企業籌資、社會集資以及義務植樹、投工投勞等方式，解決造林綠化資金。同時，保證國家各項工程投資足額到位，不得占用挪用。

（二）主要經驗及做法

我縣林業項目支出專項資金全額用於林業項目建設專項上，在具體實施過程中，我們堅持做到三點。

一是實行專賬管理。按照各項專項資金管理和使用辦法，按會計制度進行單獨的會計核算，林業專項資金使用規範，賬務清晰，原始憑證齊全。

二是實行責任目標管理。在項目實施和資金使用過程中，縣林業局黨組高度重視，制定了科學合理的林業專項資金管理辦法，並按照項目批覆的內容實施項目建設，實行責任目標管理，採取報賬制，項目建設工序結束後，經檢查驗收合格開具驗收單，再由林業局進行資金撥付。每年由縣林業部門組織一次工程項目的全面自查，積極組織補植補造，嚴查人為毀損案件，有效地保護了工程造林成果。

三是全程接受檢查監督。縣林業局和各鄉鎮按照各自職責，落實各項制度措施，抓好工程的實施，項目資金堅持做到專款專用。同時，自覺接受國家局、省廳及各級財政、審計、紀檢、監察等部門的檢查和監督。

六、項目評價工作情況

（一）成立績效評價工作小組：結合績效評價的要求和項目建設的特點，組建林業項目資金績效評價組，為項目開展提供組織基礎

（二）明確績效評價原則、評價指標和評價方法

1、績效評價原則：我縣在實施林業項目支出績效評價過程中，我們堅持客觀公正、突出重點的原則，堅持科學合理、注重實效的原則，堅持定性分析、定量評價的原則。實事求是地反映林業項目在我縣的實施效果。

2、選用評價指標：林業項目績效評價是規範財政支出管理，加強資金使用的監督，構建懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。它有利於進一步加強林業建設和管理工作，不斷提高建設和管理水平，以確保林業建設目標的實現，切實提高建設成效。績效評價的結果是今後項目安排和撥款的重要依據。因此，確立林業項目支出績效評價體系，是評價林業專項建設和管理工作的一個核心和關鍵環節。指標體系涵蓋是否全面，層次結構是否清晰合理，直接關係到評價質量的好壞。

3、正確運用評價方法：通過查閱資料、走訪座談、抽樣調查等方式，全面了解專項資金的績效情況和目標完成情況。

（三）確定績效評價等級

評價等級設定為優秀、良好、合格和不合格四個等級。綜合得分在90分以上為優秀，75-90分為良好，60-75為合格，60分以下為不合格。並對項目績效情況進行綜合分析與判斷，利用績效評價指標對項目進行打分，並根據調研成果，總結項目的主要經驗，指出項目存在的問題，提出改進建議等。

七、本次自評結論

通過本次績效自評，評價小組認為xx年我縣林業支出項目符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，資金管理規範，檔案管理完善科學。根據《xx年度xx省林業項目支出績效評價工作方案》的評價內容和指標，對我縣林業項目支出績效評價逐級匯總，xx年林業項目支出績效自評得分為95分，綜合評價結果為優。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇16

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神，現將我院20xx年開展的基本公共衛生服務專項工作自查總結如下：

一、項目基本情況

隨著人民生活水平的日益提高，基本公共衛生已成為一個日趨嚴峻的公共衛生問題。提高基本公共衛生服務勢在必行，面向全體居民免費提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化；開展職業病監測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益；免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率顯著提高；建立一支反應迅速、技術過硬、現場處置能力強的疫情防控隊伍，及時、有效、科學處置疫情；開展突發急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作，切實做到及時、有效、科學處置疫情；注重預防為主、醫防結合、慢性病防治與傳染病防控並重。在此基礎上，根據《保山市財政局關於下達20xx年財政應返還額度資金的通知-基本公共衛生服務專項補助經費》（保財社﹝20xx﹞1號）檔案精神，結轉至20xx年用於基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關於下達20xx年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞100號）檔案，審議核定我院20xx年用於衛生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關於下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞45號）檔案，審議核定我院20xx年用於基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關於下達20xx年基本公共衛生服務項目中央結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞159號）檔案，審議核定我院20xx年用於職業病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別於20xx年7月、11月下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》檔案精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20xx年省級財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費122.93萬元（保財社﹝20xx﹞1號）；20xx年7月收到財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費4萬元（保財社﹝20xx﹞100號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費13.48萬元（保財社﹝20xx﹞45號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費5萬元（保財社﹝20xx﹞159號）。

2.項目資金執行情況。作為國家食源性疾病監測報告哨點醫院，歷年來我院高度重視食源性疾病監測和病原學檢測工作，在日常工作中將主動監測報告工作作為履行公立醫院職責的重要舉措，以重點科室（急診科、消化科、兒科和感染科）為主，及時發現食源性疾病病例和聚集暴發線索，提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力，加強對食源性疾病識別判斷及監測、檢測報告的培訓。20xx年，我院使用項目資金128.61萬元用於試劑耗材款及維護材料費。

同時多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，並通過發宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。20xx年，我院使用項目資金10.80萬元用於衛生健康宣傳資料款，6萬元用於差旅費。

至20xx年底，財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費使用145.41萬元已使用完。

3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計畫執行。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

產出指標體系得分35分。其中：

①數量指標，得分12分。加強衛生健康知識宣傳，全年內重點科室進行分批培訓2次，對各臨床科室醫生明確和強調了食源性疾病病例和滿足採樣要求病例的定義和意義。20xx年1-12月共上報食源性疾病84起250例，完成了病例信息報告每月平均不少於10例的責任目標要求。病例報告數相較去年同期相比下降15.3%，病例主要集中於6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例，死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原學檢測124例，完成了食源性疾病監測病例數不少於120例的責任目標要求。

②質量指標，得分8分。醫院感染管理科定期查閱門診電子日誌、科室出院登記本，認真核實食源性疾病病例信息，發現科室有漏報、遲報和監測檢測任務數不達標的現象，按科室責任目標考核扣分並通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢，做好職業病防治。③時效指標，得分8分。高度重視健康教工作，堅持“預防為主”的工作方針，在院內設定固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發事件報告及時，20xx年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區疾控中心。④成本指標，得分2分。項目預算控制數145.41萬元，項目實施145.41萬元，至20xx年資金使用完。

2.效益指標完成情況。

效益指標體系得分26分。

①社會效益指標，得分19分。提高全民健康素質，將傳染病等儘量控制在源頭，提高居民健康水平。多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，並通過發宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高民眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程。

②可持續影響指標，得分7分。推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以後的工作中繼續完善。

3.滿意度指標完成情況。

滿意度指標得分18分。醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到民眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高民眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程，。推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以後的工作中繼續完善。醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到民眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

五、績效自評結果

20xx年部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的使用績效自評得分94分，扣6分，原因為：

1、醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。

2、但要全面提高民眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程，故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

3、推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以後的工作中繼續完善，故本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

4、醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到民眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高，故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

六、結果公開情況和套用打算

本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

套用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計畫、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

存在的問題：

1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。

建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道套用評價結果的有效機制，使以後的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

八、其他需說明的問題

無其他需說明的問題。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇17

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，並出具績效評價報告。

在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證覆核等多種程式，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計畫6170.04萬元，其中：機關物業服務採購項目投資80萬元；消防移動辦公終端採購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元；智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元；LTE背負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備採購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目投資282.3萬元；監督執法用車採購項目投資100萬元；生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1）機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標，並及時簽訂契約，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

2）消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4）智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬碟、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5）特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨著我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等複雜結構建築逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾（閘）門的更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8）購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衛星便攜站項目採購包括1套超輕衛星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

9）LTE背負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

10）消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨著信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，採購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8台高清攝像機，8台鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

11）消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，20xx年10月驗收合格。

12）消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機，採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標，並簽訂契約。

13）AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標，並簽訂契約。

14）市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂契約，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個台式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

15）消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16）監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17）生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，並於20xx年11月簽訂契約。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，契約總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結餘資金5597.212178萬元，結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定，確定中標單位，並及時組織契約簽訂工作。

（二）項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規範有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今後完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計畫與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

優：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法：

1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料，蒐集項目相關法律法規等檔案。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，並通過專家論證。

2.組織實施

1）數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，並獲取相關資料複印件。

財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付檔案、經費開支審批單、發票、契約及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標檔案、項目評標報告、契約等相關資料。

2）實地走訪

為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

3）問卷調查

根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式，採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行甄別、分析和評分，並提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程式規範性

該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計畫。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為：車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標；車輛裝備採購質量、設備採購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計畫進行分配，分配額度與投資計畫額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

（二）過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終契約總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照契約或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程式選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程式確定中標單位，並簽訂了契約。項目實施過程中的招標檔案、中標通知書、契約等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

（三）項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計畫採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、賓士18噸水罐消防車1輛、賓士18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年採購賓士18噸泡沫消防車1輛、賓士18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中，智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計畫於20xx年採購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計畫完成物業服務採購1項，實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%，設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標，2月簽訂契約；市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標，1月13日簽訂契約；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標，5月簽訂契約，項目完成時間滯後。該指標滿分10分，得分8分。

C41成本節約率

該項目計畫的預算成本6170.0432萬元，契約簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

（四）項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據採集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

五、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全，未制定關於項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定後期的維護計畫。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚，其中智慧型人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計畫項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成，其中賓士18噸泡沫消防車、賓士18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

（二）改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂契約的項目，在20xx年完成招標及契約簽訂工作；已簽訂契約的項目，儘快進行採購，並及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇18

一、項目基本情況

（一）項目概況

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統以工程進度為主線，進一步最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，同時以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣（區）多級部門的信息打通，數據共享，同時與各工程建設主體聯動，最終形成各主體單位、部門網上互動，實現“工程雲”網上監管，形成多方主體參與工程建設項目全過程全生命周期的監管，達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式，最終讓各方主體人員各施其職，少跑腿、少見面，數據多跑路，主管部門實行遠程監控及管理。從而建立一套監管機制、一套技術標準規範、一體化集成平台、一個協同監管中心、一個監管大數據中心、一套工程圖庫中心、N個套用系統等。該項目由市住建局負責，北京建設數字科技股份有限公司負責承建開發，開發周期為45個日曆日。目的是從工程建設全過程各個環節具體業務套用出發，把握業務之間的區別和聯繫，按照不同業務的特點和信息技術的特點，遵循“技術先進，實用易用，經濟可維護，結構開放，安全穩定”的設計思想，以實際需求為導向，充分滿足當前的要求並具有突破性和前瞻性。充分融合了“網際網路+監管”、大數據、雲平台、5G等先進技術和理念，達到系統集成一體化、信息採集數位化、工程監管智慧型化、現場管理便利化、主體責任可溯化、監管協同共享化、檔案歸集自動化。

項目績效目標

項目中長期目標為：

構建一體化的工程建設項目全生命周期監管一條線、數位化監管內容一本賬及監管協同的`總體設計的核心內容，以信息技術為驅動，倒逼行業管理方式向數位化轉型，提高工程建設領域數位化管理水平，實現“過程管理數位化、採集套用多元化、監管執法精準化、決策分析智慧型化”的目標，達到工程建設行業監管六全（全協同、全通、全鏈、全方位、全智慧型、全域）。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

（二）評價對象和範圍

評價對象和範圍為亳州市住房和城鄉建設局20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目。

（三）評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

（四）評價指標體系

本次績效評價指標共設定決策、過程、產出和效益等4個一級指標，10個二級指標，18個三級指標，詳見“附屬檔案1：績效評價指標體系”。

（五）評價標準

本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附屬檔案。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

三、績效評價工作過程

根據相關規定，我局組織相關人員，蒐集相關資料，結合工作實際，參照評價標準，從項目決策、產出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統行績效評價。

四、績效分析和評價結論

（一）項目決策情況（20分）

1、項目立項情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃要求，項目申請、設立過程符合相關要求。

此項得分5分

2、績效目標情況（10分）

以工程進度為主線，最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。

此項得分10分

3、資金投入情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目納入預算編制，該項目屬於長期項目年初預算總資金296萬元，20xx年財政己批預算資金162.8萬元。

此項得分5分

（二）項目過程情況（20分）

1、資金管理情況（15分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目20xx年財政己批預算資金162.8萬元，實際到位資金162.8萬元，資金到位率100%，實際撥付資金162.8萬元，資金撥付率100%。

此項得分15分

2、組織實施情況（5分）

我局財務和業務管理制度健全，項目實施符合相關管理規定。

此項得分5分

（三）項目產出情況（30分）

1、產出數量情況（10分）

20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目實際完成率100%。

此項得分10分

2、產出質量情況（10分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目質量達標率為100%。

此項得分10分

3、產出時效情況（5分）

項目實施在年度內己按時完成。

此項得分5分

（四）項目效益情況（30分）

（1）社會效益

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”是城市發展建設管理的新目標新理念，是推動政府數位化轉型、推進社會管理創新的新手段，是信息技術創新套用和城市轉型發展深入融合的產物。以工程建設為核心，運用移動網際網路、雲計算、大數據等先進技術，整合公共設施和公共基礎服務信息，加強基礎數據和信息資源採集與動態管理，搭建工程建設管理與服務資料庫，積極推進建設領域管理數位化、業務智慧型化、公共服務便捷化、市政公用設施智慧化、網路與信息安全化，促進跨部門、跨行業、跨地區信息共享與互聯互通。

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”使城市規劃更加科學，城市建設更加有序、管理更加精細，行業管理更加高效，政務服務更加便捷。

（2）經濟效益

系統的建設在保證功能、性能指標的前提下，儘可能降低成本，利用現有的資源，按計畫在規定時間內實現系統的建設目標。系統建成使用後，極大提高工作效率和加強監管力度，通過運用先進的計算機信息技術，實現對建設工程質量安全生產過程的規範管理，尤其是實現施工現場質量安全管理與政府監管的聯動，落實責任主體的同時，提高監管效率；通過對施工過程監管留痕與統計分析，建立現場與市場聯動機制。以建設工程監督管理為依託，形成全面化、整體化、全過程的建設工程智慧監管解決方案，以達到“物聯感知建設生產，科技改善監督管理”的效果。

此項得分30分

綜合得分99分，等級為“優”級。

五、主要經驗及做法

亳州市已全面建成全市統一的工程建設項目審批及全過程智慧監管平台系統，建立一套工程建設項目審批及全過程智慧監管平台運行的規則及事中事後監管的制度，建立以“隨機抽查、遠程監控抽查、工程監理數位化和現場取證”為基本網際網路+監管手段，建立統一工程建設項目的工程質量、工程安全、工程檢測、工程造價等數位化採集標準；建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄；建立工程建設過程中施工現場、工程監理現場一本數位化台賬等數據標準規範體系。打破傳統的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統的監管方式，打通從項目立項、審批、準入開工、建設及運維等監管環節，實現跨部門、跨區域監管的聯動回響和相互協作，監管標準互通、處理結果互認。工程建設項目審批及全過程智慧監管平台用現代科技讓工程建設監督與管理更智慧型、更便利，用技術賦能工程建設項目全生命周期管控的現代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現工程建設監管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋，通過實名制和定位實現人員動態的實時追蹤，通過遠程視頻結合電子化圖紙實現網上質量監督管理，通過智慧型視頻實現網上安全監督管理及網上智慧型化派工和智慧型化交底等。

六、存在問題及建議

（一）存在問題

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統雖填報了行政審批各項經費績效目標申報表，但部分績效指標設定不夠清晰，存在多個定性指標的目標值無法準確衡量，項目的績效指標有待進一步的細化和完善。

（二）改正措施

在進行績效目標申報時，應根據項目的總目標和實際開展的項目情況，對項目的績效指標進行分類細化，設定可衡量的績效指標，以便於對績效目標的跟蹤和考核管理，提高項目管理水平。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇19

一、投入

（一）項目立項（10分）

1、方案制定與審批（2分）

實施農村義務教育學生營養改善計畫已納入我區國民經濟和社會發展“十三五”規劃，區教體局制定了《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》（裕教體[20xx]56號），方案貫徹落實了《六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》的相關要求。

2、機制建立與執行（6分）

區政府成立了以分管區長為組長，教育、發改、財政、市場監管等部門參加的學生營養改善計畫領導小組及工作機制，領導小組辦公室設在區教體局，具體負責協調、指導、督查全區營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責，加強監督管理。鄉鎮也建立健全相應機構、機制，確保營養改善計畫順利實施。

區教體局學生營養辦公室，有3人負責日常工作，有良好的辦公條件，年度預算有工作經費。

3、績效目標情況（2分）

根據《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施方案》，明確了鄉鎮中心學校目標責任，對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求，做到了細化、量化和可衡量。

（二）資金落實（5分）

1、資金到位率：（3分）

截止20xx年10月，國家、省、區撥付膳食補助資金均已到位。資金到位率100%。

2、資金到位及時率為100%。（2分）

二、過程（60分）

（一）項目管理（40分）

1、目標責任書（2分）：區教體局制定實施方案，明確縣區目標責任；區教體局、中心學校、實施學校和供貨企業（個人）層層簽訂責任書。

2、政策宣傳（6分）：制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫宣傳方案》，明確了宣傳工作的總體目標，原則、內容和方式。區營養辦、鄉鎮中心學校積極開展民生工程宣傳月活動，在街頭設宣傳台，宣講政策，散發宣傳單。在區政府民生工程網和區教育專題網等網站，有30多篇報導全區學生營養改善工作動態。區營養辦、中心學校、實施學校分層建立工作微信群，學校以班級為單位建立學生家長微信群，通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品，深受家長的歡迎。

3、信息公開（6分）：公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和信箱；公示區營養餐食品安全突發事件應急預案；公示區營養改善財務管理和資金管理使用辦法；公示責任清單、任務清單；公示大宗食材招標採購情況。

4、供餐準入退出機制（6分）：區教體局建立健全了食堂大宗食材採購進退出機制。大宗食材（糧、油）由區集中招標採購，19所鄉鎮中心學校食堂葷蔬菜、調料等食材以中心學校為單位公開招標，實行集中定點採購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。

5、食品安全管理（9分）：嚴格落實實施學校食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度，全面落實校領導陪餐制度，陸續建立家長代表輪流陪餐制度。每月開展2至3次營養餐食品安全“四不兩直”督查、已發通報8次、督辦函2次，整改通知54份。165所學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示範食堂”活動，已評出6所市級“示範食堂”，第二屆爭創“示範食堂”工作已全面啟動。區、鄉鎮中心學校分級組織食品安全織培訓21次，1800餘人次受訓。區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案，食品安全事故應急演練逐步規範。

6、信息平台管理（4分）：結合全省中國小學籍實名制管理系統，建立了營養改善計畫學生實名制信息管理制度，按照“在校、在籍、在受益”原則，核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金，實行動態監管。還按照區民生辦要求通過民生工程信息管理平台，錄入每位學生的身份信息、家長電話信息等。

7、工作通報制度與執行（3分）：區建立了工作通報制度，加強對鄉鎮中心學校營養改善計畫實施工作的指導和督辦。

8、資料報送情況（3分）：區營養辦及時、真實、準確地向區民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料；向市營養辦報送工作計畫、總結及雙月報等相關資料。教育部來我區進行學生營養改善計畫調研工作，區營養辦提供了大量詳實的數據資料受到好評。

（二）財務管理：（20分）

1、制度建設與執行（5分）

制定了《裕安區學生營養改善食堂財務管理制度（試行）》和《裕安區學生營養改善食堂會計核算制度（試行）》，嚴格資金管理。委託第三方審計事務所開展營養餐財務審計，全區165所學校接受審計，對審計中發現的問題立行立改。

2、資金使用合規性（6分）

國家、省、區膳食補助資金均足額用於學生營養改善。膳食資金實行分賬核算，並做到專款專用，資金支出手續齊全，原始憑證合規，不準出現白紙條和不合規憑證，不得現金支付。

3、國庫集中支付管理（2分）

制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫專項資金管理辦法》，專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理，保證國庫集中支付程式和手續符合規定。

4、監督檢查有效性（6分）

區教體局開展了專項資金使用情況核查、召開專門會議進行情況通報。

三、產出（15分）

（一）項目產出（15分）

1、覆蓋率（5分）

全區169所農村國中國小，62596名學生享受營養餐；實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。

2、食堂供餐比例（5分）

全區食堂供餐學校164所，食堂供餐比例為97.04%，食堂供餐率達到市級相關部門要求，其餘5所學校食堂改擴建工程即將竣工，到20xx年將實現100%食堂供餐。

3、質量達標（5分）

區教體局、市場監管局多次對學生營養改善食品進行督查。委託第三方對食材質量進行檢測，共抽檢8批次，檢測結果均為合格。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全區未發生一起營養改善食品安全事故。

四、效果（10分）

（一）、項目效益(10分)

1、社會效益（3分）

（1）、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入3千多萬元用學校食堂、小伙房的新建和改擴建，食堂供餐條件得到很大的改善，加快了農村教育發展。

（2）、食品安全有了保障.學生營養改善計畫實施了嚴格的餐前、餐中、餐後全過程的食品安全管理，確保每天近6萬名學生在校就餐，沒有發生一起食品安全事故。

（3）、資金安全管理得到了加強。全區建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度，堅持陽光操作。

2、營養改善成效（3分）

（1）、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升，學生的營養狀況得到有效改善，身體素質增強，學生的精神面貌煥然一新，促進良好學風、班風、校風的形成。

（2）、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了，還養成飯前洗手，不剩飯菜的好習慣。

3、學生及教師等滿意度（4分）

食堂供餐老師的工作量大了，但減輕了學生家長的負擔，也減少學生中午接送途中的安全隱患，使家長有時間和精力發展經濟，改善民生，對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用，使學生進得來、留得住、吃得好、學得好，深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。

通過區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查，社會公眾，受益對象滿意度達90%以上。

五、創新 加分因素（3分）

裕安區在實行勞務派遣用工、利用中華傳統節日開展食育教育、規範食堂建設、膳食補助等資金審計方面開展的創新探索深受市學生營養辦好評，其中勞務派遣用工和膳食補助等資金全覆蓋審計還在全市推廣，此外有多篇宣傳學生營養改善的報導在主流媒體刊登。

自評分101分

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇20

一、項目實施情況分析

我們對20xx年的農村戶廁改（新）建情況進行了認真梳理，特別是對農村廁所改建台賬和資金獎補情況進行了重點核查，對獎補原則、獎補程式及有關要求，在政策組織實施、支持重點、資金監督管理等方面進行了梳理；深入鄉鎮村，對部分已完成了改廁任務的農戶進行調查了解，詳細了解農戶對農村改廁政策實施的效果和意見建議。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

投入保障。20xx年我縣改廁任務數為戶廁20xx戶（根據市里統籌安排戶廁任務分20xx年、20xx年兩個年度完成），公廁20座，即每個戶廁獎補總額為1500元，公廁按照8000元/蹲位獎補。我縣統籌整合改廁資金總計300萬元。另外還建立了農民和集體積極投入、社會力量多方支持的多元化投入機制，鼓勵農戶自主參與。

資金使用。20xx年上級下達我縣農村改廁戶廁任務為20xx戶（分兩年內完成)，20xx年實際完成1360戶，公廁20座,共需資金300萬元，現已撥付資金300萬元，其中戶廁已撥付資金204萬元，公廁撥付資金96萬元，總計撥付資金300萬元。

資金監督管理。獎補方式、獎補程式以及獎補村、戶的條件。獎補到行政村的資金分配方案在縣級人民政府官網上進行了公示，補貼到戶資金的分配情況在各村村務公開欄進行了公示，全縣的改廁情況接受社會和民眾監督情況。

（二）總體績效目標完成情況分析

20xx年我縣實際完成農村戶廁改（新）建1360戶，農村公廁20座。衛生廁所普及率達到91%，完成整村推進村20個。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

經過對建設台賬和資金撥付情況的核查，我縣20xx年農村戶廁通過驗收的總計1360戶，需資金204萬元；公廁20座需資金96萬元，共需資金300萬元.各項指標均達到績效目標。

四、績效自評結果擬套用和公開情況。

績效自評結果接受監督和審核並可給予公開。

五、其他需要說明的問題

無

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇21

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、立項背景

大廳水電物業費項目為南昌市行政審批局（以下簡稱“市行政審批局”）的一般行政管理事務，每年均有發生。市行政審批局主要職責是組織協調全市行政審批服務工作、最佳化投資環境工作、網上審批和電子監察系統建設工作等。因此，該項目作為市行政審批局專項項目進行實施管理。

2、立項目的

大廳水電物業費項目的目的為確保全市行政審批服務工作有序的進行，保障行政審批工作人員每日審批工作順利進行，為審批服務提供環境場所及後勤保障。

（二）項目內容、執行標準和實施期限

（1）項目主要內容：

大廳水電物業費項目為費用類項目，主要負責確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

（2）項目執行標準：

市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度，制度包含相應的項目質量要求或標準。

（3）項目實施期限：

xx年1月1日到xx年12月31日。

3、資金使用情況

該項目支出預算為148.61萬元，於xx年全部撥至市行政審批局，資金全部到位，預算資金到位率100%；實際使用金額145.69萬元，結餘金額2.92萬元。

4、項目組織管理情況

該項目中南昌市潔佳物業實業公司是於xx年12月通過江西省南昌市公共資源交易中心對外公開招標的中標公司，已簽訂《南昌市行政服務中心大樓物業管理委託契約》，服務期限為3年，服務總金額為154.63萬元。市行政審批局的水電物業費均通過物業公司按月分攤結算，物業公司每月發出付款通知單與市行政審批局進行結算。

（二）項目績效目標

（1）項目績效總目標

大廳水電物業費項目的績效目標是確保市行政服務中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業管理、後勤服務正常運作。

（2）項目年度績效目標

市行政審批局按照實際情況完成xx年度的水電費支付和物業管理費的`支付。

（3）項目預期目標完成情況

截止xx年12月31日，市行政審批局均完成了本年度水電、物業費所有費用的支付。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

通過績效評價，考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益，同時看到項目的問題及不足，不斷調整和改進工作方法，查漏補缺，提高項目實施單位工作效率，為今後的項目實施提供參考，以制定更合理的項目計畫方案。

1.績效評價應當遵循以下基本原則：

科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式，採用定量與定性分析相結合的方法。

公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。

分級分類。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點，分類組織實施。

績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

根據以上原則，績效評價應遵循如下要求：

（1）在數據採集時，採取客觀數據，主管部門審查、社會中介組織複查，與問卷調查(電話回訪)相結合的形式，以保證各項指標的真實性。

（2）保證評價結果的真實性、公正性，提高評價報告的公信力。

（3）績效評價報告應當簡明扼要，除了對績效評價的過程、結果描述外，還應總結經驗，指出問題，並就共性問題提出可操作性改進建議。

評價指標體系：根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等檔案精神及項目的具體特點，設定科學合理可行的評價體系，包括項目投入指標（項目立項、資金落實），過程指標（業務管理、財務管理），產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標），項目滿意度（社會公眾或服務對象滿意度）。

2.評價方法：

本項目主要採用因素分析法。採取數據對比，標準和抽樣調查相結合，同時輔以訪談、研討、審計等方法。

調查對象和範圍：

抽樣方法：社會公眾、服務民眾、在職人員填寫問卷調查。

樣本數量：30份

3.證據收集方法

本項目主要採用查閱相關檔案、政策、抽查部分銀行憑單、會計憑證等資料，並通過訪談、社會調查掌握具體情況，對採集的數據做詳細的分析和統計。

（二）績效評價工作過程

本次評價大致分為評價準備工作、審核分析材料、綜合分析評價三個階段。各階段工作簡述如下：

（1）評價準備工作

南昌市行政審批局為此次評價工作組織者，制定工作方案和工作計畫，組織項目實施單位布置相關自評工作，並委託江西平安會計師事務所有限責任公司對本次項目進行績效評價。

（2）審核分析材料

本所項目組對項目實施單位自評報告及相關材料進行了審核，並對項目實施情況進行了核實。

（3）綜合分析評價

本所項目組對有關材料進行分析整理，按照績效評價要求，認真開展了績效評價，形成了績效評價。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入指標

1.項目立項規範性指標分析（5分）

項目符合政策法規及各級政府關於補助的相關規定（2分），相關性：項目制定是與部門職能相關（2分）；真實性：與項目相關的費用支出真實（1分）。

2.預算資金執行率指標分析（5分）

到位率100%=（148.61/148.61）x100%，預算資金到位率達100%（5分）。

（二）項目過程指標

1.業務管理指標分析（5分）

制定或具有相應的業務管理制度（1分）；業務管理制度合法、合規、完整（0分）。市行政審批局採用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度彙編》預算業務、收支業務、政府採購業務和資產管理等制度進行管理（1分），採取了相應的質量檢查等必要的控制措施或手段（1分）。

2.財務管理指標分析（5分）

未制定相應的資金管理辦法（0分）；資金管理辦法統一按照市行政審批局《財管管理制度》進行監管（1分），原始憑證符合要求，手續齊全，資金及時結算且手續合規（1分）。

（三）項目產出指標

1.產出數量指標分析（25分）

本年度大廳運行主要設備完好率達99%（10分）；本年度大廳未發生火災事件，火災發生率為0（10分）；本年度大廳未發生重大治安案件，重大治安案件發生率為0（5分）。

2.產出質量指標分析（15分）

本年度有效投訴率0.1%（7分）；全年物業公司接到投訴事件全部處置，物業公司投訴處置率100%（8分）。

3.產出時效指標分析（5分）

項目實施期限為xx年1月1日到xx年12月31日，費用支付及時率100%（5分）。

4.產出成本指標分析（5分）

成本控制率1.96%=（148.61-145.69）/148.61x100%（4分）。

（三）項目效果指標

1.社會效益指標分析

因物業公司的日常運行，需大批的工作人員，已解決就業人員數34人（20分）。

2.可持續影響指標分析

項目的進行，水電費可正常及時的支付，物業工作也能正常開展，該項目可保障工作進度100%（5分）。

（四）項目滿意度指標

部門對社會公眾進行滿意度調查，滿意率達到95%（5分）。

四、綜合評價結論

（一）評分結果：

圍繞績效評價指標體系，通過數據採集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，xx年度大廳水電物業費項目績效評價得分為94分，評價結果為優。

（二）主要結論：

（1）績效評價結果可作為財政部門每年安排部門預算的重要依據，為預算編制提供參考，同時也可作為業務管理部門每年安排該項工作的參考。

（2）通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

五、績效評價結果套用建議

績效評價結果套用即是開展績效評價工作的前提，又是加強財政支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，最佳化財政支出結構，提高資金使用效率的重要手段。

為使績效評價結果得到合理套用，應將此次績效評價結果：作為以後年度資金分配的重要依據，對評價優秀的項目應當加大資金支持，以期獲得更好的公共效益。作為單位負責人、項目責任人的考評考核重要依據。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

（一）主要經驗及做法

項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規範，使項目得以順利實施。

（二）存在的問題

管理制度需進一步完善，明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒有明確的考核標準。

（三）建議和改進舉措

明確項目績效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務效率。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇22

一、績效目標分解下達情況

中央下達我區農田建設補助資金共6652萬元（提前下達3614萬元，年度內下達3038萬元），省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬元（不包括管護資金13.1萬元），市級下達農田建設補助資金378萬元（不包括管護資金31.5萬元），區財政配套資金3182.5萬元。計畫完成高標準農田建設項目6.3萬畝，農業基礎設施得到改造，達到旱能灌、澇能排。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。按照契約約定，共完成資金撥付11460.63萬元，其中：中央財政資金6252.83萬元，省財政資金3339萬元，區財政資金1868.8萬元。資金嚴格按縣級報帳制管理，撥付時由項目鄉鎮、區農業農村局、區財政局審核，分管區長簽批，國庫集中支付中心撥付，中標通知書、契約、工程量清單、發票等附屬檔案齊全，資金管理十分規範。

（二）總體績效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭，農時要求強，季節影響大，是跨年度實施項目，20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時進度和時間節點有序推進，於當年完成了項目主體工程建設，大部分工程也於當年投入使用，進度居全省前列，有效改善了農業基礎設施，對糧食穩產高產起到了關鍵作用。

（三）績效指標完成情況分析。項目共完成新打機井128眼，橋涵457座，疏浚中小溝90公里，建設節水灌溉2.02萬畝，新修田間道路65公里，整理水塘60口，安裝太陽能殺蟲燈110盞，土地深耕5萬畝，增施有機肥6.3萬畝。規劃工程基本完成，提高了田間道路通車率，提升了灌溉和除澇能力，改善了土壤結構，增加了有機質含量，為農業增產和農民增收做出了突出貢獻。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

高標準農田建設項目管理規範，前期需招標規劃、勘測、設計單位，深入田間地頭進行查勘，反覆徵求民眾意見，初步設計編制後要進行市級評審，之後要選擇招標代理機構，進行施工、監理公開招標。同時高標準農田建設項目點多、面廣、分散，前期程式完成後，工程開工大都在6月份，正趕上午收和7-9月份的陰雨季節，有機肥、深耕項目和工程施工最好的.時段在10-12月份，造成項目跨年度實施，影響資金撥付進度。下一步將改進措施，力爭提前完成規劃和招標工作，做到當年工程當年完成，當年撥付資金，及早發揮項目效益。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

自評完成後，將針對存在的問題，在今後工作中認真改進，及時將自評結果在網上進行公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中沒發現存在問題。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇23

一、部門基本情況

（一）部門職能

1、貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作和外商投資的法律法規和方針政策；擬定全市國內貿易、國際經濟合作發展的中長期規劃和年度計畫。

2、負責全市商品流通工作，研究提出流通體制改革意見，培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營，物流配送等現代化流通方式，促進網路經濟與實體經濟深度融合，推動電子商務快速健康發展。

3、分析國際經貿形勢和我市進出口狀況，向市政府提出對策和建議；申報國家和省級國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的各項促進資金；管理本市外貿發展基金。

4、執行有關進出口商品管理辦法等政策，負責進出口配額計畫的申報工作；指導和協調加工貿易工作；指導全市各類商品、 技術進出口貿易工作。

5、組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作；組織產業損害調查；指導協調國外對我市進出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴和相關工作。

6、分析研究全市外商投資情況；指導外商投資企業的契約、章程及法律規定的變更事項的.審批和報批，監督外商投資企業執行有關法律、法規及契約、章程工作。

7、負責全市對外經濟合作和對外援助工作，執行國家和省對外經濟合作政策；指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計諮詢等業務。

8、組織參加交易會、洽談會等大型貿易活動；協調國際貿易運輸代理。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門機構組成、人員結構情況等

寧國市商務局下設辦公室、市場運營科、電子商務科、外經科及下屬市場管理服務中心。行政編制人員10人，事業編制人員24人，聘用人員3人。

（三）部門預算績效工作開展情況

寧國市商務局成立了績效自評和部門評價工作領導組，並就做好商務局績效自評和部門評價工作印發了相關檔案，按績效評價方案組織實施。

二、部門收支情況

（一）收入情況：20xx年收入合計2840.78萬元，其中財政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元

（二）支出情況：20xx年支出合計1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項目支出1175.21萬元

（三）預決算公開情況：20xx預決算均按規定予以公開，並同時公開了重點項目績效目標和績效評價結果。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）投入情況分析。20xx年財政批覆預算支出1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項目支出1175.21萬元，用於政府採購支出0萬元，用於政府購買服務支出12萬元。

（二）執行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬元，主要用於在職及離退休人員工資福利支出和保障機關正常運轉的公務支出，其中，工資福利支出351.78萬元，商品和服務支出32.33萬元，對個人和家庭的補助支出84.22萬元，辦公設備購置2.83萬元。

（三）績效目標完成情況分析，按照設立的績效目標進行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬元，主要用於中小企業國際市場開拓、外貿口岸促進資金、外經貿發展專項資金、電子商務進農村鞏固提升、畜牧學校畢業生補助等，項目資金的投入極大地促進了我市外向型企業國際市場開拓能力和市場競爭力，保障了社會和諧穩定。

四、存在的問題及改進措施

（一）各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

下一步改進措施

（一）進一步強化績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計畫有步驟地實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，並對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告 篇24

一、單位概況

（一）單位機構設定、編制

1.部門機構設定。

昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。

2.機構人員情況

昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。

（二）單位職能

1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。

3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。

6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。

8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。

9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。

12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。

13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。

（三）單位工作完成情況

1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。

（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；

2、系統湧現出多位榜樣力量

20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（四）單位管理制度

為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。

（五）單位資金來源及使用情況

資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。

20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。

（六）政府採購情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。

（七）固定資產情況

截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3，054，317.32元。

二、績效目標

（一）單位總目標

以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。

（二）單位項目具體計畫目標

1.其他醫療衛生專項工作經費

（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。

（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。

2.衛生計生管理工作經費

（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。

（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。

3.檢查考核社區工作經費

按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。

4.基層中醫藥能力提升經費

用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。

5.老齡衛生健康事務專項資金

積極探索符合老年人需求的`醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

6.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費

通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。

7.醫療設備購置經費

根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。

三、評價思路和過程

（一）評價思路

1.前期準備

為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。

2.組織實施

一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。

（二）評價目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。

通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。

（三）評價依據

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。

（四）評價對象及評價時段。

20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，

1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；

2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；

3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；

4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；

5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；

6.醫療設備購置經費得分93分（優）

7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；

8.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；

9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；

10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；

11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；

12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；

13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；

14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；

15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；

16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；

17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；

18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；

19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；

20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）。

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。

績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。

2.主要績效

（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。

（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。

（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。

（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。

（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房，村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務，基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用，鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務

（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。

（二）具體績效分析

1.產出指標分析

項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。

2.滿意度指標分析

20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。

五、主要經驗做法

昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。

六、存在的問題

項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。

七、改進措施及建議

（一）改進措施

昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。

（二）建議

按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。