績效評價報告

績效評價報告 篇1

根據《關於開展20xx年度市級部門支出績效自評工作的通知》（資財監督績效〔20xx〕5號）要求，對我單位開展了整體支出績效自評，現將情況報告如下：

一、部門概況

（一）機構組成

資陽市博物館內設辦公室、陳列展覽部（公眾服務部）、藏品管理部（研究部）、創意宣傳部（產業部）、文物保護部、安保部（物業部）6個內設機構。

（二）機構職能

資陽市博物館主要職責：收藏展覽文物，弘揚民族文化。宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國文物保護法》及博物館管理相關法律法規管理運營市博物館文物保護考古發掘科學研究文物普查文物徵集文物研究文物修繕文物陳列國家和省級文物保護單位的申報、保護工作提供技術保障和服務指導文物、博物方面的科學研究和文物保護的科學技術工作完成市文化廣播電視和旅遊局交辦的其他任務。

（三）人員概況

資陽市博物館是財政全額撥款的公益一類事業單位，編制數13人，在職人員8人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

20xx年度決算總收入155.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入104.96萬，上年結轉和結餘50.48萬元。

（二）部門財政資金支出情況

20xx年度決算總支出171.2萬元，其中：工資福利支出86.11萬元，商品和服務支出80.09萬元，資本性支出5萬元。

三、評價工作開展情況

（一）自評工作組織領導

我館召開會議部署安排績效自評工作，學習預算績效相關知識，掌握政策；確定館領導牽頭，辦公室具體負責組織實施和開展自評；要求嚴格按照績效自評工作規定，認真開展部門整體支出績效自評工作。

（三）自評方式

採用核查法核查20xx年預算批覆執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費、重點支出及內部控制制度情況，依據部門整體支出績效自評指標體系逐項自評。

四、評價結論

20xx年，我館加強財務管理，制定了《財務管理制度》、《政府採購內部控制制度》等內部財務控制管理制度。厲行節約，嚴格控制“三公經費”、培訓費及會議費等費用，保證每一分錢花在刀刃上。規範資金使用，各項資金使用合規合理，保障了我館正常運轉，保障了特定工作目標任務的圓滿完成。按照綜合評分結果，依據資財監督〔20xx〕1號規定確定績效等級為優。

五、績效分析

（一）績效目標設定分析

按照“費隨事定”的原則，20xx年資陽市博物館就部門整體支出和50萬元以上（含50萬元）項目支出按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設定了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

（二）績效目標管理分析

1.預算配置方面，20xx年“三公經費”預算安排僅4.56萬元，比上年預算安排增加0.68萬元，與20xx年相比增加14.9%，主要原因是公務用車更換部分零部件，公務用車運行維護成本提高。

2.預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內，圓滿完成了當年各項目標任務，財政撥款支出總體控制較好。

3.預算管理方面，制定了《財務管理制度》、《政府採購內部控制制度》等制度，內控制度更加健全。

（三）績效目標產出分析

1.積極協調爭取上級支持。一是爭取到國省文物局領導重視和支持。邀請到國家文物局、國家文化遺產研究院、中國文物信息諮詢中心、四川省政協、重慶市政協、省文物局等國省相關部門（單位）相關領導到我市調研，指導我市文物保護利用尤其是石窟寺保護利用工作。協調省文物局支持，以市政府簽訂《深化資陽文物保護利用改革戰略合作協定》，省文物局將在政策、項目、資金、人才等方面給予我市支持。二是爭取到國內文博單位、院校領導和專家支持。北京大學考古文博學院專家到資陽調研，指導資陽石窟寺保護工作和石窟寺遺址公園申報工作。與省博物院達成了合作協定，將“資陽人”發現70周年專題展納入了省博物院20xx年度流動博物館館際共建項目，切實推進館際合作。

2.積極包裝、申報文保項目。一是包裝、申報的安岳石窟安防工程、毗盧洞石刻造像安防工程2個項目納入今年全國重點文物保護單位安防消防防雷工程項目庫；指導編制的《福濟寺摩崖造像搶險加固保護與利用工程設計方案》《安岳石窟數位化保護利用（一期）方案》《睏佛寺摩崖造像搶險加固及防排水工程設計方案》3個方案通過了省文物局審核，並同意實施；包裝、編報的半月山摩崖造像環境整治工程等9個文物保護利用項目納入省發改委“十四五”文化保護傳承類項目庫，涉及資金5億元。二是指導縣（區）編制的半月山摩崖造像保護性設施建設工程、睏佛寺摩崖造像環境整治工程等14個申報20xx年國家重點文保單位文保項目計畫書，6個獲國省文物局審批同意立項，位列全省第一（全省共31個項目）。

3.有序推動文保項目建設。一是推動歷史遺留項目建設。通過實地檢查督導、下發檔案形成機制等方式，推動安岳臥佛院（經文洞）防滲水治理搶險保護工程等7個歷史遺留文保項目實施，並每月向省文物局報送項目推進及資金使用情況。二是推進安岳石窟搶救性保護。指導安岳加快推進安岳石窟搶救（一期）項目建設，已完成設計施工一體化招投標工作，於11月將項目設計方案報省文物局審批；待省文物局批覆後實施建設。

4.區域合作取得實效。一是成資文物同城化取得新實效。由市政府分管領導、市局主要領導帶隊，與成都市政府、成都市文廣旅局等相關單位在武侯祠博物館召開了專題座談會，就20xx年成資文物保護利用同城化發展進行了商討。二是資足文物區域合作取得實效。爭取到重慶四川兩地文物局的支持、資陽大足兩地政府的重視，形成了共同合作申報石窟寺國家遺址公園的一致意見，啟動川渝石窟寺國家遺址公園申報前期準備工作；邀請北大考古文博學院專家到安岳調研，對申報工作提供專業指導。三是聯合樂山持續打造“巴蜀石窟文化旅遊走廊”知名品牌。樂山市副市長周倫斌一行到資陽考察交流，就文物保護交流合作和文物旅遊融合發展方面進行了深入商討，今年已從會議、展覽、研討、活動四個方面開展了巴蜀石窟文化旅遊走廊聯盟系列活動。

5.抓好文物博物館日常保護工作。一是評審公布第三批市級文物保護單位。爭取到市政府的支持，於今年3月份啟動資陽市第三批市級文物保護單位申報工作，於9月完成專家評審工作，於11月爭取到市政府發文同意公布龍首山摩崖石刻等新增14處市級文保單位。二是指導安岳貫徹落實《資陽市安岳石刻保護條例》。根據市第四屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議對《資陽市人民政府關於＜資陽市安岳石刻保護條例＞實施情況的報告》的審議意見，指導安岳，抓好工作落實；對接相關部門，匯總貫徹落實報告；協助市人大，督導檢查安岳貫徹落實情況。三是核准文保項目設計方案。根據省文物局相關批覆意見，對黃氏宗祠、福濟寺等文保項目設計方案進行核准。四是指導全市博物展陳工作。指導陳毅紀念館做好陳毅生平事跡陳列館改展布展工作；指導建成雁江川南剿匪展示館（伍隍鎮鎮史館）、安岳文寨村村史館、樂至川中農耕文化展覽館等鄉史村史館。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

為嚴格控制採購運行成本，我館通過政府採購一批辦公設備，採購結果是控制在採購預算內，嚴格控制了採購成本，使政府採購執行率100%。下一步，我館將本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

績效評價報告 篇2

一、項目基本情況

（一）項目概況

漁梁村人居環境治理工程，消除當地貧困20戶42人的地質災害隱患：

1、格構梁工程面積1006平方米，錨桿183根9米長，48根12長！

2、排水溝工程12米！

3、擋土牆工程牆高2.5米，長21.5米。

（二）項目績效目標，改善全村民人生活及生產條件，消除當地貧困20戶42人的地質災害隱患，保障當地民眾的生命和財產安全，並讓當地民眾能夠全面滿意。

（三）項目實施情況分析，

1.項目資金到位149萬元。

2.項目資金應支付138.4181萬元，已支付134.796萬元，剩餘3.6221萬元待質保期滿後一次性支付。

3.項目資金支出嚴格按照財務制度，根據相關契約，進行審核，付款。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：為使資金能夠最大化的發揮效益。

（二）績效評價工作過程，我局所建項目，經常通過村、組及村民（含受益貧困人口）對此項目的滿意合格才驗收。

三、綜合評價情況及評價結論

總體來說沒有偏離績效目標，資金使用發揮了其最大化的效益。

四、項目主要績效情況分析

項目實施過程中嚴格對質量、數量的管理，原計畫投入149萬元，實際總支出138.4181萬元；節約成本10.5819萬元；受益對象為20戶42人，消除地質災害隱患≥1006平方米,提高宜居環境≥42人,工程可持續影響≥10年，提高民眾生活質量，保障了民眾生命和財產安全。

五、存在的問題

加大對人居環境治理點的資金投入，更大的保障人居生活環境。

六、有關建議

無

績效評價報告 篇3

為紮實推進本村鄉村振興戰略，持續改善我鎮農村人居環境，根據《20xx年度xx省推進鄉村振興戰略實績考核工作方案》的檔案精神，我村各部門結合實際因地制宜落實具體工作，以更高標準、更大力度改善全市農村人居環境，推進鄉村振興戰略，建設美麗宜居鄉村。現將xx村xx月份的鄉村振興工作總結如下：

村黨組織領導情況

為全力做好鄉村振興工作，xx月xx日下午，楊副鎮長一行到xx村三樓會議室召開xx鎮鄉村振興升級考核迎檢工作督導會議，會議詳細講解鄉村振興重點工作任務，並對難點工作進行交流探討。會議結束後，xx村馬上召開“兩委”、中層幹部擴大會議，傳達督導會議精神並部署下一步工作。

鄉村振興工作情況

（一）文化方面

為了豐富村民民眾及外來人口的精神文化生活，春節前夕，xx村黨群服務中心在同益工業園工業區開展了一場別開生面的籃球定點投籃挑戰賽，比賽引來了各行各業的外來員工及本地村民前來參加。

通過此次活動，進一步推動了xx鎮創建國家公共文化體系示範區的建設，豐富民眾的精神文化生活。

為加強鄉村振興的宣傳氛圍布置，加強宣傳教育，提升民眾知曉度，本村增設文化宣傳了及宣傳標語及通過公眾號進行宣傳。

鄉村振興工作情況

（二）村莊清潔

本月清理村場巷道街道、公路、風巷、河道兩側以及清理房前屋後積存垃圾80餘處，清運占道的大件垃圾60多處，本月清運垃圾接近190噸。

（三）垃圾治理

為更好配合做好垃圾分類的工作，本月對村場的垃圾桶、垃圾收集點以及其周邊環境進行高壓噴洗清潔工作。

（四）河涌整治

xx村每周對本轄區河湧進行巡邏，杜絕偷排排污情況發生。

（五）田園整治

為深入推動我村美麗田園建設，保持耕區清潔與美觀，對耕區雜物進行清理。

（六）村莊風貌提升

我們繼續按照“五化”要求推進城市管理工作，依法清理整治村場存在違規廣告、違規亂擺賣、占道經營、三線等問題，著力營造安全、整潔、美觀、有序的村居環境，提升精細化管理水平和村居品味。

本月處理違規廣告共10處，整治沿街擺賣小販18處，整治占道經營12處，共整治三線3處。

（七）志願活動

本月xx村共開展了2場志願服務活動。

xx月xx日，鎮黨委委員、副鎮長林帶領xx村志願服務隊、鎮宣傳辦公室志願服務隊和宣傳文化服務中心志願服務隊開展“愛國衛生運動”志願服務活動，約35名志願者參加。

xx月xx日下午，xx村組織志願者到半沙市場開展“愛國衛生運動”志願服務活動。

xx村認真持續做好每天的每一件事，真正把鄉村振興落實到項目上，轉化為民眾看得見摸得著的成果。促進農民幸福感不斷提升，全力服務鄉村振興。

績效評價報告 篇4

根據《關於印發的通知》（潭財績[20__]1號）檔案的精神，現將我局20__年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、單位基本職能

1、貫徹執行國省生態環境基本制度。貫徹落實生態環境有關法律法規和標準，會同有關部門擬訂本市生態環境政策、規劃並組織實施，起草生態環境有關地方性法規、規章。會同有關部門按照規定職責分工承擔編制並監督實施區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃的相關工作。

2、負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調對突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛:統籌協調區域、流域生態環境工作。

3、負責監督管理減排目標的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度並監督實施，組織實施和監督排污許可證制度，落實省下達的污染物總量控制目標，監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

4、負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

5、負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度並監督及組織實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織、指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，按照國家、省統一部署，做好區域大氣污染聯防聯控協作工作。

6、指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作。對各類自然保護地生態環境監管制度的執行情況進行監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護，荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實施核與輻射安全有關政策、規劃、標準，負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術套用，電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、製造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

8、負責生態環境準入的監督管理。按規定審查或審批開發建設區域、規劃、項目環境影響評價檔案。擬訂並組織實施生態環境準入清單。

9、負責生態環境執法監測工作。按規定承擔其他生態環境監測相關工作。

10、負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協調履行國家應對氣候變化市內相關義務。

11、協調及配合中央、省生態環境保護督察工作，統籌、協調與督促問題整改。根據市委、市政府授權，對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會和有關部門貫徹落實中央、省委、市委生態環境保護決策部署情況進行督促檢查。對落實生態環境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實中央、省環保督察整改要求不到位的，提請問責。

12、統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查，查處生態環境違法行為。負責生態環境綜合執法隊伍建設和管理工作。

13、組織、指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，參與生態環境科學研究和技術工程示範，推動生態環境技術管理體系建設。

14、開展生態環境對外合作交流，研究提出生態環境對外合作中有關問題的建議，組織協調有關生態環境國際條約在市內的履約工作，參與處理涉外生態環境事務。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計畫，大幅減少進口固廢種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態安全。

二、部門整體支出管理和使用基本情況

20__年我局根據內部控制管理制度、預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理制度、資產業務管理制度、契約管理制度。科學編制部門預算及項目預算，本著厲行節約的原則，加強資金監管力度，嚴格控制“三公經費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。

1、年度收支預算情況：20__年度我局系統總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20__年度我局系統總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。

生態環境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。

2、年度“三公”經費決算情況：20__年財政預算下達我局系統公務接待經費指標控制數63萬元，公務用車運行維護費36萬元。20__年我局實際“三公”經費開支33.08萬元，其中：用於公務接待11.40萬元，運行維護費21.68萬元。20__年我局嚴格按要求控制相關支出，在用餐標準、用餐場所、陪餐人數等加強管理，另外在因公外出用車方面進行合理安排。

3、年度機關運行經費情況支出：813.64萬元，主要是業務性專項和日常公用開支。

三、績效目標完成情況

在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標基本完成。

做好環境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優良天數已達312天，空氣品質優良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數為0（考核目標：低於5天）；環境空氣綜合指數3.73（考核目標：不高於4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低於44ug/m3）。

環境質量得到顯著提升。大氣環境質量：截至日前，空氣品質綜合指數3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優良天數達312天，優良率87.9%，改善幅度全省並列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環境質量：全市水環境質量狀況總體評價為優，10個考核斷面水質全部達標，“一江兩水一庫”水質連續兩年達Ⅱ類。土壤環境質量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實幹督查激勵。

完成環境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態環境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環境信息公開工作的組織機構，市環境信息中心為技術支持單位；修改了《湘潭市生態環境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。

20__年，市局官網共發布信息636條，並按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動態330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環保督察專欄140條。

加強環境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環境日宣傳活動：20__年，我局與湘潭生態環保協會和碧桂園（湘潭）地產集團、電力公司聯合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態環保協會與湘潭微生活聯合在全市開展“生態環境杯”抖音比賽，在網上徵集生態環境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最後評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態環境杯”抖音比賽頒獎典禮，並啟動堅決打贏污染防治攻堅戰“美麗中國，我是行動者”志願者服務行動。

6月3日，湘潭市雨湖區“6·5”世界環境日暨雨湖區《公民生態環境行為規範》宣傳活動在白石社區拉開帷幕。採取學生領學綠色公民十條、環保三句半、大合唱、進社區宣傳等多種形式。

6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態環境局昭山分局與昭山和平國小共同組織開展了世界環境日活動。

6月6日，湘潭縣“六·五”世界環境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長鬍明偉參加活動，成立了生態環保志願服務隊。

6月5日，由韶山市環委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯合開展“美麗中國，我是行動者，生態韶山，我們同努力”世界環境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環保協會理事長龐爭科出席。活動中，韶山市河長辦常務副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態環保監督員”頒發工作證，並為韶山市環保協會民間河長辦公室授牌。

湘潭天易示範區以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20__年湘潭天易經開區“六.五”環境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務平台等方式，向全社會廣泛徵集反映園區在推進環境保護和生態建設中取得的成績，反映園區生態文明建設中企業環境面貌、居民文明素養發生的變化，反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優秀攝影作品。經過初選、專家評審等程式，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優秀獎作品10張。

完成20__年污染源監督性監測工作：

（1）認真清理監測工作任務，制定了《湘潭市生態環境監測責任清單》，對監測工作任務進行了逐項分解，壓實工作責任。各項監測任務有條不紊紮實推進。

（2）起草並印發了《20__年湘潭市生態環境監測方案》和《20__年湘潭市污染源監測方案》，同時，針對今年監測任務量大增，縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監測工作任務，進一步明確內部職責，細化工作執行分工，我局於前期會同湘潭監測中心到各縣級站進行了工作調研，組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關業務部門進行了充分討論，最後，經黨組會充分研究討論，出台了《湘潭市20__年生態環境監測計畫》。計畫中對地方事權的21項工作任務進行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監測任務的順利開展。

（3）認真開展污染源監測工作。我市範圍內的共有34家水環境重點排污單位、19家大氣環境重點排污單位、22土壤環境重點排污單位，按照執法“雙隨機”和“測管協同”的原則，結合我市監測能力實際情況，我局委託監測中心將無監測能力的兩區一市（岳塘區、雨湖區、韶山市）範圍內的22家重點排污企業的污染源監測工作委託監測中心完成，湘潭縣和湘鄉市兩個縣級監測站分別對各自轄區內的重點排污單位開展污染源執法監測。同步在污染源監測平台上報了監測數據。

完成20__年總量減排任務：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環境質量限期達標規劃（20__年-20__年）》、《湘潭市20__年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平台項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學依據。

按省環保廳要求開展環保專項行動：

（1）城區石材加工行業整治穩步推進。為進一步規範石材加工行業生產經營，嚴厲打擊沿路違規加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環委辦於3月底向各單位下發了《湘潭市城區石材加工行業清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，總計排查摸底企業100餘家，現正穩步推進整改工作。

（2）排污許可證專項執法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證後監管，開展無證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊於20__年3月印發了《關於開展排污許可證專項執法檢查的通知》，要求各級執法部門按照相關要求和檢查比例開展抽查工作。根據工作進展情況，我支隊於今年6月下發了《關於近階段排污許可證專項執法檢查工作開展情況的通報》，要求各執法部門督促企業落實主體責任，按照相關時間節點報送專項執法檢查情況總結等材料。

（3）長江入河排污口排查整治有序推進。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的檔案要求完成了以下工作：一是密切配合生態環境部組織直屬機構相關專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術服務契約；目前第三方公司正在積極完善數據收集、開展溯源試點研究，並於5月份正式啟動溯源，現已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km2。形成人工現場勘查點20__個，無人機飛機軌跡線1423線，無人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現場照片3100餘張。

建立健全環境監測網路體系：紮實開展自行監測專項檢查。按照我局《監測計畫》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監管、誰檢查”的原則結合日常執法工作開展，年初根據實際情況制定“雙隨機、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現場檢查結合的方式，重點對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環評、項目驗收、排污許可證、企業自行監測等環境管理制度落實情況進行全面檢查。

認真落實各項保障，確保監測工作穩步推進。認真落實水質自動站和空氣品質自動站的點位長制，分別製作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質自動監測站警示牌及5個國控水質斷面樁全部安裝到位。籌措70餘萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進行了更新，這兩套設備正在試運行，試運行結束後就可以申請驗收。爭取資金200餘萬為兩個縣級站配套監測設備20餘台（套），已完成招投標，正在進行採購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態環境部的要求，完成好20__年第一批國家環境空氣品質監測網城市站儀器設備更新工作，已完成招投標，正在設備進場調試安裝。與規財、大氣等部門緊密配合，加快推進組分站的建設，按要求完成招標，確定了建設單位，正在設備進場安裝調試，爭取早日完成建設任務。

做好環境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20__年，我局各類信訪受理平台共收到環保投訴2604起，根據投訴主要來源分，12369網路平台460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據投訴舉報環境問題的類型，今年環境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節點要求辦結或者轉辦，要求各縣市區、園區環保局對民眾舉報及信訪件及時的交辦、轉辦並予以答覆，確保民眾滿意。

省環保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環保督察“回頭看”信訪組相關工作，及時完成16批總計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，後續整改情況將持續更新。

構建嚴密的環境安全防控體制，做好突發環境事故處置工作：安全生產風險隱患排查重點突出。結合企業復產復工，我支隊組織全市生態環境執法部門開展了春季安全生產風險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學品生產、儲存、使用、廢棄處置等環節的安全風險隱患，有效防範化解了各類安全風險。

做好有獎舉報處置工作：嚴格執行《關於進一步加強 12369 環保舉報投訴工作的通知》（湘環函[20__]74 號）要求，著力提升提高舉報工作規範化管理水平，落實環境輿情監管責任，提高舉報件辦結效率和質量。要定期把民眾反映的污染問題和處理結果向社會公開，充分發揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過生態環境廳對 12369 環保舉報投訴工作的抽查、考核。

加強水污染綜合防治工作：全市水環境質量質量總體保持穩定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質達標率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類水質占比90%、Ⅲ類水質占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環境狀況評估，依據《集中式飲用水水源地規範化環境保護技術要求》（HJ773-20__），推進集中式飲用水源規範化建設；組織實施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態環境廳時序進度要求推進千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關於20__年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關要求，推動將雨湖區躍進水庫設立為我市應急水源地，並組織編制了《湘潭市躍進水庫飲用水水源保護區劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批准。

四、存在的問題分析及改進措施

存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。

改進措施：委託第三方機構對各縣、市、區生態分局經費及資產進行審計，確定上劃基數，保障生態分局各項業務工作正常開展。

績效評價報告 篇5

一、單位基本情況

麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機關後勤編1人，事業編制38人，實有行政編24人、事業編30人，總計實有人數54人。

二、單位職能

麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮經濟建設和社會發展的重大問題；領導各部門和民眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯繫民眾，為全鎮農村經濟和社會事業發展服好務。

三、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

四、部門財政支出管理情況

（一）預決算編制情況。麥市鎮及時組織財務人員進行預決算的編制，對本年度相套用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則，及時處理相關事務；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

（二）執行管理情況

麥市鎮政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應計畫，待財政審核通過後，嚴格按計畫執行，各季度執行情況良好。

（三）支出績效情況

麥市鎮人民政府支出主要用於保障我鎮部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本鄉鎮事業發展相關工作。

基本支出，是用於保障政府機關、事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於保障政府機關、事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用於以下方面：一般公共服務，國防，公共安全，社會保障和就業，醫療衛生與計畫生育支出，節能環保，城鄉社區，農林水事務，住房保障等支出。

麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經費支出。20xx年麥市鎮人民政府無機關人員因公出國計畫，費用為零；沒有購置公務用車，公務用車運行維護費支出5.99萬元，主要用於本鄉鎮機關工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業務，到村級組織、企業開會、指導、督促檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費4.97萬元，主要用於接待市、縣領導等到鎮指導檢查工作，招待村組幹部回鎮政府開會等所發生的費用。

（四）財務管理情況

麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府採購進行公開公示，接受民眾監督。

（五）績效管理工作開展情況

麥市鎮績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結果及時總結上報。

五、評價結論及建議

麥市鎮政府按照預算法按時完成預決算編制。在執行過程中有計畫進行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮經濟和社會事業發展提供資金保障。由於人員少，工作量大，對全鎮經濟和社會事業發展在資金安排、使用、核算上存在不及時現象，在今後工作中，進一步提高工作效率，為全鎮經濟和社會事業發展更好地服務。

績效評價報告 篇6

我們於20xx年8月2日至20xx年8月10日對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目組織開展了績效評價工作。

我們的責任是本著獨立、客觀、公正的原則，按照《中國註冊會計師審計準則》，根據《預算法》、財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，並出具績效評價報告。

在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證覆核等多種程式，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計畫6170.04萬元，其中：機關物業服務採購項目投資80萬元；消防移動辦公終端採購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元；智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元；LTE背負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備採購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目投資282.3萬元；監督執法用車採購項目投資100萬元；生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1）機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標，並及時簽訂契約，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

2）消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4）智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬碟、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5）特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨著我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等複雜結構建築逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾（閘）門的更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8）購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衛星便攜站項目採購包括1套超輕衛星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

9）LTE背負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

10）消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨著信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，採購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8台高清攝像機，8台鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

11）消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，20xx年10月驗收合格。

12）消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機，採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標，並簽訂契約。

13）AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標，並簽訂契約。

14）市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂契約，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個台式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

15）消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16）監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17）生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，並於20xx年11月簽訂契約。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，契約總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結餘資金5597.212178萬元，結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定，確定中標單位，並及時組織契約簽訂工作。

（二）項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規範有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今後完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計畫與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

優：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法：

1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料，蒐集項目相關法律法規等檔案。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，並通過專家論證。

2.組織實施

1）數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，並獲取相關資料複印件。

財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付檔案、經費開支審批單、發票、契約及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標檔案、項目評標報告、契約等相關資料。

2）實地走訪

為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

3）問卷調查

根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式，採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行甄別、分析和評分，並提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程式規範性

該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計畫。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為：車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標；車輛裝備採購質量、設備採購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計畫進行分配，分配額度與投資計畫額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

（二）過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終契約總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照契約或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程式選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程式確定中標單位，並簽訂了契約。項目實施過程中的招標檔案、中標通知書、契約等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

（三）項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計畫採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、賓士18噸水罐消防車1輛、賓士18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年採購賓士18噸泡沫消防車1輛、賓士18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中，智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計畫於20xx年採購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計畫完成物業服務採購1項，實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%，設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標，2月簽訂契約；市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標，1月13日簽訂契約；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標，5月簽訂契約，項目完成時間滯後。該指標滿分10分，得分8分。

C41成本節約率

該項目計畫的預算成本6170.0432萬元，契約簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

（四）項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據採集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

五、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全，未制定關於項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定後期的維護計畫。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚，其中智慧型人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計畫項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成，其中賓士18噸泡沫消防車、賓士18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

（二）改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂契約的項目，在20xx年完成招標及契約簽訂工作；已簽訂契約的項目，儘快進行採購，並及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

績效評價報告 篇7

為深入貫徹預算績效管理理念，提高財政資金使用效益，強化預算單位主體責任，寶安區財政局（以下簡稱“區財政局”）對寶安區20__年文化建設專項債券“借、用、管、還”全過程開展績效評價。具體評價報告如下：

一、項目概況

（一）項目背景

20__年8月，中共中央國務院出台《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，明確深圳“高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標桿、可持續發展先鋒”的戰略定位以及“建成現代化國際化創新型城市”的發展目標。20__年12月，為全面回響頂層設計，深圳市委市政府印發的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案（20__-20__）》指出，要大力發展“文化+”新型業態，推動文化和旅遊融合發展，規劃建設文化旅遊綜合體，創建國家級文化產業示範園區，打造國家文化和科技融合示範基地。

為落實國家、省、市文體事業發展目標，做大做強文體事業和文體產業，建設國際、國內一流水平的公共文體服務網路，寶安區圍繞“文化強區”的戰略目標，不斷加強文體基礎設施建設，對老城區民眾文化藝術館、圖書館、新安影劇院進行升級改造，將新安影劇院改造為寶安音樂廳，推進寶安公共文化藝術中心（博物館、藝術館、美術館）的建設。

（二）項目組織管理

新老三館專項債項目在建設實施過程中涉及的組織管理主體主要為區文體局、深圳市寶安區建築工務署（以下簡稱“區工務署”）、深圳市寶安區公共文化體育服務中心（以下簡稱“區文體服務中心”）、深圳市寶安區發展和改革局（以下簡稱“區發改局”）、區財政局，各相關主體主要職責如下：

1.寶安區文化廣電旅遊體育局

區文體局為新老三館專項債項目的牽頭單位，負責提請並匯總文化建設專項債項目的具體需求，同時承擔新老三館專項債券的償還責任。此外，區文體局負責統籌、監管本次債務項目中設備採購項目的實施。

2.寶安區建築工務署

區工務署負責基礎建設類項目的施工建設，即專項債資金的“用”環節。區工務署的市政工程一科負責此次工程項目的具體實施和進度管理。本專項債項目涉及的寶安1990改造項目和寶安公共文化藝術中心建設項目工程施工均由區工務署統籌實施，承擔了項目建設過程的進度把控、工程質量安全職責。

3.寶安區公共文化體育服務中心

區文體服務中心為區文體局的下屬單位，負責已建成場館的運營管理工作，主要包括已建成場館的運營規劃及運營方案編制，運營組織實施、開放管理、活動運營管理、設施設備日常運維管理、運營年報報告等內容。

4.寶安區發展和改革局

區發改局為政府投資項目主管單位，統籌、負責政府投資項目建設計畫並下達項目建設資金計畫。在本項目中，區發改局負責債務項目選取、推薦。

5.寶安區財政局

區財政局負責統籌專項債預決算管理、債券發行、債券資金使用管理等工作。

（三）項目建設及運營情況

文化建設專項債項目根據建設內容可將其大致分為設備購置類部分和基礎建設類部分，其中寶安1990改造項目分為設備購置類部分及基礎建設類部分、寶安藝術中心建設項目為基礎建設類部分項目。

1.寶安1990改造項目

項目位於寶安區新安二路70-74號，為寶安圖書館舊館、民眾文化藝術館（含寶安畫院）、新安影劇院升級改建工程。主要對圖書館、文化館、音樂廳三個場館原有牆體拆除重新布局；對室內進行裝修、整合廣場地面、統一廣場地面標高；新建鑽石書廊、階梯藝廊、倉庫、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術區、腳踏車庫、地下停車庫等。

2.寶安藝術中心建設項目

項目用地面積為14,310平方米，總建築面積92,125平方米，項目主要建設內容包括：地上部分，建設內容包括固定展區、博物館陳列布展區、臨時展區、教育區與服務設施、藝術館演出區及相關配套用房等；地下部分，建設內容包含藏品庫區與技術區、報告廳、會議室、國小活動場地、地下停車庫、設備用房及人防等；配套部分，對室外場地進行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網、標識系統及泛光照明等工程。

（四）項目績效目標

根據《實施方案》要求，本項目實施建設總體目標為：推動深圳市大力發展“文化+”新型業態、創建國家級文化產業示範園區、建設國際、國內一流水平的公共文化服務網路、並構築起展現群文風采和前沿藝術的文化新高地，解決人民日益增長的文體活動需求和現有場地設施不足的矛盾，推動寶安區文體事業發展。

二、評價工作開展情況

（一）對象、範圍及時限

本次新老三館專項債項目績效評價，共涉及專項債務資金20,567.00萬元；主要從項目決策、管理、產出、效益等方面，對新老三館專項債項目實施管理情況進行績效評價；項目評價對象主要為區文體局及區工務署，評價期限主要為20__年1月1日至20__年12月31日，鑒於寶安1990館中文化館、圖書館已於20__年5月18日對外運營，評價期間延伸至20__年。

（二）績效評價原則及方法

評價遵循獨立、客觀、科學、公正、實事求是的原則，主要通過案卷研究、實地調研、問卷調查、成本效益分析、穿行測試等方式收集和分析數據資料，圍繞新老三館專項債項目的決策、過程、產出、效益情況開展本次項目績效評價工作。

（1）案卷研究法。評價主要通過蒐集項目立項、決策、運行、監督等全過程資料及與項目相關的資金支出等原始材料，分析了解項目執行的基本情況。

（2）實地調研。評價通過對項目相關單位開展實地調研，了解疫情防控專項經費項目立項、執行及管理等相關情況，並形成調研紀要及問題匯總表等。

（3）問卷調查法。評價主要通過問卷星小程式發放滿意度調查問卷，了解項目實施的成效、服務對象的滿意度等。

（4）成本效益分析。評價根據新老三館專項債項目執行情況，結合財政資金投入情況，分析資金使用效益。

（5）穿行測試。評價根據相關政策要求，對疫情防控工作的整體部署、組織實施、監督管理等業務進行穿行測試，了解項目的執行及監管情況，以評價項目執行的有效性。

（三）評價組織實施

1.績效自評情況

根據區文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程績效自評表》，項目績效自評得分為100分。總體來看，項目實施進度正常，項目目標任務按時按質完成，項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

三、評價結論

本次新老三館專項債項目績效評價總得分為75.06分，等級為“中”。

四、主要成績及經驗做法

（一）拓寬地方政府融資渠道，保障重點領域公益項目融資需求

地方政府專項債券作為一種新型融資模式，在國家、省市等相關政策鼓勵支持下，未來可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項目對專項債“借、用、管、還”各個環節的實踐，拓展了政府專項債券品種，同時，專項債也為本項目融資提供了便利；在當前經濟面臨下行壓力、實體經濟運行困難等背景下，通過發行地方政府專項債券，有效發揮財政的逆周期調節作用，能夠更大程度地加強地方政府公共基礎設施建設，促進地方財政金融與政府稅收的穩步增長。

（二）合理使用專項債券，充分發揮專項債券功能

專項債券是地方政府債券的一種，使用專項債是我區積極進行財政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴大有效投資,是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措。

（三）項目建設合理規劃設計，提升建設工程管理效率

20__年，寶安1990改造項目及文化藝術中心建設項目均合理進行規劃設計，以提升建設項目的管理效率。一是寶安1990改造項目開工過程中，全面引入智慧工地管理平台，集成視頻監控、智慧型水錶/電錶、人員定位等數據，套用計畫、勞務實名制、安全質量等管理系統，對數據深度挖掘分析，全面實現項目運營狀態的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據，為項目管理提供數據支撐。引入VR浸入式安全教育系統，可模擬多種安全事故場景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內容詳實等優勢，VR事故體驗設定為工人進場第一課，提升工人安全防範水平和事故應對能力。二是寶安藝術中心建設項目在建設前對深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進行統計，以及對建設場地的地質條件、水文條件進行勘探與測試，有利於保障與推進後續工程建設良好進行。對建設過程中存在的重難點進行了詳細分析，並提出了相應的解決措施，有效提高了工程建設效率。

（四）更新場館配套設施，豐富民眾娛樂活動，提升人民幸福感

寶安1990改造項目已建成完畢，圖書館與文化館已對外開放運營，其中圖書館第一階段體驗式開放，升級改造後的圖書館空間功能分區更為具體化，一樓綜合服務區包含自助圖書館、匯學堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開放。二樓兒童主題區，根據兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區，學前閱覽區，少兒閱覽區。針對不同年齡層的兒童，更加細化的館藏資源也方便了前來選擇的家長。

為進一步弘揚社會主義核心價值觀，大力宣傳推廣中華優秀傳統文化，營造良好的節日文化氛圍，展示寶安區民眾文化事業發展成績，普及民俗文化、節慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗日系列活動，包括但不限於醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂活動，切實保障人民民眾基本文化權益，有效提升民眾的文化獲得感、幸福感。

五、存在的主要問題

（一）場館運營缺乏統籌規劃，運營服務水平與場館服務功能不匹配

1.場館運營缺乏統籌規劃，運營管理體系未建立健全

一是未建立健全場館運營方案。寶安1990文化館、圖書館已於20__年5月18日正式對外運營，但截至評價截止日，區文體局未出具場館運營方案，未對場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容進行明確，不利於為後續場館運營工作的開展提供指導。二是未建立項目運營管理制度體系。區文體服務中心未建立場館運營管理制度，未對寶安1990中已運營的文化館、圖書館的安全管理、設備維護、日常巡查、應急預案、信息公開、用戶滿意度調查等內容進行明確，導致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動管理、開放管理等內容無章可循、無制度可依。

2.運營服務水平與場館服務功能不匹配，場館效能未有效發揮

一是場館使用布局不合理，不利於場館效能發揮。寶安1990館中已投入運營的文化館，共7層，其中對外運營開放的主要為1-3層的，用於展覽、文化活動承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術館、博物館辦公區域，對外承辦活動場地不足，難以發揮場館效能。二是場館承辦活動內容較單一，大型活動較少，難以構建國際、國內一流水平的公共文化服務網路。經調研，區文體服務中心20__年5-11月在文化館承辦活動約33場，其中約20場主要為演出及展覽活動，僅1場為承辦國家級活動，2場為承辦市級活動，其餘均為區文體服務中心承辦的區級活動，承辦大型活動較少，難以引入國內、國際等高端活動，不利於場館品牌形象樹立，不利於構建國際、國內一流水平的公共文化服務網路。

3.已建成場館未及時投入運營，難以發揮場館運營效益

一是圖書館及文化館未及時投入運營。經調研，寶安1990館中的文化館、圖書館於20__年5月18日開始運營，20__年未完成區政府交代任務，投入使用時間晚於規定時間近1年。二是音樂廳未及時投入運營。寶安1990改造項目已於20__年底全部建成，但截至評價截止日，寶安1990項目中的音樂廳尚未投入使用，經評價調研了解，因區文體局仍未明確具體的音樂廳運營方式，未決議是否由第三方進行委託運營抑或是繼續由區文體服務中心自行運營，從而導致音樂廳仍處於閒置狀態，尚未投入使用。

（二）項目建設管理有效性不足，個別建設目標未落實

1.工程建設暫未達到環保目標要求，影響項目建設水平

經調研，目前已建成的寶安1990改造項目，區工務署尚未針對寶安1990改造項目申請國家綠色建築一星標準認證，影響寶安1990改造項目環保目標的落實。

2.工程建設項目監管不到位，已建成項目無法辦理竣工驗收

一是工程項目仍存在較多問題項，無法達到驗收標準。經調研，區工務署工程監管不到位，於20__年底由區工務署建成完工的寶安1990改造項目仍存在較多工程問題項。一方面，已完工項目未達到驗收標準。另一方面，音樂廳仍存在個別房間未全部完工的情況。二是項目未取得竣工驗收相關手續。工程主體施工完畢後，於20__年10月份取得用地劃撥，過程中得知用地規劃許可證因用地性質及面積變更問題需重新辦理，導致原先辦理的工程規劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續完善，才可進行項目的人防驗收、竣工及規劃驗收等。

3.項目設計例會參與單位不足，影響設計變更的合理性

根據《寶安區建築工務署代建管理流程》中“代建項目實施階段的設計變更管理實行分級管理，所有設計變更均須由代建單位牽頭，建設單位（邀請項目單位參會或復函）、設計單位、監理單位、施工單位、造價諮詢單位共同確認”的要求。經調研，部分項目設計例會參與單位不足，但仍通過設計變更申請。

（三）項目設施設備採購及管理不到位，影響資產使用效益

1.場館設施設備採購項目不及時，無法及時投入使用

實際家具標段、辦公設備標段、演藝設備標段的供應商確定時間均落後於預期進度，最晚的辦公設備標段採購工作甚至落後半年時間。

2.場館設施資產管理不到位，未發揮資產效益

一是部分設備購置不及時。經調研，區文體局的寶安1990館設備採購項目時發現，截至20__年9月底，部分設備仍未到位，設備到位率為92.18%。二是大部分設備仍未驗收入庫。三個設備採購標段中，區文體局僅於20__年4月將演藝設備標段進行履約驗收，其他兩個標段截至20__年9月仍未驗收。此外，已驗收的演藝設備標段資產截至20__年9月仍未入庫、未貼上資產標籤。

（四）績效目標設定不合理，自評無法進行量化分析

評價根據區文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術中心、寶安區體育中心網球場改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程地方政府政務項目績效自評表》發現，績效目標存在如下問題：一是績效目標指標設定不完整，經調研，區工務署寶安1990改造項目未設定項目社會效益指標及目標、未設定服務對象滿意度指標及目標值。二是績效目標指標設定不合理，經調研，區文體局項目20__年文化建設專項債項目社會效益目標指標為“投資項目社會影響性”、指標目標值為“有所提升”，經濟效益目標指標為“投資項目經濟建設帶動性”、指標目標值為“有所帶動”，均未通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

六、下一步建議

（一）加快場館運營規劃建設，完善運營管理體系

1.加速場館運營頂層設計方案建設，建立健全運營管理體系

一是區文體局應儘快建立健全場館運營方案。區文體局應儘快建立已運營的寶安1990運營方案，方案內容應包括但不限於場館運營特色及定位、運營時間及面積、運營模式、運營成本及收益測算等內容，為場館後續運營工作提供指導。二是區文體局應儘快建立項目運營管理制度體系。區文體局應根據編制內部運營管理制度，為場館運營管理提供制度依據。

2.提升寶安1990場館運營服務水平，有效發揮場館效能

一是對寶安1990進行合理化布局。區文體局應督促區文體服務中心重新規劃寶安1990文化館場地設定內容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區域等進行重新規劃，擴寬對外承辦活動場地，從而更好地發揮場館效能。二是調整部分場館空間用途。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安1990文化館建設規劃平面圖，調整部分區域的空間用途，避免出現場館實際使用用途與規劃不符的情況。三是擴展活動類型、提升活動品質。區文體局應督促區文體服務中心結合寶安區前期寶安1990改造項目規劃，引進符合場館本身特質的活動，提高引進國際、國內一流水平活動、賽事的活動次數，從而使得場館運營效益最大化。活動質量得到保證的同時，還應提高公益活動頻次、形式、內容，此外還需加強活動的宣傳力度、拓展活動宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國一流的公共文化服務場館。四是通過提升場館服務品質，提高市民滿意度。區文體局應督促區文體服務中心及時開展市民滿意度調查活動，從市民的滿意出發，及時了解市民需求，通過動態調整經營策略進而解決市民日益增長的文化活動需求。

3.及時將已建成場館投入運營，發揮場館運營效益

區文體局應督促區文體服務中心加快對音樂廳運營方式的決議，若採取第三方進行委託運營，則選取與音樂廳場館本身性質、建成目的相符的運營方；若選擇繼續自主運營，則應立即編制運營方案，繼而加快音樂廳開放運營的進程。

（二）加大項目建設管理力度，落實項目建設目標

1.建設過程中達成生態環保要求，避免影響項目建設水平

區工務署應督促代建方優先使用綠色再生建材產品，從而使建成場館達到國家綠色建築一星標準要求。

2.工程項目進行自查整改，早日完成已建成場館規劃驗收工作

區工務署作為項目建設單位，應開展已初步建成場館寶安1990的工程自查工作，結合已發現的問題開展自查自糾，儘快落實整改，達成驗收要求。

區文體局作為項目牽頭單位，應及時與有關部門協商，儘快取得寶安1990改造項目建設工程規劃檔案，儘早完成寶安1990的人防驗收、竣工及規劃驗收工作。

3.嚴格規範項目設計例會參與單位簽到，避免影響設計變更合理性

區工務署應確保後續所有涉及項目變更的設計例會中，均有所有相關方到達，且做好籤到統計工作；若為線上參會，也應保留現場照片或採用線上打卡簽到的方式留存記錄。

（三）加強場館設施設備採購及使用管理，提高資產使用效率

1.及時進行採購項目實施，保證資產及時投入使用

區文體局在後續工作中，應實時根據上級部門要求調整工作計畫，及時進行採購實施工作，避免再次出現採購工作實施進度落後於區年度任務令的情況，進而影響場館開放及時性。

2.落實場館設施資產管理工作，發揮資產使用效益

區文體局應及時完成採購項目實施，從而推動項目有效進行。首先是豐富設備論證的維度，在設備論證過程中結合設備購置客觀事實及部門業務發展趨勢，多維度獲取市面上或兄弟單位設備購買、使用過程的數據，綜合分析設備購置的預算保障要求、功能性設備與實際需求的匹配性等；其次區文體局應及時進行資產驗收入庫工作，且對已驗收資產進行及時使用，避免資產閒置。

（四）合理設定項目績效目標，強化預算績效管理

1.合理設定項目績效目標，確保績效目標設定可量化

一方面，區文體局應樹立績效目標管理理念，規範管理模式。結合實際情況，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，認真編報績效指標，按實際需求申報費用補貼，督促落實完成績效目標，加強績效運行跟蹤監控；另一方面，區文體局還應樹立績效理念，規範項目管理，結合項目實際，細化任務目標，結合預算安排和預算管理實際，細化量化績效指標。

2.深入進行績效自評工作，深入剖析項目管理問題

建議區文體局根據績效評價相關要求，對項目實施情況進行年中監控、年末評價，實現績效評價全覆蓋，堅持以問題為導向，加強對項目的全面分析，深入剖析存在的問題及原因，有效落實整改措施，加強對評價結果的運用。

績效評價報告 篇8

一、項目概況

此項目按省教育廳統一要求，主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施。xx年我單位高中畢業會考經費60.7萬元，是財政一般預算非稅收入安排的項目經費。

（一）項目資金申報及批覆情況。年初預算上報財政發展類項目一般預算非稅收入安排60.7萬元、財政批覆60.7萬元。符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。此項目主要確保全市高中年級學生畢業會考科學有序組織實施，計畫實現在xx年度的6月和12月對全市高中年級學生考試3次，學生參加人數8萬餘名。

（三）項目資金申報相符性。

市財政一般預算非稅收入安排該項目資金共60.7萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》（川辦發〔〕70號）要求，根據項目特性，科學合理的對項目資金進行了分配，現已全部完成項目目標。嚴格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標體系》實施評價，在實際分配中遵偱注重可操作性原則、系統性原則、經濟性原則等。其項目申請內容與具體實施內容相符，也與下達的'資金使用用途完全相符，也確保了資金專款專用，申報目標符合相關規定，合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計畫、到位及使用情況

1、資金計畫及到位。該項目在年初制定申報財政預算金額共60.7萬元，市財政年初預算下達60.7萬元。資金採用財政撥款方式，已全部撥款到位。

2、資金使用。全年經費60.7萬元支付省教育廳高中畢業會考費23萬元，支付龍泉外國語學校閱卷費22.89萬元，支付在省教廳拉試卷租車費0.09萬元，支付差旅費等10.24萬元，支付宣傳製作費1.66萬元，用於黨建差旅費2.82萬元。支付相關依據符合相關規定，資金支付和預算相符。

（二）項目財務管理情況

項目資金到賬後，我單位嚴格按照項目預算批覆和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

（三）項目組織實施情況

項目資金到賬後，我單位嚴格按照項目預算批覆和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況。

該項目現已全部順利完成，在項目管理上嚴格按照項目預算批覆，項目批覆後嚴格按專項資金有關規定執行。在項目完成上嚴格按照申報計畫和上級批覆要求進行實施，按質按量全面完成，並通過驗收，目標任務已完成。

（二）目標質量完成情況。

按照年初計畫完成了對全市高中年級學生考試3次，學生參加人數8萬餘名。

四、項目效益情況

一是此項目科學有序組織，確保公正公平；二是學生滿意度在90%以上。

五、問題及建議

此項目經費是按照本單位非稅收入計畫，財政年初預算下達的。但全市教育工作面寬量大，教育主管部門的職責不斷拓展，原市編委核定的我局機關行政編制和內設機構已遠遠不能滿足開展工作的基本需求，為保證機關正常的工作運轉和以及為完成全市近60萬師生開展安全教育和管理的工作任務，希望政府繼續加大教育投入。

績效評價報告 篇9

一、項目基本情況

龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目是為全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧民眾生產生活條件，提高民眾獲得感、幸福感，極大的方便村民出行和勞作，同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制，建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村，帶動了全鄉新農村建設進展。

具體績效目標為：

（1）產出指標。完成硬化路面全長237米，土方開挖194.4立方米，擋牆支砌333.69立方米，砂礫石回填260立方米，項目驗收合格率達100%，項目完成及時率≥95%，項目開工時間20xx年10月，項目建設完成時間20xx年1月，道路澆築每平米投資成本≤115元，土方開挖每立方米投資成本≤18元，擋牆支砌每立方米投資成本≤360元，砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。

（2）效益指標。項目建成後，項目惠及農戶≥157戶，項目惠及人數≥700人，項目惠及建檔立卡農戶≥23戶，項目惠及建檔立卡人數≥101人；項目使用年限≥5年。

（3）滿意度指標。項目建成後，受益貧困人口滿意度實現90%以上，民眾滿意度達90%以上。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）前期準備

20xx年9月1日，碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表，共申請省級專項扶貧資金25萬元。

20xx年9月7日，該項目由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室檔案《關於20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設項目實施方案審核的批覆》（龍開辦〔20xx〕94號）等檔案要求批准立項實施。根據自評要求，認為項目資金申報、檔案下達等程式符合資金管理辦法相關規定。

（二）組織實施

檔案下達後，碧寨鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

項目計畫補助資金25萬元。截止評價時，項目資金均已到位。

2.項目資金執行情況。

共撥付資金25萬元。截止評價時，資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。

3.項目資金管理情況。

項目能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關於印發的通知》（保開辦發〔20xx〕55號）要求。堅持和完善項目公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示，自覺接受社會監督。能真正做到事前公示，事後公告。在項目啟動時，以行政村或自然村為單位的集中張榜公示（鄉自製）。項目實施結束，集中張榜公告（鄉自製）。真正做到項目資金公開透明。

績效評價報告 篇10

20xx年，我區高度重視農家書屋工作，根據省、市有關要求和部署，主動作為，精心組織，強化舉措，加大管理和維護力度，順利完成年度任務目標，農家書屋功能效益得到有效發揮。現對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》，自評如下：

一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組，實行一把手負責制，分管領導具體抓，明確了專職聯絡員。（自評得分：2分）及時制定工作實施方案，召開專題工作會議。全年根據工作實施進度，印發了《關於召開20xx年度農家書屋增配圖書採選工作會議的通知》、《關於成立區農家書屋工程出版物採購指導小組的通知》、《關於印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關於做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等檔案。（自評得分：3分）在資金保障上，堅決做到專款專用，使用規範，嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關檔案精神，區級全力給予配套，配套率100%、實際到位率100%，未發生因資金問題而影響項目進度。（自評得分：8分）

二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省里統一採購，我區先期成立了區農家書屋出版物採購指導小組，召開採選工作會議，廣泛徵求意見，嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物，符合民眾需求，充分保證補充出版物質量。（自評得分：8分）共為303個書屋更新圖書24543冊，平均每個農家書屋81冊，期報刊2種606份。（自評得分：8分）配送的圖書全部及時登記整理，編碼上架，供民眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。（自評得分：4分）區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平台，並完成註冊認證。（自評得分：5分）各書屋管理員嚴格按照要求，通過省平台實行簽到管理。（自評得分：4分）在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼，方便民眾掃碼閱讀。（自評得分：1分）

三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳，通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等，大力宣傳農家書屋，積極引導農民民眾走近農家書屋。在全區範圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅（自評得分：2分）金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署，出台《關於印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》，將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。（自評得分：5分）依託農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題，以農家書屋為主陣地，開展形式多樣、內容豐富多彩、民眾樂於參與的文化活動,吸引更多農民民眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知連結美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽；區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座；以農村兒童為服務重點，開展有針對性的活動，增配少兒類書籍，把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園；結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動，宣傳報導農家書屋題材的文藝節目，提高農家書屋文化聚焦效能。（自評得分：12分）

四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設，書屋面積不低於20平方米，書屋環境整潔無髒亂差現象，配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便民眾借閱使用。（自評得分：3分）二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。（自評得分：2分）三是書屋制度管理規範。書屋各項制度齊全，管理規範，開門時間公開。每一書屋懸掛統一製作的農家書屋標識牌，“四項制度”（書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度）上牆，備有統一配發的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位，確保開放時間，方便民眾閱讀。（自評得分：4分）

四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查，重點自查書屋的管理維護情況，對存在的問題迅速整改，並做好相關重點工作。在此基礎上，區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準，全面掌握書屋工作現行情況，力促工作再上台階。（自評得分：4分）五是及時落實完成全省性重點工作。（自評得分：4分）六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料，對於上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。（自評得分：10分）

績效評價報告 篇11

一、項目基本情況

（一）項目概況。

1.立項背景及目的。

通過公廁建設項目的開展，進一步完善富民縣環衛基礎設施，解決城市環衛基礎設施供給能力不足的問題，改善和提升了公共廁所環境質量。公廁建設對城市的發展、規劃和便民起著重要作用，同時在一定程度上也極大促進了城市的社會化生活，促進了城市環境的整潔與衛生，也提高了城市文化。

2.項目實施情況。

按照《昆明市財政局昆明市城市管理局關於下達20xx年度城市公廁建設市級補助資金的通知》檔案規定，我單位20xx年新建三座工作，每座公廁補助10萬元，總計30萬元，資金在20xx年支付。

3.資金來源及使用情況。

20xx年公廁建設項目上年結餘100.74萬元，收入30.00萬元，支出60.9萬元，結餘69.84萬元。

4.組織及管理情況。

項目資金按工程進度付款，項目具體管理由富民縣環境衛生管理站負責。

（二）績效目標。

1.總目標。

部門績效目標一：全縣環衛直管公廁全部實現免費開放。

部門績效目標二：市級下達改建建制鎮公廁3座。

部門績效目標三：做好全縣公廁的修繕和維護工作。

2.年度目標。

（1）產出目標。

縣城建成區環衛直管22座公廁的日常維護。

（2）效果目標。

繼續做好縣城建成區環衛直管22座公廁（移動公廁5座）免費開放，按早6：30至晚：23：00開放，方便市民入廁。同時，安排專人對公廁進行管理，落實清掃、沖洗，保潔措施，保證公廁內部及周邊的環境衛生符合公廁管理標準，及時對公廁糞便進行清運，月清運糞便約70噸。

二、績效評價工作情況

（一）闡述的主要內容：嚴格項目管理，確保項目實施過程是否規範、年度目標已全部完成，並且效果明顯，在資金管理方面嚴格按專項資金管理及使用要求，做到專款專用，嚴格按照契約條款付款，付款憑證材料完善。

（二）績效評價原則、評價方法

1.績效評價原則。根據預算法的相關規定，在預算編制時，我局已建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我局根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則做好評價工作。

2.績效評價方法。積極組織力量，項目自評績效由業務處室填報項目績效自評情況，財務處協助；單位整體績效由財務處填報，辦公室及相關部門提供佐證材料和依據。

三、評價結論

（一）評價結果。

根據項目支出績效指標要求，我單位分析評價自評分為99分，自評等級為優秀。

（二）主要績效。

公廁是環衛基礎設施的重要組成部分，體現城市管理水平和文明程度。加強公廁建設管理是堅持以人為本、改善民生的迫切要求，是落實科學發展觀的具體體現，是政府提供公共服務的重要組成部分。堅持綠色、生態、環保的`建設管理理念，本著“數量充足、布局合理、乾淨無味、綠色環保、實用免費、管理有效”的原則，按照“新建一批、改建一批、提升一批、開放一批”的思路，從城市建設的全局出發，扎紮實實抓好我縣公廁建設、改建提升和管理工作，增強城鄉公廁綜合服務能力。

通過20xx年公廁建設項目的實施，使環衛基礎設施得到了很大的提升，改善了富民縣城人居生活環境，促進社會和諧，通過調查，社會公眾或服務對象滿意程度達到98%以上。

四、成本效益分析。

該項目資金的使用採用實報實銷，有效的節約資金，並保障資金落實到實處。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法；

（1）要建立部門長期、中期目標、做好項目前期準備，立項依據要充分。

（2）設定合理的項目績效目標，保證相關性、完整性、與預算匹配性。

（3）財務制度健全，資金撥付到位。

（二）存在的問題；

無。

（三）建議和改進措施。

在項目實施過程中要按照項目實施過程來及時修正績效目標，保證項目按時按量完成。

績效評價報告 篇12

蚌埠市（懷遠縣）認真實施義務教育教學點智慧學校建設項目，根據年初目標任務，已全面完成13所主講課堂和30所教學點智慧課堂建設任務。對照評價體系，自評分為100分,具體如下:

一、投入（20分）

（一）績效目標設定（4分）

蚌埠市（懷遠縣）20xx年制定了蚌埠市智慧學校建設總體規劃（懷遠縣制定智慧學校建設20xx-20xx年總體規劃）。懷遠縣43所學校的出口頻寬均達到200M以上，所有涉及項目教學點班級網路均為互聯互通。班級均配有班班通設備。

（二）資金落實（8分）

項目資金省級資金到位426.8萬元，資金到位率100%。

（三）配套設備設施落實（8分）

1.網路到位率（4分）

20xx年5月，蚌埠市安排了學校聯網攻堅行動，截止9月底，懷遠縣完成所有需提速中國小200M聯網攻堅提速升級工作，完成率100%。

2.班班通設備到位率（4分）

懷遠縣30個教學點的班班通設備全部達到要求。

二、過程（30分）

（一）項目管理（22分）

1.組織保障（3分）：按照要求，在市教育局的指導下，懷遠縣教體局明確了財審科、裝備中心負責義務教育教學點智慧學校建設項目的具體工作，各中心學校明確了一名分管領導領導和專職人員。

2.管理制度健全（3分）：市教育局和懷遠縣教體局針對項目的實施制定了管理和維護制度，建立定期通報、監督檢查、過程控制、績效考核和責任追究工作制度，並嚴格依據制度開展工作。

3.管理制度落實（3分）：市教育局和懷遠縣教體局在項目實施過程中，定期對項目進行督查，發現問題及時整改，確保了項目順利實施。

4.業務培訓組織（4分）：在市教育局的統籌安排下，懷遠縣針對智慧學校建設，6月份開展了技術管理人員培訓工作，9月份和12月份開展了教師培訓工作。

5.月報報送質量（4分）：蚌埠市（懷遠縣）及時、真實、準確地向縣、市民生辦報送工作信息、工程進展情況等相關資料。

6.項目驗收（5分）：在懷遠縣按照要求項目要求完成校級驗收與縣級驗收後，蚌埠市民生辦、市教育局對項目完成情況進行了實地檢查。

（二）資金管理（8分）

1.資金使用合規性（4分）：懷遠縣資金使用履行規範的審批審核程式，嚴格按照預算批覆的.支出項目和規定的標準執行，無違規使用資金問題。

2.財務監督有效（4分）：蚌埠市（懷遠縣）將項目資金使用情況納入專項督導檢查，開展了過程監管工作。

三、產出（25分）

（一）項目產出（25分）

1.項目完成率（15分）：20xx年12月24日，懷遠縣貧困地區13個主講課堂、30個教學點智慧課堂全面完工，完成率100%。

2.質量達標情況（5分）：無質量不達標情況。

3.成本節約率（5分）：成本節約率達100%。

四、效果（25分）

（一）項目效益（25分）

1.項目運行情況（15分）：蚌埠市（懷遠縣）智慧學校建設設備利用充分，無閒置浪費現象。學校的項目建設和投入使用後，未發生一起安全事故。

2.服務對象滿意度（10分）：服務對象滿意度達95%以上。

績效評價報告 篇13

一、投入

（一）項目立項（10分）

1、方案制定與審批（2分）

實施農村義務教育學生營養改善計畫已納入我區國民經濟和社會發展“十三五”規劃，區教體局制定了《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》（裕教體[20xx]56號），方案貫徹落實了《六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》的相關要求。

2、機制建立與執行（6分）

區政府成立了以分管區長為組長，教育、發改、財政、市場監管等部門參加的學生營養改善計畫領導小組及工作機制，領導小組辦公室設在區教體局，具體負責協調、指導、督查全區營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責，加強監督管理。鄉鎮也建立健全相應機構、機制，確保營養改善計畫順利實施。

區教體局學生營養辦公室，有3人負責日常工作，有良好的辦公條件，年度預算有工作經費。

3、績效目標情況（2分）

根據《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施方案》，明確了鄉鎮中心學校目標責任，對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求，做到了細化、量化和可衡量。

（二）資金落實（5分）

1、資金到位率：（3分）

截止20xx年10月，國家、省、區撥付膳食補助資金均已到位。資金到位率100%。

2、資金到位及時率為100%。（2分）

二、過程（60分）

（一）項目管理（40分）

1、目標責任書（2分）：區教體局制定實施方案，明確縣區目標責任；區教體局、中心學校、實施學校和供貨企業（個人）層層簽訂責任書。

2、政策宣傳（6分）：制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫宣傳方案》，明確了宣傳工作的總體目標，原則、內容和方式。區營養辦、鄉鎮中心學校積極開展民生工程宣傳月活動，在街頭設宣傳台，宣講政策，散發宣傳單。在區政府民生工程網和區教育專題網等網站，有30多篇報導全區學生營養改善工作動態。區營養辦、中心學校、實施學校分層建立工作微信群，學校以班級為單位建立學生家長微信群，通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品，深受家長的歡迎。

3、信息公開（6分）：公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和信箱；公示區營養餐食品安全突發事件應急預案；公示區營養改善財務管理和資金管理使用辦法；公示責任清單、任務清單；公示大宗食材招標採購情況。

4、供餐準入退出機制（6分）：區教體局建立健全了食堂大宗食材採購進退出機制。大宗食材（糧、油）由區集中招標採購，19所鄉鎮中心學校食堂葷蔬菜、調料等食材以中心學校為單位公開招標，實行集中定點採購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。

5、食品安全管理（9分）：嚴格落實實施學校食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度，全面落實校領導陪餐制度，陸續建立家長代表輪流陪餐制度。每月開展2至3次營養餐食品安全“四不兩直”督查、已發通報8次、督辦函2次，整改通知54份。165所學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示範食堂”活動，已評出6所市級“示範食堂”，第二屆爭創“示範食堂”工作已全面啟動。區、鄉鎮中心學校分級組織食品安全織培訓21次，1800餘人次受訓。區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案，食品安全事故應急演練逐步規範。

6、信息平台管理（4分）：結合全省中國小學籍實名制管理系統，建立了營養改善計畫學生實名制信息管理制度，按照“在校、在籍、在受益”原則，核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金，實行動態監管。還按照區民生辦要求通過民生工程信息管理平台，錄入每位學生的身份信息、家長電話信息等。

7、工作通報制度與執行（3分）：區建立了工作通報制度，加強對鄉鎮中心學校營養改善計畫實施工作的指導和督辦。

8、資料報送情況（3分）：區營養辦及時、真實、準確地向區民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料；向市營養辦報送工作計畫、總結及雙月報等相關資料。教育部來我區進行學生營養改善計畫調研工作，區營養辦提供了大量詳實的數據資料受到好評。

（二）財務管理：（20分）

1、制度建設與執行（5分）

制定了《裕安區學生營養改善食堂財務管理制度（試行）》和《裕安區學生營養改善食堂會計核算制度（試行）》，嚴格資金管理。委託第三方審計事務所開展營養餐財務審計，全區165所學校接受審計，對審計中發現的問題立行立改。

2、資金使用合規性（6分）

國家、省、區膳食補助資金均足額用於學生營養改善。膳食資金實行分賬核算，並做到專款專用，資金支出手續齊全，原始憑證合規，不準出現白紙條和不合規憑證，不得現金支付。

3、國庫集中支付管理（2分）

制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計畫專項資金管理辦法》，專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理，保證國庫集中支付程式和手續符合規定。

4、監督檢查有效性（6分）

區教體局開展了專項資金使用情況核查、召開專門會議進行情況通報。

三、產出（15分）

（一）項目產出（15分）

1、覆蓋率（5分）

全區169所農村國中國小，62596名學生享受營養餐；實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。

2、食堂供餐比例（5分）

全區食堂供餐學校164所，食堂供餐比例為97.04%，食堂供餐率達到市級相關部門要求，其餘5所學校食堂改擴建工程即將竣工，到20xx年將實現100%食堂供餐。

3、質量達標（5分）

區教體局、市場監管局多次對學生營養改善食品進行督查。委託第三方對食材質量進行檢測，共抽檢8批次，檢測結果均為合格。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全區未發生一起營養改善食品安全事故。

四、效果（10分）

（一）、項目效益(10分)

1、社會效益（3分）

（1）、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入3千多萬元用學校食堂、小伙房的新建和改擴建，食堂供餐條件得到很大的改善，加快了農村教育發展。

（2）、食品安全有了保障.學生營養改善計畫實施了嚴格的餐前、餐中、餐後全過程的食品安全管理，確保每天近6萬名學生在校就餐，沒有發生一起食品安全事故。

（3）、資金安全管理得到了加強。全區建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度，堅持陽光操作。

2、營養改善成效（3分）

（1）、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升，學生的營養狀況得到有效改善，身體素質增強，學生的精神面貌煥然一新，促進良好學風、班風、校風的形成。

（2）、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了，還養成飯前洗手，不剩飯菜的好習慣。

3、學生及教師等滿意度（4分）

食堂供餐老師的工作量大了，但減輕了學生家長的負擔，也減少學生中午接送途中的安全隱患，使家長有時間和精力發展經濟，改善民生，對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用，使學生進得來、留得住、吃得好、學得好，深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。

通過區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查，社會公眾，受益對象滿意度達90%以上。

五、創新 加分因素（3分）

裕安區在實行勞務派遣用工、利用中華傳統節日開展食育教育、規範食堂建設、膳食補助等資金審計方面開展的創新探索深受市學生營養辦好評，其中勞務派遣用工和膳食補助等資金全覆蓋審計還在全市推廣，此外有多篇宣傳學生營養改善的報導在主流媒體刊登。

自評分101分

績效評價報告 篇14

一、單位概況

（一）單位機構設定、編制

1.部門機構設定。

昆明市五華區衛生健康局內設辦公室（加掛審計科牌子）、組織人事科、財務科、規劃發展與體制改革科、政策法規科（加掛行政審批科牌子）、疾病預防控制科（加掛防治愛滋病科牌子）、醫政醫管科（加掛中醫藥管理科牌子）、基層衛生健康科（加掛藥政管理科牌子）、老齡健康科、婦幼家庭發展科、衛生應急科（加掛職業健康科牌子）、愛國衛生運動協調指導科12個科室。

2.機構人員情況

昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人，實有人數35人，截止12月退休36人。

（二）單位職能

1、貫徹執行國家、省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策，組織擬訂區健康工作措施並組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，落實深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。組織實施推動衛生健康公共服務提供多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務價格政策的建議。

3、組織落實疾病預防控制規劃，國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4、組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關呢政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和藥品生產鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開展食品安全風險監督評估。

6、完善衛生健康綜合監督執法體系，加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《菸草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。

7、組織制定全區醫療機構、醫療服務行業管理措施並監督實施，逐步建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規範、標準和衛生專業技術人員職業規則、服務規範。

8、負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展有關政策建議，完善計畫生育政策。

9、指導推進全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10、貫徹落實國家、省、市中藥法律法規、規章政策，地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發展總規劃和目標，負責綜合管理中醫（含中西醫結合、民族醫）醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。

11、建立健全愛滋病防治工作機制，加強宣傳教育，採取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治愛滋病。

12、組織實施全區健康項目和推進健康產業發展，統籌推進醫養結合、醫體融合等健康政策。

13、負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

15、指導昆明市五華區五計畫生育協會的業務工作。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務。

17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹立衛生健康理念，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位周期健康服務。

（三）單位工作完成情況

1、取得多項國家級、省級、市級榮譽

（1）20xx年3月20日，在深入開展愛國衛生“7個專項行動”中，五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績，作為工作突出縣（市、區）獲得省委省政府通報表揚，併到5000萬資金的獎勵。

（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二階段工作中，五華區在全市主城四區率先完成（提前一天）接種任務，並得到昆明市指揮部400萬元資金的獎勵。

（3）20xx年7月，五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（4）20xx年8月，昆明市衛生健康委員會、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會頒發中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室（團隊）獎；

2、系統湧現出多位榜樣力量

20xx年7月，系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務統計調查中表現突出的個人被國家衛生健康委辦公廳通報表揚。

（四）單位管理制度

為加強項目資金的管理，昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。

（五）單位資金來源及使用情況

資金使用情況：昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬元，其中：財政撥款收入6177.65萬元，占總收入的42.61%；上級轉移撥款收入8319.97萬元，占總收入的57.39%。

20xx年部門總支出10546.60萬元。財政撥款安排支出10423.25萬元，其中：基本支出916.47萬元，占總支出的8.79％，項目支出9506.78萬元，占總支出的91.21％。

（六）政府採購情況

根據《中華人民共和國政府採購法》的有關規定，編制了政府採購預算，共涉及採購項目14個，採購預算資金28.67萬元。

（七）固定資產情況

截至20xx年12月31日，昆明市五華區衛生健康局固定資產原值3，054，317.32元。

二、績效目標

（一）單位總目標

以人民健康為主線，以促健康、轉模式、強基層為著力點，全力建設覆蓋全區的公共衛生服務體系和醫療服務體系。深入推進基層黨建工作任務；科學合理培養衛生健康人才；協調推進醫藥衛生體制改革，貫徹落實國家藥物政策、完善國家基本藥物制度，取消區級醫院藥品加成，構建新型區域醫療衛生服務體系；加強醫政管理；加快中醫藥發展，實施中醫藥項目管理；深入推進醫養結合發展；建設探索出台愛滋病防治相關方案，擴大監測範圍；推進婦幼健康工作；做好“獎優免補”和特別扶助相關工作；做好流動人口管理工作；完成省政府確定的惠民實事工作任務；開展愛國衛生全民動員；全力推進大健康產業發展，進一步提高衛生健康服務保障水平。

（二）單位項目具體計畫目標

1.其他醫療衛生專項工作經費

（1）病媒生物防控：針對區域內危害嚴重的病媒生物種類和公共外環境，適時組織集中統一控制行動。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

（2）愛衛宣傳工作：加強健康教育和健康促進、推進全民健身活動、落實控煙各項措施等。

（3）高危產婦、嬰兒搶救工作：進一步控制孕產婦死亡率、嬰兒死亡率。

（4）慢性病綜合防控示範區建設工作：開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境維護、建設。機構進行考核。

2.衛生計生管理工作經費

（1）參考《昆明市衛生健康委關於下達各縣（市）區、開發（度假）園區20xx年度行政工作目標任務指標的通知》，完成衛生計生年度目標管理考核指標，進一步加強衛生計生管理工作。

（2）根據《雲南省人民政府辦公廳關於進一步加強無償獻血工作的意見》，進一步完成無償獻血工作，年度無償獻血任務數為8230人次。

3.檢查考核社區工作經費

按基本公衛項目配套考核管理要求，對各子項目責任單位（科室）結合職責年內完成了不少於4次督導考核，對存在問題及時下達整改意見書限時整改，將督導考核結果套用於經費撥付測算中，並經領導小組進行綜合審議確定，有效確保了年度基本公共衛生服務項目經費按照工作質量撥付。

4.基層中醫藥能力提升經費

用於中醫建設、基層社區衛生服務、衛生院、村衛生室中醫能力提升；基層醫師能西會中培訓，中醫適宜技術培訓。

5.老齡衛生健康事務專項資金

積極探索符合老年人需求的`醫養服務模式，在轄區內選取醫養結合試點開展醫養結合工作。積極推進政府購買基本健康養老服務，逐步擴大購買服務範圍，完善購買服務內容。對納入醫養結合的試點機構進行考核。同時組織推進老齡事業發展，老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

6.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費

通過發動社會各方面力量積極參與，在全區範圍內持續深入的開展民眾性活動，全面提高衛生文明程度，改善城鄉環境，促進全區愛衛、創衛工作走上了科學化、制度化、規範化的管理軌道，確保在20xx年通過國家衛生城市第三次複審。

7.醫療設備購置經費

根據《公立醫院綜合改革實施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院，公立社區衛生服務機構購置醫療設備提供資金支持，以達到提高轄區居民就醫環境的目的。

三、評價思路和過程

（一）評價思路

1.前期準備

為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》，切實加強預算績效管理，強化績效理念和支出責任，著力提升財政資金使用效益，五華區衛生健康局將績效評價工作作為一項重要工作組織落實，認真學習省、市、區績效評價相關檔案精神，積極參加區財政局舉辦的績效評價培訓，紮實抓好績效評價工作夯實理論基礎。

2.組織實施

一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標；二是將年度目標任務從產出指標、效益指標和滿意度指標三個層面進行分解和細化，提出預期實現的效益；三是加強績效督查和跟蹤管理，按照財政部門的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績效自評指標逐項進行自評，按要求寫出績效評價報告。

（二）評價目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標設定情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，實現政府的財政資金的合理配置，規範預算分配，最佳化財政支出結構，降低政府運行成本。

通過評價本單位財政資金預算支出績效狀況，為今後預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理責任，最佳化支出結構，提高財政資金使用的經濟性、效率性和有效性。

（三）評價依據

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》、《五華區預算績效管理暫行辦法》（五政辦通〔20xx〕10號）及《昆明市五華區衛生健康局財務管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關規定進行預算績效管理。

（四）評價對象及評價時段。

20xx年3月份本單位對20xx年項目績效支出情況進行自評，

1.檢查考核社區工作經費得分93.6分（優）；

2.老齡衛生健康事務專項資金得分90.6分（優）；

3.衛生計生管理工作經費得分98.2分（優）；

4.20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費得分100分（優）；

5.基層中醫藥能力提升經費得分98分（優）；

6.醫療設備購置經費得分93分（優）

7.其他醫療衛生專項工作經費得分93.8分（優）；

8.1.22應急事件搶救經費得分93分（優)；

9.20xx年帶薪未休假補貼經費得分100分（優）；

10.20xx年國家衛生城市第三次複審工作專項經費得分100分（優）；

11.基本公共衛生服務項目經費得分100分（優）；

12.20xx年資助特困老年人項目經費得分100分（優）；

13.20xx年計畫生育家庭獎勵與扶助工作經費得分100分（優）；

14.20xx年衛生健康事業發展專項資金得分100分（優）；

15.醫療衛生事業發展三年行動專項資金95.6分（優）；

16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中醫學觀察隔離工作）經費得分100分（優）；

17.20xx年計畫生育獎勵扶助項目補助資金得分100分（優）；

18.20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項補助資金得分100分（優）；

19.歐陽壁喪葬撫恤費補助經費得分100分（優）；

20.20xx年第一批穩增長獎勵扶持補助經費得分100分（優）。

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果：五華區衛生健康局20xx年度整體支出績效目標明確，符合法律法規及經濟社會發展規劃的要求，經對績效目標設定、資金管理、資產管理、財務管理、各項目產出、經濟效益、社會效益等方面進行了績效評價。

經評價組考評打分，評價綜合得分為98.5分，評分等級為優，能準確反映出整體績效支出。

績效評價量結果採取量化評分，量化分值為百分制，評價結果分為四個等級。評分等級優（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。

2.主要績效

（1）檢查考核社區工作經費：年內完成了4次督導考核，完成6項檢查社區工作，基本公共衛生服務覆蓋率達到95%，基層社區考核達標率達到95%，基本公共服務工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高，居民滿意度達到90%以上。

（2）老齡衛生健康事務專項資金：完成醫療機構試點數建設20個，養老院試點數20個，敬老月慰問百歲老年人40人，敬老月慰問特困老年人100人，老齡補貼金的發放及時性、到位率100%，以獎代補資金合規性100%，老齡服務工作投訴率逐漸減少，醫養結合任務目標完成率達95%，醫養結合床位數（較上年）提升率逐步提升，並且促進了老年人群享有醫療養老服務，醫養結合機制長效運用，65歲以上老年人滿意度達滿意。

（3）衛生計生管理工作經費完成：護士節慰問70人，醫師節慰問70人，平安醫院創建6家，獻血任務數8320人，市政府惠民工作(白內障、尿毒症救治）3家，召開年報統計會2次，衛生計生工作專家培訓開展12次，突發衛生應急演練1次，基本醫療機構培訓89家，培訓合格率達98%，衛生應急處置及時有效，突發公共衛生事件綜合演練合格率達100%，走訪慰問及時率達100%，衛生計生工作管理明顯加強，業務管理水平顯著提高，無償獻血工作保障了人民民眾身體健康、滿足人民民眾醫療需求，民眾滿意度達到95%以上。

（4）20xx年國家衛生城市第三次複審工作經費完成：國家衛生城市複審工作完成率達100%，自檢自查發現問題整改達標率達100%，衛生文明程度有所提高，國家衛生城市責任單位滿意度達到90%以上，市民滿意度達到95%以上。

（5）基層中醫藥能力提升經費完成：社區衛生服務中心100%設定中醫科、中藥房，村衛生室衛生服務站能夠100%提供中醫藥服務，使轄區居民能夠享受到安全、有效、經濟、便捷的中醫藥服務，基層中醫藥服務能力提升工程十三五行動計畫可持續運用，鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時提供中醫藥服務

（6）其他醫療衛生專項工作經費完成：消殺窨井26113個，消殺面積97.5平方米，維護毒餌站4283個，新建毒餌站600個，對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點的病媒生物防治應急消殺25000平方米，維護、建設公園（健康支持性環境）4個，維護建設健康支持性環境覆蓋街道辦10個，培訓次數4次，印製愛衛宣傳冊、工作檯賬35000份，達到國家病媒生物密度防控水平標準C級，孕產婦、嬰兒死亡率對比去年下降，健康支持性環境進行維修和建設合格率達100%，落實“全面二孩”政策，加強高危孕產婦、嬰兒救助工作，最大限度降低死亡風險，對開展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環境進行維護、建設，增強病媒生物防治的可持續性發展，減少病媒生物孳生，有效控制病媒生物傳播。

（二）具體績效分析

1.產出指標分析

項目預算資金11571.64萬元，為保證財政資金使用效率，五華區衛生健康局在管理服務過程中，嚴格加強費用控制，儘量將費用控制在預算範圍內。20xx年區衛健局實際使用項目資金11128.47元。

2.滿意度指標分析

20xx年，區衛生健康局加大力度，圍繞現有項目建設計畫，主動跟進辦理，全力解決好項目建設中的難點問題，狠抓現有項目不流失，使轄區內服務對象滿意度達到90%以上。

五、主要經驗做法

昆明市五華區衛生健康局提高績效管理認識，通過設立目標有利於項目決策的制定，有助於項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來。昆明市五華區衛生健康局認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。

六、存在的問題

項目實施均按年初績效目標完成，部分項目資金因財政提前收回，當年未支付。於20xx年預算下達後已及時支付。

七、改進措施及建議

（一）改進措施

昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績效管理的組織領導，切實轉變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預算績效管理主體責任，按照預算和績效管理一體化要求，結合自身業務特點，深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績效管理工作實際，建立健全部門預算績效管理工作組織體系和制度體系，最佳化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績效管理力量，充實預算績效管理人員，明確落實部門內部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設定、績效跟蹤監控、績效評價的責任分工，將績效管理責任分解落實到具體部門、明確到具體責任人，加強業務工作與財務工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預算績效管理工作常態化、制度化、規範化。

（二）建議

按季度對各項目進行績效跟蹤評價，及時按工作開展需要，積極調整各項目預算資金。對所有項目進行清理，對已完結項目，積極與財政對接上繳年度結餘。

績效評價報告 篇15

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，並出具績效評價報告。

在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證覆核等多種程式，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計畫6170.04萬元，其中：機關物業服務採購項目投資80萬元；消防移動辦公終端採購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元；智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元；LTE背負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備採購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目投資282.3萬元；監督執法用車採購項目投資100萬元；生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1）機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標，並及時簽訂契約，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

2）消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4）智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬碟、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5）特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨著我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等複雜結構建築逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾（閘）門的更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8）購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衛星便攜站項目採購包括1套超輕衛星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

9）LTE背負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂契約。

10）消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨著信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，採購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8台高清攝像機，8台鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

11）消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂契約，20xx年10月驗收合格。

12）消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機，採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標，並簽訂契約。

13）AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標，並簽訂契約。

14）市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂契約，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個台式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

15）消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16）監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17）生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，並於20xx年11月簽訂契約。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，契約總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結餘資金5597.212178萬元，結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定，確定中標單位，並及時組織契約簽訂工作。

（二）項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規範有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今後完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計畫與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程式規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

優：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法：

1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料，蒐集項目相關法律法規等檔案。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，並通過專家論證。

2.組織實施

1）數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，並獲取相關資料複印件。

財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付檔案、經費開支審批單、發票、契約及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標檔案、項目評標報告、契約等相關資料。

2）實地走訪

為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

3）問卷調查

根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式，採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行甄別、分析和評分，並提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程式規範性

該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計畫。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為：車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標；車輛裝備採購質量、設備採購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計畫進行分配，分配額度與投資計畫額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

（二）過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終契約總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照契約或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程式選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程式確定中標單位，並簽訂了契約。項目實施過程中的招標檔案、中標通知書、契約等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

（三）項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計畫採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、賓士18噸水罐消防車1輛、賓士18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年採購賓士18噸泡沫消防車1輛、賓士18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中，智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計畫於20xx年採購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計畫完成物業服務採購1項，實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%，設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智慧型人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標，2月簽訂契約；市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標，1月13日簽訂契約；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標，5月簽訂契約，項目完成時間滯後。該指標滿分10分，得分8分。

C41成本節約率

該項目計畫的預算成本6170.0432萬元，契約簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

（四）項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據採集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

五、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全，未制定關於項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定後期的維護計畫。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚，其中智慧型人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計畫項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成，其中賓士18噸泡沫消防車、賓士18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

（二）改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂契約的項目，在20xx年完成招標及契約簽訂工作；已簽訂契約的項目，儘快進行採購，並及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

績效評價報告 篇16

一、基本情況

（一）項目實施單位基本情況

市農業局系隸屬於韶山市政府的正科級工作部門，為韶山市20xx年度農村廁所革命建設項目的實施單位和主管單位，20xx年機構設定辦公室（市委農村工作領導小組辦公室秘書股）、法規和綜合執法股（農產品質量安全監管股）、政策改革和農村合作經濟指導股（農田建設股）等9個股室；截至20xx年末，在編在崗人員40人；單位負責人：成早陽；註冊地址：湖南省韶山市清溪鎮英雄路1號行政中心。

職能職責：統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設等。

（二）項目資金基本情況

1、項目基本情況

實施農村人居環境整治三年行動計畫和鄉村振興戰略，建設好生態宜居的美麗鄉村。農村廁所革命是進一步落實關於“美麗鄉村”戰略，推動民生改善，補齊影響民眾生活品質短板，建成全面小康社會的基本要求。

根據《湖南省農業農村廳20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》（湘農發〔20xx〕18號）、《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案》（韶農治組〔20xx〕2號）等檔案要求，目標建設農村無害化戶用廁三格式化糞池2200座（省農業農村廳農村改廁考核合格任務調整為1650座）。項目安排在韶山鄉韶山村、韶前村，清溪鎮石湖村、長湖村，楊林鄉團田村、雙和村，宣傳發動2500戶，落實選址2286戶，建成2231座。

按照湖南省農業農村廳《關於商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》要求，聘請湖南國信資產評估有限公司於20xx年7月26日至11月30日對20xx年新建的2125座廁所進行審核驗收。根據“湘國評咨字（20xx）第013號”驗收報告結論：本次實施完工的2125座廁所全部無產品廠家、建設單位信息；未聯通住宅的有33座，糞便處理效果不佳、明顯有蚊蠅和臭味的有9座，尚未完工的有2座。

2、項目資金基本情況

項目總概算630萬元。根據韶山市財政局《關於下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》（韶財發〔20xx〕14號），安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元，專項用於民生項目支出，不得用於經常性支出，不得用於償還債務和樓堂館所等中央命令禁止的項目支出，確保債券資金合規、安全、高效使用。

（三）項目實施情況

1、項目實施依據

（1）湖南省農業農村廳關於印發《20xx年全省農村改廁所目標任務安排方案》的通知（湘農發〔20xx〕18號）；

（2）湖南省農業農村廳《關於商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》；

（3）韶山市財政局《關於下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》（韶財發〔20xx〕14號）；

（4）韶山市農村人居環境整治三年行動領導小組關於印發《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案的通知》 （韶農治組〔20xx〕2號）等。

2、項目實施概況

新建任務：20xx年全市任務2200座，總計完成2231座，在韶山鄉韶村、韶前村，清溪鎮石湖村、長湖村，楊林鄉團田村、雙和村實施，在優先安排項目村整村推進的基礎上，以前年度實施的村未實施戶也可納入。根據湖南省農業農村廳《關於調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》，我市完成審計認定1650座，圓滿完成年度省市重點民生實事任務，全部正常使用並聘請第三機構進行驗收。

摸排整改工作：韶山市20xx年-20N8年各級財政廁改項目鄉鎮為韶山鄉、清溪鎮、楊林鄉、銀田鎮四個鄉鎮19個村，廁改戶3891戶。經各村逐戶排查，2945戶在使用，946戶存在各種問題（其中長期無人居住22戶，廢棄不能使用119戶，查無此人254戶，未建131戶，常年在外22，重複名45戶，徵收戶117戶，糞池、管道損壞其他問題305戶，重建覆蓋46戶)

（四）項目績效目標

總體目標：根據農村人居環境整治提升五年行動計畫，按照“有序推進、整體提升、建管並重、長效運行”的基本思路，推動農村廁所建設標準化、管理規範化、監督社會化，引導農民民眾養成良好衛生習慣，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感。

年度目標：對照中央和省市要求，20xx年全市建設農村無害化戶用廁所2200座（省農業農村廳農村改廁考核合格任務調整為1650座）、目標是確保完成率、合格率、民眾滿意率100%。

二、評價的政策依據

1、財政部關於印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預〔20xx〕10號）；

2、湖南省財政廳關於印發《湖南省預算績效目標管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕6號）；

3、湖南省財政廳關於印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕7號）；

4、韶山市財政局關於印發《韶山市20xx年度預算績效管理工作方案》的通知（韶財發〔20xx〕6號）；

5、韶山市財政局關於印發《20xx年韶山市預算單位預算績效管理工作考核辦法》的通知（韶財發〔20xx〕7號）；

6、韶山市財政局《關於做好20xx年度市本級預算支出績效自評工作的.通知》（韶財發〔20xx〕8號）。

三、評價的方法和過程

根據制定的績效評價工作方案，本次績效評價工作的主要方法和過程如下：

（一）評價方法

本次評價採用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目目標、決策過程、資金分配使用、資金管理、組織實施、項目監督、財務管理和項目績效中社會效益、時效質量、預算成本、可持續影響、民眾滿意度等方面對項目進行了綜合評價。

（二）評價過程

1、前期準備。包括成立績效評價工作組，制定工作方案初稿，形成正式績效評價工作方案等。

2、實地調查。通過與項目主管部門市農業局充分溝通，了解關於韶山市20xx年度農村廁所革命建設項目實施的基本情況；通過實地調查，對項目資金的收支情況進行核查，確認項目的完成情況和資金使用情況。

3、數據採集。收集與項目有關資料，並認真覆核，按照財政專項資金績效評價指標體系進行評分。

4、分析核對。通過對財務數據、考核檔案等資料內容進行分析核對，核實專項資金的使用情況。

5、問卷調查。對參與項目的社會民眾、服務對象及單位員工等進行問卷調查。

6、歸納匯總。在調查、核實的基礎上，對收集的各項材料進行綜合分析、歸納匯總，包括整理資料、數據分析、交流補充資料、撰寫績效評價報告初稿等。

7、形成正式報告。包括與被評價單位交流、修改報告、提交正式評價報告等。

四、項目主要績效評價情況分析

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

根據韶山市財政局《關於下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》（韶財發〔20xx〕14號），安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元，實際撥款到位300萬元。

資金到位率=（實際到位資金/計畫投入資金）×100%=300/300*100%=100%。

2、項目資金使用情況分析

市農業局申報的20xx年農村“廁所革命”專項債券資金實際使用金額300萬元，無結餘。

資金使用率=（實際支出資金/財政撥付資金）×100%=300/300*100%=100%。

3、項目資金管理情況分析

農村廁所革命項目設定了專項科目進行核算，但是300萬債券專項資金未設定專項科目進行核算。

（二）項目實施情況分析

20xx年全市任務2200座，總計完成2231座，在韶山鄉韶村、韶前村，清溪鎮石湖村、長湖村，楊林鄉團田村、雙和村實施，在優先安排項目村整村推進的基礎上，以前年度實施的村未實施戶也可納入。根據湖南省農業農村廳《關於調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》，聘請第三機構進行驗收，審計驗收的結果為：韶山20xx新建廁所2125座，其中清溪鎮734座，楊林鄉756座，韶山鄉635座，全部進行驗收，其中完成驗收無質量問題的1245座，未實地驗收的132座，質量不達標的748座。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

項目支出完全按照市政府有關規定及市財政預算要求執行。按照《韶山市農村“廁所革命”20xx年實施方案》（韶農治組〔20xx〕2號）和專項資金的支出範圍支出。

（2）項目成本（預算）節約情況

根據韶山市財政局《關於下達20xx年第一批地方政府新增一般債券資金的通知》（韶財發〔20xx〕14號），安排農村廁所革命建設項目第一批一般債券資金300萬元，實際撥款到位300萬元。市農業局申報的20xx年農村“廁所革命”專項債券資金實際使用金額300萬元，無結餘。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

該項目屬於農村“廁所革命”補助項目，在市政府領導和相關單位密切配合下，實現了農村“廁所革命”政策的落實，促進了韶山市農村人居環境改善，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感。

（2）項目完成質量

市農業局通過各種舉措，在市政府領導和相關單位密切配合下，實現了農村“廁所革命”補助優惠政策的落實，節約了財政資金，促進了韶山市農村人居環境改善，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感，實施效果較好。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

該項目在市政府領導和相關單位密切配合下，實現了農村“廁所革命”優惠政策的落實，促進了韶山市農村人居環境改善，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感，實現了項目預期目標。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

20xx年，市農業局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市政府領導和相關單位密切配合下，實現了農村“廁所革命”優惠政策的落實，促進了韶山市農村人居環境改善，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感。項目的持續實施，具有深遠的經濟和社會的影響。

（四）績效評價結果

本次預算支出績效評價，嚴格按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》，並結合項目特點，設定了3個一級指標（項目決策、項目管理、項目績效）；6個二級指標（項目目標、決策過程、資金分配、資金管理、組織實施、項目產出效果）；23個三級指標。該項目績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“項目決策—過程管理—產出效益”環節為依據，將績效評價指標劃分為項目決策、項目管理、項目績效三個方面，作為一級指標，每個指標均明確了評價標準、分配了相應的權重。評價內容包括了從項目決策到項目管理再到項目產出績效的全過程。

市農業局在市委、市政府的統一領導下組織實施了韶山市農村“廁所革命”專項債券資金項目，是推動社會高質量發展的內在要求，是促進市經濟、生態、社會效益的迫切需要，項目切實可行。評價人員關注到部分新建農村廁所存在審計驗收質量不合規等問題，但在整體項目工作完成過程中克服了人少事多、任務繁雜、點多面廣的困難，取得了較好的工作效果。本次績效考核採用因素法與項目法相結合的方法從項目決策、項目管理和項目績效情況等方面進行總體評價，項目綜合評分為88.00分，評價等級為“良”。

五、項目存在的主要問題和建議

（一）存在的問題

1、竣工驗收合格率不達標。

根據湖南省農業農村廳《關於商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》規定“各市州、縣市區目標任務（改新建數量）完成率為不低於總任務的50%，按各地上報的完成數量據實驗收；竣工驗收合格率達到100%”。

根據湖南國信資產評估有限公司關於《韶山市農村廁所革命建設20xx年新建農村三格式戶廁所驗收報告》（湘國評咨字（20xx）第013號）審計驗收結果，韶山20xx新建廁所2125座，其中清溪鎮734座，楊林鄉756座，韶山鄉635座，全部進行驗收，其中完成驗收無質量問題的1245座，未實地驗收的132座，質量不達標的748座，整體竣工驗收合格率僅為64.80%(其中：未實地驗收的131座視為驗收合格；否則驗收合格率僅為58.59%)，未達到省政府檔案要求標準。

2、農村廁所革命項目設定了專項科目進行核算，但是300萬債券專項資金未設定專項科目核算，不符合《韶山市財政專項資金管理辦法》（韶政辦發[20xx]11號）相關規定。

（二）有關建議

1、加大整改力度，確保新建農村廁所全部質量驗收合格

根據湖南省農業農村廳《關於商請調整今年農村改廁民生實事任務及評估驗收標準的函》要求，應始終堅持好字當頭、質量優先，嚴格落實“首廁過關帶動每廁過關”制。避免今年上半年，遼寧、湖北、河南等地相繼出現農村改廁負面輿情等。完全聽從20xx年7月對推進農村廁所革命作出重要指示，強調堅持數量服從質量、進度服從實效，求好不求快，堅決反對勞民傷財、搞形式擺樣子，扎紮實實向前推進。

20xx年度，韶山市農村廁所革命新建2125座，總投入資金550萬元，平均2588元/座，已經達到省農業廳有“2500-2700元/座”的投資標準，接下來的工作應加大新建廁所的整改力度，確保新建農村廁所全部質量驗收合格，實現民眾滿意度100%的目標，實現農村“廁所革命”優惠政策的落實，促進韶山市農村人居環境改善，切實增強農民民眾的獲得感和幸福感。

2、嚴格按照相關制度的要求，對專項資金實行專賬（或專門科目）核算，提高財政資金使用效益。

六、其他需要說明的問題

無。

績效評價報告 篇17

為加強政府預算績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關於全面實施預算績效管理的意見》（湘辦發[20xx]10號）等檔案，受津市市財政局委託，湖南源濤聯合會計師事務所（以下簡稱“我所”）於20xx年10月23日至20xx年10月31日，對20xx年度津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建設項目專項資金進行績效評價，現將有關情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目簡介

20xx年6月，津市市國有資產經營有限公司與中國農發重點建設基金有限公司合作，由中國農發重點建設基金有限公司對津市市嘉山實業有限公司投入中國農發重點建設基金1億元，定向用於常德市津市市智慧城市工程項目，其中包括智慧教育工程。

津市市一中信息化建設項目，是津市市智慧城市——智慧教育工程的中重要項目。根據規劃，津市市一中信息化建設項目專項資金（以下簡稱“一中信息化建設項目”或“該項目”），是利用中國農發重點建設基金，全面加強信息技術支撐教育改革發展，以先進教育技術改造傳統教育教學，以信息化促進教育現代化以及學校信息化建設，促進學校智慧型化管理和教學手段的現代化，錘鍊學校信息化辦學特色。主要建設內容包括多媒體教學系統、校園語音廣播系統、高考系統、校園網改造有線無線一體化網路系統、校園電視台演播系統、學校資源管理平台、多媒體網路機房（普通和帶錄播）、專用錄播室、多功能學術報告廳音響及顯示系統、綜合顯示系統。

2、立項依據

一中信息化建設項目的立項依據包括：

（1）國家發改委等七部委20xx年8月27日《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》；

（2）中共中央、國務院20xx年2月《關於進一步加強城市規劃管理工作的若干意見》；

（3）國家發改委20xx年11月《關於組織開展新型智慧城市評價工作務實推動新型智慧城市健康發展的通知》;

（4）常德市政府《關於加快推進智慧常德建設的實施意見》；

（5）20xx年7月26日，《津市市人民政府常務會議紀要》（第8次）。

3、管理和實施機構

一中信息化建設專項項目由市智慧城市辦負責管理，項目實施單位為津市市嘉山實業有限公司（以下簡稱“實施單位”），並由其委託津市市第一中學（以下簡稱“市一中”）具體執行。根據津市市人民政府電子政務管理辦公室的審查意見和招投標中標結果，實施單位對該項目計畫安排資金956.55萬元。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標

促進信息技術在市一中的教學套用，進一步創新教學方式與教育模式；推動教育改革發展，提高教學質量和學校管理水平；增強信息化環境下學生自主學習能力，培養適應信息社會要求的創新人才，為實現教育教學的現代化夯實基礎。

2、20xx年具體績效目標

20xx年一中信息化建設項目具體績效目標如下：

（1）完成高考監控系統的安裝；

（2）完成多媒體教學系統的安裝；

（3）完成校園育英廣播系統的安裝；

（4）完成校園網改造有線無線一體化網路機房（普通）多媒體網路機房（帶錄播）的安裝；

（5）完成專用錄播室的安裝；

（6）完成多功能學術報告廳音響及顯示系統的安裝和損壞線路二次敷設的安裝；

（7）完成LED綜合顯示系統的安裝；

（8）社會公眾滿意度不低於85%。

二、項目單位績效報告情況

市一中對於一中信息化建設專項的支出績效進行了自評，並在本次評價期間提交了績效自評報告。

三、績效評價工作情況

我所根據市財政局的委託，成立了績效評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價實施方案。根據擬定方案評價小組前往項目管理單位、實施單位、市一中進行了現場評價。經過聽取情況介紹、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、發放問卷調查、查看項目具體實施情況後，對專項資金的管理和使用進行分析評價，與項目管理單位、實施單位、市一中溝通交流，形成該項目績效評價報告。

四、績效評價指標完成情況

（一）項目資金情況

1、專項資金到位情況

20xx年，項目管理單位對一中信息化建設項目安排資金956.55萬元，資金全部存儲於實施單位銀行賬戶，資金到位率為100%。

2、專項資金使用情況

截至本次評價結束時止，實施單位總計支付一中信息化建設項目資金總額663.9萬元。具體支出情況詳見下表：

略

3、項目資金管理情況

（1）資金管理制度

為切實加強項目資金管理，規範項目資金管理使用行為，有效發揮項目資金效益，一是津市市國有資產投資經營有限公司、實施單位與中國農發重點建設基金有限公司共同簽訂的《中國農發重點建設基金投資協定》中，明確了農發重點建設基金確保用於“常德市津市市智慧城市建設工程”的承諾條款；二是實施單位根據各類專項資金管理的要求，建立了專項資金管理制度，對專項資金計畫分配、投資評審、政府採購、資金管理、監督檢查等內容做出了比較完善和明確的規定。

但實施單位、市一中未見單獨的智慧城市建設管理制度。

（2）專項資金核算

常德市津市市智慧城市建設資金收支，由實施單位進行核算，並分項目進行專戶反映。一中信息化建設項目專項資金的收支在“在建工程—智慧城市—智慧教育”科目進行核算，收支核算較為規範，反映結果明晰。

（3）專項資金支付

從核算的支出憑證來看，項目資金的支付，首先由市智慧城市辦對施工單位提出的資金申請報告進行審核，再由實施單位逐級審簽，並在取得施工單位開具的增值稅統一發票後，支付項目進度資金，控制程式比較規範，審核、簽批手續完備，專項資金管理制度遵循比較到位。

（二）項目組織實施情況

1、政府採購政策執行規範。20xx年4月，一中信息化建設項目施工單位的採購，按規定進行了政府採購和公開招標。項目招投標代理機構為常德市中德招標代理有限公司，中標單位為湖南嘉創信息科技發展有限公司，中標金額956.55萬元，契約約定項目全部工程20xx年7月15日完成。

2、項目竣工驗收監管程式到位。20xx年1月，津市市人民政府電子政務管理辦公室組織專家、業主方、監理方和施工方等單位代表共15人的驗收小組，對該項目進行了驗收，並出具了通過驗收的書面意見。

3、項目竣工結算程式合規。該項目竣工後，施工單位報送工程結算金額為956.55萬元。按我市重大建設項目結算管理程式，首先由津市市財政投資評審中心對其進行了結算評審，評審確認投資支出金額為955.39萬元；然後由津市市審計局對評審結果進行了複審，複審確認投資支出金額為930.16萬元，項目結算支出最終審減26.39萬元。

（三）項目主要績效

通過實施一中信息化建設項目，全面完成了前述項目的具體績效目標任務。該項目投入使用近兩年來，使市一中在辦學硬體上上了新台階，在以下方面產生了良好的效應：

1、多功能報告廳綻放異彩。八百多平方米的多功能報告廳安放六百七十六個座位，五十多平方米高清P2電子顯示屏，大廳四周遍布音箱，明亮、絢麗、動感可控的燈光。報告廳建成後，承辦了全市經濟工作會、全市教師節表彰大會、全市教師培訓大會、高中學生成人禮與畢業典禮、二小學生畢業典禮、學術報告交流會等多場大型會議，增進了社會各界對市一中的了解。

2、監控無縫覆蓋顯公平。為了對接國家考試中心監控系統，讓國家、省、市能實時查看津市考點的情況，安裝了高清智慧型監控系統與終端。高考會考期間，監督人員坐在監控室能對學生作題情況與監考員的履職狀況一目了然，極大地維護了國考的嚴肅性，體現其公平性，也有力地考核了監考人員的工作。實時知悉學生的學習精神風貌與教師是否有違教學常規的現象。還可以對不法分子形成強有力的震懾。

3、教室內置平板效用多。按設計方案，所有教室配置了使用便捷的84英寸平板內置的黑板，實現了直播網際網路信息、反映教師自製課件、學生演示實驗、實時呈現學生作業等功能，且其書寫功能使得教師在已有的課件上添加知識點、點評和更改學生答題情況等操作十分便捷。

4、錄播室顯神威。錄播室在隔音、錄像、傳聲、防靜電等方面裝備精良，授課老師與學生交流，不受位置、空間的制約，其聲音與圖像能很好地同步傳送到學校的每個教室、辦公室；現場聽課老師、工作人員不會對上課師生形成任何侵擾。錄播室建成後，承辦了多次常德市舉辦的語言、地理賽課活動。

5、廣播系統智慧型多控。該項目建設完成的數字與模擬雙控廣播系統及其終端，覆蓋整個校園角落，具有分區域子系統單獨控制功能，實現了各年級組英語聽讀內容不同，但能在同一時間播放完成的目標。

五、綜合評價情況及評價結論

經綜合考評，20xx-20xx年度一中信息化建設項目專項績效評價得分為93分，總體績效評價等級為“優”。

評分詳細情況見附屬檔案1：《20xx年津市市智慧城市—智慧教育—一中信息化建設項目專項資金績效評價指標評分表》。

六、存在的問題

從本次評價的情況來看，一中信息化建設項目的立項、實施、資金管理的等較為規範，支出績效明顯，沒有發現嚴重違紀違規問題。但還存在以下問題：

1、監理單位選用滯後。

市一中與項目施工單位於20xx年7月簽訂《設施設備採購契約》（含設施設備集成、安裝、調試、培訓等），約定全部工程20xx年7月15日完成。但對監理單位（湖南致信信息股份有限公司）的選用，《契約協定書》於20xx年12月28日簽訂，約定履行契約時間為20xx年1月2日—20xx年1月4日（2天），項目建成後近半年才選用監理單位，選用時間明顯滯後，不能對項目的施工過程實施有效監理 ，實際僅參與項目驗收過程，項目建設存在可能產生隱形質量問題的風險。

2、設施設備移交程式不到位。

該項目竣工驗收後，已正式投入使用近2年時間。雖然施工單位編制了設施設備移交簽單，但至本次評價結束時止，未見辦理正式移交、簽收手續，項目設施設備管理、使用、日常維護責任不明確。

3、社會滿意度未達到預期目標。通過對教師、學生及學生家長、社會公眾進行滿意度調查，發放問卷40份，收回40份，綜合滿意度為80.07%，滿意度得分不高，未實現預期不低於目標值85%的目標，說明學生、教師對項目的實施工作和對系統的使用效能還不夠滿意，未完全達到理想狀態，尚需進一步予以完善和加強技術指導。

七、相關建議

針對存在的問題，提出如下建議：

1、對於後期的建設項目，監理單位的採購應與施工單位的採購同步到位，確保實現對工程物資採購和工程建設全過程的監督，杜絕安全和質量問題的隱形風險。對於一中信息化建設項目，監理單位應搞好項目設施設備和施工建設質量和安全隱患排查，保證監理責任履行到位。

2、儘快辦理項目設施設備移交及資產入賬手續，明確項目設施設備管理、使用、日常監管責任，及時發現運行運轉可能存在的問題，以便及時通知施工單位履行缺陷責任期維修、維護責任，確保項目系統安全、穩定、高效運行。

3、改進和完善項目實施的宣傳和技術指導工作，充分發揮項目支出的效能。

績效評價報告 篇18

一、項目基本情況

（一）項目概況

漁梁村人居環境治理工程，消除當地貧困20戶42人的地質災害隱患，

1、格構梁工程面積1006平方米，錨桿183根9米長，48根12長，

2、排水溝工程12米，

3、擋土牆工程牆高2.5米，長21.5米。

（二）項目績效目標，改善全村民人生活及生產條件，消除當地貧困20戶42人的地質災害隱患，保障當地民眾的生命和財產安全，並讓當地民眾能夠全面滿意。

（三）項目實施情況分析，

1.項目資金到位149萬元。

2.項目資金應支付138.4181萬元，已支付134.796萬元，剩餘3.6221萬元待質保期滿後一次性支付。

3.項目資金支出嚴格按照財務制度，根據相關契約，進行審核，付款。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：為使資金能夠最大化的發揮效益。

（二）績效評價工作過程，我局所建項目，經常通過村、組及村民（含受益貧困人口）對此項目的滿意合格才驗收。

三、綜合評價情況及評價結論

總體來說沒有偏離績效目標，資金使用發揮了其最大化的效益。

四、項目主要績效情況分析

項目實施過程中嚴格對質量、數量的管理，原計畫投入149萬元，實際總支出138.4181萬元；節約成本10.5819萬元；受益對象為20戶42人，消除地質災害隱患≥1006平方米,提高宜居環境≥42人,工程可持續影響≥10年，提高民眾生活質量，保障了民眾生命和財產安全。

五、存在的問題

加大對人居環境治理點的資金投入，更大的保障人居生活環境。

績效評價報告 篇19

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達預算和績效目標情況

為加快推進我市高標準農田建設，鞏固和提高糧食生產能力，20__年11月，財政部以財農〔20__〕82號檔案下達我市20__年中央農田建設補助資金預算34000萬元。20__年4月，財政部以財農〔20__〕26號檔案將青島市20__年農田建設補助資金調整為27200萬元。績效目標為建設高標準農田34萬畝，其中新增高效節水灌溉面積5.1萬畝，項目驗收合格率≥95%，每畝補助標準≥1200元,糧食綜合生產能力明顯提升，田間道路通達度平原區達到100%，丘陵區達到90%，耕地質量逐步提升，水資源利用率逐步提升，受益民眾滿意度≥90%。

（二）青島市分解下達情況

青島市財政局分別於20__年12月15日、20__年5月6日以青財農整指〔20__〕29號檔案、〔20__〕7號檔案將中央農田建設補助資金全部及時下達。

青島市農業農村局以青農字〔20__〕74號檔案將20__年建設任務分解至區市，其中西海岸新區3萬畝、即墨區5萬畝、膠州市3萬畝、平度市15萬畝、萊西市8萬畝，每畝補助標準達到1500元。

（三）地方財政資金安排情況

青島市財政共安排市級配套資金23800萬元，其中以青財農整指〔20__〕19號、31號檔案分別安排項目地方配套資金6800萬元、17000萬元，市級財政資金全部配套到位。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金執行情況。截至20__年9月底，我市20__年中央財政轉移支付資金農田建設項目已執行資金27200萬元，預算執行率為100%。地方財政資金已執行2823.56萬元，預算執行率為11.86%。

2.項目資金管理情況。20__年以來，青島市農業農村局出台了《青島市農田建設項目管理辦法》、《青島市農田建設項目竣工驗收管理辦法》等7個檔案，切實加強了項目管理和資金監管，把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行區市申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程式，主動公開公示，接受民眾監督。項目資金依據項目實施進度，及時結算和足額撥付各項資金，未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。通過嚴格項目和資金管理，確保中央資金的安全和有效。

（二）總體績效目標完成情況分析

20__年度總體績效目標為：開展新建高標準農田34萬畝，通過項目建設，有效改善項目區基礎條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。截止20__年9月底，完成高標準農田29.2萬畝，項目整體進度達85.88%，已完工項目達到了產出指標、效益指標的指標值。整個項目預計在10月底前全部完工。

（三）績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

績效目標為建設高標準農田34萬畝。截至20__年9月底，包含20__年完成的以往年度結轉建設任務，全市建成高標準農田57.32萬畝，其中20__年立項任務完成29.2萬畝。

（2）質量指標

績效目標為項目驗收合格率≥95%，已完工項目的合格率達到100%，達到了績效指標要求。

（3）時效指標

績效目標為項目建設期1-2年,高標準農田項目為跨年度建設項目，計畫10月底前完工。

（4）成本指標

績效目標為財政資金畝均補助水平≥1200元，全市34萬畝高標準農田建設項目實際財政資金畝均投資標準達1500元，完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

（1）社會效益指標

①糧食綜合生產能力

績效目標為糧食生產能力明顯提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，項目區畝均糧食產能提升10%以上。

②田間道路通達度

績效目標為平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%，已完工項目100%達到了績效目標要求，平原區田間道路通達度達到100%，丘陵區達到90%。

（2）生態效益指標

①耕地質量

績效目標為耕地質量逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，土壤有機質含量平原區不低於15g/kg、山地丘陵區不低於12g/kg，

②水資源利用率

績效目標為水資源利用率逐步提升，已完工項目100%達到了績效目標要求，灌溉水利用係數達到0.6以上，旱作區農田排水設計暴雨重視期達到5-10年一遇，

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的主要原因

由於疫情等因素的影響，我市20__年高標準農田建設項目34萬畝目前尚未完工。由於農田建設項目為跨年度實施的項目，績效評價採取與項目竣工驗收同步開展的方式進行，質量指標、效益指標、滿意度指標等績效目標，需在項目建設完成後才能完整評價。

（二）下一步的改進措施

1.加快項目建設進度。進一步加強檢查督導力度，層層壓實責任，督促有關單位倒排工期，加快項目建設進度，確保10月底前完成建設任務。

2.全面開展績效評價。下發了《進一步做好農田建設補助資金績效管理工作的通知》，指導各項目區市從高標準農田建設項目立項開始，在編制項目實施方案時對擬建設項目區域進行全面摸底調查，收集整理項目實施前項目區耕地產出、效益和已採取耕地質量保護與提升技術措施等情況，為項目效益分析打好基礎。在項目實施過程中定期統計項目區種植作物變更、氣溫和降水變化、種植戶變更等數據，全面規範項目實施期間績效運行監控工作。在項目竣工驗收後加強對項目地塊產出效益的.持續跟蹤，及時開展耕地質量等級評價工作，確保項目區產出效果可量化、可對比，推動績效評價結果與預算安排、政策調整掛鈎。

3.充分套用評價結果。要求相關單位針對績效評價發現的問題，採取有效措施，認真加以整改，不斷提高項目和資金管理水平，切實做好管理工作。同時，根據發現的新情況、新問題，進一步完善各項制度，規範管理，嚴格督導檢查，不斷夯實工作開展的基礎。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

青島市將績效自評結果作為農田建設補助資金和項目管理的重要依據，並按照有關規定做好績效自評結果公開工作。

五、其他需要說明的問題

無。

績效評價報告 篇20

為加強財政支出管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《青島市預算績效管理條例》有關規定，按照《關於組織對20xx年度部分專項資金及中央專款開展重點績效評價工作的通知》（青財預評〔20xx〕4號）相關要求，我中心對20xx年度辦公場所設施維修費開展了績效自評，績效評價報告如下：

一、項目概述

（一）項目立項背景

辦公場所設施和設備的日常維修養護是保證機關辦公、生活的必需工作，其專項維修資金歷年由市財政專項列支。

（二）項目預算和工作內容

辦公場所設施維修費專項資金預算為40.00萬，包含兩大類項目：1、工人管理費用30.00萬，2、日常零星維修10.00萬。

（三）項目績效目標

在時效指標方面，實現全年無休辦公，周末節假日安排專人值班，在社會效益方面及時組織維修，保障機關辦公正常進行；在可持續影響方面提供高質量服務；在服務對象滿意度方面，實現對象滿意度指標達到95%以上

（四）項目組織管理

1、零星維修項目的工作流程

（1）房產管理科在接到報修電話後，第一時間安排專業技術人員進行實地核查，並做好報修記錄，匯報維修方案。

（2）安排維修人員維修。需要更換配件時，到房產科倉庫領用。倉庫沒有的配件，需向領導請示後方可進行購買更換。

（3）費用使用許可權：500元以內，由科長批准；500元以上由分管領導批准；1000元以上由主要領導批示。

（4）遇有突發事故需要搶修的，及時進行搶修，邊搶修邊匯報。

2、零星維修維修施工要求

（1）房產科接到報修後要立即組織專業技術人員到現場維修或勘察，不得無故拖延時間。

（2）維修回響時間一般不超過1小時，對於自來水跑冒、道路塌陷等緊急情況，要在半小時內維修人員到位；

（3）維修項目應在報修24小時內維修完畢，如因施工技術要求及施工難度等原因不能完工，要明確回復報修方或使用人；

（4）維修要使用房產科經過集中採購的施工材料，沒有集中採購的施工材料必需符合國家相關質量標準要求。

（5）對於因沒有按照規範要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失，除立即返工外，對責任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。

3、零星維修安全文明施工要求

（1）維修過程中要做到節水節電，儘量避免影響正常上班，如有影響要提前告知；

（2）維修過程中應減少噪音污染、不隨便亂排污水，施工垃圾按有關規定處理，不亂倒亂放。減少施工對環境的破壞；

（3）科室定期進行安全教育，培訓合格後方可進行各類維修施工；

（4）維修過程動土、占道、動火、臨時用電、登高、進入受限空間等的作業，必需採取嚴格的安全防護措施；

（5）臨時雇用外來人員及施工公司時，需要簽訂安全責任書。

4、零星維修工程驗收和結算

（1）對於造價超過20__元的工程項目，要有現場勘測工程量、編制施工圖，專人負責現場技術指導、質量監督和過程管理，提供工程預算書；

（2）工程審結後，施工單位開具稅票，由房產管理科匯總按程式結算。

二、績效評價情況

（一）評價方法

平度市機關事務服務中心組織專人採用問卷調查、實地調研及抽查分析等評價方法，對本項目所涉及指標進行了綜合評價

（二）評價指標體系

根據《財政部關於印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔20xx〕285號）、《關於印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》（財預〔20xx〕53號）、等檔案，設計了一級指標和二級指標及其權重，按照績效評價的.基本原理、原則和項目特點，結合績效目標和《平度市機關事務管理局市級機關辦公用房零星維修管理辦法平事發〔20xx〕19號》等檔案，相應設計了三級指標及其權重。

此次績效評價的指標體系，分為投入、過程、產出、效益四類一級指標。其中，投入類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設定。過程類指標結合項目特點進行了部分細化新增。產出類指標結合該項目特點從項目時限內開展完成情況、質量目標完成等方面進行考察；效益類則從經濟效益、生態效益、社會效益等方面進行考察。

三、評價結論及績效分析

（一）評價結論

通過基礎數據填報、問卷調查、現場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進行了獨立客觀的評價，最終評分結果為99.97分，績效評級為“優”（成效顯著）。各部分權重和得分情況見表1-1。

（二）績效分析

本次績效評價工作從投入、過程、產出、效益四方面對本專項資金的績效情況進行評分：

1.投入

項目立項規範，決策依據合理，程式正規；績效目標設定合理且明確；資金到位及時。總體得分為滿分。

2.過程

預算資金到位及使用率方面，預算資金全額到位，全年實際支出38.61，完成年初預算的96.53%。

在財務管理和業務管理方面，中心建立了財務管理制度、資產管理制度和安全制度等，各項制度較為健全；資金支出符合政府核算的支出方向，所抽查項目未發現挪用、擠占專項資金的情況；所抽查維修項目完成良好，未發現設備設施損毀的情況；抽查結果顯示各項制度執行情況良好，所提供的信息質量準確；20xx年度未發生重大安全責任事故。

3.產出

在產出數量和質量方面，20xx年度發放工人工資保險總計29.98萬元，零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60餘次，完成科室考核目標。

4.效益

從社會效益來分析，完成了預期的目標，給市級機關提供了高質量的後勤服務，但社會效益方面仍存在對新科技設備維修回響時間長等問題，所以有適當扣分。

（三）項目主要成效

全面完成了政府的考核目標，製冷、制熱期間全過程動態監控，保障整個過程順利進行；對辦公區建築物內外設施、水暖管道、道路積水塌陷，門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞，用電設備設施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進行維修。堅持“科學管理、專業運作、高效運行”的理念，對人事管理、財務管理、設備管理等，都有詳細的制度要求。同時，注重製度的落實執行，能夠嚴格按照制度落實財務報銷與審核，確保程式合規、手續齊全；按照計畫落實設施設備維護工作，確保設備的保值增值、高效運行等。

四、存在的問題

由於辦公地點相對分散，回響時間有待縮短；人員年齡偏大，對於高科技設備的維修，力不從心。

五、意見建議

加強對維修人員的專業技術培訓，學習掌握新設備的養護維修技術，與物業公司相關人員加強溝通，以達到事半功倍的效果。

績效評價報告 篇21

一、基本情況

（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建築面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。

（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關於下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。

（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建築面積12939平方米。

（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委託縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。

（二）績效指標完成情況分析

完成了建築主體工程建設，建築面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。

（三）評價結果

本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。

（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。

四、下一步改進措施

施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，儘早在為全縣居民健康服務中發揮效益。

五、其他需要說明的問題

項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。

績效評價報告 篇22

一、項目基本情況

（一）項目概況

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統以工程進度為主線，進一步最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，同時以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣（區）多級部門的信息打通，數據共享，同時與各工程建設主體聯動，最終形成各主體單位、部門網上互動，實現“工程雲”網上監管，形成多方主體參與工程建設項目全過程全生命周期的監管，達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式，最終讓各方主體人員各施其職，少跑腿、少見面，數據多跑路，主管部門實行遠程監控及管理。從而建立一套監管機制、一套技術標準規範、一體化集成平台、一個協同監管中心、一個監管大數據中心、一套工程圖庫中心、N個套用系統等。該項目由市住建局負責，北京建設數字科技股份有限公司負責承建開發，開發周期為45個日曆日。目的是從工程建設全過程各個環節具體業務套用出發，把握業務之間的區別和聯繫，按照不同業務的特點和信息技術的特點，遵循“技術先進，實用易用，經濟可維護，結構開放，安全穩定”的設計思想，以實際需求為導向，充分滿足當前的要求並具有突破性和前瞻性。充分融合了“網際網路+監管”、大數據、雲平台、5G等先進技術和理念，達到系統集成一體化、信息採集數位化、工程監管智慧型化、現場管理便利化、主體責任可溯化、監管協同共享化、檔案歸集自動化。

項目績效目標

項目中長期目標為：

構建一體化的工程建設項目全生命周期監管一條線、數位化監管內容一本賬及監管協同的`總體設計的核心內容，以信息技術為驅動，倒逼行業管理方式向數位化轉型，提高工程建設領域數位化管理水平，實現“過程管理數位化、採集套用多元化、監管執法精準化、決策分析智慧型化”的目標，達到工程建設行業監管六全（全協同、全通、全鏈、全方位、全智慧型、全域）。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

（二）評價對象和範圍

評價對象和範圍為亳州市住房和城鄉建設局20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目。

（三）評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程式，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

（四）評價指標體系

本次績效評價指標共設定決策、過程、產出和效益等4個一級指標，10個二級指標，18個三級指標，詳見“附屬檔案1：績效評價指標體系”。

（五）評價標準

本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附屬檔案。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，總分設定為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

三、績效評價工作過程

根據相關規定，我局組織相關人員，蒐集相關資料，結合工作實際，參照評價標準，從項目決策、產出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統行績效評價。

四、績效分析和評價結論

（一）項目決策情況（20分）

1、項目立項情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃要求，項目申請、設立過程符合相關要求。

此項得分5分

2、績效目標情況（10分）

以工程進度為主線，最佳化已建成的工程建設項目審批管理系統，以提升工程質量和保障施工安全為核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。

此項得分10分

3、資金投入情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目納入預算編制，該項目屬於長期項目年初預算總資金296萬元，20xx年財政己批預算資金162.8萬元。

此項得分5分

（二）項目過程情況（20分）

1、資金管理情況（15分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目20xx年財政己批預算資金162.8萬元，實際到位資金162.8萬元，資金到位率100%，實際撥付資金162.8萬元，資金撥付率100%。

此項得分15分

2、組織實施情況（5分）

我局財務和業務管理制度健全，項目實施符合相關管理規定。

此項得分5分

（三）項目產出情況（30分）

1、產出數量情況（10分）

20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目實際完成率100%。

此項得分10分

2、產出質量情況（10分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台項目質量達標率為100%。

此項得分10分

3、產出時效情況（5分）

項目實施在年度內己按時完成。

此項得分5分

（四）項目效益情況（30分）

（1）社會效益

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”是城市發展建設管理的新目標新理念，是推動政府數位化轉型、推進社會管理創新的新手段，是信息技術創新套用和城市轉型發展深入融合的產物。以工程建設為核心，運用移動網際網路、雲計算、大數據等先進技術，整合公共設施和公共基礎服務信息，加強基礎數據和信息資源採集與動態管理，搭建工程建設管理與服務資料庫，積極推進建設領域管理數位化、業務智慧型化、公共服務便捷化、市政公用設施智慧化、網路與信息安全化，促進跨部門、跨行業、跨地區信息共享與互聯互通。

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”使城市規劃更加科學，城市建設更加有序、管理更加精細，行業管理更加高效，政務服務更加便捷。

（2）經濟效益

系統的建設在保證功能、性能指標的前提下，儘可能降低成本，利用現有的資源，按計畫在規定時間內實現系統的建設目標。系統建成使用後，極大提高工作效率和加強監管力度，通過運用先進的計算機信息技術，實現對建設工程質量安全生產過程的規範管理，尤其是實現施工現場質量安全管理與政府監管的聯動，落實責任主體的同時，提高監管效率；通過對施工過程監管留痕與統計分析，建立現場與市場聯動機制。以建設工程監督管理為依託，形成全面化、整體化、全過程的建設工程智慧監管解決方案，以達到“物聯感知建設生產，科技改善監督管理”的效果。

此項得分30分

綜合得分99分，等級為“優”級。

五、主要經驗及做法

亳州市已全面建成全市統一的工程建設項目審批及全過程智慧監管平台系統，建立一套工程建設項目審批及全過程智慧監管平台運行的規則及事中事後監管的制度，建立以“隨機抽查、遠程監控抽查、工程監理數位化和現場取證”為基本網際網路+監管手段，建立統一工程建設項目的工程質量、工程安全、工程檢測、工程造價等數位化採集標準；建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄；建立工程建設過程中施工現場、工程監理現場一本數位化台賬等數據標準規範體系。打破傳統的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統的監管方式，打通從項目立項、審批、準入開工、建設及運維等監管環節，實現跨部門、跨區域監管的聯動回響和相互協作，監管標準互通、處理結果互認。工程建設項目審批及全過程智慧監管平台用現代科技讓工程建設監督與管理更智慧型、更便利，用技術賦能工程建設項目全生命周期管控的現代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現工程建設監管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋，通過實名制和定位實現人員動態的實時追蹤，通過遠程視頻結合電子化圖紙實現網上質量監督管理，通過智慧型視頻實現網上安全監督管理及網上智慧型化派工和智慧型化交底等。

六、存在問題及建議

（一）存在問題

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平台系統雖填報了行政審批各項經費績效目標申報表，但部分績效指標設定不夠清晰，存在多個定性指標的目標值無法準確衡量，項目的績效指標有待進一步的細化和完善。

（二）改正措施

在進行績效目標申報時，應根據項目的總目標和實際開展的項目情況，對項目的績效指標進行分類細化，設定可衡量的績效指標，以便於對績效目標的跟蹤和考核管理，提高項目管理水平。

績效評價報告 篇23

結合xx區教育局《xx區教學質量評價方案》及《xx區20xx年教學質量總結表彰獎勵方案》，依據本校制訂的《龍潭九小“重常規提質量”教學質量提升年實施方案》，我校以教學常規管理為切入點，實事求是，緊密聯繫學校實際，分析教學管理現狀，積極探索提高教學質量的新思路、新途徑和新辦法，制訂了提高教學質量的有效措施，並在實踐中不斷改進創新，打造亮點，兩年來學校的教學常規管理進入了新的局面，教師隊伍又上了新台階，教學質量有了顯著提高，教學成果有了新的突破。

一、教學常規管理重實效顯特色

（一）抓實常規管理。

學校常規工作管理以“嚴”、“實”、“細”為原則，加強制度建設，細化管理要求，嚴把質量關。在做好日常常規管理的各項工作的同時，教導處將繼續加大對各項常規工作的檢查力度，以保證教學質量的提高。

1、抓計畫細緻構思。年初根據我校發展情況修改三年發展規劃、制定詳細的教學工作計畫。各班制定培優補差計畫、控輟計畫、畢業班教學計畫。教師制定個人工作計畫。

2、抓備課提高效率。每堂課做到“四備”：假前預先備課，本學期期初集體備課前將檢查教師上交的電子教案是否有個人備課痕跡，杜絕把以往學年的電子教案拿過來直接上交的現象。檢查後，讓教師修改。期初集體備課，要求教師強化知識要點的統一和落實，使教師能夠對所教學科教材做到能說清楚教學目標、重難點、教材分析、教學設計等。課前精準備課，做到遊刃有餘。課後要進行反思，完善教育教學設計。學期中研討備課，本學期集體備課前將給各學科組長培訓如何進行集體備課，緊緊圍繞學校的教學活動及科研課題開展備課，以確保各學年組集體備課的實效性。

3、抓課堂最佳化常規。以“課堂教學”為主陣地，切實提高教學質量，以培養學生創新精神和實踐能力為核心，深化課堂教學改革，改進教學方法，打造龍潭九小課堂教學特色。本年度為進一步提升教師課堂教學的能力，促進課堂教學實效性的落實，我校領導在平時的課堂教學中做到隨時聽課，隨堂評課，課後交流反饋的系列化聽課方式。通過領導與教師面對面的對課堂教學進行意見交流，快速的提升了教師的教學能力，看到一張張課堂意見反饋表上領導一句句理論的引領，教師評課後的句句真誠感言，仿佛看到了教師們一步步成長的足跡。為進一步最佳化課堂教學常規工作，我校分別開展了“教學衛生節節抓”主題評比活動、“有效課堂教學評價”主題活動。

4、抓作業切實有效。從本年度開始把作業布置納入了備課內容，要求在教案中體現出來。要求學年針對不同的年級特點統一形式及要求，嚴格控制作業量，減輕學生課業負擔。求科學，避重複；求基礎，重實踐；求多樣，顯特色；求實效，創新穎。本年度開展了“落實教學常規，規範作業要求”主題評比活動、“規範二次批改”主題評比活動。

5、抓六年樹立視窗形象。加強畢業年級質量建設，把畢業年級作為我校視窗來抓質量。開學初各畢業班制定教學計畫，明確工作目標，研究工作思路。為加大六年級畢業班的學習力度，我們特別為畢業班增設了早晚自習。在老師紮實的工作中畢業班的教學質量有了顯著提高。

6、抓評價鼓勵創新

以教師發展為本的發展性教師評價體系已初步建立。09年，學校延續了10年的考評機制，下半年修改了《龍潭九小教學常規工作考核細則》。在教學常規工作的管理上下大力度，制定了學校新考評細則，細則中力求做到嚴、實、細。教導處要對教學常規工作及時檢查並採取積分量化管理,對評估成績做到公平、公正、公開，最終確保教學質量。我們堅持做到一月一檢查，一月一考核，一月一總結。工作中做到有制度、有檢查、有記載、有反饋、有總結。學校工作形成了齊抓共管的格局，形成了層層有人管，事事有人負責的良好局面。考評制度在實施中不斷完善、改進，現已初步形成具有本校特色的考評體系。

（二）突出特色管理。

學校常規工作管理以“恆”、“活”、“新”為原則，搞活學校特色活動。針對學校教師、學生的實際情況，學校開展了校園文化早餐活動，每月教學常規主題特色評比活動，在特色活動中搞活學校常規管理，激發教師工作熱情，培養學生良好行為習慣，提高學生的綜合素質，從而切實提高學校教學質量。

特色一：開展校園文化早餐活動。從周一至周五分別安排道德早餐、數學能力提高、國韻賞析積累、美文欣賞的文化營養餐。教導處實行巡視檢查、隨機抽測、評比活動、期末展示的制度保證了活動的有效實施。此項活動深受老師和學生的喜愛：每天清晨那朗朗的讀書聲傳誦著祖國文化的魅力；新聞交流讓孩子們站在時事的前沿，敏銳的洞察國內外大事，拓寬了孩子的視野；美文欣賞後，各班的美文集上匯集了一篇篇學生的佳作，一句句教師真摯的評語、家長們真誠的期望，師生與家長們之間的意見在這裡交換，情感在這裡流淌，自信在這裡建立，和諧在這裡孕育。每天我們抓住清晨的最佳時間為學生送上了一份營養早餐。

特色二：開展每月教學常規主題特色評比活動。三月份開展了“教學衛生節節抓”主題評比活動。活動中進一步督促了全體教師對課堂衛生習慣的重視，提高了教師的教學衛生水平，提高了課堂教學效率，培養了學生課堂上良好的學習習慣。四月份開展了“落實教學常規，規範作業要求”主題評比活動。此次活動通過對學生作業現狀的調查分析與研究，對學生的作業提出了新的規範要求，使作業形式向多樣型、實踐型的、趣味型、實效型的方向發展。同時也提升了教師對布置作業方式的思考與改進。五月份開展了“測試方法我創新”的主題評比活動。此次活動調動了教師的積極性和創新意識，各位教師通過異彩分呈的形式對學生進行了行之有效的測試形式，測試方法有新意有實效性，有些方法可廣泛傳用。六月份開展了“期末教學成果展示”主題評比活動。本次活動是對本學期各班本簿及各班級的特色成果進行展示評比，通過全員參與評比活動，評出了優秀班級和特色班級，使教師之間互相學習，同時家長會上也為家長們呈現了一份圓滿的豐富多彩的成果匯報。九月“有效課堂教學評價”主題活動。課堂在關注教師的常規教學的同時，重點關注師生之間、生生之間、生本之間的對話與交流。關注教師課堂上的精彩評價語言，促進課堂教學評價的有效性，通過有效的課堂評價突出我校打造和諧課堂的辦學理念。十月將進行“規範二次批改”主題評比活動；十一月“學習方法我創新”主題評比活動；十二月“教學成果展示”主題評比活動。各月以特色的活動為主線抓學校的教學活動，使教學工作有章可循，促進了教學工作規範化的實施。

特色三：開展龍潭九小教師月評自析活動。每月結束後讓教師對自己本月的工作做以總結，並對自己的下月工作提出希望，通過自評活動，促進教師在工作中發現問題，在問題中思索改進，在改進中最佳化工作。調動了教師工作的積極主動性，使教師能以極高的熱情投入到下月的工作中，從而達到了教師不斷提升的目的。

二、師資隊伍建設再上新台階

1、以校本教科研為載體，為教師搭建學習提高平台。

學校本著“從問題入手，從需求出發”的教研思路，從形式多樣的校本教研方式中挑選出專題式教研作為我校校本教研的主攻方向。分別開展了課例型校本教研系列活動之“課堂教學評優活動”、“實效教學，精彩評課”活動、“名師之路說課大賽”活動。校本教研系列活動的開展，為教師提供了學習、交流、展示、提高的平台，每次活動中教師通過業務學習理論引領、課堂教學風采展示、全員參與說課評課、活動後總結交流的過程，使教師的課堂教學水平有了顯著提高。所有教師無論在教育教學理論上，還是在教學實踐上都有較大的收穫。

學校本著整合教、科研工作的新理念，本學期我校緊緊圍繞本校的科研課題《在教學中構建平等教育的教和學的方式》和《落實校本研修的實效性》，設計教研活動主題為“發揮個性特長探索教研之路”課堂教學活動。在發揮教師教學基本功和教學絕活的基礎上，確立各年組的主題：語文組以培養學生的語文素養為主題，數學組以有效教學策略的深化研究為主題，專科組以落實課堂教學的實效性為主題。活動中能做好研究過程材料的整理、成果的總結工作，活動後每一位教師每學期完成1篇教學論文、1篇教學案例或教育案例、1篇教學隨筆、1篇精品教案和1篇教學反思。豐實理論，總結經驗，提升亮點。近兩年來，學校及教師分別在科研課題、教學成果、教學論文等方面取得國家、省、市級各類成果獎。20xx年趙晶的數學課在xx區教師課堂金杯賽優質課中獲一等獎；楊化研老師的生活課獲市學苑杯教育教學技能競賽活動優秀獎；20xx年推出了謝凍的數學課《可能性》，參加了“全市優質錄像課評比”活動；趙晶的《圓》一課參加了市名優教師的匯報活動。在實踐的同時教師還承擔科研課題的研究，其中省教育科學規劃重點研究課題“有效教學理論與實踐研究”實驗中，在全體老師的共同努力下，學校獲得了此項研究的優秀成果獎，申晶等多位老師也被評為優秀實驗教師。通過優質課的打造，課題的研究，進一步推動了教師鑽研的精神，使學校內也充滿了研究的氛圍。

2、以“共同體”為依託，加強師培工作。

在校內我們盡力為青年教師搭建施展才華的平台，全面、系統、分層次地開展青年教師 “四個一”活動（即講一節課、評一節課、說一節課、錄一節課）。此外我校還組織開展了名優教師拜師父、結對子等活動,建立網路交流平台，推出了一節趙晶的《統計》課，參加了xx區教育聯合體的送課下鄉活動。活動中使更多的青年教師通過共同體脫穎而出。目前，我校40歲以下的中、青年教師共25人，均為本科畢業。其中市級骨幹教師10人，區級骨幹教師2人，校級骨幹教師13人。市名師培養對象1人，區名師培養對象2人。在共同體現場會活動中，我校還積極參與籌備工作，主動承擔了共同體的教師教案、論文集的彙編工作。

3、抓教師學習的實效性。

做到學習定時間、定地點、定內容、定主講。本年度利用周五下午七八節課的時間學習，學習內容包括：政治學習、業務學習、各學年組分組備課研修。分組備課研修活動，給了每位教師充分發揮的舞台，可謂“百家爭鳴”，收到了良好的效果。同時我們還通過現代信息手段在網上進行學習交流，我校的部落格網站上湧現了大量教師的優秀論文、隨筆。除學校組織的各類學習活動外，教師還自學《論語》，寫學習筆記及心得體會。本年度還開展了“教師基本功”、“教師一絕”活動，通過大練基本功，對自身絕活的目標定位及努力，全體教師教學基本功也有了顯著提高。

三、嚴抓教學質量管理

1、規範教師批改，培養學生的綜合素質、良好習慣

學校教導處對各年級批改內容進行了細緻劃分，對教師的批改數量、批改質量、批改方法進行全面監控，做到嚴格執行制度、細緻分析問題、落實有批有改。

語文：語文練習冊、課堂練習本、寫字本、作文本、日記本、美文集、單元測試卷、閱讀練習。

數學：數學練習冊、課堂練習本、單元測試卷、口算題卡

英語：練習冊、測試卷、聽寫本

美術：練習本、月作品

綜合實踐：月活動材料

對所有文字及作品形式的批改，學校將進行隨機抽查和月底集中檢查，檢查時與批改教師面對面交流，發現問題及時指正，月末對總體情況進行評價，月期末進行批改展示，評比優秀批改教師。活動中規範了教師的批改，培養了學生良好的習慣。

2、持之以恆堅持周測與月考工作，紮實學生的基礎知識、基本能力

除參加區統一進行的期中期末測試外，學校還將舉行隨堂測、周測與月考。隨堂測時，是針對本節課的內容進行隨機抽查，以檢測教師的課堂教學重難點落實情況。周測時，針對不同學科內容設計專項測試。

語文：閱讀能力測試、語言表達、基礎字詞、寫作、積累（課內：單元中的日積月累、名優課文篇章；課外：古詩詞、美文、文言文）

數學：口算、筆算、思維拓展、動手能力、解決套用能力

各專科實行隨堂檢測和月末考核方式，抽取相應比例學生記錄成績，評比等級。各科月考以單元綜合測試為主。

3、加強教學質量檢測和分析工作，調動教師的熱情，激發學生的興趣

學校要求各學科教師根據不同年級進行隨堂測、一至五年周測、六年半月測、各年級月測試的考試方式。教師每周上交考評內容，針對考試成績進行分析再提高，六年級半月進行一次測試，上交試卷和質量分析，同時各班教師為學生建立成長檔案袋，對學生學業成績進行記錄跟蹤，由於測試的緊密跟蹤的及時，教師能夠隨時查找出教學中存在的問題，不斷改進教學，促進了教學質量的提升。教導處在做好質量檢測工作的同時，還對各年級批改內容進行細緻劃分，採取隨機抽查和月底集中檢查的形式，對教師的批改數量、批改質量、批改方法進行全面監控，月末進行總評，期末進行展示。活動中調動了教師的積極性，激發了教師內在潛質，紮實了學生的基礎知識，鍛鍊了學生的基本能力，培養了學生的綜合素質，有效地提高了教學質量。

兩年來的教學質量管理實踐中，我們落實了常規工作，找到了教學質量提升的切入點，打造了特色管理的亮點，探索了管理的新途徑，形成了具有本校特色的管理模式。在以後的工作中我們將在已有經驗的前提下繼續堅持高標準，追求高品質，尋找新支點，實現新突破。

績效評價報告 篇24

一、項目基本情況

（一）項目背景

建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等檔案，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。

重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級檔案的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。

（二）項目概況

項目主要內容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程式辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。

（三）項目資金投入及使用情況

根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難民眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政總計下達豐都縣20xx年度困難民眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。

（略）

（四）項目績效目標

1、年度績效目標及指標

（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難民眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。

（2）年度績效指標

①效果指標：做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標：受益民眾滿意80%以上。

2、績效指標實現情況

①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。

②滿意度指標實現情況：受益民眾滿意度達99、63%。

二、績效評價工作情況

（一）項目評價依據

1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）

2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）

3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）

4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）

5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）

6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）

7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）

8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）

9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）

10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）

11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）

12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）

11、項目支出績效目標申報表

12、項目預算執行和績效運行監控情況表

13、項目業務及財務管理辦法

14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等

（二）績效評價目的、對象和內容

1.績效評價目的

通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。

2.評價範圍和內容

本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。

（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定

1.績效評價指標體系

根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）檔案精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附屬檔案1。

評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分2，建築面積33900.00m2；其中，地上建築面積31400.00m2，地下建築面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程（天子山北路）等相關附屬設施建設。

（五）建設工期

項目建設工期為24個月（20xx年2月-20xx年1月）。

（六）建設投資

本項目可研批覆總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設其他費用3622.36萬元，預備費1454.35萬元，建設期利息1600.00萬元。

二、事前績效評估

（一）項目實施政策依據及申報債券需求合理性

1、項目實施必要性

（1）本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要

醫藥衛生事業關係億萬人民的健康，關係千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民民眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民民眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。

中共中央、國務院《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔，切實緩解看病難、看病貴”的近期目標，以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，為民眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。

隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展，當地民眾對醫療服務的需求不斷提升，醫院住院病人不斷上升，原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求，本項目的建設勢在必行。

（2）項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨

近年來，黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民民眾需求出發，做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署。《國務院關於發展城市衛生服務的指導意見》中也指出，我國要以提高人民民眾健康水平為宗旨，努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系，提高公共衛生和基本醫療服務能力，把發展社會醫療衛生作為重中之重，並解決民眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題。“醫療衛生事業是造福人民的事業，關係廣大人民民眾的切身利益，關係千家萬戶的幸福安康，也關係經濟社會協調發展，關係國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上，保證人民民眾公平享有公共衛生和基本醫療服務，是實現人民共享改革發展成果的重要體現”，由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標，而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策，是南嶽區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。

（3）項目建設是進一步造福廣大人民民眾的生命健康工程

本項目建設既是南嶽區改善醫療環境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。

綜上所述，該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的。

2、項目建設公益性

項目將改善當地醫療衛生環境，提升區域醫療衛生供給能力，為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成後，將有效改善南嶽區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境，增強醫院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫需求，提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫療事業的發展將產生積極的影響。

3、項目預期收益來源

本項目預期收入主要來源為床位服務收入。

（二）項目建設涉及領域方向合規性和前期手續完備性

1、項目所屬領域

南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬於社會事業領域。

2、項目立項批覆情況

南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已於20xx年7月23日年取得南嶽區發展和改革局下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批覆》（岳發改〔20xx〕60號）。

3、項目前期工作開展情況

本項目于于20xx年6月30日取得南嶽區自然資源局下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》，20xx年8月9日取得南嶽區委政法委員會下發的《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批覆》，於20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南嶽分局《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》，於20xx年10月11日取得《關於南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批覆》。

（三）資金平衡方案科學性及合理性

1、資金籌措方案

項目總投資32141.43萬元，用於項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。

2、債券投資計畫

本項目於20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，發行期限15年，為20xx年1月-20xx年12月。

3、項目融資平衡情況

（1）收入測算

本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成後，其經營收入分別如下：

本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次，同時，營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計畫生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等檔案進行估算。

(1）單價：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，醫院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南嶽縣處於中部湖南省，項目建成後將成為衡陽市南嶽區最大的公立醫院，同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。

(2）人次：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，按照平均住院天數按8天計算，本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達到219000（300*2*365）人次。同時，本項目建成後門診人數按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到20xx年達到峰值。考慮到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。

綜上，債券存續期內，總收入為119485.10萬元。

（2）成本測算

本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。

(1）人員工資

按綜合醫院組織編制原則（（78）衛醫字1689號），本醫院暫定配備職工人數為390人（1:1.3），20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標準考慮每三年上漲5%。

(2）外購藥品及輔助材料

參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。

(3）管理費用

按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計畫出版社）規定以營業收入的1%估算。

(4）維護維修費用

根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計畫出版社）規定，固定資產修理費用計入當期損益，本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。

債券存續期內，項目成本費用為96047.93萬元。

（3）項目淨收益

債券存續期間，項目預期收入為119485.10萬元，預期運營成本為80501.31萬元，項目淨收益可用於融資平衡的資金為38983.79萬元。

4、項目償債計畫可行性及償債風險點分析

（1）項目償債計畫可行性分析

本項目擬發行政府專項債20000萬元，發行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。

（2）償債風險點分析

項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素，通過實施單位採取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生，經評估項目風險可控。

(1）社會穩定風險

風險描述：社會穩定風險的形式包括社會治安、民眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下，本項目社會穩定問題產生之初，其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為小規模事件。

正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。

應對措施：根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷，並結合本項目對工程的具體要求進行分析評價，本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面：

①項目合法性、合理性及可行性質疑的風險

經前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據，堅持嚴格的審查審批和報批程式，並經過嚴謹科學的可行性研究論證，立項合法，程式完備，建設規模、設計方案合理可行。因此，因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。

②對運行期環境影響不適應的風險

項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放，項目運行期間內對於周邊交通等環境問題也不存在大的影響，不會引發上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩定風險。

③其他因素引起的風險

項目在落地建設過程中，可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設定障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發生，為防止事態惡化，將立即報告當地治安管理部門，依託治安管理部門的力量，為項目建設保駕護航。

本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險；只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性，但都屬於低風險，在採取相應措施後能夠降低發生幾率或消除風險，具有較高的可控性。

(2）工程建設風險

風險描述：根據工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險，主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。

應對措施：施工期內，須嚴格按照有關規定，採用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理，必能將施工對周邊環境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩定風險降到最低。

(3）項目收益與預期存在差異風險

風險描述：由於資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。

應對措施：積極籌措資金並對項目的進度進行有效的監督管理。

(四)項目事前績效評估審核認定結果

綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況，南嶽區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。

三、還款保障措施

（一）根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，專項債務應當有償還計畫和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。

（二）根據《國務院辦公廳關於印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》（國辦函〔20xx〕88號）規定，對地方政府債券，地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關於印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，及時按照轉貸協定約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金，由省級財政部門按照契約約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難，將通過調減投資計畫、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以採取適當方式扣回。