收銀員管理制度 篇1
收銀員管理制度
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀台乾淨整潔，熟練收銀操作程式。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦並審核其價格，嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。
4、許可權範圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必須有值台服務員簽字，寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯繫電話和姓名，且有店長簽字擔保(除協定單位)，無特殊原因不簽字的罰款50元。
6、單據管理
(1)酒水單、點選單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取並保存。
(2)當天上班後，由服務員到收銀員處領取點選單、酒水單，並由領用人在單據領用表上籤字確認。
(3)當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對後登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。
(4)收銀員應於第二天上午11點鐘前，將已開據的'酒水單、點選單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員覆核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。
8、當日業務結束後，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長(或樓面主管)覆核報表數與當日收到的現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀櫃中。次日由出納、收銀員一起開櫃收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次覆核人員共同承擔責任，補足短缺金額。 篇三：餐飲前廳收銀員管理制度
收銀員管理制度 篇2
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證複印件、戶口本複印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門的營業統計與報表。
四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的'營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。
收銀員管理制度 篇3
一、前言
自選式售貨是超級市場的經營特色之一，顧客可以在超市內隨意選購需要的商品，然後做一次總結付帳，在這種狀態之下，收銀作業顯得格外重要，而成為超市作業中相當重要的一環。由於一般的超級市場，往往將入口和收銀處設計在同一區，顧客一踏進超市商場，看到的第一個工作人員就是收銀員，等到顧客選購商品完畢，最後來到的地方，還是收銀員的服務區，因此收銀員的工作除了執行各項收銀業務之外，也是超市的門面親善大使，收銀員的一舉一動，都代表了超市的形象。一次完善的服務是顧客再次光臨的保證，但是一個小小的錯誤，也可能為超市帶來立即的負面評價和影響。
事實上，收銀作業不只是單純的為顧客提供結帳的服務而已;收銀員收取了顧客的錢款後，也並不代表整個超市銷售就此結束，因為在整個收銀作業的流程中，還包括了對顧客的禮儀態度和資訊的提供，現金作業的管理，促銷活動的推廣，損耗的預防，以及商場安全管理的配合等各項前置和後續的管理作業。因此，公司制定下列收銀部門操作規範，以便加強收銀作業的管理。
二、每日收銀工作流程安排
1、營業前;
(1)清潔、整理收銀台和收銀作業區：包括收銀台、收銀機、收銀櫃檯四周的地板、垃圾桶。
(2)補充必備的物品：包括購物袋(所有尺寸)、收銀紙、必要的記錄本及筆、乾淨抹布、錢袋、暫停結帳牌。
(3)整理補充收銀台前頭櫃的商品，核對價目牌。
(4)準備好一定數量的備用金，包括各種面值的紙幣與硬幣。
(5)檢驗收銀機：包括：
收款機的大類鍵，數字鍵是否正確，日期是否正確;
機內的程式設定是否正確，各項統計數值是否歸零。
(6)收銀員服裝儀容的檢查：包括：
制服是否整潔;
髮型、儀容是否清爽整潔;
是否正確佩帶工牌。
(7)熟記並確認當日特價商品，當日調價商品，促銷活動以及重要商品所在位置及各大類商品位置。
2、營業中：
(1)主動招呼顧客;
(2)為顧客做結帳服務;
(3)為顧客做商品入袋服務，同時將小票放入購物袋;
(4)無顧客結帳時：
整理及補充收銀台各項必備物品;
兌換零錢;
整理及補充收銀台前頭櫃的商品;
整理孤兒商品擦拭收銀櫃檯;
聯繫敲碼，提高收銀速度。
(5)處理顧客廢棄小票，保持收銀台及周圍環境的清潔;
(6)協助保衛人員做好通道安全工作;
(7)顧客詢問及抱怨處理;
(8)收銀員交接班工作。
3、營業後：
(1)整理作廢的收銀小票以及歸零的儲值卡;
(2)結算營業總額;
(3)整理收銀台及周圍環境;
(4)正確關閉收銀機及電源並蓋上防塵罩;
(5)協助現場人員處理善後工作。
三、收銀作業規定
1、收銀員作業守則：
現金的收受與處理是收銀員相當重要的工作之一，這也使得收銀員的行為與操作格外的引人注意，為了保護收銀員，避免引起不必要的猜疑與誤會，也為了確保現金管理的安全性，收銀員在執行收銀作業時必須遵守下列守則;
(1)收銀員身上不可帶現金，收銀員在執行作業時，身上如有現金，容易讓人誤認為是店內公款，而造成不必要困撓。如果收銀員當天帶有大額現金，並且不方便放在存包處時，可請經理代為保管。
(2)收銀台不可放置任何私人物品。收銀台隨時會有顧客退貨，或臨時刪除購買的品項，若有私人物品亦放置在收銀台，容易與顧客的退貨混淆，引起他人的誤會。
(3)收銀員在收銀台執行作業時，不可擅自離位，如果擅自離機，將使歹徒有機可乘，造成店內的損失，而且當顧客需要服務時，也可能因為找不到工作人員而引起顧客的抱怨。
(4)收銀員不可為自己的親朋好友結帳，避免收銀員利用職務上的方便而圖利親友，同時也可避免引起不必要的誤會。
(5)收銀員在工作時不可嬉笑聊天，隨時注意收銀台前的動態，如有異常情況，應通知收銀主管或保全人員處理。不啟用的收銀通道必須用鏈條或其它物品圍住，收銀員在工作時嬉笑聊天，會給顧客留下不佳印象，破壞企業形象，導致公司的損失，此外收銀員位於商場的入口，較方便留意商場的出入人員，協助保衛做好安全工作。
(6)收銀員應熟悉超市便民特色服務的內容，促銷活動，當日特價商品及商品存放的位置等訊息，收銀員熟悉上述各項訊息，除了可以迅速回答顧客的詢問，亦可主動告知店內促銷商品，讓顧客有賓至如歸，受到重視的感覺，同時還可以增加公司的業績。
2、結帳程式：
為顧客提供正確的結帳服務，除了可以讓顧客安心購物、取得顧客的信任之外，還可以做為公司計算經營收益的基礎，其正確性可謂相當重要，在整個結帳過程中，收銀員必須達到三個要點，即正確、禮貌和迅速。其中迅速一項以正確性為前提，而不是單單追求速度，收銀員應根據正確及禮貌二項要求，完成下列步驟：
(1)歡迎顧客收銀標準用語：歡迎光臨
配合之工作：面帶笑容，與顧客的目光接觸。等待顧客將購物籃，或是購物車上的商品放置收銀台上。將收銀機的顧客顯示牌面向顧客。
(2)商品登錄逐項審視每項商品價格以左手拿取商品，並確定該商品的售價是否無誤。以右手按鍵，將商品的售價正確登錄在收銀機上。登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆。檢查購物車(或購物籃)底部是否還留有未結帳的商品。並詢問顧客是否持有記分卡。
(3)結算商品總金額告知顧客合計___元將購物車(籃)推(疊)一旁。若無他人協助入袋工作時，收銀員可以趁顧客拿錢時，先行將商品入袋，但是在顧客拿現金付帳時，應立即停止手邊的工作。
(4)收取顧客支付的金錢收您___元，確認顧客支付的金額，並檢查是否偽鈔。若顧客未付帳，應禮貌性的重複一次，不可表現不耐煩的態度。
(5)找錢顧客找您___元，找出正確零錢，將大鈔放下面，零錢放在上面，雙手將現金連同收銀小票交給顧客。詢問顧客是否需要購物袋。
(6)商品入袋根據入袋原則，將商品依次放入購物袋內;
(7)一手托著購物袋的底部，確定顧客拿穩後，才可將雙手放開。確定顧客沒有遺忘的商品，面帶笑容，目送顧客離開;
3、入袋原則：為顧客做入袋服務時，必須遵守下列原則：
(1)必須選擇適合尺寸的購物袋;
(2)不同性質的商品必須分開入袋子，例如：生鮮與乾貨類，容器與洗化用品，以及生食與熟食;
(3)入袋程式：
A、重、硬物置袋底;
B、正方形或長方形的商品入進袋子的兩側，做為支架;
C、瓶裝及罐裝的商品放在中間，易碎品或較輕的商品置於上方;
(4)冷藏(凍)品、乳製品等容易出水的商品，肉、魚、蔬菜等容易滲漏流出汁液的商品，或是味道較為強烈的食品;
(5)確定附有蓋子的物品都已經擰緊;
(6)貨物不能高過袋口，避免顧客不方便提拿;
(7)確定公司的宣傳品及贈品已放入顧客的購物袋中;
(8)提醒顧客帶走所有包裝好的購物袋，避免遺忘。
如果由於人手不足，沒有為顧客提供入袋服務時，由顧客自行將商品放入購物袋時，收銀員仍需注意下列事項：將登錄完的商品小心地從購物籃中拿出，以免商品損壞。將結帳完畢的商品交給顧客時，應同時附上收銀小票，並對顧客說聲："麻煩您"或"謝謝"。
4、離開收銀台的作業事項：
當收銀員必須離開收銀台時，應注意下列事項：
(1)離開收銀台時，必須將“暫停結帳”牌擺放在顧客容易看到的地方或是用鏈條將收銀通道圍住。然後將所有現金全部鎖入錢箱內，同時將收銀機上的鎖匙轉至鎖定的位置，鎖匙必須隨身帶去，交由相關人員保管或放置在規定的地方;
(2)將離開櫃檯的原因及回來時間告知另外的收銀人員或收銀主管;
(3)離機前，若還有顧客排隊等候結帳，不可立即離開。如果商品的標價低於正確價格時，應向顧客委婉解釋，並立即通知店內人員檢查其他商品的標價是否正確。
5、收銀台的支援工作：
讓顧客以最短的時間完成結帳程式，並且迅速通過收銀台，是店內每一位同仁的責任，收銀區必須隨時保持機動性，當收銀台有五位以上的顧客在等待結帳時，必須立刻加開收銀機，或者安排店內人員幫忙收銀員為顧客做入袋服務，以減少顧客等候的時間。
6、退換貨收銀專用通道：
(1)收銀員無權退換貨，所有退換貨到客服部辦理：
(2)負責收取顧客退換貨單，注意清理退貨及日期;
(3)收存退換貨單據下班後交收。
四、收銀中的禮儀服務規定：
收銀員是整個超市中直接對顧客提供服務的人員，其一舉一動都代表超市對外的形象，因此，只要是一個小小的疏忽，都可能讓顧客對整個超市產生不良的觀感，尤其在目前市場競爭激烈的情況下，親切友善的服務以及良好顧客關係的建立就成為服務成功的基礎。
1、收銀員的儀容：
(1)整潔的制服：每位收銀員的制服，必須整潔，不起皺。在工作時，必須正確佩戴工牌;
(2)清爽的髮型：收銀員的頭髮應梳理整齊;
(3)適度的化妝：收銀員上點淡妝可以讓自己顯得更有朝氣，但切勿濃妝艷抹，反而造成與顧客有距離感;
(4)乾淨的雙手。超市出售的商品絕大部分屬於食品，若收銀員的指甲藏污納垢，會使顧客感覺不舒服。而且過長的指甲，也會造成工作上的不便。
2、舉止態度：
(1)收銀員在工作時應隨時保持笑容，以禮貌和主動的態度來接待和協助顧客。與顧客應對時，必須帶有感情，而不是表現虛偽、僵化的表情;
(2)當顧客發生錯誤時，切勿當面指責，應以委婉有禮的口氣為顧客解說;
(3)收銀員在任何情況下，皆應保持清醒，控制自身的情緒，切勿與顧客發生爭執;
(4)員工與員工之間切勿大聲呼叫。
3、正確的待客用語
收銀員與顧客接觸，除了應將"請"、"謝謝"、"對不起"、隨時掛在口邊上，還有以下常用待客用語：
(1)當顧客走近收銀台時，"歡迎光臨，您好!"
(2)欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說"對不起，請您稍等一下"。同時將離開的理由告知對方，例如"我馬上去加磁"。
(3)當顧客等候一段時間時，應該說："對不起，讓您久等了!"
(4)顧客在敘述事情或接到顧客的指令時，不能默不吭聲，必須有所表示："是的/好的/我知道了/我明白了”。
(5)顧客結束購物時，必須感謝顧客的惠顧，說："謝謝!再會!"
(6)為顧客做好結帳服務時說："總共××元/收您××元/找您××元"
收銀員管理制度 篇4
1、準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長款上交，短款自付”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。
4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱裡的錢，禁止白條抵賬。
5、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀台操作收銀機。
6、收銀員應保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據等物品，不許在收銀機外殼上寫字。收銀台上不許存放水杯、暖水瓶等物品。（愛護及正確使用各種機械設備，並做好清潔保養工作）
7、收銀員在關閉錢箱時應輕輕推合，不許用力過猛。
8、對於收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好，如出現人為的機器損壞或故障，所產生的維修費用由當時值班的收銀員負責；如機器出現故障不允許私自修理，應及時通知收銀組長，由專業人員進行修理。
9、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。
10、工作中收銀員不得打電話、與導購聊天、嬉笑或打鬧，不得在款台內化妝、看書、看報紙及吃零食，如有發現必重罰。
11、每日8：25—8：35到財務室領取備用金。
12、結賬收款時，微笑服務，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，避免不必要的麻煩。
13、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；禁止給顧客多開發票，如發現定重罰；對廢票要及時更正。（由於現在發票禁缺，能不開發票就不開。對於賣場金額較大的，比較難纏的顧客，當時可以開。渠道部或業務要開票時，必須有財務的通知，才可以開。對於給顧客要快遞的發票一定要寫明時間，如有顧客打過電話來的第一時間記下來，通知收銀組長）
14、刷卡機必須結賬，刷卡時要認真核對金額及卡號，不能多刷也不能少刷，如發現多刷或少刷，看金額多少處以不同程度的罰款。
15、不允許利用pos機給顧客倒現，如發現必重罰。
16、收銀員必須保證所收錢款的準確性，財務小票與機打小票必須一致，如在財務抽查中發現錯誤的，定重罰。
17、收款時如發現條碼與價格不符或數量不符的，先問清顧客所要的商品，再與導購確認條碼或數量，在結帳。
18、交接班時錢款必須當麵點清，交接本填寫必須清晰、明確、不允許有塗改，確認無誤後雙方簽字。
19、款台所需要的皮筋、訂書釘等辦公用品須在每周五填寫申請單，交於行政，在下周二領取。
20、服從排班，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得自串崗，請假或倒班，如發現私自倒班的情況，按曠工處理。
21、上班不允許帶打卡，如有發現直接按公司制度執行處罰，吃飯時或離開款台時，必須通知收銀組長和另一位收銀員，或讓店長、店長助理替你收款，吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應處罰。上班時間不得擅自離崗，如有發現嚴肅處理。
22、注意拿假錢和故意騙錢的人，保管好自己的財務，收好收銀章，避免財物損失。收銀章必須收於柜子或抽屜里，禁止擺放於桌面上，如有發現定重罰。
23、離職要提前一個月寫辭職申請。
收銀員管理制度 篇5
一、收銀工作主要內容
收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環，依照商品所標註的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。
二、收銀員的基本條件
1、熱愛本職工作，有較強的事業心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規章制度。
2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。
3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。
4、具有一定的商品及商品編碼常識。
三、收銀員操作規範
1、嚴格按照收款過程的工作程式和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與櫃檯所開票據或商品本身條（編）碼相符。
2、收款時向顧客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。
4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。
5、出現長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。
6、收銀員無權辦理顧客退換貨業務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經營部門經理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業務，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯繫，進行核實。
7、收銀員在收款操作過程中，如發現商品價簽與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯繫，查明原因，杜絕錯收款現象。
8、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。
9、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛生。
四、收銀員工作紀律
1、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經營部門直接返還現金。
2、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。
3、嚴禁在收款台擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規定辦理，發生一切事故，當事人均應承擔經濟賠償。
4、不得將私人錢款及物品帶入收銀台，上班期間不準戴套袖。
5、嚴禁私下換班，事前必須征的主管領導同意。
6、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領導說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。
7、自己的親友到超市購物時，收銀員應主動迴避收款，勸其到其他款台交款，不得由本人接待。
五、收銀台關於收授轉帳支票的規定
1、各收銀台建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發生退票或其他問題時進行查找。
2、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。
3、檢查支票日期的填寫是否規範，數字一律大寫（壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。
4、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時向顧客索要密碼。
5、支票背面不允許書寫任何字跡。
6、支票不能有污跡、摺疊痕及破損。
7、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。
六、收銀員服務用語
1、收款時堅持唱收唱付。
您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當麵點清拿好。
2、收銀台缺少零錢時
麻煩您，請您儘量準備零錢。
3、交易結束時，送別顧客
請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。
4、顧客要求退款時
請您稍等一下，我馬上為您辦理。
5、收款機出現故障時
對不起，這台收款機出現故障，請您到其他款台交款。
6、顧客提出意見（或異議）時
（1）謝謝您的意見，我們立即改正
（2）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍後。
七、結帳、對帳、及交款要求
1、堅持日清日結的原則。
2、全天營業結束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤後，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀台貨款封簽”。寫明款台編號並簽字。
3、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤後，在登記本上籤字方可下班。
4、次日中午12：00前，填寫好交款單，並把貨款送存銀行。
5、給財務部門開據有關單據，並與財務部門進行核對。
6、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保全全。
八、罰則
1、對於因結帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。
2、因違反規定提前結帳，致使營業員破例收取現金的，一經發現罰款50元，情節嚴重的送交綜合管理部處理。
3、事先未請假或未被批准而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。
4、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款台兌換零錢，因此引發的一切糾紛，由收銀員負責，並處以50元罰款。
5、因各種原因與顧客發生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關部門處理。
6、未堅持退貨經理簽字制度的，每發現一次處以50元罰款，並做出書面檢查。
7、經批准臨時離開款台後，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。
8、收款過程中，不給顧客列印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經發現處以截留金額10倍罰款，並予以除名。
9、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經發現視同貪污論處。
10、對於因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經發現，按挪用公款數額10倍罰款。
11、任何人不得以任何藉口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經發現，按第10條規定執行並立即下崗。
12、凡違反親友超市購物迴避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。
13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。
14、下班後嚴禁代交銷貨款，如有此問題發生，交款雙方均處以
收銀員管理制度 篇6
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。
收銀員培訓內容
1、 東來順集團企業規章制度;
2、 東來順集團收銀員崗位職責;
3、 東來順集團收銀員工作流程;
4、 識別假幣的各種方法;
5、 現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、 開據發票的規範要求及實際操作;
7、 東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、 點菜寶系統基本原理，維護要點;
9、 收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、 開業前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員覆核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。
5、搞好收銀台的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態：
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時列印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款：
1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類列印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。
2、票、款核對相符後，收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上籤字後將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符後由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認後由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業後，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網，放上滑鼠按照提示查看文秘寫作網更多資料
收銀員交～時，～人也要辦理好以上交款手續，給～的收銀員只留下備用金，由～的收銀員到財務室兌換零錢。
收銀員管理制度 篇7
一、每位收銀人員必須遵守公司統一的規章制度及行為規範。
二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。
三、收款員應該準確識別假鈔，正確使用驗鈔機。
四、非本職人員不得進入收銀台內（經理除外）
五、嚴格執行現金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批准。
六、當班營業款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批准。
七、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金，否則一律按有關法律論處（公司將對此做出開除）。
八、交接班時，收銀員之間必須互相點清現金款（包括營業款，備用金）以及吧檯內商品數量，如有不符急時回報上級主管經其處理。
九、私人物品（現金）嚴禁帶入收銀台，否則按盜竊處理。
十、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）
十一、收款找零時要唱收唱付，如發生付款時顧客已離去，要記明情況並將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。
十二、收銀員不得泄露公司的商業機密（每天的'營業額）嚴禁私自隱匿營業款，當日營業額必須按規定如實報批，不得以長補短，如有違反按貪污論處（公司有權對此行為做出開除）
十三、交接班時把所在區域衛生都打掃乾淨，並在當班時間保持乾淨。
收銀員管理制度 篇8
商場收銀員崗位職責規範
一、必須遵守商場的一切規章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。
二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規，立即下崗。
三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現金，一經發現視違規處理
四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款台內化妝、看書、看報紙及吃零食。
五、收銀員無權將任何單據或商品編碼作廢或塗改，負責保管所有收銀單據，如發現遺失或塗改未經主管簽字認可，視違規並賠償。收銀組長定期核實並上交。
六、收款時，微笑服務，要求“唱收唱付”且款項要當麵點清。
七、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉賬支票，列印收款日報表並蓋收銀員名章，登記備查賬。
八、收取轉賬支票時必須仔細檢查。
九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權，未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失當事人賠償。
十、樓層設立支票收款台，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應及時送交，以便款項能及時入賬。
十一、辦公、包裝用品等應及時申報計畫，提前領取。
十二、配合公司行銷策劃部做好活動的解釋工作，同時按照財務要求
做好特殊記錄。
十三、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀台操作收銀機器（出現故障時，維護處理人員除外）。未經培訓的不得上機操作。 十四、收銀員不得自行開關收銀機器。
十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。
十六、收銀員應保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。
收銀員管理制度 篇9
網咖收銀員領班崗位職責
1、負責管理本班次網咖收銀台、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹的運行;
2、熟悉收銀台的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟體、硬體;
3、熟悉並能熟練使用商品部的各種設備及商品的名稱、單價、規格等要素;
4、熟悉並能熟練操作商務中心的各種設備，並提供相關服務;
5、負責本班次商品購進並組織銷售等工作;
6、負責組織和完成收銀台、商品部和商務中心交接班的工作;
7、負責合理安排和協調當班收銀員及商品部收銀員的工作內容;
8、負責本班次網咖收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協調;
9、完成值班經理臨時交辦的工作。
收銀員管理制度 篇10
1、熟練操作電腦和收費軟體。熟悉掌握各個時段的上機價格和網咖內商品的售價。
2、嚴格按照先登記身份證，後開卡，再上機上網的登記工作，積極做好網咖形象宣傳。
3、隨時了解本網咖上座率等情況。協助服務員對長時間（5個小時以上的）上機客人進行提醒。
4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當麵點清，交付無誤後向客人道別，使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、如遇客人要求賒帳，要語氣溫和態度堅決的'拒絕。
6、收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業款和記錄相符。收銀台現金如有差錯將由收款員個人承擔經濟責任。
7、除了收款員，網管，其他工作人員如非幫忙，未經批准，不得進入收銀台內。
8、收銀台現金只能由經理或授權人支取，其他任何人不得以任何理由支取現金。如有上述情況發生，一切責任由收款員承擔。
9、台面隨時清理，並整齊擺放所有物品，不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號台面，如果有客人有遺失物品，記好機號，並收撿好，不得私吞，以便客人來取。若客戶及時不來取，說明情況交還給老闆處理！如果客人機子出現問題，應及時幫助顧客更換機子，並且交班時向網管匯報！
10、收銀員如果有事需要上機（上機時間為凌晨0：00－7：30）不允許因其它原因暫借給其它人員使用。上班時間收銀員不得打磕睡。
11、收了假幣要個人承擔。不得隨意在收費伺服器安裝其它軟體及上網。
12、注意協助保全人員觀察視頻監控畫面，發現異常情況，及時提醒保全人員，並向公安機關報警。重大情況及時通知任法律代表人。
13、收銀員有事如需請假，請提前一天通知網咖管理人員，（特殊情況除外）收銀員如果辭職，請在半月內通知網咖管理人員。讓管理人員做好儘快做好安排工作。
14、收銀員試用期為壹個月。一個月內如果雙方都滿意，繼續留下工作。
收銀員管理制度 篇11
收銀員管理規章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。
收銀員培訓內容
1、凱亞後宮商務會所規章制度;
2、凱亞後宮商務會所收銀員崗位職責;
3、凱亞後宮商務會所收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、開據發票的規範要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統基本原理，維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、開業前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員覆核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。
5、搞好收銀台的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態：
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時列印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
收銀員管理制度 篇12
第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，並且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。
第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條、每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔
第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。
第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，並且做好保養與清潔工作
第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。
第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的許可權。
第十條、收銀員離開時應清理工作檯面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。
第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號並請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名（全名）。
第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條：營業時間內任何人不得進入收銀工作檯。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。並追究當班員工責任。
第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。
收銀員管理制度 篇13
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在"收點交款袋報告"上籤名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、印表機、計算器、驗鈔機等)，並做好清潔保養工作。
9、做好交接班前、後的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、乾淨。
10、以員工手冊為準繩，自覺遵守店的一切規章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
收銀員管理制度 篇14
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，並編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全後，在登記簿上籤字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。推薦：規章制度
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費後，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(註：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用於客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰櫃費等。開出此單據時，需要註明收費名稱及收取日期，並請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(註：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票並寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大於收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩餘備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
(1)客人結帳時，列印出“匯總帳單”，請客人簽字後與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時，由各收銀員列印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)後負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名後認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對於預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。
7、電腦班次更換：本班次結束前，列印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准計算機房態，由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對於長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右列印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日列印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，並分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字後調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對於連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發票管理
1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完後，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內，以此類推。
2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的後面。
3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套後，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，並請客人簽名，註明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得塗改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯註明作廢，並由領班以上證實簽名並上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時，對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，註明作廢原因。
2)如事後發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程式
1、現金
1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被塗劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換台幣須致電到中行計畫科查詢匯率外，其它只接受匯率表範圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用範圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤後，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。
3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在簽購單邊緣註明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時，套用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“_賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或原子筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防塗改;
4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之後應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字後面不寫“整”字、大小寫金額不得塗改，印鑑不可重複，一經塗改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑑完整清晰，一般印鑑是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並留下聯繫人姓名和聯繫電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程式
前廳收銀員結帳工作完畢後，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，並在現金收入交接記錄簿上籤字，辦理現金交接手續，並在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程式
賓館對於已簽契約的長住戶，根據契約的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程式
1、兌換周轉金出入庫程式
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協定內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，並建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。
2、兌換前準備工作程式
1)收銀員每天早上要按時收聽並錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，並辦理領用手續。
3)領用並配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程式
1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?
2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查後，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交覆核員，經覆核員再次審核無誤後，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金後，覆核承付現金是否正確，無誤後連同水單一起呈交客人。
4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業日報表的編製程序
當一筆兌換業務完畢時，由覆核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現金、支票分別填寫;
3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等於兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程式：
1)外幣交接程式：兌換營業日報表編制完畢後，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，並在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程式：當A班下班後將兌換周轉金餘額清點好轉交給B班兌換員，並辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金餘額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金餘額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程式
按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程式為：
1、列印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上註明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。
4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯繫要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程式
首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤後，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之後，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背後欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即註銷登記卡。
收銀員管理制度 篇15
一、營業前：
1、按要求提前十分鐘到崗，到辦公室領取備用金，收銀錢清點核實備用金金額，以免出錯。
2、依次打開總電源開關、顯示屏、主機、印表機，將顯示屏及客戶屏調整到最佳角度。輸入密碼，進入銷售狀態，打開錢箱，將備用金按不同面值放入錢箱，檢查列印紙是否用完。
3、認真檢查收銀機、掃描器、消磁儀是否正常，如有異常立即向當班課長以上人員匯報。
二、營業員要求
1、禮貌面對客戶，請用禮貌用語，您好、歡迎光臨、謝謝、請慢走等
2、唱收唱付，收顧客錢款時候，“您的商品多少錢，收您多少錢，找您多少錢”。
3、顧客付錢離開時，必須要給顧客收銀小票並且幫助顧客將商品裝入購物袋，運用禮貌用語歡迎您再來！
4、商品結算前要問清楚顧客是否需要塑膠袋，請出示會員卡。收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀台、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀台上。商品輸入機時要求正確、規範掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品划過（商品與掃描器應保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動），當聽到“嘟”的響聲後，即表示掃描成功。
5、顧客來到收銀台前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉，入機前應對顧客購買商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，並迅速將袋口打開，放在收銀台上，然後將商品逐一入機並裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置及熟記一些特殊商品的'品名、條碼、價格等。
6、商品輸入電腦後，要認真核對商品品名、規格、單位、數量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時：商品品名、規格、條碼（編碼）不符或商品無條碼時，應委婉地向顧客解釋並及時通知還原人員進行更換。
7、超市商品按規定都需要掃商品內部條碼，例如廚房電器等商品不能掃外部條碼，避免東西與包裝不符。核對清楚商品是否與包裝一致。牙膏掃碼時候需要檢查內部牙膏是否與產品一直，高價值商品掃碼士必須檢查商品的貨號等識別碼是否與包裝一致，避免造成損失。
8、在前台遇見問題，請告知服務台解決。不要在不知情的情況下輕易給顧客做出承諾，避免不必要的糾紛。易碎品、內衣內褲、一次性用品等不得退換貨，收銀員需要在結款的時候把相關情況告知顧客。
9、在任何情況下，顧客購買商品因收銀員疏忽無意漏刷錯刷，按照商品價值賠償，若有意為之或者任何作弊手段造成超市損失則扣除全部工資並予以開除，另交公安機關處理。
10、積分不能非法積分，如發現收銀員把顧客所發生的消費積分積在某張與本人有厲害關係的卡上（未造成超市損失）罰款100元，清除積分卡積分。
11、收銀時應將顧客（或小孩）手中、背上、放在收銀台下面或購物車下層的商品及易碎的商品，應先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。
12、當掃描不出商品條碼時，應馬上改用手工輸入，不得用不同條碼的同價商品代替入機。如若部分商品在未知價格情況下不能銷售出去，在店長等領導授權下出售除外。
13、商品全部輸入電腦後，超市收銀員應禮貌地詢問顧客是否還有其他商呂，同時留意顧客手工或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧額協助檢查。
14、消磁工作應在商品輸入電腦並與實物核對無誤後才進行。有硬標籤的商品應每掃一個就用解碼器取下，有軟標籤的商品應注意在消磁板或消磁儀上消磁。服裝類商品取完硬標籤後，應摺疊整齊放入購物袋內，整個消磁工作中要注意愛惜商品。如若因為收銀員粗暴處理商品上的防盜扣所造成損失，由收銀員自行承擔損失。
15、硬標籤取下後，如顧客不要此商品或需要更換時，收銀員將商品取消後，要及時將硬標籤扣回商品原位。商品破損無條碼等不完整商品不能放入遺棄商品籃中，必須交給店長等相應負責人，做到不完整商品堅決不上貨架的要求。
16、如顧客出門報警又返回收銀台重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單後再消磁，並向顧客道歉。
17、裝袋時要注意將前後兩位顧客的商品分開（未進電腦的商品一律放在掃描器的前方），裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包紮。
18、掛單商品應及時放在收銀台下面妥善保管，較大商品保留台後，並告知服務台看管，待顧客返回後，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀台上。核對調出的掛單商品明細是否與實物相符。再結算。
19、收銀實行親屬迴避制度，不能自己給自己收銀結賬，如遇見類似問題，請告知店長處理或者到隔壁服務台付款。收銀員購買東西必須在下班後購買，上班期間不得購買任何商品。所有非正常打折，需經超市領導同意後，方可操作。
20、如發現收銀員多輸、漏輸、錯輸商品時，應視情況給予相應的處罰，情節嚴重者，給予罰款並予以除名。或送交司法機關處理。防盜扣分類處理，遺棄商品歸位，收銀台衛生，收銀台附屬檔案推車等擺放，需要收銀員之間相互配合完成，這是收銀員工作的一部分，積極完成。
21、所有退換貨引導至服務台店長處理，收銀員一律不得處理。
22、當班期間妥善保管好收銀台的配套物品，未經許可，不可擅自離開收銀台，經允許離開收銀台時，應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，並告知店長後方可離開。
三、營業中：收銀員違規表現及處罰情況
1、當班期間不可隨意打開錢箱清點現金，不得收集顧客遺留的購物小票，否則按嚴重違紀處理。
2、上崗時嚴禁攜帶私人物品及錢財，錢包等物品一律不得存放在收銀台處，如若發現當嚴重違紀處理，最低處罰50元起。
3、在收銀過程中不得與顧客發生口角糾紛，否則最低處罰20元
一次，視情節嚴重處罰，最高處罰200元一次。我們是服務行業，態度決定一切。如果有什麼難以解決的問題，可以直接讓顧客到服務台處理，切勿與顧客發生直接正面衝突。
4、服從店長安排，不得無故曠工，遲到早退，若發生類似情況，最低處罰20元，最高處罰200元一次。
5、收銀員上班時間為提早十分鐘做準備工作，不能經常違規遲到，經常不遵守規章制度者按遲到處理。杜絕踩點到的行為。
四、銀行卡結算時應注意：
1、銀行簽購單打出後必須核對交易日期、金額和銀行名稱，無誤後並經持卡人簽名，方可結算。如果銀行卡簽單遇見任何問題，及時告知店長或相關負責人處理，不要自行處理，以免造成不必要的損失。