物品採購管理制度 篇1
隨著餐飲酒店規模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品採購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品採購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時還要做好如何減少餐飲採購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品採購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、採購人員須認真學習《契約法》及有關法律和餐飲酒店規定，不得因契約條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。契約在簽訂前須由經辦人填寫契約簽訂申請書，報餐飲酒店總經理批准，方可簽署。
2、采銷契約由專人統一編寫、登記、編制、傳送和保存。所有契約必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門契約管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
物品的採購，按每月使用計畫及合理庫存的需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計畫採購帶來積壓或損失。
採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的'部門經理審核後，報總經理批准後統一購買。
辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷契約、請購單，已經總經理審批的付款計畫或購貨契約執行情況表，報財務部審核後，方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
以上五點就是物品採購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整，同時以上制度的內容是由財務部制定並負責解釋的，財務部負主要責任。有了這份物品採購管理制度還必須要有一套餐飲業採購流程及標準還能把採購部的工作做得更好。
物品採購管理制度 篇2
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理，規範物資採購程式，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計畫
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計畫，部門採購計畫須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。
第五條 物品採購計畫每月申報一次，於每月3日前按規定程式審批後報辦公室，對計畫外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報採購計畫前須進行初步詢價，並隨採購計畫一併報辦公室。
第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 採購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計畫統一辦理採購。
第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有採購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷契約，並由總經理批准。不簽訂購銷契約每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有採購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
物品採購管理制度 篇3
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計畫採購，不準採購計畫外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4 建立《採購台賬》(件附屬檔案一)，要求記錄全面、準確、真實。
4 採購程式
4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附屬檔案二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位契約，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 採購紀律
7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
物品採購管理制度 篇4
1、採購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的採購工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計畫報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計畫，一式三份，經主管科長審查，報經主管院長審批，審批後按計畫採購。
3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批准後方可購買，購買後辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。
4、採購員須按照批准的.計畫進行採購，要嚴格把好質量、價格關，做到貨比三家，擇優採購。
5、對臨時性計畫，經主管科長、主管院長批准後及時採購，保證臨床一線的供應。
物品採購管理制度 篇5
1、採購人員須認真學習《契約法》及有關法律和酒店規定，不得因契約條款訂立不當而給酒店帶來損失。契約在簽訂前須由經辦人填寫契約簽訂申請書，報酒店總經理批准，方可簽署。
2、采銷契約由專人統一編寫、登記、編制、傳送和保存。所有契約必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門契約管理人員留檔備查。
3、物品的採購:
3.1物品的採購，按每月使用計畫及合理庫存的需要，經營業部門經理審核後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計畫採購帶來積壓或損失。
3.2採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核後，報總經理批准後統一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷契約、請購單，已經總經理審批的付款計畫或購貨契約執行情況表，報財務部審核後，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。
3.5採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的'審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
3.6採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定並負責解釋。
物品採購管理制度 篇6
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計畫制度
1、學校採購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需採購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3、由於特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時採購的物資要提出應急採購計畫。
4、凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計畫要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3、總務處必須嚴格按已審批計畫的各項要求採購物資。
4、財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1、採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2、所有採購均需二人或二人以上進行。
3、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
物品採購管理制度 篇7
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批准。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算後，填寫購物申請單，經校長批准、簽字後，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批准，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批准並安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字後，報校長簽字，交報帳員報銷。幹部、教師公務外計程車要報經校長批准，並第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字後報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處採購人員應按照學校批准的採購計畫進行採購，未經批准，不得採購。
八、採購人員應認真把好物品質量關，儘量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的發票。
九、用品採購後，採購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。並在購貨申請單上籤字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一併交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、採購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
物品採購管理制度 篇8
為規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構，負責對物資採購的程式、採購物資的'質量、價格進行監督。
2、成立物資採購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資採購小組是全校物資採購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、採購計畫和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預採購計畫，如實填寫採購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最後由總務處安排採購小組採購。
2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批，會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。
3、採購學校設備時(包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後，會計按預算校準後起草報告報場領導審批後，校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中採購。
三、採購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點，對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，並簽訂定點採購協定。
2、採購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光採購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、採購人員在採購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，採購物美價廉經久耐用物品。
5、採購人員應認真檢查採購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、採購物資票據的核銷
1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，後報校長審批簽字，最後交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自採購的物資，學校不予審批報銷。
五、採購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批准，生活用品發放經分管副校長批准，貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。
物品採購管理制度 篇9
第一章 總則
第一條 為加強我校物資採購管理，規範物資採購行為，提高資金使用效益和物資採購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》）、《教育部政府採購管理暫行辦法》等法律法規的'規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內、外資金以及自籌資金採購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業單位固定資產管理辦法》規定的固定資產管理範圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學校的物資採購應當嚴格按照批准的預算執行。
第五條 學校物資採購工作由學校資產與後勤事務管理處（以下簡稱資產後勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資採購工作負責人和經辦人，負責本單位的物資採購工作，特別應做好貴重儀器設備的採購管理工作。
第六條 物資採購應遵守國家有關政策、法規和學校的有關規定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網路化技術建設物資採購管理系統，力爭做到質優價廉，提高資金使用效益和採購效率。
第二章 物資採購組織形式
第七條 學校物資採購組織形式分為“政府集中採購”、“學校集中採購”和各單位“自行採購”。
第八條 政府集中採購。是指由政府集中採購機構代理組織實施的，納入政府集中採購目錄的採購活動。政府集中採購目錄由國務院編制確定並公布。屬於政府集中採購目錄內的物資採購，均應按政府集中採購辦法執行。
第九條 學校集中採購。是指由學校組織實施的，納入學校集中採購目錄和經有關部門批准的，由學校執行政府集中採購的採購活動。學校集中採購目錄由資產後勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行採購。是指在政府集中採購目錄和學校集中採購範圍之外的，由各單位自行組織的採購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、並經學校批准的由各單位自行組織的採購活動。單位自行採購目錄由資產後勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行採購範圍的物品，也可以委託資產後勤處採購。
第三章 學校集中採購實施
第十一條 學校集中採購，應嚴格按照《政府採購法》等對各項目所確定的採購方式實施採購。
第十二條 學校集中採購方式包括以下幾種：
（一）招標採購，包括公開招標、邀請招標；
（二）競爭性談判；
（三）單一來源採購；
（四）詢價；
（五）政府採購監管部門認定的其他採購方式。
第十三條 學校物資採購招標、談判與詢價小組由資產後勤處、監察處、申購單位及相關專家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標範圍內產品，單台或批量超過20萬元人民幣（含）的國內物資，單台或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標採購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源採購、詢價以及政府採購監管部門認定的其他採購方式進行。各種採購方式均按《政府採購法》和《招標投標法》中規定的程式進行。
第十五條 符合招標採購範圍，因特殊情況無法實施招標採購的，申購單位可向資產後勤處提出申請，經學校招標採購領導小組批准後，方可採用下列採購方式。
（一）屬於學校招標採購的範圍，並有下列情況的採購項目，可採用競爭性談判的採購方式，由資產後勤處按《政府採購法》中規定的程式直接邀請三家以上供應商並組織相關人員就採購事宜進行談判。
1、招標公告發布後，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見的急需採購；
3、對高新技術含量有特別要求的，技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實現計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
（二）屬於學校招標採購的範圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量採購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以採用詢價採購方式。詢價採購小組由申購單位、資產後勤處及相關人員組成，按《政府採購法》中規定的程式向不少於三家供應商發出詢價通知書並讓其報價。
（三）屬於學校招標採購的範圍，但有下列情況的單台或批量採購的物資，可以採用單一來源採購的方式。採取單一來源方式採購的，採購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證採購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行採購。
1、招標失敗；
2、採購標的來源單一，只能從特定供應商處採購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；
3、研究、實驗或開發契約；
4、重複契約；
6、設計競賽；
7、緊急需求的採購；
8、屬於原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商採購的；
9、預先已說明需對原有採購進行後續採購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論採用何種形式組織的採購，各單位在採購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行採購的材料除外），貴重儀器設備採購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中採購的申購單報送資產後勤處作為執行購置計畫的依據。屬學校集中採購目錄的物資如需申請自行採購，必須填寫申購單並附自行採購說明，經資產後勤處審核，報分管校領導批准。屬自行採購目錄內的物資採購，申購單作為固定資產登帳及財務報銷憑證。
第十七條 在執行採購過程中，購置計畫若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門規定的安全監督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規定執行。
第五章 採購契約
第十九條 學校採購的所有物資必須簽訂商務契約與技術協定。
第二十條 資產後勤處是學校授權管理物資採購契約的業務主管部門，負責學校集中採購契約的審查、簽訂並監督契約的履行。各單位自行採購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂契約或協定並監督契約的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品採購工作實施細則》的相關規定執行，境外採購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨後，各單位必須在契約約定的時間內組織相關人員進行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務處對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀委、監察部門舉報。參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施政府採購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。政府採購活動中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產後勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發布之日起生效。
物品採購管理制度 篇10
為認真貫徹上級物資採購有關檔案的精神，使學校物資採購規範化、程式化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資採購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及民眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計畫預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規範化原則。
二、物資採購工作程式：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資採購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核後送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元—200元送分管後勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資採購上報教育局並採用招投標方式。
4、採購人員根據完整的審批手續簽字後的申購清單進行採購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，並送有關領導批准，如因遲報導致來不及採購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的採購或工程造價項目要列入財務預算並上報市教育局、市財政局，由政府採購部門採購辦理。
三、物資採購注意事項：
1、物資採購工作由學校分管後勤的領導把關，總務處負責落實。
2、採購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由採購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買；200元—1000元由需方派人與採購人員進行採購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和採購人員三人以上進行採購；1000元以上須學校校級領導參與採購。
物品採購管理制度 篇11
一、領用物品
1、校產科將可用物品分成三類：
（1）貴重物品、危險物品，由校長、主管校長審批後，才能再由相關負責人、直接責任人簽字共同領取。
（2）集體使用性物品（例如學生課桌凳，衛生工具，鎖具等），由主管校長審批，年級或科室負責人簽字統一領取。
（3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領取。
2、教職工個人只能以物品對口用途領用辦公、教學用品。提倡勤儉節約、物盡其用，反對浪費。
3、每學期開學由校產科按學校規定數量發放教職工辦公、教學用品，由年級、科室統一領取。增領必須經相關領導審批。
4、新調入的教職工可憑主管校長審批手續到校產科按學校規定領取辦公設備與教學用品。
5、班用衛生工具每學期兩次發放（開學與期中）。需增領用品由年級、科室負責人提出申請，校產科長審批。
6、違規領用品，校產科有權拒絕發放，重新審批合格後再領取。
7、更新或更換物品，領取新品後必須把舊品（仍有價值的）上交校產科。
二、借用物品
1、教職工工作需要借用學校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規定進行賠償。
2、貴重電器、儀器、維修專用設備等（例如電焊機、手電鑽，剪草機、發電機）一律不長期外借。短時外借，需經科室主任、校產科長、主管校長批准方能辦理借用手續後放行，到期必須歸還，造成損失的按規定索賠。
3、辦公用品誰借用誰負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的，按規定賠償。
三、責任追究
1、領用、借用物品必須有校產主管校長、校產科長簽字。
2、非損耗用品造成損失的，由校產科及相關年級或科室索賠。
3、校產科應建立紙質帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報，不明原因流失物品由校產保管員按規定賠償。
物品採購管理制度 篇12
第一條物品類別辦公用品：
包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、印表機耗材。
第二條領用原則
1.辦公用品：
實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部庫管處領取。
2.公用物品：
每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經理統一領取，並負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。
3.電腦耗材：
實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，於每月26日――30日向行政部提交下月採購申請。行政部庫管經盤庫後，擬出下月採購清單，交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批後，將採購清單交採購員進行採購。每月初第一周，各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材，並按領料程式簽字。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。
第三條領用程式
員工領用物品時，填寫《領料單》，經部門經理簽字後，向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時，填寫《領料單》，經行政部經理同意後，向行政部庫管員領取。
行政部庫管員接到《領料單》，在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字後，方可發放物品。應急需領用物品，
其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字，並用單據註明，方可領用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，並按原價賠償。
第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。
物品採購管理制度 篇13
為規範車間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車間物資的領用特制定本規定。
一、公司倉庫物資領用規定
1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格並辦理入庫手續。
2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限於車間副主任和車間主任，物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批准，未經車間副主任或車間主任簽字，嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。
3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限於車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計畫情況領用物資，超計畫物資領用要嚴格審查。
4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況，庫存物資種類、數量、消耗及存放地點，並於每月25日書面向車間領導通報。
二、車間庫存物資領用規定
1.車間庫存物資領用必須由班長簽字，詳細註明用途、數量，報分管主任批准，方可領用。20xx元以上物資領用由車間主任批准。
2.車間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿後應辦理相應領用、續用、歸還手續。
3.車間備件庫鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意，任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資，領用人應通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯繫，綜合管理員如有實際情況不能到達公司時，綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫，領用情況必須在臨時領用記錄本上籤字，次日再辦理正式出庫手續。
4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符。
物品採購管理制度 篇14
1、目的
為規範公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
2、適用範圍
公司內所有部門及分公司辦公用品的採購、領用及報廢等管理。
3、辦公用品請購
各部門應於每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經理填寫《辦公用品採購申請單》（詳見：附屬檔案1）交行 政部。
行政部統一匯總、整理各部門的採購申請，並經核查庫存狀況後 填寫《辦公用品採購計畫表》（詳見：附屬檔案2），呈報總經理審核同意後實施採購任務。
各部門若需採購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用 品採購申請單》，並在備註欄內註明急需採購的原因，報總公司批准後由行政部負責實施採購任務。
4、辦公用品採購
為有效完成採購任務，原則上由行政人部統一負責實施採購任務。
對專業性辦公用品的採購，由所需部門協助行政部共同進行採購。
臨時急需辦公用品可經行政部同意後由使用部門自行採購。辦公用品的採購，應先進行詢價、比價、議價，並將最終議定價格呈報總經理同意後，方可實施採購任務。
5、辦公用品入庫
辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由採購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品採購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫後，方可報銷。
6、辦公用品領用
員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》
7、辦公用品使用
嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一併退回(消耗品除外)。
凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
8、辦公用品報廢
非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，並報總經理同意後，到行政部辦理報廢註銷手續。
物品採購管理制度 篇15
1、物品的領用，要按計畫、實用數和審批手續辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數量、日期並簽字，經本班領班審批簽字後交工程部經理審批。
2、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗並將資料存檔。
3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；
5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；
6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，並定時核對，做到帳物相符；
7、工具和設備要隨用隨借，並執行借用歸還手續，按時歸還；
工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續，經部門經理同意後方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。