學校採購管理制度 篇1
第一章、原則
第一條為進一步規範學校的採購行為，加強學校的物資採購管理，根據我校的實際情況，特制訂本採購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
第三條採購原則：
1.採購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的採購原則;
2.採購實行“三審一檢”(即購物用款初審、複審、審批，契約初審、複審、審批及質量檢測)的控制原則;
3.採購組集體詢價採購原則;
4.避免單一品牌、單一來源採購原則;
5.採購過程監督原則。
第四條屬於政府採購的項目按《中華人民共和國政府採購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府採購的若干意見》等相關法律法規辦理。
第五條物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程式進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類採購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程並預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過後由採購組組織招標，採購組和各校區、處室、中心專項組完成採購。
第二章、採購組、採購員職責
第七條採購組組成和職責：
採購組由組長、副組長、採購員4人(各校區1人)、政府採購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位採購人員的監督和培訓;
(二)編報政府採購實施計畫;
(三)依法委託並協助採購代理機構辦理採購事宜或者自行採購;
(四)選定代表參與政府採購評審工作;
(五)對校區、處室、中心採購項目、採購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的採購項目、採購品牌提出採購建議，為下一步審批決策作依據;
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標檔案、招標公告，發布經主管財務副校長簽字的招標公告並組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理採購契約備案;
(八)參照政府採購協定供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對採購檔案的管理工作;
(十)答覆供應商的詢問、質疑;
(十一)接受和配合監督組的監督檢查;
(十二)廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的`信息變化情況，進行比質、比價採購;
(十三)工程基建類的採購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量並提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規規定的其他事項。
第八條採購員職責：
(一)貫徹艱苦奮鬥、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和採購組長按照學校採購計畫和需要，完成物資採購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計畫和批准手續的物資，必須注意質量，及時採購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，儘量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字後，及時向財會人員報銷，完清財務手續;
(四)嚴格執行採購制度，自覺接受監督組的監督;
(五)保質保量完成領導分配的工作;
(六)團結同志，模範遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府採購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章、採購過程管理
第九條、一般採購過程包括
①各校區、處室、中心按年度預算提出採購計畫;
②詢價填報用款申請;
③實施採購，開具發票;
④驗收入庫、財產登記;
⑤簽字報賬。
第十條其他採購過程管理及要求：
(一)各校區、處室、中心按年度預算提出採購計畫，屬於工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬於政府採購的同類採購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府採購法》第二十八條規定：採購人在一個預算年度內，採用公開招標以外的方式重複採購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標採購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第三章中規定：編制政府採購計畫應注重政府採購的規模效益，在同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計畫，但不得超過兩次以上。屬於協定供貨範圍的採購品目，同一品目的採購，每季度內不得超過兩次，含兩次。
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核後在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”並簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;
(三)政府採購項目必須填寫《湛江市政府採購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府採購屬於自行採購的，工程基建類必須採用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批後統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人參加;
(五)政府採購屬於協定供貨、網上採購、電子反拍的統一由政府採購員按政府採購程式規定執行，相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府採購程式部分由政府採購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程式);
(六)所有政府採購項目和招標都要簽訂契約，未簽訂契約不得實施採購、施工。契約由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長複審，校長審批。招標後三個工作日內中標人必須簽訂契約，不能按時簽訂契約取消中標資格。網上採購、電子反拍按財政局要求籤訂電子契約，編制由政府採購員和相關校區、處室、中心完成;
(七)契約簽訂後嚴格按契約要求執行採購，加強採購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可採用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，並責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區、處室、中心和採購組共同參加，按契約要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正後再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由採購組就存在質量問題部分組織再次採購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
學校採購管理制度 篇2
一、設立招標採購小組
組長：校長
聯絡員：總務科長
成員：紀委書記 分管後勤校長 總務科專項負責人 採購員 使用單位負責人一名
二、工作職責
1.負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。
4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1.要加強計畫性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審核資質和業績。每項招商不得少於3家。
3.要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標檔案的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協定和契約視為無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標檔案規定的各項評價標準；堅持滿足招標檔案所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。
五、工作程式
1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2.項目公示（聯絡員負責）；
3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7.履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1.符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。
2.一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；
一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校採購管理制度 篇3
一、政府採購管理制度
為了貫徹執行《政府採購法》及朝陽區政府採購的管理規定，加強各校採購管理，規範採購行為，明確採購程式，結合學區實際制定政府採購管理制度。
（一）、集中採購管理程式：
1、學校按當年預算政府採購預算要求，將本校採購項目及資金計畫編入部門預算，上報學區財務，學區匯總後上報教委財務科審批；
2、由教委統一採購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，並上報教委設備中心。
（二）校分散採購程式：
1、購限額標準以內納入定點採購範圍內的貨物採購程式：
（1）、財政直接支付項目：
①、採購單位在每月10日之前提交次月政府採購月計畫，待區財政批覆後單位才能執行；
②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行採購。採購完成後在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；
③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。
（2）、單位自行支付項目：
①、學校填寫《朝陽區定點政府採購實物調撥單》；
②、學校通知定點供應商；
③、貨到後學校進行驗收，驗收合格後學校在“採購人驗收”欄中簽字蓋章；
④、學校憑發票及《朝陽區定點政府採購實物調撥單》到學區報賬。
2、採購限額標準以上項目採購程式：
（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。
①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府採購計畫；
②、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與項目詳細需求，報送區政府採購辦，並將配套資金繳入政府採購賬戶；
③、學校依據批覆立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。
（2）、政府採購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：
①、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府採購辦；
②、學校依據批覆的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
③、建設工程竣工後，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。
學校採購管理制度 篇4
一、凡屬政府採購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中採購。屬採購目錄以外的商品，單項採購金額在1萬元以上、批量採購超過5萬元的也應納入政府採購。
二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的採購項目計畫。採購計畫經中國小校同意後報教育局，教育局對各校採購情況進行匯總後報政府採購中心備案。未制定採購項目計畫的學校或不在採購計畫中的項目，除遇突發事件和上級要求需採購外，年內不辦理政府採購手續。
三、學校進行物品採購時，在向教育局報《採購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，採購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府採購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學校採購的物品一經政府採購中心招標確定後，學校應及時與供貨商簽訂《政府採購契約》，並嚴格按契約規定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》，不得以任何藉口規避政府採購，對不按要求進行政府採購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，並對相關責任人進行嚴肅處理。
學校採購管理制度 篇5
為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計畫制度
1. 學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2. 如需採購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3. 由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計畫。
4. 凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。
5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計畫要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1. 各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3. 總務處必須嚴格按已審批計畫的各項要求採購物資。
4. 財務室嚴格按照程式辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1. 採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2. 所有採購均需二人或二人以上進行。
3. 建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1. 1000元以內，可以現金支付。
2. 採購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
學校採購管理制度 篇6
為了加強學校食品衛生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。
三、進行採購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麵及其製品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經收發管理員簽字認可後入庫或使用，所有採購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
學校採購管理制度 篇7
為了提高學校經費使用效率，合理採購，杜絕浪費，經學校行政會研究決定，特制定如下物資採購管理制度，請遵照執行。
學校物資和辦公用品實行“申購--審批--採購--驗收--保管--領用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
⑴各處室及年段(教研組)凡要採購教學用品、教學設備等，均應填寫物品採購申請表。特殊情況應事先徵得部門和領導同意後，並及時補填物品採購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定採購計畫，報總務主任統籌安排。
2、審批
凡請購學校辦公用品，300元以內的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。
3、採購
⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內的物資，由總務處按計畫統一安排採購小組購買，超過1000元的物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批准，由總務處驗收入庫。
⑵採購小組必須憑領導審批的物品採購申請表採購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內行的同志協助採購，並辦理交接驗收手續。
⑶採購員必須認真負責，確保採購用品的質量，採購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
⑷採購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品採購申請表、發票與採購的物品是否相符，然後驗收簽名，並登記造冊。
5、報銷
採購員向出納報銷時，應出示原始稅務發票及明細清單，發票應有採購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品採購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
6、領用
⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳後再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批准向保管室辦理領用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
⑴校內教職工或處室借用，由總務主任審批出借。
⑵校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
⑶若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
8、維修
⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
⑵學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
⑶未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執行。
學校採購管理制度 篇8
一、辦公用品由總務處實行集中統一採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計畫、適用、透明“的原則，採購原則上實行各部門學期初按工作需要的計畫，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程式，統一購買。由各科室填寫《物品採購申請單》，提出申請，註明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、採購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核後交由總務處採購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批准。（除開學初期統一採購辦公、教學用品以外）
三、物品採購由總務處負責辦理，採購必須嚴格按照區採購辦檔案精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。採購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，採用詢價機制，所購物品物美價廉，並對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府採購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中採購制度執行。未納入政府採購項目的需根據區採購辦相關檔案執行。
五、物品購置後，採購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上籤字。
六、採購結算要及時，一次一清。採購一周內，採購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日後憑規範的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和採購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行採購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責。
學校採購管理制度 篇9
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品採購關，併科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規範化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品採購關。
原料實行定點採購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂採購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點採購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，並指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查並登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、採購員必須採購合格食品
採購食品時，要採購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，採購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，並索取貨方“衛生許可證”複印件。
四、嚴格禁止採購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其製品；超過保持期或不符合食中標籤的'定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其製品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點採購實行領導負責制和責任追究制
學校定點採購員負總責，分管後勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂契約書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。 學校食堂大宗食品採購制度7
1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點採購，蔬菜、水果等應相對固定採購地點。
2、食品原、輔料的採購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規範的供貨票據。
3、定型包裝食品的標籤標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁採購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁採購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每購必記。
學校採購管理制度 篇10
一、食堂物資的採購方式及適用範圍
一）採購方式
食堂物資採購主要採用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價採購等採購方式。後勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資採購的有關劃定確定合理的採購方式。
二）適用範圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆製品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料採購適宜採用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米麵製品、肉魚製品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資採購事宜採用詢價採購，由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價採購。
3、其它物資設備採購
1）批量採購價值在3萬元以上、單件採購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量採購價值為5000～元、單件採購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定採用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價採購等具體採購方式。
3）單件採購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價採購。
二、食堂物資採購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在後勤集團采供系統上填報“計畫申請單”，該申請單適用於采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、菸酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“採購申請單”，該申請單適用於大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計畫申請單”或“採購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計畫申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“採購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見後送集團分管領導或總經理審批。
三）物資採購
所有經過劃定步伐審批的“計畫申請單”或“採購申請單”統一提交後勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的採購方式及適用範圍”實施具體採購行為。
1、“計畫申請單”採購
計畫申請單”中涉及集團通過招標採購確定中標人的招標項，采供中心採購員接單後直接聯繫中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心採購員接單後按本制度的規定要求進行採購。
2、“採購申請單”採購
所有“採購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單後按照本制度的規定要求組織落實採購工作。
四）驗收入庫
物資購回後，採購員必需實時管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁採購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。採購員在管理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫並經集團分管領導或總經理審批的“採購申請單”（凡屬於“計畫申請單”採購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“採購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷售方出具並經所有採購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的採購管理
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資採購工作，嚴禁徇私舞弊和越權採購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計畫申請單”和“採購申請單”購物。物資購回後首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在採購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
四）所有物資採購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資採購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資採購工作“走過場”。
五）無特殊情況，採購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁採購員單獨採購、“打包”採購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個採購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在採購集團通過招標採購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）採購食用後可能會引起食物中毒或食源性疾病的'食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過詢價採購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情採購和電話採購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計畫申請單”或“採購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許藉故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，採購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理匯報，並在徵得諒解或同意後，重新商定供貨時間。
十）采供中心應按照集團有關規定和契約約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查採購員有無入庫物資的“採購申請單”，或查詢後勤集團采供系統有無相關物資的“採購訂單”。如採購員不能出示“採購申請單”，或在後勤集團采供系統上查不到入庫物資的“採購訂單”，保管員必須立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
二）保管員根據“採購申請單”或後勤集團采供系統上的“採購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實行“二級驗收”（即採購員驗收和保管員驗收），其餘品種實行“三級驗收”（即採購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為採購員辦理物資驗收入庫手續。
四）食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期；對於集團通過招標方式確定供應商的採購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低於樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發現採購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其餘食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對於存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經採購員、保管員和供應商三方簽字後及時送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與採購員串通，欺上瞞下。
學校採購管理制度 篇11
為加強市級政府採購管理，貫徹落實《政府採購法》及其法規和制度，健全和完善政府採購運行機制和工作程式，提高政府採購效率，保證採購公開、公平、公正，特建立政府採購管理制度。
凡納入政府集中採購目錄的購買性支出，嚴格按程式向市財政局政府採購管理辦公室申報，依法實行集中採購；財務科和總務處共同負責政府採購工作，編制、匯總本單位政府採購預算和計畫，向政府採購主管部門提交採購立項、資金繳撥、契約驗收、單一來源採購和特例採購等審批申請手續，配合採購代理機構辦理招標採購、詢價採購、競爭性談判採購等集中採購活動，負責政府採購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府採購有關的工作事項。
需要採購時，由相關業務科室提出申請，政府採購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點採購的，按定點採購規定辦理；屬集中採購的，每月集中匯總報政府採購管理部門按集中採購規定及程式辦理。
1、根據政府採購法嚴格執行政府採購。
2、大宗採購由校行政集體討論形成決議後組織實施。
3、採購工作由總務處組織實施，校長室監管。
4、採購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、採購後與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關契約。
6、定期公示學校的採購，接受監督。
學校採購管理制度 篇12
一、總則
1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。
3、學校食堂是學校後勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支範圍，保障生活質量，建立和完善管理監督機制，切實維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務管理
1、規範學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規範成本核算。
2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、採購等事宜。對於重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。
4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。
5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。
三、物資採購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，所有採購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可採取不定期對學校食堂保管台賬進行監督檢查。
3、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制採購回執單據。
4、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
5、食堂貨物採購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收後當場在票據上籤名。所有採購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責採購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處後，經校領導同意採購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐後需在登記表上籤字後，按月或季度由食堂結算後繳納相應的一伙食費。
學校採購管理制度 篇13
第一章、總則
第一條、為統籌和規範學校的採購活動，提高經費的使用效益和採購工作的整體效率，保證採購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱採購，是指以契約方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等智慧財產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、諮詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
第四條、學校採購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校採購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的採購工作，學校成立採購工作領導小組，學校採購工作領導小組下設採購管理辦公室（以下簡稱“採購辦”）。學校採購工作領導小組是採購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的採購工作。學校採購工作領導小組由分管採購工作的校領導任組長，採購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校採購辦負責執行國家採購法規，制訂學校採購管理制度，確定採購類型和採購方式，下達採購任務，審核採購經費支出，受理採購投訴，建立並管理評審專家庫，確定每次採購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理採購工作領導小組會議會務。
第八條、學校採購中心是學校採購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項採購法規和制度，制訂採購工作實施細則和相關的採購工作流程，接受學校採購辦下達的採購任務，組織編制採購檔案，按規定發布採購公告，組織實施招標、談判、詢價等採購活動，負責公告採購項目的中標或成交信息，受理採購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助採購管理部門做好校內零星採購的監管工作，負責組織協定供貨採購，負責做好全校採購統計和信息工作。
第九條、學校採購項目歸口管理部門負責組織採購項目的立項與審批工作，協助採購預算的編制，建立驗收專家資料庫並組織驗收，負責採購結束後項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監察處要加強對採購活動的監督工作，負責受理對採購過程中違法、違紀行為的舉報，確保採購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校採購工作“統一交易平台、統一信息發布、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務的採購
第十二條、在浙江省省級集中採購目錄以內的貨物和服務採購，以及浙江省省級集中採購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務採購，按浙江省的政府採購規定執行。
採購程式為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦編制採購預算，並向省財政廳采監處報送採購項目建議書，以省財政廳采監處預算執行確認書方式向學校採購中心下達採購任務。
第十三條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心組織採購，採購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購、邀請招標、競爭性磋商等。
採購程式為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦以嘉興學院自行採購執行意見書方式向學校採購中心下達採購任務。
第十四條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購。
採購程式為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校採購中心提出採購申請，學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少於3人以上單數人員組成的採購小組，集體採購完成後向學校採購中心提交嘉興學院貨物和服務零星採購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接採購（其中5千元以上的採購活動須由2人以上共同完成採購）。
第十六條、在浙江省省級集中採購目錄以外的經常性採購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校採購工作領導小組審核同意後可以續簽一年，但續簽不超過兩次。
第十七條、由學校採購中心進行的採購活動，省財政廳采監處已明確採購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成採購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府採購法律法規規定的其他情形也允許採用其它採購方式採購。
第十八條、採購檔案的製作。採購檔案由採購中心根據政府採購政策、採購預算、採購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供採購需求，並在編制完成的採購檔案上籤字確認。採購需求應當完整、明確，並符合法律法規以及政府採購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術複雜的項目，必要時採購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善採購需求和編制採購檔案。
民生項目、敏感項目、技術複雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在採購檔案公開發布前，原則上應先諮詢評審專家意見，或在指定媒體上公開徵求社會公眾和潛在供應商意見。網上徵求意見的，時間一般應不少於3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的採購檔案還須經過聯審，聯審工作由採購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、採購中心、採購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、採購檔案的發布。採購檔案由學校採購中心負責發布。學校採購中心要按規定在政府採購信息發布指定媒體或採購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）採購檔案。
第二十條、採購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由採購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。採購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。採購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由採購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按採購檔案規定的評審程式、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束後，評審專家組向學校採購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，採購辦進行全程工作監管。
第二十二條、採購結果的確定。學校採購中心要按上級檔案規定，將評審結果在政府採購信息發布指定媒體和採購中心網站進行公示。公示期滿無異議後由學校採購中心發出中標通知書。
第二十三條、契約的簽訂與履行。契約金額在2萬元及以上的採購項目，必須簽訂書面採購契約。採購契約的簽訂與履行按學校有關契約管理辦法執行。
第二十四條、採購檔案的歸檔。整個採購項目實施完成後，項目使用部門（單位）、契約歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好採購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。
學校採購管理制度 篇14
為了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麵及其製品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的契約。
五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不偽造，其保存期限不少於食品使用完畢後6個月。
學校採購管理制度 篇15
一、設立招標採購小組
組長：
聯絡員：
成員：
二、工作職責
1、負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3、負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1、要加強計畫性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2、要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審核資質和業績。每項招商不得少於3家。
3、要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4、要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標檔案的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協定和契約視為無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標檔案規定的各項評價標準；堅持滿足招標檔案所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。
五、工作程式
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4、相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5、項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1、符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。
2、一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；
一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校採購管理制度 篇16
一、學校成立物資採購領導小組，全面協調管理學校的物資採購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即採購金額低於人民幣500元的採購項目），到總務處填寫物資採購申請單，由總務主任把關，負責採購，500元以上的由校長批准。
三、凡列入政府集中採購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中採購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批准，報教育局採購中心進行採購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點採購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關於性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然後經學校主管領導審批後方可報銷入帳。
學校採購管理制度 篇17
為加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1.採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.採購部門所有採購必須按預算計畫、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購契約，按照採購流程、規範採購活動和驗收程式。
3.對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5.對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。
6.分管領導負責審核採購契約、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計畫。
7.財務室負責審核採購方式、發票真偽和付款結算。
8.採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。