１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部採購，零星材料及變更材料由項目部材料員採購。
２、掌握本工程的總計畫及月、周計畫，並編制工程材料供應計畫。
３、根據材料供應計畫進行市場詢價，貨比三家，然後向經理匯報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計畫進行採購，並滿足質量進度要求。
５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
７、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計畫。
９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。
１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔淨。
一、 材料員在項目經理領導下，對採購的材料質量負直接責任，材料員有權拒絕採購不合格的建築材料，對違規指揮有越級抗訴的權利。
二、 材料員採購的建築材料的質量必須依據國家及行業標準，依據圖紙、設計及變更的規格型號進行採購。
三、 材料員採購進場的材料，必須接受各方監督，同時應配合有關人員做好材料的取樣複試工作，對不符合有關標準的材料負責退換。
四、 材料員採購建築材料除必須保證質量外，還需提供符合要求的質保證明和合格證。
五、 材料員採購建築材料應事先提供樣品，並保證採購的材料數量、規格型號、時間準確無誤。
1．熟悉和掌握有關財務會計法規，會同有關部門制定本企業的材料核算與管理辦法。
（1）為了做好材料的核算與管理工作，負責材料核算與管理工作的財會人員，首先應熟悉和掌握有關的財務會計法規和制度，應熟悉和掌握的法規和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《行業會計制度》、《行業財務制度》及其他相關的法律、法規、制度。
（2）會同有關部門制定本企業的材料核算與管理辦法。
①建立材料管理責任制。明確財會、供應、生產及材料使用部門各自應負的責任，並建立相應的考核辦法。應注意的是，材料管理責任制應與企業內部經濟責任制相結合。
②建立材料採購、收發、領退、保管制度。
③制定材料綜合利用，修舊利廢，節約代用辦法。
④建立低值易耗品的領用和保管制度，結合企業具體情況，確定低值易耗品的報銷、報廢辦法。
⑤制定包裝物押金的管理辦法。
⑥建立材料的清查盤點制度。
2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態。
材料儲備定額是指為了保證企業生產經營活動的正常進行而需要的材料儲備數量。材料的儲備定額是正確組織材料資金供應和材料採購的重要依據。負責材料核算和管理的財會人員，應經常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收髮結存情況，並根據變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。