支出績效評價報告 篇1
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）徵收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《徵收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核後，報縣人民政府批准實施；
（四）負責徵收土地的範圍界定、實物調查、補償登記，做好徵收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項徵收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法擬定《徵收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批准後配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核後，報縣人民政府批准實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地徵收補償、青苗附作物補償、構（建）築物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批准後，嚴格實施，確保被徵收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、諮詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已徵收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用於保障局機關正常支出的日常支出、土地徵收徵用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用於20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執行管理情況
各項支出按照批准的預算和有關規定審核辦理，防止無計畫開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支範圍及開支標準。專項支出按照計畫或預算批准的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果套用情況。
本年度結束後嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地徵收徵用工作具有明確的`績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目後期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》檔案要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如財務資料、契約資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
支出績效評價報告 篇2
一、部門基本情況
（一）人員構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員總計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。
（二）機構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3.領導鎮政權機關和民眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計畫，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅遊廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂並實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、後勤保障、信息化以及機構編制、幹部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。
3.經濟發展辦公室
負責組織制訂並實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂並實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅遊廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等於0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結餘0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。
（3）政府採購執行率=（實際政府採購金額與政府採購預算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的`規定；資金撥付有完整的審批程式和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批覆的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府入口網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產出及效率得30分。
（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體幹部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；
第三，財政抵禦風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整最佳化；預算績效管理質量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計畫，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。
支出績效評價報告 篇3
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施，正日益發揮著重要的作用。近年來，我國交通建設事業正在蓬勃發展，交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心，工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下，加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關檔案精神及交通部相關政策檔案精神，交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，日常監督檢查和專項監督檢查，對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議，專項培訓，編制出版行業板報書刊，收集造價信息，為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。
2.項目主要內容及實施情況
交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費，組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編製造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督檔案材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。
20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省20__年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，20__年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台，全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了20__年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明，協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發布的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格，雙月增加發布78種規格，共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。
3.資金投入和使用情況
截至20__年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，占落實到位資金的99.95%，主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、檔案資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網路購置費。
(二)項目績效目標
1.總體目標
負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後，交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。
2.年度目標
交通運輸管理與監督項目2020__年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大於等於50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;5.工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。6.經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-20__標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-20__)》的達標率在90%以上。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
本次評價對象為我局20__年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價，了解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經驗，擬定下一步計畫和措施，完善預算編制工作。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。
2.指標體系
從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。
3.評價方法
單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。
4.評價標準
績效評價標準按計畫標準對績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展20__年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔20__〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。
2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。
3.分析評價。一是合理設定評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的.平均分。
三、綜合評價情況及評價結論
根據項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.項目目標(滿分4分，得分4分)
(1)目標內容(滿分4分，得分4分)
項目設定了績效目標，績效目標明確、可量化，與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得分4分。
2.決策過程(滿分8分，得分8分)
(1)決策依據(滿分3分，得分3分)
項目決策依據充分，符合國家法律法規和相關政策，符合海南省交通工程質量監督管理髮展規劃和政策要求，符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計畫，得分3分。
(2)決策程式(滿分5分，得分5分)
符合財政對項目選取的要求，經過充分的前期自評，經我局預算績效小組審核後報局務會研究討論通過，項目實施調整履行也完成了相應的報批手續，程式合規，得分5分。
3.資金分配(滿分8分，得分8分)
(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)
按照財政相關規定製定了我局預算管理制度，對預算資金安排和分配做出了規定，資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應，得分2分。
(2)分配結果(滿分6分，得分6分)
各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務，同時完成了各項工作內容，資金分配合理科學，在優先保障基本支出和重點工作的基礎上，對其他各項工作兼顧，取得較好效果，得分6分。
(二)項目管理
1.資金到位(滿分5分，得分5分)
(1)到位率(滿分3分，得分3分)
交通運輸管理與監督項目全年資金來源於財政資金預算撥款，預算數940.4萬元，落實到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。
(2)到位時效(滿分2分，得分2分)
該項目資金全部為財政撥款預算資金，在年初是批覆下達，我局按序時進度申請用款計畫，資金及時足額到位，得分2分。
2.資金管理(滿分10分，得分10分)
(1)資金使用(滿分7分，得分7分)
截至20__年末，項目資金支出940.4萬元，預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出，調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況，不存在超標準開支情況，得分7分。
(2)財務管理(滿分3分，得分3分)
有相應財務和業務管理制度，制度健全、合法合規、完整，會計核算規範，得3分。
3.組織實施(滿分10分，得分10分)
(1)組織機構(滿分1分，得分1分)
我局機構設定健全，分工明確，各項工作責任落實到位，得分
1分。
(2)管理制度(滿分9分，得分9分)
我局內控制度全面，實施有效，各流程節點的管控符合內控要求，各項制度能有效執行，得分9分。
(三)項目產出
1.產出數量(滿分5分，得分4.52分)
該項目20__年共設定績效目標9個，其中產出指標中的數量指標7個，效益指標中社會效益指標2個，各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計畫目標值以外，其餘均100%完成，預算執行率99.95%，占比分值按滿分計算，得分4.52分。
2.產出質量(滿分4分，得分4分)
20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，基本上達到預期目的，得分4分。
3.產出時效(滿分3分，得分2.95分)
我局在2020__年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯後，特別是受疫情影響和監督工程項目實際開工情況，上半年執行進度滯後，得分2.95分。
4.產出成本(滿分3分，得分3分)
我局20__年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準，無財政標準的通過市場比價，擇優選取。此外，工作活動也按厲行節約原則整合資源，做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本，得分3分。
(四)項目效益
1.經濟效益(滿分8分，得分8分)
(1) 20__年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，為我省經濟發展提供了有力支撐。
(2)節約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設資金的使用效率。
得分8分。
2.社會效益(滿分8分，得分8)
通過對交通工程質量監督，保障了國家人民的生命財產安全，為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐，通過交通建設改善了人民民眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。
3.可持續影響(滿分8分，得分8分)
海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中，我局加強工程質量監督管理，發揮職能的正能量，確保項目正常保質保量按時實施，使各地區的經濟發展持續上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎設施條件，構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航，為國際旅遊島、自由貿易島的建設添磚加瓦。
根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的《關於加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔20__〕3183號)有關檔案精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位後，省財政每年預算批覆均含本項目，目前項目較成功，具有投資的必要性，得分8分。
4.服務對象滿意度(滿分8分，得分8分)
監督項目建設各方均滿意，得分8分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
主要經驗及做法:科學合理地配置資金，儘可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計畫的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，專款專用，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執行情況進行分析和評價。
(二)存在的問題和建議
1.我局經常性項目預算結構較為單一，主要為監督管理工作經費，其中又以委託業務費為主，因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來，因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題，建設項目並不能夠按照計畫進入重要工序。施工進度不可控，所以各項目監督抽查檢測進度不可控，預算執行進度會受到影響。
2.檢測委託業務周期較長，待完成委託業務並出具相應的檢測報告後方可結算，結算周期長影響月度的預算執行進度。
3.計畫外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計畫外承擔了計畫外項目的監督工作，監督管理工作支出存在不確定性，成監督檢測經費無法準確測算。
4.監督技術人員不足。因全省在監項目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監督工作的成效。
下一步我們將進一步加強預算管理工作，統一思想，提高認識。一是加強預算編制工作，做好事前準備工作，精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作，及時發現預算執行存在的問題，及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析，落實相關責任，更進工作方式，提高項目運行效率和成效。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
支出績效評價報告 篇4
一、項目概況
（一）項目基本情況
20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元，具體情況如下：
1.年初項目支出預算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養護392.7萬元；（2）交通運輸事件指揮部辦公室工作經費4.86萬元；（3）公車運行維護費4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費0.5萬元；（5）駐村工作經費3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元；（7）農村四好公路示範性創建工作經費8.1萬元；（8）交通安全執法監管經費7.74萬元。
2.年中下達項目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道建設）4591萬元；（3）20xx年東西部協作項目資金390萬元；（4）20xx年農村客運村級招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級交通建設補助資金（汽車客運站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級補助資金75萬元；（7）20__年土地指標跨省域調劑收入項目資金（大河鎮佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（普通省道和農村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮廟梁村村組道路建設工程資金112萬元；（14）20xx年中央財政成品油稅費改革轉移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災害災後恢復重建中央基建投資預算266萬元；（16）20xx年農村公路日常養護資金160萬元；（17）20xx年5A景區創建獎勵資金10萬元。
（二）項目績效目標
全面提升縣道公路管養水平，水毀恢復，道路搶險，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責任落實，針對突發事件的應急處置，整治重點領域突出問題，堅決防範和遏制重特大事件的發生。保障一輛公車的日常運行，確保可正常使用公車對突發事件的應急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行，為構建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創國家級“四好農村路”示範縣，切實提高農村公路管理水平。安全生產例行檢查，開展專項安全執法監督檢查，深化平安交通建設，減少安全生產事故，確保全縣交通運輸安全生產形勢穩定。歸還原用於沙南路、南台路修建的國開行貸款本息。保障5A景區創建工作開展。改造南江縣域內南江客運中心等8個汽車客運站廁所，更換110個公式牌內容，新（改）建招呼站199個，4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標識，502名駕駛員的工裝製作，新增農村客運“四統一”車輛20輛。完成下達的農村公路、橋樑、國家現代農業產業園聯網路等交通項目建設。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批覆情況
嚴格按照相關程式、規定和要求，對項目進行申報及批覆。
（二）資金計畫、到位及使用情況
（三）項目財務管理情況
我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
我單位嚴格按照施工契約和工程進度撥付資金，並建立資金撥付台賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關的專項項目建設管理的.制度、法規嚴格執行“收支兩條線”管理。
四、目標及績效完成情況
（一）目標任務完成情況
我局20xx年度項目資金共25項，其中：年初預算項目經費8個，總計462.2萬元，已執行361.13萬元，執行率78.13%。年中下達項目資金17個，總計為26536.525萬元，已執行17498.15萬元，執行率65.94%。主要原因是我局嚴格按照項目實施進度和程式撥付資金，未將資金全部撥付給業主單位，剩餘資金將按項目進度及時撥付。
（二）項目效益情況
產出指標下的質量指標、時效指標、成本指標都達到預期要求的100%。效益指標下的經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標都達到預期要求的100%。提高民眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財產安全，文明服務使民眾滿意度達到95%以上。
五、評價結論
20xx年我單位項目支出績效評價自評結果平均分為89.28分，屬於“良好”,項目支出保障了交通建設項目的正常實施,達到預期績效目標。
六、存在的問題及建議
（一）存在的問題
1.績效目標設定有待更科學更合理。
2.個別項目實施進度緩慢。項目建設進度不均衡，有個別項目進展緩慢。
（二）相關建議
1.加強預算績效管理。改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量。進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。
2.加強項目實施監控。認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;認真研究重點項目的執行,特別是涉及政府採購的項目,提早規劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
無。
支出績效評價報告 篇5
一、項目概況
介紹項目基本情況，重點說明以下內容：
（一）項目資金申報及批覆情況。
達州市達川區環衛處辦公用房一年租金總計19.54萬元，按年度進行申報，資金及時批覆到位，符合資金管理辦法等相關規定。
（二）項目績效目標。
該項目主要用於環衛處辦公用房，為環衛處日常辦公提供固定場所。
（三）項目資金申報相符性。
該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計畫、到位及使用情況
1、資金計畫及到位。環衛處辦公用房租賃費於20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預算18.27萬元，實際到位19.54萬元。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際19.54萬元，已全部用完，主要用於：租賃費。
（二）項目財務管理情況
環衛處辦公用房租賃費採取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計畫，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計畫申請、劃撥、使用，及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。
（三）項目組織實施情況
環衛處辦公用房租賃費主要由達川區環衛處年初一次性付給房東。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
環衛處辦公用房租賃費於20xx年3月一次性付給房東。
（二）項目效益情況。
該項目在資金管理上，嚴格按照規定，實行專項支出管理，確保的辦公用房租金的'繳納，滿意度100%。
四、問題及建議
（一）存在的問題
房租租金每年上漲，年初預算不足。
（二）相關建議。
建議財政部門能夠加大本項目資金的預算力度，確保工作順利進行。
支出績效評價報告 篇6
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計畫、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計畫生育等行政工作，做好徵兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的'勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，並做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動民眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計畫生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產淨值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平台，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網路新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護民眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，採取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事後三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果套用、突出績效問責等方面擴大運用範圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐欺窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村幹部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高民眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到民眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅遊體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展並取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯後。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程式化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
支出績效評價報告 篇7
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.在職人員情況
懷化市衛生健康委員會（以下簡稱市衛健委）為市財政一級預算單位，下設市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站3個二級預算部門，市衛健委共有在職人員377人。
2.機構設定
（1）懷化市衛生健康委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規和行政審批服務科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衛生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛科、老齡健康科、婦幼健康科、職業健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、機關黨委、機關紀委、市衛生健康信息統計中心、市衛生健康教育考試中心、市國家基本公共衛生管理服務中心、市醫學會辦公室、市緊急救援中心、市衛生健康藥具管理服務中心、市醫療管理服務指導中心等28個科室。
（2）懷化市疾病預防控制中心作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務科、行政後勤科、急性傳染病防治科、免疫規劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業衛生科、檢驗科、衛生監測科、結核科。
（3）懷化市衛生計生綜合監督執法局作為懷化市衛生健康委員會的二級部門預算單位，內設科室為：公共場所衛生監督科、食品安全科、職業防治與放射衛生監督科、醫療機構執業監督科、傳染病防治與學校監督科、稽查科、受理髮證科、辦公室、人事科9個職能科室。
（4）懷化市中心血站作為二級部門預算單位，內設科室為：獻血服務科、體檢採血科、成分製備供血科、檢驗科、質管科、辦公室、財務科、總務科8個職能科室。
3.主要職責
（1）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規範。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（2）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（3）制定並組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
（4）組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（5）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（6）負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
（7）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範。
（8）負責計畫生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計畫生育政策。
（9）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
（10）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。
（11）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。
（12）指導市計畫生育協會的業務工作。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（14）職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康懷化戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民民眾提供全方位全周期健康報務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難民眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（15）有關職責分工。
一是與市發展和改革委的有關職責分工。市衛生健康委負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委負責組織監督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策諮詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬定人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
二是與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準並組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監督管理局的有關職責分開。市衛生健康委負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計畫。市衛生健康委對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即採取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。
四是與市醫療保障局的.有關職責分工。市衛生健康委、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平
（16）市疾病預防控制中心屬市衛健委下屬事業單位。承擔著七大職能：全市的疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、健康教育與健康促進、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、技術管理與套用研究指導。
（17）市衛生計生綜合監督執法局是全額撥款的參照公務員管理單位，實施衛生計生專項整治和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規範醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計畫生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規範進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計畫生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門、中醫藥管理部門交辦的食品安全、中醫藥監督等相關工作及職責範圍內的工作。
（18）市中心血站是差額撥款的公益一類衛生事業單位，主管部門市衛生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區)的無償獻血者的招募，血液的採集、檢測、製備、臨床用血供應，以及獻血者用血費用報銷等采供血業務和獻血服務工作，同時承擔我市、縣區域範圍內血液儲存的質量控制，以及醫療用血的業務指導，為全市各醫療機構臨床供血提供保障。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。
20__年市衛健委年初預算收入為4155.73萬元，包括人員經費2340.25萬元，日常公用經費659.48萬元，項目支出1156萬元。
20__年支出決算數為12505.16萬元，其中：
1.基本支出8463.36萬元。包括工資福利支出4633.91萬元，商品和服務支出2262.71萬元，對個人和家庭的補助支出541.38萬元，資本性支出1025.36萬元。
2.項目支出4041.83萬元。項目支出主要開支會議培訓差旅費、房屋建築物構建、專用設備購置、專用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區公共區域病媒生物防治藥械及服務支出、食品安全項目支出、免疫規劃支出、愛滋病防治支出、結核病防治支出等支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市衛健委基本支出為用於保障機構正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括用於基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護、公務接待等日常公用經費。
20__年市衛健委共產生基本支出8463.36萬元，其中“三公經費”179.94萬元，公務用車購置及運行維護費134.23萬元，公務接待費45.71萬元。“三公經費”比上年增加的原因：20__年財政未安排市中心血站預算指標，為非財政補助支出，同時由於採血量增加，採血次數頻繁，油價上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬，導致車輛油料費增加15.5萬元，由於21年2月報賬的5.4萬車輛維修費絕大部分為上年產生，且單位車輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運轉，中心血站採購送血車兩台，已經支付預付款29.1萬。
（二）專項支出
1、項目資產安排情況
20__年懷化市衛健委專項經費年初預算1156萬元，專項經費收入全年共6258.71萬元，其中年初結餘結轉2538.18萬元，財政撥款3694.67萬元。支出決算數為4041.83萬元，年末結餘2216.88萬元。其中：
（1）市衛健委（本級）專項資金上年結轉48.09萬元，本年財政撥款收入799.44萬元，支出848.49萬元，結餘24.9萬元。
（2）市疾病預防控制中心專項資金上年結轉2490.08萬元，本年財政撥款收入1359.26萬元，支出3114.14萬元，結餘735.2萬元。
（3）市衛生計生綜合監督執法局本年財政撥款收入79.18萬元，支出79.18萬元，結餘0萬元。
（4）市中心血站本年財政撥款收入372萬元，支出372萬元，結餘0萬元。
2、專項資金實際使用情況。
為加強財務管理，規範財務行為，完善內部會計控制制度，市衛健委制定了財務管理制度和經費開支審批管理辦法。各使用單位的專項資金都能嚴格遵照執行，堅持專款專用的原則，各單位嚴格支出審批報銷程式，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。
20__年專項經費總支出4041.83萬元。主要用於：其他一般公共服務支出25.85萬元，基本公共衛生服務204.59萬元，重大公共衛生服務1181.49萬元，其他衛生健康管理事務支出556.27萬元，突發公共衛生事件應急處理209.94萬元，其他公共衛生支出231萬元，疾病預防控制機構36萬元，其他衛生健康支出1422.22萬元，其他組織事務支出51.4萬元，其他教育支出48.8萬元，一般行政管理事務30萬元，行政單位醫療41.26萬元，其他行政事業單位醫療支出3.01萬元。
3、專項資金管理情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規範（試行）》(財會[20__]21號)、《湖南省財政廳關於建立預算單位政府採購內部控制制度的通知》(湘財購(20__)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衛生健康委政府採購內部控制制度》。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《行政事業單位內部控制規範（試行）》(財會[20__]21號)、《湖南省財政廳關於建立預算單位政府採購內部控制制度的通知》(湘財購(20__)26號)等有關法律法規，結合本委實際，制定了《懷化市衛生健康委政府採購內部控制制度》。做好事前審批，事中監督，事後檢查驗收等三個重要環節，認真落實好項目的落地。
（二）專項管理情況分析。
1.強化疫情防控，落實常態管理
面對國內外新冠疫情嚴峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應。主要領導和分管領導並分別主持召開全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調度會，要求全市上下貫徹偉明省長“一個始終，三個迅速”的工作要求，加大大數據排查，落實“三不兩必一加快”“八個再強化”措施，堅決做好外防輸入工作。
12月21-30日，市衛生健康委組織開展“兩節”“兩會”期間醫療機構、公共場所、隔離場場所等重點場所新冠肺炎防控監督檢查，對常態化監督執法檢查發現的問題進行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應急指揮體系始終處於激活狀態，嚴格執行24小時值班值守、領導幹部在崗帶班和日報告、零報告制度，確保常態化和應急狀態無時差切換，動態精準及時報告有關情況。20__年全市共督查排查各級各類醫療機構5035家，發現交辦隱患問題5962個，對問題形成清單及時交辦，全市暫停執業14家，主動關停1家，約談通報17家，行政處罰11家。
2.突出重點環節，著實工作舉措
（1）全力推進新冠疫苗接種。截至20__年12月，全市累計接種新冠病毒疫苗834.5萬劑次（基礎免疫780.5萬劑次、加強免疫54.0萬劑次），12歲及以上人群全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人群加強針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人群加強針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11周歲人群第一劑次共接種53.2萬劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。
（2）加強免疫規劃督導檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實處。20__年我市免疫規劃工作分別於5月和12月通過查閱資料，現場詢問和查看實物等形式對全市13個縣市區疾控中心、39個預防接種門診（每個縣市區隨機抽取3個預防接種門診）進行督導調查。以鄉鎮為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達到要求。20__年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗建卡率，建卡率為100%。
（3）流感監測工作。全市20__年通過疾病監測信息報告管理系統共報告流行性感冒3369例，其中實驗室確診病例1884例，報告發病率67.60/10萬，與20__年持平（67.78/10萬），無死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過採取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，20__年流感疫情得到有效控制。
（4）飲用水質監測。城區共設立50個水質監測點，其中水樣類型包括出廠水2個、管網未梢水24個和傳統水箱式二次供水24個，每季度開展一次監測，共採集水樣200份，任務完成率為100%，合格數200份，合格率100%；全市除洪江區外，其餘11個縣（市、區）都開展城區市政供水水質監測，各縣級城區設6 個監測點，每季度開展一次監測，水樣類型主要是出廠水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質樣品，合格數476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區）均對管網末梢水水質監測信息公開，每季度將監測結果在政府的網站進行了公示。
（5）結核病、愛滋病診療管理服務工作。全市結核病患者病原學陽性率63.4%（目標要求50%）、病原學陽性患者耐藥篩查率98.3%（目標要求90%）、高危人群耐藥篩查率98.6%（目標要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標要求75%）、愛滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標要求90%）。大部分重點指標達到國家、省市目標。自20__年以來，我委實行結核病工作進展情況月通報制度，對工作嚴重滯後的縣市區通報批評，責成市疾控中心、市第一人民醫院切實履行技術指導和督查職責，責成各縣市區強化屬地責任切實履行監管職責，確保工作質量和各項指標達到既定標準。
（6）嚴重精神障礙患者管理服務情況。全市累計錄入國家嚴重精神障礙信息系統在冊患者23759人，全市在冊患者規範管理率97.28%，面訪率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規律服藥率85.5%，精神分裂症患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂症。在冊患者中，建檔立卡貧困戶10315人，領取監護補助4970人，領取殘疾人證9115人，關愛幫扶小組服務對象13393人，家庭醫師簽約服務對象22113人。
（7）癌症、口腔疾病防治工作。為貫徹落實健康湖南和健康懷化行動，加快推進我市癌症防治行動的實施，我委印發了《懷化市衛生健康委員會關於進一步加強我市癌症防治工作的通知》（懷衛疾控函〔20__〕14號）和《20__年懷化市癌症防治工作實施方案》（懷衛疾控函〔20__〕17號）等多個檔案，成立了市級癌症防治中心——懷化市腫瘤醫院，組建了市級癌症防治中心專家小組，先後派出12名從事癌症防治工作的專業技術人員參與湖南省20__年癌症篩查與早診技術培訓和14名腫瘤防治業務骨幹參與湖南省20__年腫瘤隨訪登記項目培訓。在我委領導下，市癌防中心多次舉辦學術論壇會、工作推進會，藉助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大民眾癌症早篩早診意識和防癌能力。20__年10月27日-10月4日，我市順利完成重點人群口腔健康狀況監測工作，辰谿縣作為唯一監測點，隨機抽取4所幼稚園、3所中學、3個村參與調查，共監測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。
四、資產管理情況
市衛健委制定了詳細的內部管理制度，所有資產統一採購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產流失。根據新制度的要求對全部固定資產進行了實地盤點並補提折舊，對報廢固定資產按規定程式進行處理，建立了固定資產卡片和台賬，責任到人，從而確保資產賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
一年來，在市委、市政府的堅強領導下，市衛生健康委以省第十二次黨代會和市第六次黨代會精神，以常態化疫情防控為重點，以“健康懷化”建設為總攬，以深化醫藥衛生體制改革為主線，狠抓工作落實，不斷增強服務能力，各項工作穩步推進。20__年先後獲得“全國血站系統表現突出採血班組”“湖南省脫貧攻堅先進集體”“湖南省先進基層黨組織”“湖南省20__屆文明單位”“湖南考區醫師資格考試目標管理優秀單位”“全市安全生產和消防工作先進單位”“全市‘平安單位’創建示範單位”等榮譽。
（一）深度融合，醫防共建，加快推進健康懷化建設。一是大力開展民生實事工作。省級重點民生實事項目全面完成。孕產婦免費產前篩查完成29177人，完成率100.6%,農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區衛生服務中心和建制鄉鎮衛生院全部完成中醫館建設，實現中醫藥服務基層全覆蓋。二是全力保障公共衛生安全。20__年全市無甲類傳染病報告，累計報告甲乙類傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；20__年全年共採集血液40101人次，採血總量12.5噸，較去年同期分別增長9.3%和8.0%；臨床供血總量22.8噸，其中紅細胞類供血11.8噸，分別較去年同期增長1.8%和7.3%。三是不斷推動醫養結合和老齡工作。謀劃醫養機構布局,將醫養結合項目納入市級產業發展規劃，並作為重點內容納入全市“十四五”規劃《綱要》。印發《推進醫養融合加快健康養老服務業發展的實施方案》，建立領導協調機制，相關部門各司其職，共同推進醫養結合工作。
（二）補齊短板，增質擴容，全面提升醫療衛生能力。一是大力推進項目建設。科學編制《懷化市區域衛生健康規劃（20__-20__）》，“十四五”全市共儲備項目168個，計畫總投資289.47億元,其中市本級共儲備區域中心建設項目33個，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫院兒童醫療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內科樓及診療服務能力整體提升項目建設進展順利；投資2.14億元的市二醫院靖州院區住院綜合大樓及配套工程建設順利，總投資7.3億元的湖南西部區域腫瘤防治中心項目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項目、投資2.5億元的湖醫附一創傷救治綜合樓項目陸續開工建設。二是加強醫院等級創建和重點專科建設。強化二級及以上醫院規範管理，積極推進縣級人民醫院創三級，沅陵縣人民醫院已初審，會同縣人民醫院已批覆設定。麻陽縣人民醫院、新晃縣人民醫院正在申報。支持、指導懷化市第二人民醫院申創三級甲等腫瘤專科醫院，並成功通過省衛健委驗收和確認，市第四人民醫院創建三級精神病專科醫院。申報新一輪省級重點專科建設項目43個。三是加強人才隊伍建設和基層醫療衛生機構基礎設施建設。我市20__年培訓基層醫務人員420名，對全市43家鄉鎮衛生院門診（公衛）、住院樓業務用房進行修繕，總修繕面積達35200平米，省財政按400元/平米予以補助，全市基層醫療衛生機構配置救護車14台，DR12台，彩超13台，生化12台，血球儀11台，呼吸機17台。
（三）圍繞問題，重點突破，以改革促進衛生事業長期發展。一是深化“三醫聯動”改革。不斷完善公立醫院投入補償機制。20__年懷化市本級財政對市級公立醫院共投入資金2705.75萬元，對公立醫院貸款政府貼息補助。積極推進“網際網路+醫療健康”套用工作，我市41家二級及以上公立醫院已經有93%（38家）完成線上線下套用環境改造，實現了電子健康卡在掛號、接診、檢驗檢查、取藥、結算等環節的套用，切實方便民眾看病就醫。二是破解醫共體建設“堵點、難點”。加強縣域醫共體建設,緊抓人財物等關鍵環節，重點突破，深化內涵，醫共體軟硬體實力明顯提升。洪江市加強醫共體建設，市人民醫院、市中醫院分別與26家基層醫療機構建立醫共體，提高了基層疑難及危重症的救治能力。
六、存在的主要問題
無。
七、改進措施和有關建議
無。
支出績效評價報告 篇8
一、評估對象
項目名稱：成都市武侯區應急管理局800M應急通信設備採購項目
項目單位：武侯區應急管理局
主管部門：應急管理科
項目屬性（新增/延續）：延續
項目績效目標：構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力
申請資金總額：171.54萬元
其中申請財政資金：171.54萬元
項目概況
目前，我區應急局每天使用2台800兆手持對講機通過成都市應急網與市應急局統一調度，全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經充分調研論證，在確保通信網安全、穩定、可靠的基礎上，區應急局擬在成都市應急網路平台的基礎上建設區應急通信指揮系統，無需單獨組網，只需根據實際需求購買800兆通訊終端設備入網使用即可。
二、評估方式和方法
（一）評估程式
我局對800兆通訊終端產品及服務的市場租賃和購買進行了調查考察；經多方公司對比後確定租賃的性價比過高信息組網難，既否定租賃程式；擬按照購買800兆通訊終端產品的方式招標。
（二）論證思路及方法
按照建設現代化應急通信指揮體系的要求，本著長遠建設，指揮高效，節約資源的原則，結合我區應急通信體系建設需要，建議採取購買產品的方式解決應急通信問題。
（三）評估方式（含專家名單）
此次項目經應急局研究討論，徵求區財政局及13個街道和新城管委會意見，同時，上20xx年7月18日區安委會20xx年第三次會議審議並原則同意。
三、評估內容與結論
（一）項目的相關性
本次購買項目包括268台手持電台，14台基地台。為確保設備到位後的'使用情況，應急局將安排24小時值守制度，不定時呼點制度，實時掌握全區應急突發事件情況，及時指揮調動應急救援力量到達現場處置救援。
（二）預期績效的可實現性
在依託成都市應急網進行日常通信及應急指揮調度的基礎上，擬購買800兆應急通訊設備282台（手持對講機268台，攜帶型基地台14台）。其中，區領導配備手持對講機3台；區應急局配備手持對講機7台；相關職能部門配備手持對講機7台、攜帶型基地台1台；13個街道辦各配備手持對講機5台，共65台；13個街道辦各配備攜帶型基地台1台共13台；轄區內18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2台共186台。合計282台。
（三）實施方案的有效性
通過此次項目購買對我區應急通信建設的短板補齊，完成對全區所有區級相關單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的通信互聯。有利於對應急事件及時接收、處置和上報打下了結實基礎。
（四）預期績效的可持續性
該項目是實時通信能建設，完成後將持續使用與完善，對人民民眾的生命財產安全有著至關重要的作用，也是我區政府執行力的重要表現。
（五）資金投入的可行性及風險
依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法（試行）》成武安委[20xx]3號檔案精神，此次採購項目實行政府集中採購方案由財政局統一執行，故風險係數低。
（六）總體結論
區應急管理局承擔全區所有安全生產及突發事件的應急指揮協調工作，此次項目實施旨在認真貫徹區委區政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求，構建武侯區立體應急通信體系，全面提升武侯區應急通信指揮能力，為我區的突發事件快速反應、全區經濟建設、人民生命安全保駕護航，做好最後底線工程。
四、相關建議
無
五、其他需要說明的問題
無
支出績效評價報告 篇9
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
根據xx市婦女兒童發展規劃（—20xx年），xx市婦女兒童活動中心將以女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優秀文化，豐富婦女業餘文化生活，提升藝術修養，弘揚匠人精神，增強居家幸福感，提升現代女性的綜合素質。
2.項目實施情況
xx年全年，“女子書院”累計舉辦20場手工製作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內容多樣的活動，服務全市婦女700多人次。
3.經費來源和使用情況
本項目年度預算6萬元，全部為財政撥款，本年實際支出6萬元。開支範圍主要為：培訓過程中所需的專用耗材及培訓老師勞務費、資料費、培訓設備租賃等。
（二）項目績效目標
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程
女子書院培訓項目由市婦女兒童活動中心組織實施，根據年初財政批覆的預算指標測算培訓的'班次人數和時間，通過前期廣泛徵求意見確定培訓內容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
根據財政部門有關檔案要求，圍繞主要指標進行績效評價，設計關鍵指標。
1.績效評價原則
績效評價結合培訓工作實際情況，按照設定的績效目標，運用合理的評價方法、對照標準，進行客觀、公正地評價。
2.評價指標體系
指標主要根據財政部門設定的指標、績效評價管理制度及單位職能職責、發展規劃、年度工作計畫、年度績效目標制定，選取科學、靈活，具有可操作性，貼近實際。其中：
產出（一級指標）60分，分為4個分指標（二級指標）。
效果（一級指標）20分，分為1個分指標（二級指標）。
服務對象滿意度指標20分，分為1個分指標（二級指標）
3.績效標準
堅持客觀、符合實際原則，根據項目設定分值，評價打分。
4.評價方法
採用最直接比對方法，對比績效指標完成情況評分，在此基礎上進行評價
（三）證據收集方法
1.著重資料的蒐集，包括開展培訓的方案、培訓材料，培訓過程、成果展等照片；
2.學員回訪情況材料
（四）績效評價實施過程
評價工作由活動宣傳部、財務部負責。據項目績效目標進行，一是前期了解基本情況、設計指標體系；二是收集信息資料，三是數據分析、評價，形成報告。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.投入
項目資金共6萬元，全部按時足額撥付到位，
2.過程
項目支出嚴格按相關規定處理，手續完備，及時收集有關資料並歸檔，確保項目實施規範化。
3.產出
xx年女子書院培訓項目共開展了20場培訓，受訓婦女人數700名。參加培訓的婦女掌握了所培訓的技能 ，經費支出成本控制在6萬元。
4.效果
xx年3月成立xx市“女子書院”，拓寬活動渠道，最佳化活動項目，積極打造的女性“美育”基地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優秀文化，提升現代女性綜合素質，今年以來，中心積極總結經驗，著力將中心目前的品牌活動打造成為可持續性、可訂製性、可最佳化性的活動。一是“女子書院”不斷豐富書院活動內容、創新書院活動形式，凸顯書院的品牌效應，走入各中小院校、市直機關單位開展職工培訓，面向社會提供訂單式優質服務
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關的信息。
5.績效目標完成情況分析。
（1）培訓人數績效目標為600人，實際培訓700人。
（2）培訓學員技能掌握率績效目標為100%，實際為100%。
（3）培訓時間績效目標為年內完成，實際完成時間為年內完成。
（4）經費控制目標為6萬元，實際支出為6萬元。
（5）學員抽樣滿意度目標為90%，實際為90%
（二）評價結論
1.評分結果：100分
2.主要結論
該項目工作與經費管理規範，按計畫完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體較滿意。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，女子書院還走出中心，將服務送到各行各業，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質量，突出活動特色，以“女子書院”為活動載體，積極打造親職教育示範基地的亮麗名片。根據全市婦女兒童民眾以及家庭需求，充分整合優勢資源，豐富活動形式和內容，打造中心特色活動和課程，為建設美麗、提升女性“美”貢獻力量。
（二）存在的問題
目前項目處於普受惠階段，僅滿足參訓人員的基礎需要，培訓內容的深度還不夠，項目的部分成果無法用指標形式表示。
（三）改進措施
下一步將根據需要設計課程，打造成有影響力的精品課程。
支出績效評價報告 篇10
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監測與評價；健康知識諮詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設定及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業單位。單位定編人數為4人，截止20xx年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計畫及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業素質；依據衛生城市健康教育標準，強化業務指導和檔案資料的規範化管理。做實基本公共衛生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區、學校、醫院、機關、企事業單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
建立以服務數量、服務質量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質量和效率，滿足人民民眾需求，促進健康教育工作全面發展。
（三）當年部門整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養和菸草流行監測工作；其他衛生健康宣傳。
（四）部門預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內部控制管理工作，合理保障單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防範舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度，完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》，更新後的內控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府採購、資產管理、契約控制等各類經濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度，從而形成了一套事事有覆核、人人有監督，行之有效、科學規範的內控制度和業務流程，做到事前、事中、事後全過程的監督機制，有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。
（五）當年部門預算批覆及整體支出安排情況
1.預算批覆情況
根據《開遠市健康教育所20xx年部門預算批覆》20xx年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結餘44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執行情況
根據本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保資金及時下撥支付，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的'安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，在三公經費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規定，支出均在規定範圍內。
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結餘44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車站台、公園、廣場、集貿市場、醫院等部位，製作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創建，現建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創新網路宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效，除利用傳統宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平台進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康諮詢活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育諮詢宣傳活動，共開展公眾健康教育諮詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務中心、衛生室針對各轄區內實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層幹部及轄區居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數總計9730人。
5.利用節日宣傳。認真開展重大疾病健康教育諮詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區內開展大型健康教育活動。大力開發製作各類普及宣傳材料，下發了19種18餘份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少菸草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區、進單位、進學校、進醫院。健康教育進家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書發放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區利用各種活動重大節日開展宣傳活動，圍繞社區民眾健康需求，開展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛生、安全和女工保健、職業病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中國小健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計畫，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網路、簡訊、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫院在醫院候診區、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動的全市健康素養監測工作已完成基礎數據採集工作，20xx年可向市民發布《開遠市居民健康素養監測報告》，通過項目監測科學反映我市居民健康素養水平，為今後制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據。
（二）績效目標未完成原因分析
我單位管理規範、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標。績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據《開遠市財政局關於開展20xx年績效評價工作的通知》（開財發[20xx]61號）要求，我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用台賬等資料，並對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告並上報，自評分值為98.5分，評價結果為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
我單位經過充分調查研究、論證和合理測算，績效目標設定合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面: 20xx年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
（二）過程情況分析
我單位部門預算執行、預算管理和資產管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經費控制到位，政府採購和資金使用合規，預算管理制度健全，資產管理到位、基礎信息完整。
二是預算執行方面: 20xx年開遠市健康教育所預算執行進度為100%；績效目標實現程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。
（三）產出情況分析
20xx年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；20xx年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
（四）效果情況分析
社會效益指標和可持續影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了，健康教育能防病於未然,節約國家衛生資源,遏止醫療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫療負擔,是一項經濟投入低、社會效益高的衛生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.健康教育範圍不廣, 力度不夠，民眾文化素質偏低。
2.健康教育發展不平衡，不同地區和人群的健康素養水平存在差異，特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重製約了健康教育事業的發展；
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯絡機制，不斷加大協同配合力度，切實提高全市居民健康素養水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經驗及做法
1.發揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略，制定《開遠市衛生健康事業發展“十四五”規劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民民眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網路組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區（村）“三級”網路健康教育網路體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。並建立了以市健康教育所為業務技術指導中心，對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市範圍內做到年初有計畫、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
支出績效評價報告 篇11
一、基本情況
（一）部門（單位）基本情況
職能職責
貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策，擬訂本校教育教學管理有關規章制度，並實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓，工資申報，實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設，實施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進度，審核資金運行，確保專款專用。
機構設定
吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業單位，內設教導處，總務處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個，屬於市本級二級預算單位，編制數7人，實有人數27人，退休人員1人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標
為了保障我校日常工作正常運轉，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經費支出；（2）項目支出為38.1萬元.
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年本部門基本支出預算數553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費550.94萬元，人員經費用於基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、一伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0萬元，公用經費用於辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委託費、專用材料費、手續費、諮詢費。
（二）項目支出情況
20xx年本部門項目支出預算0萬元.
三、政府性基金預算支出情況
我校沒有政府性基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
我校沒有國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
我校沒有社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的範圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計畫的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，後續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
七、綜合評價情況及評價結論
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務社會、民眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關要求開展以下工作：
1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、製作問卷調查的對象與範圍，下發我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：
組長：陳茂喜
副組長：羅維忠魯碧
成員：盛惠娥張自傑將函書
2. 加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作，並對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析並形成評價結論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，並對各項指標數據進行認真核准，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論：評分等級為優，財政資金績效自評分數為98分。
八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析
（1）根據根據《吉首市財政局關於開展20xx年度本級預算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕5號）和《吉首市財政局關於開展20xx年度本級預算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔20xx〕6號）等檔案精神要求，我校召開相關人員專題會議，確定評價內容、評價小組成員、製作問卷調查的對象與範圍。
（2）收集績效評價相關資料；
從預算批覆和部門決算採集基礎數據，收集與項目有關資料，並經過認真覆核，按照財政整體支出績效評價指標進行評分
（3）對資料進行審查核實；
對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查，一是對本單位內部職工發放50份，收回調查問卷50份，進行了社會公眾的滿意度調查，二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會，進行問卷調查，同時充分聽取他們的意見和建議。
（4）綜合分析並形成評價結論；
通過審計支出費用，收集資料，問卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績效指標評分，並對各項指標數據進行認真核准，最終形成整體支出評價結論
（5）撰寫與提交評價報告；
根據第（4）工作，形成評價報告。
（6）建立績效評價檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。
績效評價的局限性
由於部門整體支出績效評價屬於綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的`人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果並不完整。
九、有關建議
（一）進一步規範財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。
（二）進一步貫徹落實相關精神，提升教育培訓實效。
（三）進一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今後將進一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動專兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果，不斷提升教學水平和質量。
（四）進一步加強後勤服務保障，提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務，在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現狀和需求，發現問題，及時解決，提高服務水平。同時通過提供周到的服務，為師生學習發展創造條件，從而實現管理目標。
（五）進一步開展紅色文化活動，推進校園文化建設。結合黨史 學習教育，推進紅色文化進校園活動，努力創設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質。堅持教育為本，傳達黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績效自評結果擬套用和公開情況
根據我校20xx年度財政資金績效自評結果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。
1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務管理、資產管理、採購管理、項目建設、契約管理的執行，
2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息，基礎數據信息和會計信息等資料。
十一、其他需要說明的問題
為了應對上述挑戰，首先應從會計科目上作出調整，這需要財政部門對經濟科目進一步細化，財務軟體的運營商對軟體做出改良，同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時註明項目名稱，方便財務人員進行賬務處理。
要將非單位職能化的義務和責任一併納入績效評價，這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。
財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關資金尚未來得及使用，導致賬目上資金有所結餘。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核範圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應儘量早，這樣使評價工作也更合理、順利。
支出績效評價報告 篇12
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經費支出3675702.99元；公用經費支出39993375.01元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14％；辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64187143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結餘2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結餘2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋樑檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示範創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開，並按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規範、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關檔案精神，我局嚴格控制“三公經費”支出，20xx年“三公”經費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低於預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組，明確目標並制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實施情況納入日常監管範圍，切實開展內部控制測試評價，編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
（1）項目績效總目標：貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策，結合我區經濟和社會發展需要，負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業經費預決算並監督執行。落實綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態工作目標，落實地質災害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市複審工作任務。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好；道路紅線範圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象，做到乾淨、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府採購工作，與項目編制單位簽訂編制契約。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，並召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務採購工作進行地形圖測繪並出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米範圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點，每條路應根據現有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度，重大決策需經局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程式和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利於進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋樑造成的危害，使治超工作繼續規範有序；昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足於昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹立雲南交通新形象、建設旅遊大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關於開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，並按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分並形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利於緩解交通擁堵，增加經濟效益。有利於繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務支出（公用支出）按照下達的預算執行，實行內部報告審批制度，實時監控支出情況；對項目支出的經費使用情況進行監督檢查，超過金額規定的支出委託政府採購中心或有政府採購資質的代理機構採購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
（1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結餘指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常，其餘待工程審定後撥付。
（2）完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依託，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執法人員3379人次，執法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%範圍內，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產路權完整和正常使用，保護了人民民眾的生命財產安全；二是加強多部門聯合治理工作，組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域，聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執法人員432人次，路政執法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋樑和廣大人民民眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連線線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連線線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、鬆土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位於呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公車專用道調整，新增路側式公車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建築規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連線線呈貢段沿線提升改造工程位於昆明市呈貢區杜家營以南，起於照西村倉庫東側，止於雲峰建材成西側，長約1.4km。項目綠化分別位於杜家營立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建築物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標誌牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批覆工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為雲南傲旋建設工程有限公司，施工單位於20xx年11月進場施工，於20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬於政府投資項目，位於斗南片區，起於瑞香街西端，止於古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主幹道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的.清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋樑檢測項目本著對生命負責的態度，及時了解橋樑安全狀態，每年定期檢測，確保資金用到保護民眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋樑安全狀態。項目的實施進一步保障了橋樑的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境，造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋樑檢測項目通過對呈貢區橋樑的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計畫、提高橋樑的使用壽命，保持橋樑處於正常使用狀態，保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義；建成後，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋樑造成的危害，使治超工作規範有序進行，改善本地交通狀況，促進經濟和城市公共運輸事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建築材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由於工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執行，導致每期支付進度總是滯後。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求，應按照項目性質進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
支出績效評價報告 篇13
根據xx省水利廳《關於做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務局作為示範河湖創建的實施部門，現將自評情況報告如下：
一、基本情況
(一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發水利部辦公廳關於開展示範河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示範河湖建設工作。xx市西河示範段位於xx市西南方，起點為西河幹流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經、xx3個鎮、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示範段範圍地貌屬於沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區，圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據《xx省財政廳關於下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)檔案要求，xx市水資源規劃管理及節約保護經費為90萬元，該經費為省級示範河湖建設項目補助經費，其實xx市西河省級示範河湖建設資金22.5萬元。
(二)項目績效目標。通過實施系統整治和綜合治理，將西河示範段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示範河流，實現“防洪保全全、優質水資源、健康水生態、宜居水環境”的目標，成為讓人民民眾滿意的“幸福河”。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
通過對資金績效評價，嚴格落實工作責任制，嚴格將資金用於西河省級示範河湖創建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規定，確保資金用於示範河湖建設工作。
(三)績效評價工作過程。
本次績效評價採取自評自查的`方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
通過自評，產出指標得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，預算資金執行率得分10分，總分得分100分，達到預期指標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
根據xx省財政廳下發《xx省財政廳關於下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關於省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用說明的通知》，明確該項資金作為示範河湖創建資金，不得挪為他用。
(二)項目過程情況分析。
參照xx省示範河湖建設評分標準，從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作紮實、管理保護規範、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示範段。
(三)項目產出情況分析。
截止20xx年12月底，資金執行情況良好。
(四)項目效益情況分析。
示範段河道乾淨整潔，河勢穩定，防洪標準覆核防洪規劃及有關規定要求。入河排污口整治規範，農業面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質長期保持Ⅲ類以上標準，水功能區水質達標率100%。沿河岸線生態岸綠，景觀優美，親水便民配套設施布置合理，實現人水和諧，民眾滿意度100%。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
嚴格執行財務制度，專款專用，嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署，科學使用專項經費，較好地服務於項目推進及各項效益。
六、下一步改進建議
通過本次績效評價，充分發揮資金使用效果，產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理，進一步完善各項規章制度。
七、其他需要說明的問題
無
支出績效評價報告 篇14
根據《關於開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝﹞13號)要求，我中心對xx年度省級財政資金決策諮詢專項費項目的支出情況進行了績效評價。現將有關情況報告如下：
一、項目基本情況及自評結論
（一）項目用款單位簡要情況。
省發展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是：組織和協調有關方面的研究力量,就全省發展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究，為省委、省政府提供決策諮詢和政策建議；組織協調有關方面的力量，起草省委、省政府重大決策性檔案和其他重要文稿；組織專家學者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的諮詢和跟蹤反饋，組織重大決策諮詢研究課題的招標管理工作；加強對全省農村改革試驗區試點的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現代化建設有關的省際、港澳台和國外有關的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）項目實施主要內容及實施程式。
項目實施的主要內容：一是完成重大決策諮詢課題立項、公開招標或委託研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，並形成會議綜述材料和專家發言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的.檔案起草，領導講話稿等，並通過開展省內、省外、出國（境）調研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱；四是組織決策諮詢委員專家調研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策諮詢研究成果彙編和發展研究等內刊編輯出版工作。
為確保決策諮詢專項費項目保質保量地完成，我中心嚴格按照規定程式實施項目管理。一是在項目實施前後多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進過程中出現的問題與困難，落實措施，提高項目質量。二是開展決策研究課題公開招標、委託工作，擇優選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理，費用報銷嚴格按照省財政廳批覆的費用項目預算金額和用途進行審核，確保資金使用規範。
（三）項目自評結果。
根據《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規定，我中心自評認為，決策諮詢專項費項目績效目標設定完整、科學、合理，資金管理規範，實施程式合法合規，跟蹤監管到位，有效發揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績效目標設定情況。根據省財政廳有關編制xx年部門預算的要求，我們在編制決策諮詢專項費項目預算時，設定了績效總目標和階段性目標，績效目標明確、可量化，得分滿分20分。
2.績效監控情況。(1)資金管理方面：一是根據省財政廳批覆的中心xx年度部門預算，決策諮詢專項費預算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結餘結轉金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結餘結轉資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批覆的預算費用項目和用途安排支出，年度內沒有發生預算調整事項，但存在超範圍列支其他項目費用5.8萬元的問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務核算規範。資金管理自評14分。(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規組織實施決策諮詢研究課題公開招標、委託工作，實行契約制管理，組織實施程式規範；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協作，由業務對口研究處負責課題進度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關資料審核、報批，辦公室審核項目費用實際支出金額並辦理經費撥付手續。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結餘資金較多，項目款項支付進度偏慢，扣2分。二是項目完成質量、產出數量都達到目標設定要求，但是決策研究課題項目執行進度偏慢，結題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策諮詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策，資金使用產生一定的社會經濟效益，促進廣東經濟社會發展。四是項目後續管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續性。績效結果自評47分。
二、績效表現
（一）資金使用績效。
xx年度決策諮詢專項費支出232.38萬元，其中：公開招標、委託、專項資助委託共23個決策諮詢研究課題（契約金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標課題經費首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元；組織決策諮詢顧問委員會專家調研費用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家諮詢費及勞務費等35.76萬元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策諮詢專項費項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策諮詢研究任務，決策諮詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領導參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府檔案1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協提案建議及省直有關部門各類徵求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》採用稿件51篇，一批高質量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策檔案，為我省經濟社會發展和改革穩定做出了應有貢獻。
（二）存在問題。
項目績效自評中發現的主要問題：一是項目資金結轉結餘較大，項目預算支出完成率不高 ；二是項目支出用途不夠規範；三是個別決策研究課題進度偏慢。
三、改進意見
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進措施如下：
一是進一步加強預算管理意識，切實提高項目預算編制的科學性、準確性，從源頭上抓好預算執行工作；二是加強預算執行管理，按照預算規定的費用項目和用途統籌安排支出，在預算金額內嚴格控制費用支出，控制超支現象的發生；三是加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
支出績效評價報告 篇15
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
用於英州鎮17個村委會人居環境整治、村莊保潔員補貼發放。
（二）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。
1、項目預期總目標：嚴格把控人居環境工作經費的使用，該資金主要用途為推進人居環境工作，完善政府社會管理和公共服務職能、統籌經濟社會協調發展，加快健全基本公共服務體系，強化社會政策托底作用，創新社會治理，營造和諧有序的社會環境。
2、項目應實現的具體績效目標：解決農村髒亂差難問題，治理污水亂排，改善居住條件，改善人居環境。
（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
該資金的主要用途為我鎮人居環境整治相關工作支出。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
截止20xx年12月，縣財政局已撥付農村人居環境整治工作資金65.52萬元，無其他自籌資金。
（二）項目資金使用情況分析
資金使用方面，我們做到了專戶儲存，專款專用，支付範圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用於我單位工作的推進、實施。
（三）項目資金管理情況分析
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我鎮會同縣財政局從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格遵守相關規定，嚴格按照我鎮資金財務審批流程辦理款項支付。在會計核算環節，對本項目資金實際單獨核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為了使農村人居環境整治項目經費形成專款專用的模式，我鎮成立領導小組，統籌項目整體規劃，由財務辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。
（二）項目管理情況。
1、項目進度款審批流程
施工單位申請→鎮黨政辦公室登記→分管項目鎮領導意見→分管財務鎮領導意見→鎮黨政班子會議審批或鎮政府班子會議審批（六個一項目還需要駐點本鎮的縣領導審批）。財政所根據鎮黨政班子會議紀要撥款。
2、工作經費審批流程
2萬元以下（不含2萬元）經費申請→鎮黨政辦公室登記→鎮長意見→分管財務副鎮長審批。財政所根據審批手續撥款。
2萬元以上（含2萬元）經費申請→鎮黨政辦公室登記→黨政班子擴大會議審批。財政所根據黨政班子會議紀要撥款。
四、項目績效情況
1、項目績效目標完成情況分析
20xx年我鎮農村人居環境工作經費安排65.52萬元，截止20xx年12月，共支出65.52萬元。
其中受益建檔立卡貧苦人口數在年度指標值設定為80人，但在自評表中填寫的8173人為受益民眾，實際受益建檔立卡貧困戶數為95人。
2、項目效率性分析
20xx年我鎮農村人居環境整治工作經費安排65.52萬元，截止20xx年12月，共支出65.52萬元，完成率為100%。
3、項目有效性分析
對農村人居環境工作整治經費的支出情況進行認真分析，認為該資金完全達到預期工作成果，實施達到了以下目標：
（1）美化了居民的生活環境，為文明鄉鎮、衛生鄉鎮的創建奠定了基礎。
（2）能切實解決我鎮農村環境衛生問題，有效治理農村髒亂差，全面提升農村人居環境條件。
(3)加強人居環境工作管理，進一步完善人居環境建設。
該資金的落實使用，使我鎮人居環境方面取得良好的成效，為我鎮改善人居環境工作提供了資金保障。
4、項目可持續性分析
運用好人居環境工作經費，能有效的提高了我鎮相關的事業的發展工作，有效制止農村髒亂差，改善人居環境。
（三）項目績效目標未完成原因分析。
經對比分析，項目的定量指標已按計畫實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。
五、偏離績效目標原因和下一步改進措施
其中在受益建檔立卡貧困人口數填寫自評表時年度指標值為》3000人，但實際值為95人的原因為填寫目標時沒有注意辨清建檔立卡貧苦戶和民眾，因此設定》3000人為受益民眾人口，實際受益建檔立卡貧苦戶為95人。下一步我鎮將嚴格規範表格填寫，將設定目標與實際完成值的偏差率降到最低。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
已在英州鎮政府公示欄進行公示公開，接受部門和社會的監督評價。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法：
（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監督，確保專款專用。
（2）分工明確，落實責任。實施計畫完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。
（3）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及單位多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。
（二）存在的問題
英州鎮農村人居環境整治工作，存在農戶意識差、庭院髒亂，糞污有效利用不高。
八、其他需說明的問題。
無其他需要說明問題。
支出績效評價報告 篇16
一、部門概況
（一）職責與編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關於印發銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關於德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1。主要職責
（1）協助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規和政策，協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門傳送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關檔案；協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。
（5）根據縣政府領導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業領域的安全生產和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（9）組織、協調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、最佳化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理並向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協調、督促檢查有關人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的巨觀指導，協調、引導金融工作服務經濟、社會發展和民生事業等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣菸葉生產規劃、計畫、組織、協調、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的`其他任務。
（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統一戰線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構編制
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業45人）。
3。部門預算單位構成
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業單位：電子政務中心、社情民意中心、發展研究中心和金融發展研究中心。
（二）部門財政資金收支
1。部門全部資金收支
（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號檔案縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經費收支882，602元，完成年初預算的90。6 %，自評得分98分。
3。結轉結餘
根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結餘資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關於印發〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等檔案精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）
二、績效評價程式
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實採取有效措施，為後續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規範的原則。
（三）績效評價主要依據
1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規和規章制度；
2。各級政府制定的。國民經濟與社會發展規劃、方針政策和相關制度；
3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計畫；
5。相關行業政策、行業標準及專業技術規範；
6。申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批覆，財政部門和預算部門年度預算執行情況，年度決算報告；
7。其他相關資料
三、主要績效
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和幹部民眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發言等綜合材料700餘篇，調研報告30餘篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規範執法行為，嚴格開展了規範性檔案清理，涉及我縣所有的規範性檔案；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協定、契約60餘件；受理行政複議申請9件；出具法律建議和意見80餘份。三是認真抓好綜合協調和服務。充分發揮辦公室的資源優勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協調，對領導交辦的任務及時協調；堅持把綜合協調工作滲透到政務服務的各個環節，注重與部門、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發展。
（二）嚴謹細緻，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發檔案等各種材料都做到嚴謹細緻，實行發文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程式，對不符合辦理程式和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理檔案11559份，其中：處理上級檔案6375份；處理下級請示、報告、便函等檔案5184份。突出檔案規範管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密檔案及時辦結並實行流程登記並及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔檔案進行規範登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不苟。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會後落實三個環節，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80餘次。
（三）立足服務，紮實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和民眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位蒐集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監管，提高信件辦理工作效率，縮簡訊件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規範程式、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環保督查、國務院統計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查並報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，並會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作檯賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統籌開展督查工作。持續推進全縣督促檢查工作制度化、規範化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發公共事件防範與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務民眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規定為依據，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對於民眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的民眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態，樹立縣政府辦良好的“視窗”形象。
（七）規範管理，切實做好後勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關後勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度讚譽。
四、績效評價結論與分析
（一）績效評價結論
經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據財政部《關於規範績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優”。
（二）績效指標分析
依據《關於印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）檔案附屬檔案中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化並賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附屬檔案1），並評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設定和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設定
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
B。“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710，000。00元，上年“三公”經費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制
A。預算完成率。本單位20xx年年結轉結餘0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
B。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
（2）預算管理
A。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B。管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規範處置資產，防止國有資產流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
C。資金監管
本單位沒有現金收支業務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
D。績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能，
本項指標2分，實得1分。
3。產出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行
根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發各類公文、處理檔案11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率
本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
A。經濟效益。本部門協助縣領導為全縣經濟穩定發展出謀劃策，助力企業復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。
本項指標7分，實得6分。
B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民民眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到民眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩定。
本項指標8分，實得7分。
C。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和民眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數民眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
六、建設性意見
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織幹部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業務培訓，並向其他績效管理做的好的單位學習借鑑，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，並下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入20__年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鈎。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環節突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環節加強績效監控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計畫管理，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要分析原因並及時糾正。決算環節全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明並提出改進措施。
四築牢政治站位意識，提高業務運行效率。築牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透檔案精神；科學有計畫的制定設備採購制度，細化崗位權責，實行監督、經辦格線化管理，全面提高業務運行效率。
七、績效評價結果套用建議
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發展行穩致遠。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控並進行合理的安排。
2。建立並完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細緻的分化和明確，明確了經費的審批許可權、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算範圍之內。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
支出績效評價報告 篇17
根據檔案縣財政局關於開展20xx年行政事業單位財務檢查發現問題整改的通知。我單位立刻就我單位問題整改，現就整改情況報告如下：
一、憑證附屬檔案不齊
1、20xx年x月記x號憑證，報銷差旅費x元，附屬檔案只有一個差旅費報銷單，沒有出差審批單，參見相關活動的通知檔案，出差的車票、住宿費等相關票據，附屬檔案不全問題，經查屬實。我單位將相關附屬檔案清理並附於憑證後。
2、20xx年xx月號憑證支出差補助，公務卡刷卡x元，無銀行付款回單，20xx年xx月號憑證，支付辦公用品公務卡刷卡x元，無銀行匯款付款回單，經查，農行公務卡還款同一天的幾筆公務卡還款單子單子是做成一筆公務卡還款，沒有一筆一筆分開處理的回單，在今後工作中注意此問題，列印出來詳細寫清楚由那幾筆構成。
3、20xx年x月憑證，零餘額用款額度收支全部沒有相關收據，收入應有財政授權支付到賬通知書，支出應有銀行付款回單，財政直接支付也沒有相關財政直接支付的付款單據，經查屬實。我單位收所發生的業務均屬實並支付了的，在以後工作中多加強收支相關單據的附屬檔案資料，確保原始報銷憑證的真實性。
二、財務處理錯誤，科目使用混亂
1、20xx年xx月號憑證、xx月號憑證支付園區農業創意園策劃及平台搭建資金x元，以上兩筆業務沒有借記業務活動費用，貸記財政撥款收入，制單錯誤。經查，我單位農業創意園策劃及平台搭建資金x元是大邑援建資金，未在我單位財政預算內，故不作為財政預算內撥款，只能作為其他應付款處理賬務，也就不存在業務活動費用。
2、20xx年xx月號憑證，上繳財政代管資金x元，借方科目為銀行存款，應為其他應收款。經查，我單位財政代管資金xx元屬經信局轉入的資金，上繳代財政代管資金，以後報銷賬務統一在財政報銷，不屬於應收款。
三、專項資金情況
1、打款失敗未說明原因及後續處理情況，20xx年xx月號憑證預付扶貧產業分紅資金x元，20xx年xx月號憑證，財政直接支付扶貧產業分紅資金x元，總計x元，時間發放花名冊清單支付總金額為x元，其中支付成功x元，支付失敗x元，經查，屬實。我單位支付扶貧產業分紅資金x元由財政直接支付，x元由單位零餘額資金代墊支，20xx年將失敗的重新支付。所有實際支付20xx年扶貧產業分紅資金為x元，單位墊支的資金由財政局撥付給我單位後在沖銷我單位墊支的預付款，故後續處理情況在20xx年賬務里體現。
2、基建資金，20xx年xx月x號憑證支付五里村園區征地戶20xx年醫療保險費x元，資金由財政局撥款給鎮xx鄉人民政府，不應由產業園區記賬，經查，20xx年xx月xx日鎮xx鄉人民政府對我單位開具了資金往來結算票據，證實該資金是通過園區管理委員會撥入在轉入鎮xx鄉人民政府，故我單位是要記賬的。
四、其他往來款項問題
對涉及我單位存在的往來資金將及時進行清理。
支出績效評價報告 篇18
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況
黨中央、國務院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實黨中央、省、市、區委區政府關於疫情防控的決策部署，支持打贏疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務和最重要的工作來抓。為支持疫情防控工作，赫山區支持街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬元。
我鎮新冠肺炎疫情防控資金項目實施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實好重點場所、重點人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實做細；群防群控，充分發揮好社區黨組織的戰鬥堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強民眾的防控意識，確保人民民眾生命健康安全。二是復工復產，幫扶企業共渡難關，刺激生產和消費，並積極發揮企業在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業生產，保障農產品有效供給。
（二）預算資金使用管理情況
截至20__年12月30日，本項目資金已使用50萬元，資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規定》等制度，對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見。項目資金全部實施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標後根據支付申請部門提供的資料通過財政直接支付到商品、服務的供應商，並加強對財政撥付的專項資金進行自檢自查，強化監管，充分發揮資金使用效益。
（三）預算支出績效目標完成程度
由於疫情的緊急特殊性，本項目資金有使用範圍和用途，未設定階段性目標和相應的績效指標。本項目堅持疫情防控和經濟社會發展“兩手抓”，有效維護人民民眾健康安全和社會穩定，中小企業大多渡過難關，促進了八字哨鎮經濟復甦。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
就八字哨鎮新冠疫情防控資金項目而言，績效評價的.目的主要有三點：
一是在疫情防控的特殊時期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實現經濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。
二是通過績效評價使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政專項資金的使用效益和管理水平；
三是是全面了解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋項目的進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果，有利於預算單位總結經驗、發現問題、加強管理，保證財政資金使用管理的規範性、安全性和有效性。
（二）績效評價原則
（1）科學規範原則。評價指標設計科學，能系統地反映出財政資金支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程式和流程，20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯繫，能夠恰當反映目標的實現程度。
（2）公正公開原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實施測評時，貫徹公平公正觀念，體現客觀公允標準，實事求是地對市疫情防控資金項目績效進行測評。
（3）突出重點原則。多角度、全方位把握，綜合採用各種方法予以分析研究，全面反映被評價項目的績效。績效評價指標設定根據績效評價的對象和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出20__年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎數據製作項目的產出效益。
（4）績效相關原則。項目績效評價工作針對具體支出及其產出績效，評價結果能夠清晰反映項目投資和產出績效之間的緊密對應關係，反映績效目標的實現程度。
（三）項目資金使用情況
嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發[20__]33號）；《關於深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發[20__]8號）等相關專項資金使用管理檔案的相關要求使用，本專項資金使用明細為：下撥各村、社區疫情防控資金5.5萬元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬元，直接撥付至承包鎮區保潔業務的保潔公司；扶持村集體經濟及中小企業支出10萬元，直接撥付至各合作社與企業；疫情防控物資採購5萬元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂一伙食開支11.05萬元，直接撥付至機關食堂承包人。
三、預算支出主要績效及評價結論
此項目績效自評得分為95分，等級為“優”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時期撥付及時，為保障物資供應和組織運行起到了積極作用，產生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時到位、偶有不合理支出及報賬不及時、可持續影響存在一定缺陷等問題。
四、績效評價指標分析
（一）預算支出決策情況
單位嚴格根據《項目資金管理規定》對項目資金實行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確了項目開支由經辦人簽字、項目分管領導初審、財務負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見，項目資金全部實施國庫集中支付管理，對於涉及撥付到鎮區企業、合作社的扶持資金，全部經由鎮黨委會議研究決定。
（二）預算執行過程情況
（1）資金到位情況：20__預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支持街道園區疫情防控資金.[20__]12號資金50萬已全部到位。
（2）資金使用情況：八字哨鎮此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，並對疫情防控專項經費支出情況進行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時轉發和下發了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，並制定了工作方案和實施方案，建立資金使用明細賬、設備、物資台賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。
（三）預算支出產出情況
1月26日起，全鎮機關幹部全員到崗，各卡點、留觀點均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點進行封控，全覆蓋，無遺漏，全鎮規範設定了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點，應設盡設，封控點覆蓋率100%。及時購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線醫護人員、基層一線工作人員防護物資需求；購置設備均投入使用，無閒置浪費。防控物資、設備保障率100%。
（四）預算支出效益情況
新冠肺炎疫情發生後，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民民眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗做法
（1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實黨中央、國務院和省、市、區關於做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產、保障人民生活所需等各方面做出指導。
（2）進一步簡化程式，提高工作效率。高度重視復工復產惠企政策落地見效工作，精準幫扶、高效解決企業和個人的困難問題。
（3）建立疫情防控常態體系。在已有的防疫經驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。
（4）利用信息化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民民眾認可度，提振社會信心，維護社會穩定。
（二）存在的問題及原因
（1）專項資金結構性短缺，資金使用規定與實際脫節。由於資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈餘的情況同時存在。
（2）物資採購及管理有待提高。部分物資採購支付資金後未掌握物資實際到達情況；庫存物資與登記台賬不符。
（3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會導致疫情防控資金實質上未使用在疫情防控工作方面。
六、有關建議
（1）協調各單位資金安排，將剩餘資金收回並重新安排，或對資金使用用途進行重新規定，提高財政資金使用效果。
（2）完善採購程式，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資採購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資採購程式合規，倉庫管理到位。
（3）提高政策合理性。積極與上級部門反映問題，或進一步要求領取補助企業提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實處。
七、其他需要說明的問題
無