黨校學員管理規定 篇1
一、校務委員會職責
1、定期召開會議，貫徹黨委精神，指導基層黨校堅持正確的辦學方向。
2、根據黨委提出的辦學意見，審定基層黨校的教育規劃和實施計畫。
3、決定基層黨校人事安排，研究和解決基層黨校建設中的各項重大問題，
4、聽取基層黨校工作人員述職，搞好目標管理。
二、校長職責
1、向黨委提出黨員、幹部輪訓、培訓的規劃、計畫和建議。
2、組織、實施基層黨校的教育規劃和計畫。
3、對基層黨校各項工作實行科學、規範管理，
4、對基層黨校工作人員進行全面考核與獎懲。
5、提出基層黨校陣地建設的意見，並抓好組織落實。
6、調查、了解、總結基層黨校教育的成果，提出改進意見和建議等。
三、校務委員會例會制度
1、校務委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成分管的任務。
2、定期召開校務委員會例會，一般一個季度召開一次，每年不少於四次。
3、例會前，要充分作好準備工作，將例會的內容和議題通知各校務委員，各校務委員與會前應作好充分的準備。
4、基層黨校的年度教學計畫和班期教學計畫、基層投資、教育和管理工作的要求和措施、制訂有關規章制度、聘請教員、組織重大活動、實施獎懲等重大事項，均須經校務委員會集體討論決定。
5、例會貫徹民主集中制的原側，充分發揚民主，議而又決，決而有行，並及時向黨委做出匯報。
6、例會要有記錄，並歸檔備查。
四、教員職責
1、認真研學政治理論和現代科學文化知識，自覺高舉鄧小平理論偉大旗幟，不斷提高思想覺悟、理論水平和教學能力。
2、注重調查研究，堅持理論聯繫實際，緊緊圍繞改革和發展之時代課題，認真備課授課，講求教學實效。
3、積極參加教研活動，虛心聽取學員意見，不斷改進教學方法，努力提高教學質量。
4、嚴於律已，帶頭端正黨風，言傳身教，為人師表。
5、自覺遵紀守法，嚴格遵守黨校的各項規章制度。
五、學員守則
1、努力學習整治理論、專業理論和科學文化知識，加強黨性鍛鍊，全面提高自身素質。
2、端正學習態度，明確學習目的，正確處理工學矛盾，掌握自學方法，養成刻苦鑽研、獨立思考的學風。
3、自覺遵守校紀校規，不遲到早退、不無故曠課，專心聽講，勤于思考。
4、尊重教師，虛心求教，積極參加班組集體活動，關心幫助同學共同進步。
5、發揚優點，克服缺點，不斷總結、提高、完善自己，圓滿完成各項學習培訓任務。
六、教育計畫制度
1、基層黨校每年年初要根據同級黨委工作部署，制定年度教育計畫，並附課程內容安排表。
2、教育計畫要明確教學內容、參加對象、辦班時間、講課人、教育目的和要求。
3、基層黨校教育計畫由校委會制訂，報同級黨委討論通過，由黨委發文，同時報上級主管部門備案。
4、校委會根據年度教育計畫，結合新形勢、新任務的變化，突出教育重點，可以及時調整和充實。
5、基層黨校工作要做到年度有計畫、季度有安排、每月有活動，工作系統化、制度化、經常化。
七、總結評比制度
1、基層黨校每年要對年度工作實施情況進行認真回顧和總結，並以書面材料報同級和上級宣傳部門存檔。
2、每期培訓結束應有專題總結，並對改進教學和教育方法提出意見和建議。
3、中長班培訓結束時，每個學員都要寫出學習小結，並適時交流學習體會。
4、基層黨校年終(或階段)要開展優秀教務工作者和優秀學員評比工作，被推薦為優秀教務工作者和優秀學員的，其本人都要寫出年度(或階段)總結。有關總結評比材料要整理存檔。
八、考勤制度
1、為保證正常的教學秩序，全體工作人員必須無一例外地認真執行考勤制度。
2、教師員工的考勤由主持日常工作的副校長負責，學員的考勤由各期培訓班班主任負責。
3、請假必須履行審批手續，學員請假一天以上須報黨校領導批准，工作人員請假二天以上，虛報黨校主管領導批准。
4、考勤項目包括所有的教學活動，各項考勤要具體、詳實，考勤結果定期公布。
九、教學跟蹤制度
1、參加黨校學習培訓的各類人員必須建立教學檔案，並要求逐一填寫記載以便查驗。
2、學員回原工作單位後，黨校應隨時與之保持聯繫，落實專人定期向學員所在單位了解有關情況。
3、校委會成員及時參加課後黨小組或黨員活動室討論，指導性地組織討論，並掌握反饋情況。
4、黨校每年要召開2-3次學員座談會，聽取他們的思想工作等方面的匯報，幫助他們總結思想、工作、學習中的經驗體會。
5、定期向學員印發問卷調查表，徵求其對黨校教學工作的意見和建議，使黨校工作更貼近實際。
十、檔案管理制度
1、黨校檔案由校務委員會制定專人負責管理。
2.檔案管理人員要遵守文檔管理和保密工作的有關規定，以嚴肅認真的態度，及時、準確地做好黨校檔案、資料及材料的收集、整理、分類、編目、立卷、歸檔等工作。
3、檔案要求做到內同齊全、分類清楚、不漏、不重、裝訂規範、檢索方便、管理完善。
4、嚴格檔案借閱手續。校內人員借閱檔案要填寫借閱單;外單位借閱檔案須經校長批准。借閱的檔案應如期歸還。
5、存放檔案的設施要牢固、安全、可靠，應有必要的防潮、防蛀、防盜等措施。
6、檔案管理人員每半年自查一次檔案管理情況，校領導每年檢查一次。
十一、財務(產)管理制度
1、基層黨校堅持財務公開，專人管理的原則。
2、黨校的固定資產要及時登記造冊，指定專人負責保管。未經許可，不得改作他用。
3、財務收支要及時入賬，定期公布經費使用情況。
4、自覺遵守財務紀律，嚴格執行財務管理規定。
5、經費的使用，堅持一支筆審批。
黨校學員管理規定 篇2
一、校務委員會例會制度
1、定期召開校務委員會例會。一般情況下，一季度召開一次，每年不少於四次。必要時，可臨時召開校務會議。
2、校務委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成分管任務。
3、年度教學計畫、教學管理、工作目標、規章制度的制定，聘請教員、組織重大活動、資金投入、實施獎懲等重大事項必須經校務委員會集體討論決定。
4、例會前需充分準備，由專職副校長將例會內容和議題通知各校務委員，各校務委員與會前應做好相應準備。
5、例會貫徹民主集中制原則，充分發揚民主，議而有決、決而有行，並及時向鎮黨委作出匯報。
6、例會需作好會議記錄，並歸檔備查。
二、教育計畫制度
1、黨校每年年初要根據鎮黨委的部署，制定年度教育計畫，並附課程內容安排表。
2、教育計畫要明確教學內容。參加對象、辦班時間、講課人、教育目的和要求。
3、黨校教育計畫由校務會制定，報鎮黨委討論通過，由鎮黨委發文，同時報鎮組織辦備案。
4、校委會可結合新形勢、新任務的變化，突出教育重點，及時調整和充實年度教育計畫。
5、黨校工作要做到年度有計畫、季度有安排、每月有活動，工作系統化、制度化、經常化。
三、考勤考核制度
1、 凡參加黨校學習的學員，應自覺遵守黨校的各項規章制度。
2、學員在學習期間要嚴格遵守作息時間，不遲到，不早退。
3、學員在學習期間一般不允許請假，如有特殊情況應由部門負責人向黨校說明，經黨校批准方可準假。未準假擅自缺課者按曠課處理。
4、 學員在學習期間曠課一次，請假兩次(含兩次)以上者，取消本班次學員資格，不予結業。
5、 學員要嚴肅對待黨校的考試、考核。自覺遵守考試紀律，認真撰寫學習總結，按時上交。
6、黨校在每期培訓結束後，都需組織相應考試。
7、經黨校考試、考核合格的學員，頒髮結業證書，並根據學員的考試、考核成績及日常表現，評出本期業餘黨校"優秀學員"。凡結業考試及綜合考核不合格的學員，不能結業。
四、教育總結制度
1、黨校在年末需根據當年度辦學情況，對學年工作進行總結，並向鎮黨委報告工作情況。
2、遇有重大問題和超越自己職權範圍的特殊問題，必須請示上級黨組織。
3、黨校組織大型的活動，事後應及時向鎮黨委匯報活動情況，並做好總結，以指導今後工作的開展。
4、有關黨員中或教職工中具有傾向性的思想問題，以及教學、科研、科技開發等方面的重大問題，以及根據有關規定需向鎮黨委請示或報告的其他問題，也應及時上報給鎮黨委或有關部門。
五、檔案管理制度
1、黨校檔案是教學活動和黨校工作的全部綜合反映，必須由校務委員會指定專人負責管理。
2、管理人員必須以認真負責的態度，及時、準確、全面地做好檔案、資料及有關材料的收集、整理、分類、立卷、歸檔等工作。
3、檔案要求做到內容齊全，分類清楚，不漏不重，裝訂規範，檢索方便，管理完善。
4、黨校檔案立卷歸檔範圍包括：鎮黨委及有關上級部門的檔案;校黨委有關黨校工作的決定和意見;黨校的工作規劃、年度工作安排和辦班計畫;各種統計數據表、調研報告、問卷調查表;向上級有關部門報送的報告材料;黨校歷任領導、工作人員名單及黨校教師名單;黨校學員名冊和考試成績;黨校得獎、受表彰材料;黨校辦班音像圖片、通訊及其他有關資料。
5、有關部門或個人借閱黨校檔案，要辦理登記手續，經黨校辦公室主任批准後，方可借出，並應定期歸還，不得遺失破損。
六、校務管理制度
1、黨校在鎮黨委領導下開展工作，實行校務委員會領導工作制度。由村黨支部書記兼任校長。
2、校務委員會下設黨校辦公室、負責黨校的日常教學管理工作。
3、黨校要根據高效精幹和專兼職相結合的原則建立相對穩定的師資隊伍。
4、定期舉辦黨員、幹部和入黨積極分子的政治理論、黨性教育和有關業務知識培訓。
5、全年培訓班不少於10期。同級黨政主要領導每年為基層黨校上課2次以上，不能以會代課。普通黨員集中培訓年不少於3天。
6、教學內容安排合理：政治思想類教育需占全年的60%以上。
7、黨校的電教化設備由專人保管，並經常檢修調試。
七、教員守則
1、努力學習馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平建設有中國特色社會主義理論和“三個代表”的重要思想，學習黨的路線、方針、政策，加強自身素質。
2、積極做好教學工作，努力提高教學質量。做到認真備課，認真上課，認真批改作業。
3、了解學員的學習情況，不斷改進教學方法。
4、認真選擇教材，合理確定教學進度，掌握鑽研教材的重點和難度，寫好教案。
5、做好教前教後的情況調查分析，聽取意見，積極參加教員活動。
6、嚴格律己，帶頭端正作風，言傳身教，為人師表。
7、自覺遵紀守法，嚴格遵守黨校的各項規章制度。
八、學員守則
1、熱愛祖國，熱愛人民，熱愛中國共產黨，努力學習，積極為改革開放和社會主義現代化貢獻力量。
2、堅持黨的四項基本原則，發揚理論聯繫實際的優良學風。
3、自覺遵守校紀校規，不遲到，不早退，不無故曠課，有特殊情況須事先請假。
4、努力學習政治理論、專業理論和科學文化知識，加強黨性鍛鍊，全面提高自身素質。
5、端正學習態度，明確學習目的，正確處理工學矛盾，掌握自學方法，養成刻苦鑽研、獨立思考的學風。
5、尊重教師，虛心求教，自覺遵守課堂紀律，勤于思考，積極參加小組討論，按時完成作業。
5、自覺遵守黨校的各項規章制度，愛護公物，關心集體，積極參加集體活動。
6、發揚優點，克服缺點，不斷總結、提高、完善自己，圓滿完成各項學習培訓任務。
黨校學員管理規定 篇3
一、校務委員會成員名單
校長:黨委(黨組、黨總支、黨支部)書記
副校長:黨委(黨組、黨總支、黨支部)副書記或分管黨員教育的黨(工)委委員
委員:紀檢書記(組長)、組宣統委員以及專職教師等
二、校務委員會職責
1、定期召開會議，貫徹黨委(黨組、黨總支、黨支部)精神，指導基層黨校堅持正確的辦學方向。
2、根據黨委(黨組、黨總支、黨支部)和上級業務指導部門的部署和規劃，統籌安排基層黨校的培訓任務，制定基層黨校的教育規劃和教學計畫。
3、配備、選調黨校師資，加強黨校教員隊伍建設。
4、管理和培訓黨校教員，指導教員備課，研究、總結辦學情況。
5、制定、實施教學計畫和各項規章制度，並檢查、監督具體執行情況。
6、協調有關部門支持黨校工作，為黨校提供必備的辦學條件。
7、研究、解決黨校建設中的其它重大問題等等。
8、每季度召開一次工作會議。如工作需要，可隨時開會研究，以保證教學工作的順利開展。
三、校務委員會例會制度
1、校務委員會成員要認真履行職責，按時參加例會，積極參與決策，努力完成分管的任務。
2、定期召開校務委員會例會，一般一個季度召開一次，每年不少於兩次，並歸檔備查。
3、例會前，由專職副校長將例會的內容和議題書面告知各校務委員，各校務委員與會前應作好充分準備。
4、基層黨校的年度教學計畫和每期教學計畫、教育和管理工作的要求和措施、制訂有關規章制度、聘請教員、組織重大活動、實施獎懲等重大事項，均須經校務委員會集體討論決定。
5、例會貫徹民主集中制的原則，充分發揚民主，議而有決，決而有行，並及時向黨委作出匯報。
6、例會要有記錄，並歸檔備查。
四、向基層黨委和上級宣傳部門定期匯報工作制度
1、黨校在思想、政治、組織上受校黨委的全面領導，要定期向黨委和上級宣傳部門匯報工作。
2、匯報前要召開校務委員會研究、討論匯報的內容。
3、匯報主要內容:黨校辦學方向、工作計畫和總結;各類人員的培訓規劃;黨校校務委員會成員的思想、組織、作風建設;黨校專兼職教師隊伍建設;黨校的經費和辦學條件問題;黨校的其他重大問題。
4、對校黨委作出的決定要認真貫徹落實，並將落實情況記錄並歸檔。
五、校長崗位職責
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和黨校的教育方針。
2、把握黨校辦學的指導思想、辦學方向，提出黨校的辦學要求和工作原則。
3、制定黨校長期規劃和年度培訓計畫。
4、研究解決辦學中的問題和實際困難。
5、主持召開校務委員會會議，研究決定黨校其他重大事務。
六、專職副校長工作職責
1、圍繞黨政中心工作和黨校工作目標，制定並向校委會提出黨校發展規劃和黨員、幹部年度輪訓計畫。
2、根據校委會的要求，具體組織實施黨校發展規劃和教學計畫。
3、貫徹、執行教學制度，組織開展各項教學、教研和調研活動。
4、負責黨校內部建設和管理，對專職員工進行考核和獎懲。
5、提出基層黨校陣地建設的意見，並抓好組織落實。
6、調查、了解、總結基層黨校教育的成果，提出改進意見和建議等。
七、教師聘任和培訓制度
1、黨校應建立一支相對穩定、結構合理、素質較高的專兼職結合、以兼職為主的教師隊伍.每個基層黨校必須配備2名以上專職教師，還要根據教學任務從黨政幹部、中學黨員教師、科技人員、離退休黨員幹部中選聘一部分兼職教師。
2、聘請專、兼職教師，要以基層黨委的名義頒發聘書，同時報上級黨委宣傳部門黨校備案。
3、兼職教師在黨校的工作量應累計計入本人的教學工作總量之中，並按相應規定給付講課報酬。
4、黨校專職教師和管理幹部可列入“兩課”或社科教師系列評聘專業技術職務，享受相應待遇。
5、黨校教師要有強烈的事業心和高度的責任心，不斷提高政治思想和業務素質。校黨委要關心他們的工作、學習和生活，有計畫地分期分批組織他們到各級黨校或外地學習、短期培訓、考察參觀、開展教學、觀摩、研討、經驗交流等活動，幫助他們開擴視野，拓展知識面，提高教學本領。
八、黨員參訓制度
1、基層黨校是培訓基層黨員幹部的主陣地，根據行業特點，每年必須對全體黨員輪訓一次以上，每年辦班期數不少於10期。
2、鄉鎮黨校對農村黨員培訓每年不少於5天，對村以上黨員幹部要系統培訓，培訓時間每年不少於10天，參訓率分別在94%和97%以上;行政企事業單位基層黨員對黨員每年輪訓5-7天，參訓率在98%以上;建黨對象必須經過5天以上黨的基本知識的系統培訓才能吸收入黨;對入黨積極分子、青年幹部每年輪訓一次。
3、堅持以學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論，學習黨的路線、方針、政策和黨的基本知識為主;同時開設與社會主義現代化建設和本職工相關的其他課程。鄉鎮黨校要加大鄉村幹部、農村黨員實用技術培訓力度，加速提高鄉村幹部的技術素質和黨員的致富能力。
4、集中培訓和課堂教學為主，輔之以函授教育、電化教育、巡迴輔導、參觀學習、主題活動、社會實踐等多種形式，努力提高教育效果。
5、貫徹“要精，要管用”的原則，緊密聯繫思想和工作實際，增強教育的針對性、層次性和實效性。基層黨委負責人要到基層黨校授課，並掌握學員的思想狀況。
九、教職員工作守則
1、認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀，學習黨的基本路線、基本知識和現代科學文化知識，不斷提高自己的思想覺悟、理論水平和教學能力。
2、大力弘揚求真務實的精神和作風，注重調查研究，堅持理論聯繫實際，緊緊圍繞改革和發展之時代課題，認真備課授課，講求教學實效。
3、積極參加教研活動，虛心聽取學員意見，不斷改進教學方法，努力提高教學質量。
4、嚴於律己，帶頭端正黨風，以身作則，言傳身教，為人師表。
5、自覺遵紀守法，嚴格遵守黨校的各項規章制度。
十、學員守則
1、認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀，學習黨的基本路線、基本知識和現代科技知識，加強黨性鍛鍊，全面提高自身素質。
2、端正學習態度，明確學習目的，正確處理工學矛盾，講究學習方法，認真參加考試、考核，自覺寫好個人小結，養成刻苦鑽研、獨立思考的學風。
3、自覺遵守校紀校規，不遲到早退、不無故曠課，有事履行請假手續，專心聽講，勤于思考。
4、尊重教師，虛心求教，積極參加班組集體活動，關心幫助同學共同進步。
5、愛護公物，自覺維護和搞好校園與教室的環境衛生。
6、發揚優點，克服缺點，不斷總結、提高、完善自己，圓滿完成各項學習培訓任務。
十一、教研活動制度
1、基層黨校每年年初要根據同級黨委工作部署，制訂年度教育計畫，並附課程內容安排表。聯繫教學實際，搞好經常性的教學研討活動。輪訓同一內容，至少組織一次教研活動，全年活動不少於三次。
2、教育計畫要明確教學內容、參加對象、辦班時間、講課人、教育目的和要求。
3、基層黨校教育計畫由校委會制訂，報同級黨委討論通過，由黨委發文，同時報上級主管部門備案。
4、校務委員會根據年度教學計畫，結合新形勢、新任務的變化，突出教育重點，可以及時調整和充實。
5、基層黨校工作要做到年度有計畫、季度有安排、每月有活動，工作系統化、制度化、經常化。
十二、考勤考核制度
1、為保證正常的教學秩序，全體工作人員必須無一例外地認真執行考勤制度。
2、請假必須履行審批手續，教師員工的考勤由主持日常工作的副校長負責，學員的考勤由各期培訓班班主任負責，學員請假一天以上須報黨校領導批准，工作人員請假二天以上，須報黨校主管領導批准。
3、考勤項目包括所有的教學活動，各項考勤要註明具體名稱、時間、地點和考勤人，考勤結果定期公布。
十三、檔案管理制度
1、黨校檔案由校務委員會指定專人負責管理。
2、檔案管理人員要遵守文檔管理和保密工作的有關規定，以嚴肅認真的態度，及時、準確地做好黨校檔案、資料及材料的收集、整理、分類、編目、立卷、歸檔等工作。
3、檔案按長期卷、年度卷、分類卷分類，要求做到內容齊全、分類清楚、不漏不重、裝訂規範、檢索方便、管理完善。
4、嚴格檔案借閱手續。校內人員借閱檔案要填寫借閱單;外單位借閱檔案須經校長批准。借閱的檔案應如期歸還。
5、存放檔案的設施要牢固、安全、可靠，應有必要的防潮、防蛀、防盜等措施。
十四、跟蹤調查制度
1、參加黨校學習培訓的各類人員必須建立教學檔案，並要求逐一填寫記載以便查驗。
2、校務委員會成員要分頭及時參加課後黨小組或黨員活動討論，並掌握反饋情況。
3、培訓後及時跟蹤調查，認真聽取學員的意見和建議，並認真填寫《跟蹤調查表》;全年跟蹤調查不少於三次，每次調查要有詳細記載;定期將情況反饋給教員。
4、黨校每年要召開2-3次學員座談會，聽取他們的思想工作等方面的匯報，幫助他們總結思想、工作、學習中的經驗體會;
5、定期向學員印發問卷調查表，徵求其對黨校教學工作的意見和建議，使黨校工作更貼近實際。
十五、電教設備管理制度
1、黨校電化教育設備，實行有專(兼)職人員管理。
2、對電化教育設備，做到經常檢修調試，經常保持完好率達100%。
3、電化教育設備一般不外借。確實需要外借時，須經校長批准，並如期歸還。
4、放置電化教育設備的室、櫃須保持乾淨、整潔。微機室、語音室要換鞋入內。
十六、圖書報刊借閱保管制度
1、圖書要分類登記，造冊後分門別類入櫥。
2、黨員教育的圖書藏書量以300為基數，每年遞增50冊以上。
3、報刊、雜誌閱後請放回原處，借閱資料須辦登記手續。
4、報刊、雜誌年終整理、裝訂後，要集中存放固定地點。
十七、安全衛生制度
1、增強安全意識，加強安全管理，微機室、語音室、電化教學室應安裝防盜裝置。
2、電視機、錄像機等應存放專室、櫃，並有專人保管。
3、經常加強安全檢查，發現隱患，應及時採取防範措施。
4、堅持搞好室內外環境衛生，保持黨校乾淨、整潔。
黨校學員管理規定 篇4
集團公司各部門：
因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律鬆散現象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形像，根據公司《考勤管理制度》，現將有關規定重申如下：
一、 工作時間
1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。
2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)
上午：08：30—12：00
下午：15：00—18：00
3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)
上午：08：30—12：00
下午：14：30—17：30
4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，董事長批准後方可執行;
二、 考勤執行範圍
集團公司總部各部門及工程各項目部按照實際情況記錄員工考勤。
三、 監督與管理
各部門員工必須嚴格執行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明並由部門經理簽字確認後送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及人力資源部考勤負責人，並回公司後填寫外出登記表。
2、員工上、下班執行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內、下班後30分鐘內打卡為有效打卡;無效打卡必須執行簽卡程式,否則視為曠工。
3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。
(1)在規定的上、下班時間內，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。
(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班後當日內未補請假手續或補辦手續未獲批准的，視為曠工處理。
(3)代替他人打卡的，每發現一次，扣除雙方當事人50元/次，並給與通報處理。
4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續，實行逐級申請、
覆核、審批手續(所在部門—-人力資源部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。
(1)請假:
a) 員工到人力資源部領取《請假單》，註明休假日期及原因; b) 部門經理根據員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;
c) 不論請假是否批准，員工均需將《請假單》於休假日期前人力資源部;
d)《請假單》由人力資源部統一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;
e) 請病假必須於上班時間前15分鐘內，致電所在部門負責人及人力資源部，且應於病假後上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。
(2) 批假許可權：
a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;
b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，人力資源部審核;
c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;
5、加班
(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批准後，報一聯交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。
(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規定或依照加班申請單註明的加班起止時間為準。
(3)員工平時加班及節、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。
(4)因參加社會活動請假，需經領導批准給予公休，薪金照發。
(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。
四、本通知自20xx年4月18日起執行，請各部門相互轉告，嚴格執行。
特此通知。
黨校學員管理規定 篇5
1.全年招收新生，額滿為止。新生報名入學，立即填寫新生登記表，並交納學費。
2.每學期初應及時繳納學費，逾期不交者，不保留學籍。學費標準不擅自變更，繳費後，不退費。(特殊情況待定)
3.為了規範教學，學生進入課堂須統一著裝，不佩戴任何飾物，女生需結紮頭髮。
4.學生上課，家長不準進教室，保證課堂教學，在窗外觀看也請不要講話，保持安靜的學習環境。
5.學生請假應向老師提前請假，請假超過學期的1/4課時，不允許參加考級。
6.學生報名參加考級，比賽，表演需在規定時間內到任課教師處報名，若過期未報則以自動放棄。
7.考級時間在每年7月，證書頒發在3個月後，成績不合格的學生將發給“結業證書”，但不能升級，可以留級。
黨校學員管理規定 篇6
一、交接班工作內容
1、交清本班生產運行及設備運轉情況。
2、交清生產報表、生產工具。
3、交清上級工作指令。
4、交接班人員共同對設備進行巡迴檢查。
二、交接班要求
1、接班人員必須提前15分鐘到崗。
2、交接班時，交接人員應全部到齊。
3、交接雙方共同對設備運行狀況進行檢查，確認設備運轉正常後，方可交接班。
三、交班人員任務
1、交班前，交班人員必須對設備進行全面檢查。
2、交班前應整理好生產報表，運行記錄。
3、交班時，有責任回答接班人提出的問題。
4、發現接班人有酗酒、精神失常等影響正常工作的情況時，不得交接，並有責任堅守崗位，報告有關部門，等待處理。
5、接班人逾時不到，交班人有責任堅守崗位.並向有關部門匯報。
四、接班人員任務
1、接班人必須認真聽取交班人介紹情況，嚴格按交接內容逐項檢查。
2、交班人員提前離崗，接班人應及時記錄錄並向有關部門匯報。
3、交班人交班不清，接班人可拒絕接班，並向有關部門匯報。
五、特殊情況處理：
1、交接班時，突然發生事故或設備故障，應由交班人負責處理，接班人應協助工作。待處理完畢後方可交班。
2、如事故或設備故障在短時間內難以解決的，應匯報有關部門，由部門負責人決定交班人是否可離崗。
黨校學員管理規定 篇7
第一章 總則
第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程式辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
第四條 出差的審核決定許可權如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
2、 遠途出差
由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計畫、月計畫、周計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;
(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鈎，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷程式及出差費用的報銷
嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計畫及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計畫拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計畫安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，並以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐計程車需取得部門主管同意後方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附屬檔案1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批准，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
黨校學員管理規定 篇8
一、為加強票據管理，規範票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等;非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。
三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用後由領用人保管，領用的收據由出納包管。
四、財務票據應存放於保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。
五、辦理有關票據業務必須財務總監審核，出納員根據審核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。
六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。
七、票據開具時候應該注意單位名稱(全稱)、金額大小寫規範、項目名稱準確，規範單據填寫正楷，字跡清晰;單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，並加蓋作廢章。
八、出納收到銀行票據時，應認真審核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以後有查可依。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。
十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應儘快採取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。
十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤後，由監督人和後任財務人員 在交接明細表上籤名確認。
十三、本規定適用於所有財務人員，如有違反究其相關責任。
黨校學員管理規定 篇9
1、目的
減少產生火災的條件，確保接收站安全。
2、範圍
本規定適用於接收站所管轄的範圍。
3、術語
無
4、職責
4.1 接收站是本制度的歸口管理處室，其主要職責是：
4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。
4.1.2 門衛人員對進入接收站的所有人員進行禁菸提示和檢查。
5、管理內容
5.1 以下區域禁止吸菸：
5.1.1 裝置周界圍牆內目前指定為非吸菸區，例如：操作室，控制室，工藝區，試驗室，碼頭區等。
5.1.2 接收站辦公樓內的所有區域。
5.1.3 食堂內的所有區域。
5.1.4 接收站交通工具內。
5.1.5 接收站門衛室。
5.2 禁菸要求：
5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸菸"標識。
5.2.2 到訪者，供貨商，顧客和承包商均被耍求遵守吸菸制度。
5.2.3 到訪者，供貨商，顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火暫存在門衛方可進入。
5.2.3 火柴與打火機：除持有經批准的工作許可證外，禁止攜帶火柴，打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。
6、相關檔案
無
7、記錄和表單
無
黨校學員管理規定 篇10
學生在食堂就餐，應自覺遵守食堂管理規定，自覺維護食堂秩序和公共衛生，做到有序用餐、文明用餐，養成良好習慣。
1、各視窗打飯必須按秩序排隊，嚴禁插隊。違規者當場記錄，事後扣班級常規分2每人只能打飯一份嚴禁代打(若有生病等特殊情況須經現場老師準許)。違規者當場記錄，扣班級常規分1分/人次。分/人次(中途離開又返回原處排隊者亦視為插隊。
2、每人只能打飯一份嚴禁代打(若有生病等特殊情況須經現場老師準許)。違規者當場記錄，扣班級常規分1分/人次。
3、要養成良好的就餐習慣，要保持安靜，不喧譁不打鬧，不交頭接耳，不敲擊調羹、餐盤。違規者當場記錄，扣班級常規分2分/人次。
4、飯前、餐後要洗手。用餐時不掉飯粒，不灑湯水，保持餐位清潔。要注意營養均衡，不挑食，不得將菜帶出餐廳便走邊吃。用餐後所剩的飯菜(骨頭等)必須倒在指定的餿水桶里。
5、餐盤放在指定地方，小心輕放，放整齊，不亂扔。愛護食堂設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，要照價賠償。
6、養成勤儉節約的好習慣，節約用水、用電，適量添加飯菜，杜絕浪費。
7、注意安全，小心地滑，不奔跑，禮讓弱小。 尊重食堂工作人員，平時不得到餐廳玩。
8、尊重餐廳工作人員的勞動，不故意挑剔。如遇問題，必須通過管理人員協商解決，舉止文明，不做有損自身形象的舉動。
9、飯後的殘渣，都應放在指定的桶內。嚴禁飯菜亂倒亂灑。
10、師生應有自我保護意識，發現任何食物有問題，應及時向校領導、值日老師舉報。每位師生都是飯菜質量監督員。
希望廣大同學自覺遵守餐廳有關規定，積極配合、支持學校的工作，做一個文明的中學生，共同為我們北景港中學營造一個溫馨和諧的就餐環境。
黨校學員管理規定 篇11
一、 生產一線及各車間申報流程：
申報部門——部門主管——生產調度——後勤管理員——公司食堂生產一線及各車間加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字，生產調度審核無誤、簽字後，由申報單位上交行政部後勤管理員。由行政部後勤管理員通知公司食堂，並將申請單複印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知後勤管理員申報加班用餐，然後3日內補寫申請單，並交與行政部後勤管理員，行政部後勤管理員將複印件送至公司食堂。
二、後勤及辦公樓科室申報流程
申報部門——部門主管——後勤管理員——公司食堂後勤及辦公樓科室加班用餐的審批，由加班單位填寫申請單，部門經理核定簽字後，由申報單位上交行政部後勤管理員。由行政部後勤管理員通知公司食堂，並將申請單複印件交與食堂一份。
如遇緊急加班，可先行由電話通知後勤管理員申報加班用餐，然後3日內補寫申請單，並交與行政部後勤管理員，行政部後勤管理員將複印件送至公司食堂。
三、加班用餐結算管理
公司與食堂月底結算，依據食堂存留的加班用餐申請單複印件，同行政部後勤管理員存留的加班用餐申請單原件核對無誤後結算。
各車間部門及後勤科室未按流程，不經過行政部後勤管理員進行申報，直接同公司食堂聯繫加班用餐，公司視為集體訂餐，所產生的費用由各部門自行承擔，公司不予結算，由公司食堂同訂餐部門自行協商解決。
以上流程和結算管理辦法自本管理辦法下發之日起開始執行，望各部門依照此流程進行申報加班用餐。
黨校學員管理規定 篇12
第一章總則
第一條為確保全全、合理使用農藥，保護環境，保障人民健康，促進農林牧副漁業發展，根據國家法律、法規的有關規定，制定本規定。
第二條本市凡施用於農作物、林木、花卉、食用菌等的農藥，均屬本規定的管理範圍。
第三條本規定適用於採購、貯存、銷售(以下統稱為經營)和使用農藥的單位和個人。
第四條上海市農業局是本市農藥管理的主管機關，其執行機構是上海市農藥檢定所。各縣農業局和上海市農場管理局負責所屬範圍內的農藥管理工作，其執行機構是所屬的植保植檢站。
第二章農藥的質量監督
第五條各種農藥必須具有農牧漁業部核發的《農藥登記證》或《農藥臨時登記證》，方可經營和使用。
第六條外國農藥未取得《中華人民共和國農牧漁業部農藥登記證》的，不準進口、經營和使用。外國農藥未取得《中華人民共和國農牧漁業部農藥田間藥效試驗許可證》的，不準進行試驗。
第七條凡經農牧漁業部《農藥登記公告》宣布禁用和撤銷登記的農藥，不準再經營、使用和進口。
第八條經營農藥的單位在採購、貯存、銷售過程中，應做好質量檢查工作，保證所經營的農藥符合批准登記的質量標準。
第九條農藥的包裝必須符合保證質量和安全運輸的要求，並附有符合《農藥質量管理條例》規定的商標說明。沒有商標說明或商標說明脫落、商標說明字跡模糊的農藥不準出售。
第十條經營農藥的單位為方便銷售和使用，需要將原包裝農藥改裝後在本單位門市部零售的，必須附貼新的明顯的商品說明。新的商品說明必須具備農藥品名、含量、重量(或容量)、使用方法、毒性標記、原生產廠家、出廠日期、改裝單位、改裝日期等內容。
第十一條經營農藥的單位自行改裝的農藥，如需對外批發或在本單位以外的門市部零售的，應事先向市農藥管理主管機關提出申請，經批准後方可進行，並須在商品說明中註明批准文號。
第十二條凡質量不符合規定標準的降效或失效農藥，均必須予以封存，在農藥管理部門作出處理決定以前，不得銷售和使用。禁止製造和銷售假農藥。
第三章農藥的安全使用
第十三條經營農藥的單位，必須持有縣以上工商行政管理部門核發的營業執照，配備熟悉農藥商品基本知識的業務人員。任何個人均不得經營農藥。
第十四條經營農藥的單位在銷售供本市使用的農藥時，其品種和數量均應分級納入農藥供應計畫。如需要擴大經營品種及經營數量的，應向市農業局提出申請。未經批准不得任意擴大經營範圍。
第十五條使用農藥必須遵守農牧漁業部、衛生部頒布的《農藥安全使用規定》、《農藥安全使用試行標準》和其他有關規定，並接受農藥管理、衛生、環境保護等部門的指導，不得亂用、濫用農藥。
第十六條農藥使用後的剩餘部分必須妥善保管，施藥工具、空瓶空袋等應及時作清洗、回收或深埋等處理，不準亂扔亂放。
第十七條農藥不得與食品、種子、飼料、日用品等及易燃易爆物品混裝、混放。
第十八條存放農藥應有專倉或專櫃。高毒、劇毒農藥除應有專倉或專櫃存放以外，還應有專人負責保管。個人或家庭應限制存放高毒、劇毒農藥。
第十九條禁止使用農藥捕殺水產、禽類等動物。因農藥而中毒、死亡的動物應予銷毀，嚴禁食用和出售。
第四章違章行為的處理
第二十條對經營劣質、降效、失效農藥的單位，農藥管理部門應責令其賠償使用者的經濟損失，並可視情節處以二百元以下的罰款。
第二十一條對擅自擴大農藥經營品種或經營數量，造成人畜中毒、農作物藥害等嚴重後果的單位，農藥管理部門應追查其責任，並可視情節處以五百元以下的罰款。農藥管理部門在對違章經營單位進行處理的同時，可建議有關單位或其上級主管部門對責任人員給予行政處分;情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法處理。
第二十二條對經營假農藥的單位，由農藥管理部門移交工商行政管理部門處理，並沒收其全部假農藥及非法所得;情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法處理。
第二十三條對違反本規定第十二條、第十四條以外的其他條款而造成嚴重後果的單位和個人，農藥管理部門應追查責任，及時進行處理，或建議有關部門進行處理。
黨校學員管理規定 篇13
一、公章管理制度
1、 公章由學校指定專人負責管理，並掌握使用。使用公章一律登記，要由使用人(或經辦人)簽字，經校長批准後方可使用。
2、 以學校名義上報、外送、下發的檔案、資料、報表等，經校長審閱批准後方可加蓋公章並嚴格登記手續。
3、學校公章不外借，主管人不在時由校長指定人代管，雙方做好交接手續。 4、學校員工因取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介紹信，由校長批准並嚴格登記手續。
5、 任何人不得以任何藉口要求在空白書面上加蓋公章。
6、 凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處，並追究其法律責任。
二、契約章使用管理制度
1、 契約專用章由財務部專人保管，任何部門、人員不得借用、代用契約章，違反規定造成的後果，由印章保管人負責;發生遺失，應及時報告處理。 2、 凡在授權範圍內洽談的契約，經校長同意方可成立。經校長審核、簽字後，在財務部蓋章，並嚴格按照登記手續進行登記備案。
3、 未經校長批准或空白契約上不得加蓋契約專用章，否則由當事人承擔一切經濟損失，並追究其法律責任。
4、 凡私蓋契約專用章或利用契約專用章營私舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處，並追究其法律責任。
三、財務專用章、法人章使用管理制度
1、 財務專用章和法人章要由財務負責人負責保管並掌握使用。
2、 財務專用章和法人章不能交給銀行出納員自行保管和使用。
3、 除正常的財務需要用財務專用章和法人章外，其他事項需用必須經過財務負責人報請學校經校長批准後方可使用並嚴格登記手續。凡私蓋章者一經發現給予嚴厲懲處。
4、 任何人不得以任何藉口在空白書面上加蓋財務專用章和法人章。
四、現金、銀行、轉帳收(付)訖章使用管理制度
1、 現金、銀行、轉帳收(付)訖章由出納員負責保管並掌握使用。
2、 現金、銀行、轉帳收(付)訖章只有在現金、銀行、轉帳收訖或付訖時使用。
3、 不得在空白書面上加蓋現金、銀行收(付)訖章，一經發現，嚴厲懲處並承擔經濟損失。
五、發票專用章使用管理制度
發票專用章由財務人員負責保管並掌握使用，發票專用章用於加蓋通用機打發票。
公章保管責任書
一、保管人(責任人)： __________
部門：___________________________公司__________ 部
二、被保管章全稱： ______________
三、保管時間：自20_ 年 月 日起至：20_ 年 月 日止; 無限期至交回日止。
四、保管人責任：
1、嚴格執行《公章使用管理規定》。在固定地點保存。採取必要措施對公章進行妥善保管。防止出現公章丟失、損毀、被盜、不當使用等情況或事件的發生。
2、用章前，要取得有關領導的批准。批准人在《公章使用管理規定》中已明示。
3、用章中，由保管人加蓋，並在《公章登記簿》上進行登記;保管人須全過程在場。
4、用章後，須及時收回存放處。所用章檔案，應留複印件一份。因蓋章有誤而造成的作廢文稿須立即銷毀。
5、本責任書與保管人保管公章期間同時生效和廢止。
公章保管人：
20_ 年 月 日
公章登記表
黨校學員管理規定 篇14
第一條目的：
為提高效率，兼顧公平，保障員工正常作息時間，為明確加班審批程式及有關費用的計算，特制定本制度
第二條適用：
適用於x有限公司全體員工加班和調休。
第三條責任：
3.1、本部門人員的加班管理，對本部門加班情況進行例行監督檢查，同時按規定程式將本部門人員的加班情況報至行政人事部，並負責對加班異常情況進行監督核實。
3.2、各部門負責人對所管部門人員的加班頻次、時間安排，部門經理負責審核，行政人事部進行審批。
3.3、各部門負責人和行政人事部經理要嚴格控制一切形式的加班。
第四條 程式內容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作，不鼓勵加班，但對於因工作需要的加班，公司實行(指星期日)加班調休。
第五條 加班申請及記錄
1. 星期日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個星期五或星期六的下午
五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到公司的行政人事部，收到加班申請單的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
2. 法定假日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個工作日的下午五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到本公司的人事部，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
3. 嚴格執行：為了更好地培養大家做計畫的好習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間交出加班申請的員工，其實際加班時間將視為無效。
4. 加班時數：星期日和法定節假日的加班申請表上需要註明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計畫不能相差太遠，部門主管和領導需要對加班時間進行監控和評估。
5. 緊急任務：特殊情況需要臨時計畫加班者，相關部門主管或經理要加以額外的說明.
6. 領導出差: 如果員工提出申請時,需要簽名的領導適逢外出,員工首先要在按照規定時間把未曾簽名的加班申請表交到相應的行政人事管理部門,同時相關領導把批准意見email致相應的人事管理人員
7. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。
8. 未經批准的加班，員工出差超過正常工作時間或在假期內，員工參加講座、會議、培訓或公司社交宴請等超過正常工作時間或在假期內。上述情形均不屬於加班，公司不會為此支付相應報酬或給予調休。
第六條 加班調休與工資支付
6.1 、加班調休
(1) 經理級以上管理人員享受不定時工作制，則不享受加班調休。
(2)每周工作40小時的標準工時制度，但按現目前公司上班作息時間並未達到標準工時制度，所以星期六加班不拿入調休。
(3)員工加班後各部門首先安排調休，星期日加班與平時延時加班給予同等時間的調休，國家法定節假日加班給予3倍同等時間的調休，所在部門經理須儘量在適當時間安排員工調休，調休單位為半天，不足半天的不能調休。
(4)員工也可要求加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過一周，調休時間公司將視具體情況在六個月內安排員工調休。
(5)調休需填寫《調休單》。
6.2 加班工資計算
(1)員工如無法得到調休的或在法定節假日加班，按照《勞動法》規定支付加班工資。日工資標準按照基本工資除以21.75天計算，用日工資標準除以8小時卻得小時工資標準，在計發加班加點工資和請事假扣發工資時，均按此標準執行。
(2)安排員工在法定標準工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標準的150%支付加班補貼;安排員工在公休日(星期日)工作的，按照員工本人日或小時工資標準的200%支付加班補貼，依法安排員工在法定休假節日{新年(1 天)、春節(3 天)、清明節(1 天)、勞動節(1 天)、端午節(1 天)、中秋節(1 天)、國慶節(3 天)。｝工作的，按照員工本人日或小時工資標準的300%支付加班補貼。
第七條 附則
(1)本制度之解釋權歸行政人事部
(2)本制度適用於公司全體員工
(3)本制度自20xx年09月01日起執行
黨校學員管理規定 篇15
第一條 為規範集團公司公務用車的配備和使用管理，控制公務車費用的支出，提高車輛的使用效率，確保行車安全，更好地為生產經營服務，特制定本規定。
第二條 本規定所稱公務車是指集團公司所屬各分公司、子公司及直屬單位公務使用的各種小轎車、麵包車、吉普車、客貨兩用車。輔助生產用車(含通勤車、因業務關係外借車輛、行銷用車、生產經營駐外單位用車、救援、採購運輸等車輛)不在此範圍。
第三條 集團公司安全技術部負責公務車配備標準的擬定、選型購置的指導和公司內部調劑調撥;負責總部公務車維修審核。
第四條 公務車採購按照下列程式辦理
一、用車單位申請
二、主管部門提出意見
三、集團公司批准
四、選擇車型
五、車輛購置
六、手續辦理
七、車輛管理使用
管理流程示意圖如下：
第五條 公務車配備標準
一、上年度綜合利潤指標完成在100萬元以下的單位，且已完成利潤計畫，可配備公務車一至兩部，標準為15萬元以下轎車一部，11萬元以下轎車一部。(購車價值均含車輛購置稅，下同)
二、上年度綜合利潤指標完成100萬元以上、150萬元以下單位，可配備公務車兩部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一部。
三、上年度綜合利潤指標完成150萬元以上單位，可配備公務車二至三部，標準為價值18萬元以下轎車一部，價值13萬元以下轎車一至兩部。
四、綜合利潤指標完成300萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為20萬元以下轎車一部， 15萬元以下轎車兩部。
五、綜合利潤指標完成500萬元以上單位，可配備公務車三部，標準為25萬元以下轎車一部， 17萬元以下轎車兩部。
六、綜合利潤指標完成1000萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為30萬元以下轎車一部， 18萬元以下轎車三部。
七、綜合利潤指標完成20xx萬元以上單位，可配備公務車四部，標準為40萬元以下轎車一部， 20萬元以下轎車三部。
八、邯鄲站可配備二部公務車(配備標準同前)，各縣汽車站和直屬單位原則上不配車，如確因工作需要，可提出申請，經集團公司安全技術部和分管本單位業務工作的副總裁同意後，提交總裁辦公會批准。已實行站司合一的汽車站確需配備公務用車的，由主管公司提出申請，按本規定的有關程式辦理。
車輛管理，按照本規定執行。
第六條 下列情況公務車購置另行辦理。
一、虧損單位和吃經費補貼單位不準購置新車，確因工作需要，經集團公司批准，由集團公司內部有償調撥。
二、由於業務的特殊性，階段性產生較大利潤的單位，公務車配備不參照第五條標準，購車須經集團公司研究批准。
三、因業務關係需要外借車輛的，由單位寫出申請報告，經集團公司安全技術部考察確需的，由業務主管副總裁簽署意見，提請總裁辦公會決定。
第七條 公務車購置、更新，所選車型優先在集團公司所屬汽貿公司銷售的車型中選購。
第八條 輔助生產性用車的配備不在配備標準範圍。如確實需要，必須經集團公司審批，並納入考核。
第九條 所有經集團公司批准購買的公務車輛必須及時到集團公司安全技術部和監事會辦公室登記備案，年終按各單位計畫內實有公務車數由審計部進行考核。
第十條 按照本規定超標準配備公務車的單位，由集團公司統一內部調劑使用。自本規定執行之日起，各單位不得超標準配備公務車，否則除對超標的公務車進行沒收外，還要對車屬單位的主要領導進行責任追究。
第十一條 在用公務車必須嚴格按照集團公司6年足額提取折舊標準執行。未足額提取折舊或使用年限未達到6年，原則上不準更新。
第十二條 購置新車(含二手車)必須以單位名義向公安車輛管理部門申領機動車行駛證牌照。本規定實施前購置的車輛，凡沒有以單位名義註冊登記的，必須予以更正，否則按違規處理。
第十三條 新購車(含二手車)在公安車輛管理部門正式登記後，必須將原始單據列入單位固定資產帳，並按公司規定提取折舊。
第十四條 公務車修理由駕駛員提出，須經單位車輛技術管理部門鑑定同意，填寫公務車派修單，到指定廠家修理。修理費用需經車輛技術管理部門審核，單位領導批准，方準到財務報銷。總部車輛的維修費用1000元以內的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任審批報銷;1000元以上的，由安全技術部部長審核，辦公室主管副主任簽署意見後，報主管副總裁審批報銷。
第十五條 車輛費用標準
公務車費用按車型實行年度綜合定額指標管理，分季度(月)實施，年終考核。定額費用包括：(1)燃潤油費;(2)維修保養費;(3)年度檢審費等。
一、年綜合費用定額：(生產經營單位參照執行)
二、各單位要建立專項公務車費用管理台帳，分季(月)
製作卡片，建立審批制度，嚴格掌握不準超支。年終由集團公司審計部進行審計，實行超支罰款(超多少罰多少)。
三、集團公司安全技術部建立總部公務車費用台帳和全司公務車費用信息庫，按月記入腳踏車費用信息，發現問題，及時報請領導處理。
第十六條 公務車使用管理
一、車輛使用範圍
1、領導工作用車。
2、來賓及主要業務關係人員的接送。
3、具備下列條件之一的其他人員：
(1)因公出入攜帶大額現金或貴重物品的;
(2)處理突發事件、重大事故或緊急任務需到現場的;
(3)工傷及工作期間危重病號的搶救;
(4)外出公務或特殊情況的用車;
(5)經領導批准的其他需用公務車的行為;
公務車的使用應本著工作優先的原則，區分輕重緩急。
二、公務車駕駛員管理
1、具備良好的職業道德，嚴守交通法規，做到安全行車，文明行車;
2、嚴守出車紀律，未經領導批准，不得私自動用車輛。執行出車任務時，不得超越時限和運行範圍;
3、愛護車輛、裝備，增強責任心，對車輛勤於維護保養，使車輛經常處於良好狀態;
4、出車執勤，要端正服務態度，提高服務質量。出車及工作期間嚴禁喝酒，嚴禁超速超員、強超強會。嚴禁將車輛交予他人駕駛和非因公動用車輛，否則發生意外一切損失後果自負。
三、公務車停放(包括外出執行公務期間)必須停放在有專人看管的正規停車場點;夜間有車庫的應放入車庫，嚴防發生車輛被盜及火災、損失等情況，否則追究當事人的責任。
四、公務車發生交通事故，按照集團公司《交通安全管理辦法》規定執行。
第十七條 總部實行車輛統一管理，嚴格執行公務車管理辦法。各單位要根據本規定結合單位實際，制定單位車輛使用辦法。
第十八條 本規定自發文之日起執行，原《公務車配備和使用管理的規定》同時廢止。
黨校學員管理規定 篇16
一、範圍
本規定適用於在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前台登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由於項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。
二類地區：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限於二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共捷運、機場到市中心的交通班車和計程車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的計程車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協定酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或檔案包。
付費報紙或雜誌。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 註：出差補貼按出差天數計算：
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。
附屬檔案：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、計程車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有
3 票證丟失
4 票據貼上
報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，貼上要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分貼上在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊貼上在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對於貼上不合格者，財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準)，在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容於每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，審核人員有權要求重新填寫。
黨校學員管理規定 篇17
根據《關於對20xx年黨費收繳、管理、使用工作進行檢查的通知》要求，總公司黨委高度重視，立即要求黨委辦對總公司20xx年黨費的收繳、管理及使用情況進行自查，現就自查情況匯報如下：
一、黨組織及黨費收繳及支出的基本情況
1、黨組織基本情況：總公司黨委20xx年共有黨支部6個，其中在職黨支部4個，離退休黨支部2個;黨員117人，其中在崗黨員44人，下崗黨員21人，離退休黨員52人。
2、黨費收繳的情況：20xx年共收繳黨費7552。4元，上繳總局黨委組織部元，結餘元。
二、主要做法
1、充分認識了黨費收管用工作的重要性。黨費是黨員向黨組織交納的用於黨的事業和黨的活動的經費。交納黨費是黨員對黨組織應盡的義務，是黨員關心黨的事業的一種表現。按照黨章規定，黨員向黨組織交納黨費，是黨員必須具備的起碼條件。黨費收繳、管理和使用，是總公司黨委組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作，是總公司黨委的一項經常性任務，是加強黨員教育管理的一項重要內容。
2、在黨費的日常管理工作中，總公司黨委進一步加強了對黨費收繳、管理和使用工作的領導，黨委書記負總責，各基層黨支部書記為具體責任人，黨委辦設專人負責，責任和任務具體落實到人。黨委書記多次過問黨費收繳、管理和使用情況，督促少數個別黨支部重視該項工作，並要求年度支部評先工作的一項重要標尺。負責此項工作的同志自始至終端正態度，充分認識黨費的收繳、管理和使用工作的重要性，認真履行自己的職責，紮實做好這一工作。
3、認真遵守黨費收管用工作的具體要求。總公司黨委認真遵守中共中央組織部《關於中國共產黨黨費收繳、管理和使用的規定》，進一步規範了黨費的收繳、管理和使用工作。
(1)黨費收繳嚴格按標準執行。對在崗黨員以國家規定的工資總額中相對固定的、經常性的工資收入為計算基數，離退休黨員按領取的養老金總額按規定比例交納黨費。每年黨委辦都會從人事科核對在崗人員的工資總額及離退休人員的養老金並嚴格按比例造表計算好每個黨員的交費標準發到各黨支部收繳黨費;要求各基層黨支部將當年每個黨員繳納的黨費情況詳細登記，以便核對。廣大黨員能按規定比例及時、足額交納黨費，對於少數個別經常外出的黨員也能積極督促其足額交納黨費，對一些身體條件不好，居住不在公司駐地的黨員，黨支部或黨委辦親自到家裡收取黨費。(2)黨費管理嚴格按要求規範。黨費管理是一項十分嚴肅的工作，我局黨委始終堅持嚴格管理，規範管理的原則，較好地做到了：一是統一管理。各黨支部收繳完黨費後及時如數上交到黨委辦，黨委辦再集中上繳公司財務部，由財務單獨做帳;二是專人負責。黨費工作指定專人負責，並加強了對黨費管理人員的培訓，提高其政治素質和業務水平，黨費管理人員變動時，嚴格按照黨費管理的有關規定和財務制度辦好交接手續，做到了黨費管理人員先培訓，後上崗;三是建立會計專賬，實行專賬核算和管理，規範核算辦法，實行會計、出納分設。四是建立健全管理制度，針對黨費管理各個工作環節的實際情況，建立健全了相應的管理制度，明確了包括收繳、管理、使用審批等規定。
(3)黨費使用嚴格按規定審批。在單位規定留存的黨費使用嚴格按照黨費使用的有關規定，認真堅持統籌安排、量入為出、收支平衡、略有結餘的原則，確保用於黨的活動，主要作為黨員教育經費的補充;嚴格審批許可權，使用和下撥黨費必須經黨委會討論決定，嚴格按照使用範圍開支，由黨委書記審批，所有開支實行“一支筆”的審批制度。20xx年，用於購買黨員教育資料和開展各種黨員的活動經費主要從行政開支。從行政共劃撥28848.20元。
三、充分查找了黨費收管用工作的主要不足。通過此次自查，我們也發現在黨費收繳、管理和使用工作中存在的一些不足，具體表現為：一是黨支部的黨費收繳工作還不夠規範，個別基層黨支部未能及時收繳黨費，往往是半年才收繳一次;二是極少數黨員自覺主動繳納黨費的意識不夠強等等。
今後，我們將在總局黨委組織部的正確指導下，進一步完善各種相關制度，加強黨費管理，強化檢查督促;進一步提高負責黨費收繳、管理和使用政工人員的業務素質;進一步加強對黨員進行經常性的黨費政策教育，增強黨員自覺繳納黨費意識。努力將黨費收繳、管理和使用工作制度化、規範化。
黨校學員管理規定 篇18
中小企業公司管理制度
目錄
第一部分：綜合辦管理制度
第一節、綜合管理辦公室職責
第二節、綜合辦公室管理制度
第三節、公司人員的聘用
第四節、職務任免
第五節、職、辭退
第六節、教育與培訓
第七節、考勤辦法管理
第八節、員工請假管理辦法
第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法
第十節、獎罰制度
第十一節、檔案管理
第二部分 財務部管理制度
第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責
第二節、財務工作管理
第三節、資金管理
第四節、會計檔案管理
第五節、結算與審批制度
第六節、出差管理制度
第七節、財務紀律
第三部分 銷售部管理制度
第一節、總則
第二節、銷售部崗位職責
第三節、銷售人員管理制度
第四分、公司考核制度
第一節、核目的、原則和實施
第二節、合辦工作考核標準
第三節、務室考核
第四節、目部考核標準
第一部分：綜合辦管理制度
第一節、綜合管理辦公室職責
一、綜合管理辦公室主任的崗位職責
1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、後勤、財務、文秘、檔案、保衛並負責公司辦公財產的調用、管理等工作。
2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。
3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。
4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，並監督、檢查、落實目標管理完成情況。
5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。
6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。
7、 負責公司的來訪接待工作，並將接待情況及時向總經理匯報。
8、 制定並實施行政管理費用計畫，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計畫進行審核。
9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。
二、辦公室幹事崗位職責
1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的範圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。
2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。
3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。
4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。
5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。
6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。
7、 做好公司的文秘、列印等工作。
8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。
第二節、綜合辦公室管理制度
一、印鑑管理
1、 本公司印鑑由綜合辦主任負責保管。
2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，並有詳細的登記記錄。
3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字後方可開出。
二、辦公財產管理
1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計畫，嚴格控制辦公費用支出。
2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。
3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
4、 各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上籤字，由綜合辦登記造冊保管。
5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。
8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入台帳，定期盤點、核查，並將核查情況匯總上報總經理。
三、會務管理
1、 綜合辦須及時發出會議通知，並向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的檔案材料和其它相關事項。
2、 綜合辦須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的檔案退收工作，會議檔案的立卷歸檔，會議檔案彙編，完善會務工作。
3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，並將其執行結果註冊歸檔。
4、 內部會議必須做到保密。
5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。
6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計畫中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。
2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然後由綜合辦主任核准、簽字，最後由總經理批准簽字後支付。
五、公司小車的使用規定
1、對車輛使用的要求：
(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員
必須持有相應車型的駕駛證，並由專職司機駕駛。
(2)、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。
(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。
(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，並記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。
第三節、公司人員的聘用
一、 填寫本公司新聘職員履歷表。
二、 各部門在年初須將人力資源計畫表、部門年度增員計畫說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合後，將人員招聘計畫表上報總經理。
三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。
四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協定書，試用人員任用單的留存。
五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核准者外，不得任用。
1、 剝奪公民權利尚未復權者。
2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。
3、 吸食毒品或其他代用品者。
4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。
5、未滿十五歲者。
第四節、職務任免
一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。
二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命並簽發相關檔案，交綜合辦備案。
三、職務委派經核定後，自任職之日評定工資後加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。
第五節、辭退和辭職
一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。
二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：
1、一年之內記過三次者。
2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。
3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。
4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。
5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。
6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。
7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑑或塗改公司檔案者。
8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及檔案資料等行為，使公司業務遭受損失者。
9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。
10、擅自離職為其它公司工作者。
11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。
12、泄露業務秘密，情節嚴重者。
13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。
14、年終考績不合格者。
15、工作期間因受刑事處分者。
16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。
17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。
三、本公司辭退員工時，應於事前七日內告之，並由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。
四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。
五、綜合部在辭退員工後，應及時登記《員工調整通知單》。
六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批准方可執行。
七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫後交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。
八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。
九、員工辭職申請被核准後，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。
十、員工辭職申請被核准後，綜合辦應向其發出《辭退通知書》並及時填寫《人員調整登記表》。
十一、員工辭退、辭職手續未按規定程式辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。
第六節、教育與培訓
一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。
二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計畫》辦理。
三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得藉故推諉，而應認真備課，認真講解。
四、 員工培訓分為：
1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：
(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。
(2) 業務特點、作業規定及工作需求的說明。
(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。
2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。
3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。
五、 員工培訓待遇及義務
1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。
2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批准方可參加。
3、員工參加培訓其計畫表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。
第七節、考勤管理辦法
為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。
一、公司員工工作日上下班時間規定：
公司本部員工：
夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00
冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00
二、公司員工周工作天數規定：
1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。
2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核准後執行。
三、一般出勤規定：
1、遲到：上班後十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核准，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。
2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。
3、曠工：請假未批准或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批准)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。
四、公司員工加班：
員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，並在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意後方可加班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先徵得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束後，要在加班單上註明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。
五、哺乳期間女員工上下班規定：
哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。
六、公司所屬員工的考勤，從已聘用並通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核准簽字後交財務主管，依公司相關規定辦理。
第八節、員工請假管理辦法
為了使公司內部管理規範化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。
一、請假手續
公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核准，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢後，項目經理批准後方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。
二、請假許可權
公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批准，四天及四天以上向總經理請假，總經理批准後到綜合辦公室辦理請假手續。
三、請假須知：
1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委託同事或以電話口頭請假，假滿返回後補辦請假手續，不得超過兩天。
2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明於當日或次日交部門主管並呈報總經理處，辦理病假手續。
3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。
4、 請假未核准而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。
5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。
四、請假管理：
1、 公休假依法律、法規之規定，並結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。
2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。
3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。
4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發。
5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。
6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天后的時間段，工資停發。
合辦，憑此結算薪資。
第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法
為了切實使公司在物品採購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。
一、物品的採購：
1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計畫，並填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准備簽字後，方可購買。
2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。公司本部物品採購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准簽字後方可購買。項目部採購人員採購物品，也要在採購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核准，呈報總經理批准後方可購買，並作為到財務部報賬的原始憑證之一。
3、 物品的採購原則上由物品採購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。
4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
二、物品的入庫與出庫：
1、 採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後，保管、會計要及時填寫台帳。
2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字後，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上註明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時註明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容並簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。
三、物品的歸還：
1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，並將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫後方可入庫。
2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，並將情況上報綜合辦主管或項目部經理。
四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。
第十一節、獎罰制度
一、獎勵機制
公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，並在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。
1、先進集體
1)評選範圍：公司內的職能部門、項目經理部。
2)評定原則：
(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。
(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。
(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。
(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。
(5)辦公環境清潔、整齊、文明。
(6)與上級管理部門及公司各部門工作關係配合和諧。
2、先進個人
1)評選範圍：公司內部全體員工。
2)評定原則：
(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。
(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。
(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。
(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。
(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。
(6)一貫忠於職守，積極負責、廉潔奉公，捨己救人，事跡突出的。
3、其他獎勵
1)獎項內容：傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。
2)評定原則
(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。
(2)有發明創造的、被社會或公司認可並能產生經濟或社會效益的。
(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。
(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。
(5)為公司提出合理化建議，被採納的。
(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。
(7)見義勇為、捨己救人，得到社會或公司的認可的。
(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。
二、懲罰機制
1. 違紀過失
1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。
2. 處理辦法：
(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地法務部門處理。
(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。
(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。
(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。
(5) 凡在公司酗酒失態者，罰款50元並按曠工一天處理。
(6) 凡在公司吵架，多次調解後不改，雙方罰款50—100元。
(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。
(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。
(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。
(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。
(11) 凡在公司請假，未獲批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
(12) 嚴禁在公司做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。
(13) 嚴禁將公司的財產據為私有，發現後將追回並對當事人罰款100-500元。
(14) 對於貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，剋扣工人工資，將錢財據為己有者，發現後，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。
(15) 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。
(16) 對於在開工卡、收料、購物、一伙食採購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍於贓款的金額。
(17) 對於虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，並罰2倍於贓款的金額並除名。
(18) 對於招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用於以上條款。
(19) 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰
第十二節、檔案管理
一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批准後，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。
第二部分 財務部管理制度
第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責
(一)財務部的職能：
1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。
2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營管理，反映財務計畫的執行情況，認真執行財務紀律。
3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。
6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。
7、 完成公司交予的其他工作。
(二)會計的崗位職責：
1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。
2、科學地設定會計核算程式，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。
1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批准的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。
2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，並及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。
3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。
4、 幫助各工地保管建立健全實物台帳，定期進行盤查。
5、 遵守職業道德規範，不得泄露財務室的機密。
6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。
7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，並且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。
10、經常聯繫項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。
11、與項目部，材料管理部門緊密聯繫，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。
12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關係。
13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。
14、完成總經理交辦的其他任務。
(三)出納的崗位職責：
1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附屬檔案上加蓋“收訖”“付訖”章，並登記後將收付款憑證返回會計處。
2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。
4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出餘額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。
5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表，並寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。
6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。
7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。
8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。
9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。
10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。
11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。
12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。
13、 保守公司財務秘密。
14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。
15、 完成總經理交辦的其他任務。
第二節、財務工作管理
一、財務管理制度。
1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。
2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，並符合會計制度的規定。
3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上籤字。
4、 財務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。
5、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
6、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。
7、 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。
8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。
第三節、資金管理
一、銀行存款管理：
1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。
2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切後果自負。
3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。
4、支票由出納員管理，財務印鑑應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑑，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然後將支票按批准金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上籤字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。
5、支票付款後，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續後到出納員處報賬，並在登記薄上註銷。
6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。
二、現金管理
1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。
2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。
3、現金收支一般限於職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批准的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。
4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。
5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛人員。
6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。
第四節、會計檔案管理
一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案及其它有保存價值的資料，均應存檔。
二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。
三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。
四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱複製，摘錄會計檔案，須經總經理批准。
第五節、結算與審批制度
一、管理費和財務費的報銷
1. 財務人員按要求將所報票據貼上整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。
2. 由會計審核下列內容：
(1) 重審票據的合法性、真實性。、
(2) 對數量、單價進行核對，並核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商後再更改，如無異議，應簽注“同意”並簽名。
(3) 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。
二、人工費及材料費結算
1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字後交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。
2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。
3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。
4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。
5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，並由施工員、項目經理檢查核准。
三、借款及其它
1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核後，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。
2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批後借給，審批人應根據業務性質核准金額。
3、 對伙管員、小車司機、採購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任採購員，必須做到錢物分開。
4、 借款人應在辦完事後5日內報帳，否則不予二次借款。對於長期借款不清者，從借款之日起一個月後至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月後的後幾月工資，直至借款扣清為止。
5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批後方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。
6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批後發放。
7、 項目經理的報支，應由總經理審批。
8、 由公司總經理審批下列支出：
公司各部門的業務費及招待費。
(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。
(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。
(3) 其它計畫支出金額較大的。
第六節、出差管理制度
一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。
二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。
三、 因公出差宴客，費用應先徵得部門主管同意，上報總經理批准，憑票據報銷。
四、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批准後，可據實報銷。
五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。
第七節、財務紀律
財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。
一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告並扣本人1個月工資。
1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。
2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。
3. 未經批准，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。
4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。
5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。
6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。
二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。
1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。
2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、檔案資料的。
3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。
4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。
5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。
6.作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。
7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。
第三部分 銷售部管理制度
總 則
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、契約管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。
四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、本制度適用於銷售部全體員工
七、本制度自製定之日起開始執行。
銷售部崗位職責
一、銷售部崗位職責
(一)銷售副總崗位職責
1、業務職責
(1)參與制訂公司行銷戰略。根據行銷戰略制訂公司行銷組合策略和行銷計畫，經批准後組織實施。
(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。
(3)定期對市場行銷環境、目標、計畫、業務活動進行核查分析，及時調整行銷策略和計畫，制訂預防和糾正措施，確保完成行銷目標和行銷計畫。
(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批准後執行。
(5)負責重大行銷契約的談判與簽訂。
(6)主持制訂、修訂行銷系統主管的工作程式和規章制度，經批准後施行。
(7)制定行銷系統年度專業培訓計畫並協助培訓部實施。
(8)協助總經理建立調整公司行銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場行銷網路。
(9)負責分解下達年度的工作目標和市場行銷預算，並根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。
(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。
(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。
2、管理職責
(1)組織建設
①參與討論公司部門級以上組織結構;
②確定下級部門的組織結構;
③當發現下級部門的崗位設定或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，並通知人事管理部門。
(2)招聘及任免
①用人需求
Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，並編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;
Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，並提交總經理確認。
②面試
Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;
Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試，並做最後確定;
Ⅲ 組織參與面試的人員。
③不合格員工處理
Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;
Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。
(3)培訓
①提出對直接下級的培訓計畫，提交總經理確認;
②確認直接下級提出的培訓計畫，提交人事部門。
(4)績效考評
①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;
②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討並確定績效考評方法;
③對直接下級進行考評，並進行考評溝通。將考評結果提交人事部。
(5)工作溝通
①匯總工作報告，並與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;
②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;
③確定書面的互動式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。
(6)激勵
①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;
②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討並確定激勵方法。
(7)經費審核與控制
①依據財務制度審批下級部門的各項花費，並確認支出的合理性;
②監督並控制下級部門的費用支出，並向總經理進行費用月報。
(8)工作報告
①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。
(9)表現領導能力
①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;
②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;
③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。
(二)銷售部門主管崗位職責
(1)負責國內市場開發及公司產品銷售
(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。
(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。
(4)負責本部門員工工作行為、形象規範管理。
(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計畫，策劃組織實施各項銷售工作。
(6)組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。
(7) 根據企業年度銷售計畫，制定詳細的行銷策略，並組織實施。
(8)協調配合銷售代表與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核契約條款。
(9)組織每周銷售例會，總結銷售情況。
(10)負責組織業務培訓及考核。
(11)制定並組織銷售業務流程、監督實施。
(12)負責促銷活動的組織與管理工作，並對促銷效果進行評估
(13)制定並組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案管理。
(14)處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。
(15)負責銷售工作的具體推進，並監督檢查銷售計畫的執行
(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時
(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作
(18)負責根據銷售計畫制定銷售費用預算並進行銷售費用控制
(19)負責組織客戶關係管理工作
2、銷售代表崗位職責
(1)遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程式。
(2)維護公司利益，樹立公司形象，在於客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。
(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計畫。
(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計畫，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計畫，努力實現和超越預定目標，並及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。
(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關係，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。
(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網路。協助經理確保完成計畫銷售額，並確保項目利潤率。
(7)在銷售部經理規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，並深度分銷。
(8)密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，並及時採取有效的防範措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。
(9)做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，並根據產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。
(10)明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，並將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。
(11)與客戶簽訂契約時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的契約損失。
(12)在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。
(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批准後，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司行銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計畫，並把效果反饋給上司。
(15)不得泄露和出賣公司業務機密。
(16)協助部門經理完成標書製作。
(17)積極完成新產品推廣任務。
(18)做好銷售契約的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。
(19)匯總與協調貨源需求計畫，以及制定貨源調配計畫。
.(20)接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。
3、銷售助理崗位職責
(1)負責公司銷售契約及其他行銷檔案資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。
(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢。
(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。
(4)協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。
(5)負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。
(6)協助部門經理做好部門內務工作。
(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。
(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息並及時更新，隨時更新本部門員工的聯繫方式。
(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。
(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。
(11)將契約中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作覆核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況後及時催款。
(12) 完成契約結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附屬檔案資料等。
4、跟單員崗位職責
(1)在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向並督促定單落實的情況，
(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。
(3)負責定單在企業內部計畫、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;
(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。
(5)能夠獨立製作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，並獨立聯繫貨代，將貨物安全送入倉庫
(6)及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況
(7)在接到客戶需求後及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求，並以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格註明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。
(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知採購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客戶。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。
(9)樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。
(10)積極主動與客戶保持聯繫，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之後，應及時查詢客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到後，應立即和客戶聯繫，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。
(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯繫有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。
(12)催收應收回的款項。
(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理
(14)掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售後服務。
第四分、公司考核制度
第一節 考核目的、原則和實施
一、考核的目的：為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度，並使之行之有效的貫穿於公司的全面管理工作中，不斷提高企業內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。
考核評定的結果將用於以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關係員工利益的事項。
一、 考核的原則
1、 須根據日常業務工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。
2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。
3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。
4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以迴避。
5、 考評成員對未做定論的工作內容公布前，應嚴守秘密。
6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。
7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。
二、 考核的實施：
1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。
2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。
3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。
4、 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。
5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。
6、 考核結果由考核小組負責整理、匯總、 審核。
7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。
8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。
9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。
第二節 綜合辦工作考核標準
一、工作考核(100分)
1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)
2、負責公司各類檔案、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關檔案，並做好審核、修改、校對和傳送等工作。(10分)
3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)
4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。(10分)
5、負責考勤、各類通知的傳送;安排迎來送往;負責檔案、郵件、報紙收發;負責公司保衛工作;負責公司保潔工作。(5分)
6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的採購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印製工作並確保質量和時間要求。(5分)
7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)
8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律諮詢，完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草並對其合法性負責。(5分)
9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)
10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)
11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)
12、鑰匙管理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)
13、建立公司保密工作制度，對保密檔案應嚴格按規定進行傳送傳閱，不得擅自複印、摘抄、轉借或損壞。發現泄密應及時採取補救措施，儘量避免或減少損失。(5分)
14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細緻，能夠如實反映每輛車的情況，便於公司考核了解。(5分)
15、完成領導交辦的其它任務。(10分)
二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)
1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。
2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。
3、辦公場所的分配、布局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。
4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司財物應有明細清單，並有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。
5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。
6、員工要保持宿舍的良好衛生，有衛生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。
7、公司應有明確的衛生規範，不能有下列情形發生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂塗亂畫，飲水不衛生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不淨，廁所衛生髒亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔淨。
8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發採取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衛生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。
9、號召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指標，並努力做到。
三、人事工作(100分)
1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定，缺少1項扣一分。(10分)
2、依據業務需要，經公司辦公會批准，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可隨時停用並處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)
3.依照《公司章程》的規定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)
4、辭退員工必須經總經理批准，並有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程式必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批准後，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)
5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)
6、各部門有臨時性工作，需僱傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，註明工作內容、時間、報酬，經總經理批准後，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時僱工的條件要求。特殊情況僱傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止僱傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批准並據此付薪。(10分)
7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，幹部由綜合辦負責，每月底由綜合辦匯總。員工按規定的許可權請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)
8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)
9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統計匯總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑑定表，均有綜合辦存檔，並計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。(10分)
10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批准後報總經理批准。綜合辦應根據各部門內部培訓計畫，制定每年的員工培訓計畫表。應根據有益於公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知並下發。(10分)
四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。
第三節 財務室考核
一、組織機構、崗位職責(20分)
1.按照國家有關財務工作的法律、法規，建立健全公司財務管理的規章制度，並完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細緻、縝密的開展。(3分)
2.編制部門財務計畫，按照公司總體預算方案，執行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)
3.與財政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，了解各部門的辦事程式，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的許可權、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)
4.做好財務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)
5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。(3分)
6.每個崗位有明確的崗位職責，並且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)
7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回復，並嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)
二、規範化工作(60分)
1.嚴格執行公司財務工作規範化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)
2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準確的書面材料並提出稽核意見，否則扣分。(5分)
3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。(5分)
4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執行財務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、複製、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。(6分)
5.嚴格執行行政費用支出的報帳程式，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(5分)
6.嚴格履行工料費用結算的程式，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(6分)
7.嚴格控制私人借款，確由公司批准的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪占公司資金的情況，每發生1例扣1分。(6分)
8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實後按規定給予處罰。財務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。(5分)
9.項目部財務人員由公司委派，定期報送財務報表，匯總後由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)
10.項目部的財務、財產管理，嚴格按財務管理制度執行。凡未按規定執行，每發生1項扣1分。(5分)
11.財務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司財務紀律，凡違反此項規定，每發生1項扣1分，另按公司規定處理。(5分)
三、財產管理(20分)
1.固定資產購置，必須按規定的審批程式執行。到位後由使用單位驗收並填寫“固定資產驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產報廢必須按規定填寫“報廢出售單”，經批准後方可執行，手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。(4分)
2.固定資產盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資產盤點表”，移交財產管理負責人。每年年終，財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”並附書面說明，經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)
3.流動資產應嚴格履行採購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續，對於直接列支的財產，及時進行清點，填制“賬外財產清點表”，保管員每月應有明確的財產報告，報公司匯總。(4分)
4.對於不構成固定資產，又連續使用並一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”，做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。(4分)
5.對於工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發。按公司規定執行，不執行者扣1分。(4分)
黨校學員管理規定 篇19
一、目的：
為加強對門衛室衛生的管理，保持辦公場所的整齊、清潔，維護政府部門的形象，創造一個良好的工作環境，特制定本制度。?
二、具體要求：
1、門衛室內，均須保持整潔，不得堆積發臭或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。隨時保持無紙屑、積塵、菸頭、痰漬、口香糖等渣滓。
2、門衛室內，每天進行清掃，清掃工作由當晚值班人員負責。每周一全體人員進行大掃除。
3、門衛室內，嚴禁隨地吐痰，禁止吸菸。
4、垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛生要求，放置於所規定的場所或箱子內，不得隨意亂倒堆積。
5、門衛室內擺放檔案櫃、辦公桌、飲水機、電腦等辦公設施，應規範、合理、整齊並隨時保持清潔。
6、辦公桌台面嚴禁堆放雜物並隨時保持整潔、無塵。
7、門衛室牆面、門窗應保持無灰塵、蛛網，牆面、門窗嚴禁張貼與工作無關的紙張及印刷品。
8、門衛室門口及窗外不得丟棄廢紙、菸頭、傾倒剩茶和吐痰。
三、檢查方式：
將採取不定期不定時抽查的方式，對檢查不合格的值班人員進行處罰。
四、獎罰措施：
1、衛生檢查不合格的，對衛生值班人員每人每次罰款人民幣10元。
2、發現在門衛室吸菸的，每人每次罰款人民幣30元。
3、一個月內衛生檢查合格的，獎全隊300元。?
五、本考核細則由馬嶼鎮綜治辦負責解釋，未盡事宜由馬嶼綜治辦研究後再作決定。
六、本考核細則自20xx年5月1日開始實施。
黨校學員管理規定 篇20
根據公司辦公會議精神，為進一步做好節源工作，加強市話管理，現對公司各部門及經營場地的電話管理做如下規定：
1、員工上班時間一律不得打私人電話。
2、員工通電話時應儘量長話短說，杜絕在電話中拉家常。
3、為了控制電話費用，經營部門各項目市話費控制在每部每月70元，望各項目經理、主管加強管理，如超出規定話費，由項目經理或主管支付超出部分的30%話費，70%由部門人員平均分攤。
4、所有員工一律不得打聲訊台電話，一經發現，予以警告及進行全司通報並處以雙倍罰款。
5、銷售部門及採購對外聯繫電話每部每月控制在200元以內，超出部分，由部門負責人支付30%，其他人員支付70%。
6、行政部門的每部電話，市話費控制在100元以內，超出部分，由部門負責人負擔30%，其他人員分攤餘下的70%。
7、公司設有公用電話供會員和客戶使用。各項目場所電話一律不對外。
8、客房部客用電話不計入以上核算範圍。
以上規定從四月一日起開始執行。
黨校學員管理規定 篇21
為了給員工營造一個良好的工作和生活環境，加強空調規範使用。本著正確使用、安全管理、節約能耗的原則，特制定本規定。
一、辦公及生產區域空調管理規定
1、空調開啟時間為正常工作時間(參照公司作息時間表)，下班後隨即關機並切斷電源。
2、空調製冷設定不得低於26度，會議室、大型辦公區域設定不得低於22度，冬季制熱設定不得高於24度。
3、總機房、配電房、控制室等特殊場所和工作崗位空調的開啟時間報公司批准後，方可開機使用。
4、使用部門如發現空調運行出現異常情況，應及時向行政部門報修，以便得到及時檢查和修理。
5、各部室需指定專人妥善保管空調遙控器。
二、員工宿舍空調管理規定
1、員工宿舍使用空調產生的電費由該寢室入住人員共同承擔。
2、員工宿舍空調遙控器由該寢室領用人負責保管，一旦出現丟失由領用人負責賠償;如果領用人離職或退宿，必須將遙控器退還至宿舍管理員處，由該寢室另選保管責任人領取遙控器。
3、公司試崗宿舍及客房使用空調產生的費用由公司承擔。
4、因個人行為導致空調損壞和遙控器損壞或丟失，所產生的費用由保管責任人及該寢室全體人員共同承擔。
三、空調使用標準及要求
1、空調使用條件：夏季，室外溫度高於30度;冬季，室外溫度低於8度(以天氣預報為準)，方可開啟空調。
2、嚴禁在冬天開啟製冷或在夏天開啟制熱，否則，將對壓縮機造成嚴重損壞，影響其正常使用，重新開機要間隔3—5分鐘。
3、空調開啟後，房間內最後一位離開的人員必須關閉空調，不允許開無人空調。
4、空調開啟運行中，應關閉窗戶，將門虛掩。
5、壁掛式空調的開啟與關閉要使用遙控器操作，禁止打開內機手動開關機，以免發生觸電事故或造成空調損壞。
四、空調維護維修規定
1、各部門負責於每年的5月、12月對本部門使用的空調空氣濾網進行清洗，混料及車間等粉塵較多場所，必須每月清洗一次。公司領導辦公室及公共場所空調由行政部門負責清洗保養。
2、新添置或安裝的空調，在保修期內，如出現質量問題，由行政部門負責聯繫空調廠家維修站進行維修保養;保修期滿後的維修，由行政部門負責聯繫人員進行維修。
3、空調安裝完畢後，空調的質保單、說明書、保修卡等售後服務資料由行政部門統一存檔、保管。
4、公司空調的安裝、移裝、維修及管理統一歸口行政部門負責，其他部門未經公司批准不得私自拆卸或移裝空調。
5、空調報修流程：
辦公區域空調報修流程：使用部門填制《空調維修申請審批單》→經部門負責人簽字→行政部門物業主管確認→行政分管領導審核→公司領導審批→交至行政部門物業維修組辦理
員工宿舍空調報修流程：行政部門物業維修組填制《空調維修申請審批單》→行政部門物業主管簽字→行政分管領導審核→公司領導審批→行政部門物業維修組辦理
五、處罰規定
凡違反下列情形之一的(特殊情況事先經批准的除外)，將對部門負責人和當事人各處以100元/次的罰款，並在全公司通報批評。
1、未按空調使用管理規定啟用空調者;
2、未按空調維修維護規定保養或維修空調者;
3、因使用不當或違規操作，造成人身傷害或設備損壞者，除按規定處罰外，並由責任部門或當事人承擔一切經濟損失。
六、附則
1、本規定自發文之日起實行，之前規定終止。
2、本規定由行政部門負責解釋與修訂。
黨校學員管理規定 篇22
為加強政府辦公室車輛管理，保證某地政府領導用車，做好車輛服務工作，經某地政府辦公室研究決定，制定如下車輛管理制度。
(一 )駕駛員每日必須按統一作息時間實行簽到制度，按時上下班，患病或有事需請假，需經辦公室領導批准方可離崗。
(二)駕駛員病事假、遲到、早退、曠到同其他工作人員一樣，除在公開欄通報外按考勤制度扣發第十三個月獎勵工資。
(三)駕駛員出車凌晨2點以後收車(某時間)，原則上第二天不派車。但第二天必須先報到，經辦公室主任根據情況安排後，再休息。
(四)駕馭員應根據領導及單位用車情況保證隨叫隨到，有病、有事應提前請假。
(五)牢固樹立安全第一思想，不得違章行車，嚴禁酒後駕車，違者扣除下月出車費用。
(六)車輛調派由後勤副主任具體負責。
(七)派車要提前一天安排，如遇特殊情況，可隨時調派車輛，駕駛員不得以任何理由推託。
(八)出某地車輛原則上輪流調派。
(九)嚴禁公車私用若有特殊情況需向領導說明。
(十)收車後或不出車時，車輛必須停在車庫。
(十一)駕馭員要在休息時間做好車輛的修理、保養，保證車輛調用及時，安全、無隱患。
(十二)駕馭車輛必須遵守交通規則，保證行駛安全，否則，肇事後視情節予以一定處罰。肇事後除由駕駛員負全部責任，單位將視情節予以相應的黨紀、政紀處分。
(十三)不得向外借油，如發現私自向外借油、送油，將按5倍價值罰款。
(十四)辦公室財務室每月詳細登記各車輛行車路程、耗油對照數據。
(十五)車上配備的工具一律登記造冊。
(十六)車輛發生故障不能出車時，駕駛員前一天停車後要向派車人員報告，並說明故障原因、程度，提出修理意見，填寫修理審批單，根據審批結果進行修理。
(十七)需修理更換配件時，除緊急情況外，要提前請示辦公室領導，經核實批准後方可更換。
(十八)凡更換50元以上的零配件，在報發票時，必須交回舊件，由後勤副主任簽字報主任審批後方可報銷。如無故不交舊件，不予審批報銷。回收的廢品由後勤主任統一處理。
(十九)本制度自公布之日起施行。
黨校學員管理規定 篇23
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批准後，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案後方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，並通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程式上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計畫安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批准後，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮鬥的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。
(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批准後方可乘坐，憑票據報銷。
2、住宿費
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。
3、一伙食費補貼
(1)副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。
(2)部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公車代步，如因特殊情況需要乘坐計程車，一天內不得超過兩次。
(2)發生的交通費，一律憑票據實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計畫的時間內按時完成，不得以任何藉口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規定自20xx年6月13日起執行。
黨校學員管理規定 篇24
一、目的：
按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細作”的行銷思想，為了更好地服務客戶和服務市場,公司實施內勤客戶服務與業務徹底分離，客戶的帳務由內勤主辦實行分區域管理，為了更好地規範客戶服務工作,同時為了進一步加強對行銷活動全過程的監督，確保公司業務健康有序的進行，特制訂本內勤客戶服務操作流程：
二、行銷部內勤客戶服務流程圖
發貨流程 退貨流程
(一)客戶評審
客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內容包括以下三方面：
1、意識：認同三春的經營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進理念;
2、經營能力：整體的經營狀況及客戶對三春市場在該區域的貢獻狀況，主要包括銷售指標、費用指標、回款指標、市場開拓指標;
3、信譽度：誠信經營。
(二)契約管理
契約管理包括契約要素審核、錄入及歸檔管理
1、契約要素審核包括品種、數量、單價及金額;按照契約要素業務經理在與客戶草簽契約後，交與主管大區經理審核(大賣場的契約及非我公司格式契約簽訂前需要交公司法律顧問審核);內勤對收到的契約檢查契約審核表的審核程式是否完成，並核對契約要素進行核查;如無誤後進行契約錄入。
2、錄入及歸檔管理。契約按照契約審核表中的審核過程全部完成後，對應的內勤主辦收到合格的契約後在三個工作日內按照契約條款錄入用友系統，並由對應內勤主辦按照“契約管理辦法”歸檔備查。
(三)訂單管理
訂單管理包括訂單審核和訂單執行，包括以下內容：
1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當日處理;每日下午14:00以後的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規定)
2、對於公司直供賣場系統的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單後，對應內勤主辦首先檢查該賣場的帳款執行情況是否與契約有異常;如無異常則按照該賣場的契約或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進行預約、開票送貨處理訂單;如有帳款執行的異常情況，應立即匯報請示內勤經理是否處理送貨。賣場的訂單要求當日16:00以前的訂單當日處理，16:00以後的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照行銷部加急訂單的處理辦法處理。
3、客戶根據契約及市場需求按照公司訂單的規範式樣，填寫要貨訂單，負責該客戶的內勤主辦接到訂單後先根據契約要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務情況，若該訂單在契約約定的信用額度內，對應的內勤主辦在一個工作日內執行該訂單。
4、內勤主辦在開具送貨單前需確認訂單所需品種、數量與公司庫存結構是否相符，不相符內勤應立即與客戶溝通對訂單進行調整，調整後的訂單如符合第一條在一個工作日執行。
5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內勤主辦應對季末要貨訂單的要貨數量合理性進行審核，並與客戶及片區經理進行充分的溝通確認後執行訂單。
6、配送管理。內勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協助配送公司統一結算的賣場送貨情況，內勤主辦應立即(當日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協助送貨;客戶或分子公司需按照當月發生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當月配送匯總表傳遞到相應的內勤主辦處;內勤主辦接收後在2個工作日內完成轉單調撥工作。調撥單上需註明訂單號碼，調出價格為賣場契約價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶契約價格(註明賣場訂單號碼)。內勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉單沖票情況，及時糾正轉單差異。
7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內勤主辦將此訂單核算並填寫超額度的比例，交內勤經理處理。內勤經理按照相應的額度控制辦法審核後交相應的內勤主辦執行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內勤經理簽字審批執行;超過額度20%-50%由大區經理簽字審批執行;超過額度50-100%由行銷部付總簽字執行;超出額度100%以上由行銷部總經理簽字執行。
8、內勤主辦依據審核合格後的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備註說明)，並填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發運員簽收並發運。
9、內勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內該客戶有需要發出的促銷贈品，應提請促銷贈品管理的內勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一併交與發貨人員發貨，並在相應的出庫/送貨單上註明促銷贈品發放情況。
10、內勤主辦在處理訂單時如需客戶間調撥時，需交內勤經理簽字審核，確認調出地點，由內勤主辦通知調出方並監督以下工作(見附見3：客戶調撥管理規定、調撥申請單、調撥收貨單)：
⑴、督促調出方在兩個工作日內將貨物調出;
⑵、督促調撥雙方當月調撥單據原件寄回主管內勤主辦，內勤主辦接單後2個工作日內完
成調撥調帳手續;
⑶、嚴禁發生未經公司批准的調撥。
(四)物流管理(執行物流管理流程)
1、發運員接到出庫/送貨單後負責按照該批貨物的總件數、體積立方數、噸位數，並與公司確認的區域運輸合格服務方聯繫貨物發運工作，要求接單後在24小時內將貨物發出。(儲運部按照公司規定執行)
2、成品庫需按照出庫單的提貨聯的品種、數量出庫，嚴格按照公司成品庫管理程式檔案執行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區碼，確保掃碼貨物和發運貨物的一致性。
3、發運員在發運貨物時應確認該客戶是否有促銷宣傳品需要發運，如有則應及時發運並與客戶電話確認收到情況。
4、發貨員收到回單後及時傳遞內勤主辦簽收;公司對於未收回回單的運輸費用不予以結算。客戶簽收與原單有誤的短少由發貨員負責追賠。
(五)、回單管理
1、內勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發貨員或儲運部催收。(回單時效：市內三日內回單、省內十日內回單、省外回單二十日內);
2、內勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對於賣場客戶電腦收貨單的品種、數量、單價應與公司出庫單(退貨單)一一對應，兩單合一，作為結算依據，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因並書面報告內勤經理。
3、內勤主辦負責登記、清理客戶配送發貨回單(調撥)、發貨的出庫/送貨回單，回單由業務員負責提供，回單不齊造成的損失由相應客戶承擔。
(六)、退貨流程
1、退貨申請。客戶依據公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需註明退貨所需的運費，交內務審核同意方可退貨。
2、退貨執行。客戶退貨達到公司退貨庫後，退貨庫保管憑審核後的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內傳遞給相應的內勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯繫告之客戶。內勤主辦接收保管簽收的手工退貨單後在一個工作日內辦理正式退貨單，內勤主辦必須核對客戶原進貨單價(注意特價數量、單價、時間段)，並按照核對後的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據。
(七)結算管理
1、開票管理。
內勤主辦在收到回單後，在15天內與客戶確認，並按照按照公司要求開具銷售發票;開具銷售發票時應注意：
⑴、內勤主辦整理客戶開票依據時，需注意單據號、單據類型、開票類型、開票金額;開票應憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別註明，要求籤字手續齊全;依據整理齊備後要求在一個工作日內開票，大賣場的發票集中時可在兩個工作日內開票完成;銷貨清單需將產品分開提單，特殊票據單獨打清單，並備註原因;
⑵、KA賣場的開票，內勤主辦按照相應KA賣場的契約賬期結算管理辦法提單開票;開票結算客戶的調撥銷售退貨單按月轉單沖銷開票，不同單位的單據分別開清單，並加以備註說明。
⑶、發票所附銷貨清單超過3張並且品種出現重複時，為方便客戶，開票時應單獨附表統計該批發票所開產品的品種、數量，便於客戶核對和上帳。
⑷、內勤主辦負責每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。 ⑸、發票直接交客戶簽收，如經客戶同意可由特快轉遞郵寄客戶，客戶簽收回執應附記帳憑證後歸檔。
2、帳務管理。
⑴、 內勤主辦應及時敦促客戶按照契約要求及時付款，先款後貨的款不到賬不發貨;對於未按照契約規定時間回款的情況，內勤主辦應及時書面告知內勤經理，內勤經理可安排內勤主辦加大催款力度並要求大區經理和片區經理協助催款、或者停止發貨;內勤主辦收到客戶付款憑據後應將該憑據及時交與財務，並督促財務及時登帳處理。
⑵、 內勤主辦負責按月內與所服務的所有客戶核對客戶當月的發貨、退貨明細、開票明細、未開票數量、應收往來明細，發郵件、電傳或郵寄給對方並要求對方收到對帳確認函後5個工作日內簽章確認回復，並將對帳確認函回執歸檔備查。
⑶、 客戶結帳截止日為次年5月31日,內勤主辦應敦促客戶及要求片區經理協助在此時間前完成清帳工作。內勤主辦負責對已簽定對帳單且已結清當季貨款的客戶按政策核算折扣，經內勤經理審核，履行簽字手續後將折扣在發票里沖減。
⑷、 內勤主辦應對信譽額度超標、帳務不清的客戶做為重點清帳對象。對超契約期限的異常欠款(180天以上無發生往來的欠款)馬上書面報內務經理;每年1月份，內勤主辦向內勤經理書面匯報所服務的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數據資料。內勤主辦按年清理所管區域客戶的應收呆、死帳，書面報內務經理，需法律起訴上報行銷部總經理採取措施協調處理，規避貨款風險。
四、信息化管理、激勵與考核：
1、內勤客戶服務部負責按公司規定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統計客戶應收帳款統計表，分區域傳遞數據給業務員、區域經理、銷售付總經理、總經理，作為參考。
2、內勤主辦在與客戶溝通過程中應將收集到的業務方面的信息及時傳遞給內勤經理或大區經理，供業務分析。
3、內勤的激勵與考核。根據公司業務與內務分離的原則，要求內勤更高的工作責任心和更大的工作量;內勤採用基本工資+業績提成的激勵機制，根據所服務的區域業績情況和流程操作的完成情況，業績提成採用所服務區域業績提成獎的1%作為考核;採用過錯扣分，結合崗位職責由行銷部按月綜合考核評定業績提成獎。
桐鄉萬達利電器有限公司
20xx-6-9
黨校學員管理規定 篇25
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程式辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。?
(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定許可權如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?
(二)國外出差，一律由總經理核准。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。?
(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。