單位公章使用管理規定 篇1
一、總則
公司印章是企業合法存在的標誌，是企業權力的象徵。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規行為的發生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總經理審批。(見附屬檔案：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個人名章、行政章、財務章、契約章，由行政部開具公司介紹信統一到指定的公安機關辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關規定執行，並經廣州市公安局備案。
(三)公司各部門的專用章，由各部門根據工作需要自行決定其形體、規格。
(四)未經公司總經理批准，任何部門和個人不得擅自刻制本部門的印章。
三、公司印章的啟用
(一)新印章要做好戳記，並統一在行政部留樣保存，以便備查。(見附屬檔案：表2《印章登記表》)
(二)新印章啟用前應由行政管理中心下發啟用通知，並註明啟用日期、發放單位和使用範圍。
四、公司印章的使用範圍
公司的印章主要包括公司公章、行政章、專項業務章(契約章、財務章)、總經理(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規定範圍使用，不得超出範圍使用。
(一)公司公章的使用範圍主要為：
1 、公司對外簽發的檔案。
2 、公司與相關單位聯合簽發的檔案。
3 、由公司出具的證明及有關材料。
4 、公司對外提供的財務報告。
5 、公司章程、協定。
6 、員工調動。
7 、員工的任免聘用。
8 、協定(契約)資金擔保承諾書。
(二)公司契約專用章的使用範圍主要為：
1 、對外投資、合資、合作協定。
2 、各類經濟契約等。
(三)公司總經理(法人)個人名章，主要用於需加蓋私章的契約、財務及報表、人事任免等各類檔案。
(四)財務專用章，主要用於貨幣結算等相關業務。
(五)公司各職能部門專用章僅限於公司內部工作聯繫使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責
(一)公司總經理
負責公章的使用審批工作。
(二)行政部
負責授權範圍內的印章使用審批工作。
(三)各部門負責人
負責各職能部門專用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負責印章的保管。
2、負責設立印章使用登記台帳。
3、負責印章使用的審核工作。
4、負責制定所保管印章的使用程式。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章由行政部專人負責管理。
2、專項業務章(財務章、契約專用章等)由財務部指定專人負責管理。
3、法人個人名章，由公司指定專人負責管理。
4、各部門須將印章管理員名單報行政部備案。
5、印章管理員必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續，並填寫印章移交登記表。(見附屬檔案：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用，做到一人無法簽發支票、匯票，一人無法提出現金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程式，按照印章的使用範圍，經審批後方可用章。
2、印章的使用由各管理員設立使用登記台帳，嚴格審批和登記制度。(見附屬檔案：表4《印章使用登記表》)
3、公司法人個人名章或部門總監/經理私章由法人或總監/經理本人簽字或被授權人簽字後方可使用。
4、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責許可權使用。
5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。
6、以公司名義簽定的契約、協定、訂購單等，由專業人員審核，公司分管領導批准後方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求後辦理並執行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當事人或委託人所持空白格式化檔案上加蓋印章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調出、解除、終止勞動關係人員要求出示相關證明的，必須持有效證件材料，經行政部經理審批後，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，註明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委託他人代管。
3、印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，並與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，管理員應及時向行政部經理報告，並備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱變動。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
(二)印章停用時須經總經理批准，及時將停用印章送總經辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。(見附屬檔案：表5《印章停用申請表》)
單位公章使用管理規定 篇2
為了加強通訊管理，保證公司員工對外業務的開展，確保信息的及時傳遞，提高工作效益，減少失誤，特制訂本管理制度。
第一條，公司配備的手機SIM卡適用於公司業務人員及特殊需求崗位或有必要需求的以上人員。
第二條，公司採用統一話費補貼按月發放，每月88元(含國內350分鐘通話，港澳台除外，超出350分鐘按每分鐘0.19元計費)，超額的費用自付為主結算。
第三條，手機卡號自領用起使用人必須保持24小時開機，任何時間內不得使用該手機號作為私人辦事電話使用;若手機發生故障(沒電，丟失等)暫時不能使用時，應即時安排使用其他手機保證通話的可持續性，同時要向上級匯報情況。
第四條，所有業務職員日後對外開展業務時，一律使用公司配置的電話卡且名片上只能印公司配置的電話卡號碼。
第五條，使用公司配備手機及SIM卡的人員，須妥善保管，離職時需辦理手機及SIM卡的交接手續，若出現損壞或欠費的由該離職人員照價賠償，確認後方可以離職。
本制度自發布之日起生效，若有遺缺，再行補充。
單位公章使用管理規定 篇3
一 目的
為規範公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費用，特制訂本管理規定;
二 範圍
本管理規定適用於公司前廳、廚房所有餐具管理;
三 職責
公司財務人員對餐具管理負督導、監管、盤點的職責;店經理是餐具管理總負責人
，應指導部門負責人具體的餐具管理工作;
1 前廳主管負責前廳餐具的全面管理;
2 服務員負責各自區域餐具的具體管理工作;
3 廚師長負責廚房餐具的全面管理工作;
4 洗碗工負責餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;
5 庫管員負責餐具新進餐具的管理、發放、破損餐具的鑑定、計算餐損工作;
6 各管理人員，餐具流通過程中得相關人員負責餐具管理的監督、檢查工作;
四 實施細則
(一) 餐具的採購
1 按照公司採購管理的要求，公司採購餐具須經餐具使用部門提出申請，公司總經理審核，總經理批准後，由採購部負責採購;
2 由於餐具破損引起的餐具補充由使用部門提出申請，公司總經理批准，由採購部負責採購;
3 餐具入庫須經餐具使用部門認可，檢驗合格並在入庫單上籤字方可入庫，未經檢驗餐具嚴禁入庫;若入庫由庫管負責，並按公司管理規定處罰;
(二)餐具的領取
1 公司餐具適用誰破壞誰賠償的原則，由損壞人賠償;
2 前廳/廚房客損、自損餐具的領取須由部門負責人開出領料單，前廳主管/廚師長確認已經賠償後簽字確認，餐具適用人到倉庫領取;
3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑑定、簽字，並開具領料單，經倉庫簽字確認為自然破損後，餐具使用人到倉庫領取;破損餐具退回倉庫;
4 破損餐具的領取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設定標誌，報廢的暫存倉庫經店經理批准後統一處理;
(三)前廳餐具的管理
1 前廳餐具管理採用誰使用誰負責的原則，使用人對餐具維護、防護負責;
2 餐具洗涮及交接過程由接受方負責檢驗，餐具破損由交方負責賠償;
3 前廳各包房、大廳嚴格按照《餐具配比表》的數量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負責賠償;
4 前廳應不定期對前廳餐具進行日盤日清，主管每周不少於一次餐具檢查;
5客損餐具須店經理簽字確認，方能視為客損;
(四)廚房餐具管理
1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規定)，統一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應輕拿輕放，嚴禁野蠻作業，一經發現嚴格按照公司制度處罰;
3 廚房餐具由專人負責領取工作，領取前應檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴禁傳遞破損餐具;服務員嚴禁接受破損餐具;洗碗工嚴禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負責賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環節，交接雙方應相互檢查監督，發現破損餐具，應立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;
6 廚房應設立專門的餐具台賬，定期對餐具進行盤點，每周不少於一次，如發現餐具流失廚師長負責落實流失原因找到相關責任人，負責賠償;
7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴格按照公司處罰管理規定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務監督、舉報這種行為，公司將按照相關制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;
五 餐具的盤點及賠償
1 每月月末30號或31號公司財務部、庫管應配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點工作
2 每月由庫管匯總當月客損、員工損填報報損申請單，當月領出補齊;
3 賠償：員工賠付餐具按進價賠付;
單位公章使用管理規定 篇4
臨床實習是醫學專業教學計畫中的重要部分，是醫學專業學生掌握專業技能，理論聯繫實際的重要學習階段。為加強見實習生的管理，結合我院實際，特制訂本管理規定。
一、實習生接收規定
1、實習生來院實習，醫務科根據本院實際情況及實習生所學專業統一規劃安排。任何科室或個人未經院領導批准，未通過醫務科的計畫安排，不得擅自接收實習人員。私自接收實習人員，一經發現，將按醫院相關規定進行處罰。
2、醫務科負責實習生的管理工作。根據實習生所學專業，做好轉科輪換工作。
二、實習生勞動紀律管理制度
1、遵守醫院的勞動紀律，考勤制度。不遲到、不早退，堅守崗位;上班期間不做與實習無關的事，有事離崗應先報告帶教老師。
2、嚴格遵守各項管理制度，認真履行崗位責任制，實習生不得擅自轉科，不得任意延長實習期限。
3、嚴格遵守請假制度，實習期間原則不請事假，不放寒暑假，若有特殊情況必須請假時，提出請假申請，並附相關證明。
4、請假一天以內者，由帶教老師批准;三天以內者科主任批准;七天以內者，經醫務科批准，並通報原學校備案。超過一周時憑原學校函件報醫院主管領導批准。
5、請假期間的安全問題，責任自負。
6、如不履行請假手續或未經批准，擅自離開崗位的以違紀處理。
7、實習生因事，病假耽誤實習時間，原則上不再延長實習時間，實習期滿按時辦理離院手續。
8、實習生輪轉科室結束後，及時、準確填寫實習鑑定報告本的有關部分，實習結束後交由醫務科審核，填寫總結意見後帶回上交學校。
9、學生在實習中如找到就業單位需轉點(院)實習者，由學生本人提出申請，由學校簽署意見，辦理好相關手續，方可離院。
10、實習生必須加強自我保護意識，自覺遵守社會公德，注意人身財務安全，在實習期間發生個人意外傷害、財務丟失等事件，院方一概不承擔任何責任。
四、實習生管理規定
1、實習生在實習期間，應遵守醫院的各項規章制度和醫療操作規程。實習生必須根據實習輪轉表，在規定科室和規定時間實習，實習期滿時醫務科要進行考核鑑定，實習生不能私自延長實習時間。
2、實習生應提高職業道德修養，樹立高度責任感，嚴防各種差錯事故，端正服務態度，視病人如親人，培養良好的醫德醫風。在政治思想，業務學習等方面應服從醫院的領導安排，及時完成帶教老師及上級醫師交給的醫療和其它任務。
3、實習生在實習過程中，要求著裝整潔，保持工作環境的安靜。
4、實習生在病房實習時，應在上班前10分鐘進入病房，對分管病床進行巡視檢查，按時跟隨帶教醫師參加病房醫護交班和早查房。扼要匯報所管患者的情況，檢查結果，提出診斷及處理意見。
5、實習生在帶教老師的指導下進行臨床工作，不允許擅自開展臨床診療活動。如擅自開展臨床診療活動，應承擔相應的責任。新患者住院後，實習生應立即隨帶教老師去病房檢查患者病情，並及時完成住院病曆書寫。
6、實習生無處方權，所寫各項記錄都要經過帶教老師審查簽字後方能生效。書寫病歷應該完整，字跡端正。每個實習生在臨床科室實習期間至少書寫2份完整病歷，由老師批改。
7、實習生要積極參加所在科室的業務活動，如病例分析、典型病例討論、學術報告、科室講座、死亡病例討論等。
8、實習生進入科室後，根據科室的情況決定是否參加值夜班。如果不參加值夜班，帶教老師上下夜班休息時，實習生不得擅自離崗。
9、實習生要愛護醫院各種儀器設備和財產，如有損壞應按醫院工作人員損壞賠償辦法處理。重要儀器、診療用具未經帶教老師同意，不得擅自動用。
10、嚴格執行保護醫療制度。實習生在醫學教育臨床實踐活動中應當尊重患者的知情同意權和隱私權，不得損害患者的合法權益。在對患者和家屬解釋病情時，需事先徵得帶教老師的同意。不得單獨對患者做任何處理和談話。
11、嚴格遵守臨床醫師行為規範，保持良好的儀表儀態和職業行為，嚴格執行無菌操作技術，在進行各種技術操作時，戴好口罩、帽子，並按操作規程進行。
12、厲行節約，防止浪費，愛護醫院公共設施，愛惜各種器材、藥品，不得擅自使用實習科室的醫療器材，取用科室藥品;對病歷紙、列印紙等公用紙張，不得浪費或移作他用;損壞醫療器材設備應及時報告老師及科主任進行處理並按醫院有關規定進行賠償。
五、服從醫務科臨時指令性工作安排。
單位公章使用管理規定 篇5
第一條目的：
為提高效率，兼顧公平，保障員工正常作息時間，為明確加班審批程式及有關費用的計算，特制定本制度
第二條適用：
適用於x有限公司全體員工加班和調休。
第三條責任：
3.1、本部門人員的加班管理，對本部門加班情況進行例行監督檢查，同時按規定程式將本部門人員的加班情況報至行政人事部，並負責對加班異常情況進行監督核實。
3.2、各部門負責人對所管部門人員的加班頻次、時間安排，部門經理負責審核，行政人事部進行審批。
3.3、各部門負責人和行政人事部經理要嚴格控制一切形式的加班。
第四條 程式內容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作，不鼓勵加班，但對於因工作需要的加班，公司實行(指星期日)加班調休。
第五條 加班申請及記錄
1. 星期日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個星期五或星期六的下午
五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到公司的行政人事部，收到加班申請單的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
2. 法定假日加班者, 員工需在實際加班前的最後一個工作日的下午五點鐘前,把經過批准的加班申請單交到本公司的人事部，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
3. 嚴格執行：為了更好地培養大家做計畫的好習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間交出加班申請的員工，其實際加班時間將視為無效。
4. 加班時數：星期日和法定節假日的加班申請表上需要註明預計需要工作的小時數，實際加班時數與計畫不能相差太遠，部門主管和領導需要對加班時間進行監控和評估。
5. 緊急任務：特殊情況需要臨時計畫加班者，相關部門主管或經理要加以額外的說明.
6. 領導出差: 如果員工提出申請時,需要簽名的領導適逢外出,員工首先要在按照規定時間把未曾簽名的加班申請表交到相應的行政人事管理部門,同時相關領導把批准意見email致相應的人事管理人員
7. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。
8. 未經批准的加班，員工出差超過正常工作時間或在假期內，員工參加講座、會議、培訓或公司社交宴請等超過正常工作時間或在假期內。上述情形均不屬於加班，公司不會為此支付相應報酬或給予調休。
第六條 加班調休與工資支付
6.1 、加班調休
(1) 經理級以上管理人員享受不定時工作制，則不享受加班調休。
(2)每周工作40小時的標準工時制度，但按現目前公司上班作息時間並未達到標準工時制度，所以星期六加班不拿入調休。
(3)員工加班後各部門首先安排調休，星期日加班與平時延時加班給予同等時間的調休，國家法定節假日加班給予3倍同等時間的調休，所在部門經理須儘量在適當時間安排員工調休，調休單位為半天，不足半天的不能調休。
(4)員工也可要求加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過一周，調休時間公司將視具體情況在六個月內安排員工調休。
(5)調休需填寫《調休單》。
6.2 加班工資計算
(1)員工如無法得到調休的或在法定節假日加班，按照《勞動法》規定支付加班工資。日工資標準按照基本工資除以21.75天計算，用日工資標準除以8小時卻得小時工資標準，在計發加班加點工資和請事假扣發工資時，均按此標準執行。
(2)安排員工在法定標準工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標準的150%支付加班補貼;安排員工在公休日(星期日)工作的，按照員工本人日或小時工資標準的200%支付加班補貼，依法安排員工在法定休假節日{新年(1 天)、春節(3 天)、清明節(1 天)、勞動節(1 天)、端午節(1 天)、中秋節(1 天)、國慶節(3 天)。｝工作的，按照員工本人日或小時工資標準的300%支付加班補貼。
第七條 附則
(1)本制度之解釋權歸行政人事部
(2)本制度適用於公司全體員工
(3)本制度自20xx年09月01日起執行
單位公章使用管理規定 篇6
為切實加強學校空調的使用管理，保障學校空調使用的合理性，增強使用學校空調的規範意識，創建節約型校園，進一步強化節能意識，落實安全責任、延長空調的使用壽命，特對學校空調使用作如下規定：
一、工作機構：
組長：111
副組長：各領導
成員：各班主任 各相關管理人員
二、實行專人負責。各場所空調管理負責人具體明確如下： 教師辦公室：教師本人負責管理;
學校對教師用電採取插卡式電錶管理，學校每月供給教師15度電。電錶、表卡由教師負責保管，遺失，損壞照價賠償。
會 議 室：負責
各 部 室：各部室管理人員根據學校安排負責開關空調。 教 室： 教室空調由負責開關。
教室開機時間為 ： 早 晨：5：50-----6：50
晚自習：18：50----19：50
其餘時間視天氣情況需開空調報主管領導處，經同意後方可開關。 學生宿舍：男生公寓由楊明孝負責開關，女生公寓由負責開關。 開機時間為 ： 晚上：20：1 0------21：10
三、強調：
1.各班主任要對教室宿舍取暖及用電安全，落實管理責任，杜絕各類安全事故發生。
2.教室、宿舍要落實衛生管理責任，打掃乾淨，注意保持，嚴防
3.各管理人員要嚴格執行空調開關時間，不得不開，遲開，早開等。
4.溫度控制規定。根據當天天氣報告和具體通知，空調使用時溫度設定的規定：制熱最高不高於20℃。嚴禁設定溫度較高，預防學生感冒和傳染病的發生，保證空調安全運行。
5..節約安全用電。辦公室和教室無人時應及時關機。不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及空調開關，也不得隨意在空調線路上亂接線，如造成損失由當事人負全部責任。各班主任要確定好本班教室、宿舍空調管理學生，嚴禁學生觸摸空調、亂按按鈕、亂動插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任負全部責任。
6.遙控器領用保管。空調遙控器由負責人領用保管，當負責人調離工作崗位時，應及時辦理空調及遙控器移交手續。長期不使用空調時，應取出遙控器電池，以免損壞遙控器。
7.做好空調維護。空調一旦出現故障，各負責人應及時報告後勤處楊春斗老師處，由後勤處報學校請專人維修。電工雷生坤同志負責校園電線電路安全和用電安全，保障校園正常用電，保證各種用電設施設備安全、正常運行。應經常對全校的空調線路、開關、接線盒等設施設備經常進行常規檢查和維護，發現故障及時修理。
8.加強巡視檢查。後勤處和值日領導、值周員加強巡視，如發現違規使用應及時處理並記錄匯報。違反空調溫度控制規定的、無人情況下空調未關的等情況，給予責任人經濟處罰，情節嚴重的影響其學期考核。
*中學
20xx-12-4
單位公章使用管理規定 篇7
一、試卷保密室是存放國家考試試卷的固定場所，嚴禁無關人員進入。
二、試卷保密室要嚴格按照黑龍江省規定的標準設定，室門鑰匙和保密櫃鑰匙要指定專人分別管理，兩人共同在場簽名登記後才能開啟。
三、試卷存放前，保衛處、試卷管理部門要聯合對保密室的安全設施狀況進行安全檢查;在試卷存放期間，要指派專人檢查、監督。
四、存放試卷期間，試卷管理部門應實行兩人以上專人24小時輪流值班守護制度，嚴格執行值班崗位責任制度、領導帶班制度和交接班制度，並做好各項登記和記錄;保衛處要做好巡邏工作。
五、保衛處應嚴格做好值班人員的審查工作，當年有直系親屬參加國家統一考試的同志不得擔任值班工作。保密室工作人員要簽訂《保密責任書》。
六、試卷保密室的使用單位，須提前2天向試卷保密室管理部門提出申請，指定專人存取。
七、試卷管理部門要制定試卷保密突發事件應急預案，建立快速應急機制。
八、試卷保密室值班人員應履行以下職責：
1. 試卷保密室值班人員必須嚴格堅守崗位，忠實履行職責，認真負責地做好值班工作。
2.值班期間嚴禁做與工作無關之事，如會客、飲酒、文娛活動、電話聊天、串門等。
3.嚴禁無關人員進入試卷保密室;試卷管理人員進入試卷保密室，值班人員必須對其進行身份確認，並做好姓名、性別、進出時間、事由的登記。
4.值班人員必須注意防火防盜，不得擅自在值班室使用非配備電器。如發現問題，立即向本部門領導和校保密辦公室報告。
5.認真填寫值班日誌，做好值班交接記錄。
單位公章使用管理規定 篇8
1、值班人員要寫好比較完整的病史記錄及處理過程，搶救危重病人更須詳細記錄。
2、值班人員在交-班前必須補齊藥品(憑處方)及器械，清潔室內衛生。周日夜班和周一送總院進行總消毒，周三班負責大掃除。上班後對某些特殊病人的病情必須向有關科室醫師交代病情及處理情況，以便進一步處理。下一班值班人員必須注意清點有關藥品、器械及衛生情況才接-班，交-班一般在上班後半小時內完成(周一、周三例外)。
3、值班人員必須堅守工作崗位，不可擅自離開，杜絕事故的發生，如有發生必須追究值班人員責任。
4、值班人員一般不出診，如特殊情況必須出診，必須掛牌表明去向及時間。
5、值班人員必須嚴格遵守掛號制度及公費醫療管理制度。
單位公章使用管理規定 篇9
第一章總則;第一條為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管;第二條本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金;支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能;第三條本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機;第四條各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細;第二章支票購領;第五條支票購領必須建立審批程式;在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人;
第一章 總 則
第一條 為加強內部控制及合規管理，規範支票的日常管理，防範資金管控的風險，根據《票據法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合工作實際，特制定此細則。
第二條 本細則所指支票包括日常業務結算中使用的現金支票、轉賬支票和普通支票。
支票上印有“現金”字樣的為現金支票，現金支票只能用於支取現金。支票上印有“轉賬”字樣的為轉賬支票，轉賬支票只能用於轉賬。支票上未印有“現金”或“轉賬”字樣的為普通支票，普通支票可以用於支取現金，也可以用於轉賬。
第三條 本細則適用省公司本部、各地市公司及其下屬機構，以下簡稱各級分支公司。
第四條 各級分支公司須按照有關法律、行政法規和本細則的規定，準確、及時、安全地進行支票結算和管理。
第二章 支票購領
第五條 支票購領必須建立審批程式。出納崗人員到開戶銀行購領支票前，應填寫《支票購領申請單》和銀行要求的“票據和結算憑證領用單”，其中領用單需加蓋銀行預留印鑑，經相關人員簽字審批後方可到銀行辦理相關手續。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員、資金管理部經理簽字審批;在地市分公司應由資金管理崗人員和財務會計部經理簽字審批;在區縣支公司應由櫃面主管人員和支公司經理簽字審批。
第六條 支票購領後應及時進行支票購領登記。出納崗人員應將購領的日期和所有支票號碼順序填入《支票使用情況登記表》，並在《支票購領申請單》上回填購領支票號碼的起止範圍，交相關人員進行覆核。
覆核人員根據銀行反饋的《重要空白憑證登記簿》或銀行資金回單檢查支票實際購買、登記入庫數量與購領申請、《支票使用情況登記表》等記錄信息是否一致，覆核後在《支票購領申請單》簽字確認。
在省公司本部應由覆核會計崗人員或資金結算管理崗人員覆核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行覆核;在區縣支公司應由櫃面主管人員進行覆核。
第三章 支票簽發及登記
第七條 支票簽發與支票登記應同步完成。
支票應按銀行賬戶分別設立對應的《支票使用登記簿》，由管理賬戶的出納崗人員保管。《支票使用登記簿》必須採用訂本式，登記簿封面需寫明單位名稱、所屬賬套、開戶銀行、銀行賬號以及所屬年度。
第八條 支票簽發人必須根據審批無誤的原始憑證順號簽發支票，不得跳號。簽發支票前，須核實銀行賬戶是否有足夠的存款餘額，避免簽發空頭支票。
第九條 支票簽發人須按規定填制支票，支票簽發金額與原始憑證的金額應一致。支票簽發工作由出納崗人員或資金覆核崗人員完成。
支票簽發人填制支票時應同步填寫《支票使用情況登記表》，登記項目應包括時間、金額、用途、簽發人等，不得遺漏登記項目。
支票簽發人填制並登記完畢後將支票、原始憑證和《支票使用登記簿》一併交給銀行預留印鑑保管人覆核。
第十條 簽發支票記載的內容須真實、完整和準確。支票必須記載出票日期、收款人名稱、金額大小寫、款項用途、銀行預留印鑑等，並按約定使用支付密碼。支票存根必須記載日期、賬號、金額、用途、簽發人及領取人簽名等。支票和支票存根的簽發信息應確保一致。
對於普通支票作轉賬支票使用時，應在支票左上角劃兩條平行線並延伸至支票存根。
第十一條 銀行預留印鑑保管人須審核支票記載項目、原始單證和支票登記項目，無誤後在支票上加蓋銀行預留印鑑並在《支票使用情況登記表》中簽名。
第十二條 支票領取人核對支票給付信息無誤後，在支票存根和《支票使用情況登記表》中簽名領取支票。
第十三條 省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理和區縣支公司櫃面主管人員每月檢查本級公司《支票使用情況登記表》的填寫、核實剩餘支票數量並於每月最後一筆後簽章確認。
第四章 支票及銀行預留印鑑保管
第十四條 銀行預留印鑑應由財務人名章和財務專用章構成，銀行預留印鑑不得少於兩枚。
各級分支公司應根據實際工作需要自行決定預留一枚或兩枚財務人名章作為銀行預留印鑑。財務人名章須為本級公司負責人名章或經其授權的財務負責人名章。財務人名章應為專用，不能與該人的其他人名章相同，並只能和財務專用章配套使用，不得用於其他用途。
原則上各級分支公司只能刻制一套銀行預留印鑑。
第十五條 支票和銀行預留印鑑應指定專人保管。支票和銀行預留印鑑工作時間應放入抽屜保管，非工作時間應放入保險柜存放保管，防止遺失和被盜用。有條件的分支公司應由不同崗位人員分開保管保險柜的密碼和鑰匙。
第十六條 支票應由出納崗人員或資金覆核崗人員保管，不得私自使用。
第十七條 銀行預留印鑑應由兩名以上專人分別保管，嚴禁一人同時保管可以支付款項的所有印鑑。嚴禁A/B櫃面人員保管和使用財務專用章、財務人名章。
單位公章使用管理規定 篇10
為規範集團差旅費開支標準，進一步強化現代企業管理，健全內部運行機制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎上，本著既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。
一、外出人員一伙食補助、住宿、業務津貼、市區交通費開支標準
二、乘用交通工具標準
所有職員因公出差，提倡乘坐公共運輸工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經理批准，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統一調度。
一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有
特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的，須由各公司負責人向集團領導報告批准，否則費用差額由乘坐人自理。
集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。
三、報銷辦法
集團高中級管理人員出差應本著節約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。
(一)住宿費報銷辦法
一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數計算報銷，超過規定標準的按標準報銷，低於標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業務情況的，經請示批准可按實報銷。
出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。
外出培訓人員培訓機構安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統一安排住宿，不予報銷住宿費。
(二)一伙食補助費報銷辦法
一般人員出差確因業務需要發生招待費用(需經公司負責人核准並附審批後的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受一伙食補助，發生餐費依有效票據實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號檔案執行。
外出培訓人員培訓機構統一安排就餐的在培訓費中按實報支，各單位駐外人員一伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號檔案執行。
(三)交通費報銷辦法
一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，計程車費用經請示批准按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。
出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共運輸工具的;
(2)攜有巨款或重要檔案須確保全全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
四、審批流程
一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》，註明出差天數、人數、時間、路線、交通工具，履行好審批手續，回來後要履行核實確認手續，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來後3日內，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務人員審核(差旅費報銷單後附審核完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批，最後報送集團總裁審批。
五、補充規定
外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留複印件作為審核依據。審核人員根據有效出差單據，按費用標準規定審核;報公司、集團批准
後方可報支差旅費。
凡與出差地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需報各單位負責人批准後方可報銷。
六、罰則
1、一次出差費用不允許分次報銷，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以票據報支金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款50元。
2、以虛假票據報支出差費用的，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以虛假票據金額的2倍罰款，票據審核人、財務負責人各罰款100元。
特此通知，本辦法自頒布之日起執行。
二〇xx年十二月五日
單位公章使用管理規定 篇11
為加強值班管理，明確值班職責，提高值班效果，確保公司生產經營各項工作有序進行，特制定本規定。
一、值班職能劃分
公司值班人員負責對夜間安全生產進行總控，並根據職能、管理範疇分為煤焦區、化工區兩個區域。
二、值班時間、地點
(一)值班時間
公司機關值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進行視頻考勤。
煤焦區、化工區值班時間統一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進入值班室簽到。
(二)值班地點
1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;
2.煤焦區值班地點在生產調度樓二樓煤焦調度室，值班電話為86926736。
3.化工區值班地點在甲醇樓二樓化工調度室，值班電話為86926723。
三、值班人員及順次
公司、煤焦、化工調度室值班人員及排班順次見附表。
四、值班職責
(一)公司值班組職責
1.負責公司夜間生產經營突發問題的協調處置工作;
2.負責監督、檢查生產值班情況;
3.負責監督、檢查各門崗保衛、地磅室及煤焦調度室、化工調度室崗位夜間執勤情況。
(二)煤焦區生產值班職責
1.負責協調備煤車間、煉焦車間、化產車間、物料質檢部、車輛車間等煤焦區域生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜 間生產秩序進行;
2.有效檢查煤焦區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間煤焦區域安全生產負責。
(三)化工區生產值班職責
1.負責協調空分車間、甲醇車間、合成氨車間、危化品庫等化工區域和倉儲部生產存在問題及處置生產突發事件，確保夜間生產秩序進行;
2.有效檢查化工區各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀律執行情況，查糾違規違紀違章行為，對值班期間化工區域安全生產負責。
五、值班管理細則
1.值班人員值班時應認真將值班情況記入值班記錄，抽查時應由當班崗位人員簽字確認。查出違規違紀的，由值班人員拿出處理意見，並在第二日將值班記錄報公司總經理。
2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應提前向值班組長請假，並於當日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調度室，同時自行聯繫同級人員替換班，之後主動替回。
3.夜間值班人員值班期間除查崗外不得離開值班區域，嚴禁脫崗，特殊情況，須經值班組長同意。
4.生產值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進行現場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低於兩次，時間自定;公司值班對煤焦調度室、化工調度室值班情況及保衛部、地磅室工作情況進行檢查，巡查不低於一次。
5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。
6. 生產車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低於2人(含值班人員)。
留守人員每天下午下班前在調度室簽字，並不得飲酒;在廠區居住的，不得擅自離開廠區;居住公司周圍的管理人員，接通知後必須保證在半小時內趕回公司。
7.生產區域值班人員實行班中就餐。
8.參加公司早上調度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。
六、違規處理
1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。
2.值班期間未按規定到重點崗位查崗簽到，每發現一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀律管理規定，加倍處罰。
3.生產留守管理人員不簽留守的，罰款20元/人次。
4.值班記錄填寫不完整、不規範的，罰款值班人員20元/人.次。
5.值班人員脫崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。
6.替、換班不告知的，對當事人罰款50元/次。
7.值班後不打掃值班室衛生的，一次罰款30元。
8.值班期間發生突發事件，值班人員按相關應急預案協調處理和上報;處理不當的，按公司相關管理規定進行處罰。
七、本規定自二〇xx年十一月四日起執行，原值班管理規定、調度令(20xx年5號)廢止。
單位公章使用管理規定 篇12
一、目的
為了節約辦公費用，杜絕紙張浪費現象，特制定本規定。
二、規定內容
1、推行無紙化辦公
(1)公司下發檔案儘量運用網路傳遞，比如電子郵件、單位內部網路(要求各部門設立專門接收通知的區域網路信箱)等，減少紙張用量。
(2)內部流通的檔案材料通過電子版傳閱，減少紙質檔案的印製數量。
(3)檔案未形成正式送審稿之前的完善修改過程，提倡以電子版形式流轉。
(4)需要下發或傳閱的紙質檔案，可將紙質檔案掃描成電子文檔，以郵件形式進行傳遞，減少列印、傳真紙張的消耗，並減少紙張浪費。
2、提高辦公用紙的利用率
(1)辦公室設立文印登記簿，各部門列印檔案材料一律實行先登記、後列印或複印的方法，不登記的一律不予列印。
(2)辦公用紙儘量正反使用，以提高紙張的利用率。
(3)複印非正式檔案材料，採取反正兩面複印。
(4)列印非正式檔案材料，提倡雙面用紙或列印小冊子形式，注意紙張的再利用。
(5)加強對文字的校對和審核把關，避免因校對失誤造成的紙張浪費。
(6)對於各單位經常使用的表格、檔案，按時提報印刷品
(7)嚴禁列印、複印私人資料，不允許為外來單位(如施工單位)提供列印、複印業務。
(8)不按規定使用紙張或超規定使用紙張，造成浪費者，對其進行相應的經濟考核。
3、廢紙的再利用及處置
(1)在辦公室中設定廢紙回收箱，將未完全利用的廢棄紙張進行回收再利用。
(2)未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的應重複使用。
(3)含有單位保密或重要信息的廢紙要粉碎後處置。
4、辦公用紙的領用
(1)各部門指定專人負責辦公用紙的領用和使用管理。
(2)各部門的辦公用紙量實行月配額發放，部門月配額量由部門負責人與行管部門共同確認。
(3)對於超配額使用部分，需部門負責人確認說明後方可領用。
(4)辦公室責成專人負責紙張統計、使用和管理工作，每月將各部門使用紙張統計一次並公示。
5、其他
(1)行管部門對複印機設定密碼，禁止私自複印，以免造成不必要的浪費。
三、本制度由行管部門負責監督執行。
單位公章使用管理規定 篇13
為進一步規範廠區車輛停放，營造整潔、衛生、安全、有序的廠區環境，即日起行政部將對廠區車輛停放進行統一規範管理，現將有關事宜通知如下：
1、進入廠區車輛停放應按照指定的區域、車位集中停放。辦公樓前畫線區域為公司車輛及各部門負責人車輛停放區域，客服中心北側畫線區域為外來裝卸貨車輛開票等候停車區、臨時小汽車停車區及機車、電動車、腳踏車停車區。
2、嚴禁車輛在車間門口、宿舍樓前、馬路旁邊、交叉路口、道路轉彎處和其它妨礙交通的地方停車。
3、車輛進入廠區後必須按照規定地點停放好，裝卸貨車輛、機車、電動車、腳踏車嚴禁進入辦公樓、宿舍樓區域內。
4、違規停放的車輛，一經發現將予以上鎖，內部員工車輛，車主必須由部門負責人親自帶領，到行政部履行相關手續後方可領回車輛，來訪人員車輛必須由接待部門負責人到行政部履行相關手續後方可領回。
5、對於內部員工違規停放車輛，第一次發現予以通報、警告，第二次發現予以通報及100元負激勵，第三次發現予以通報及200元負激勵。
行政部
單位公章使用管理規定 篇14
為給本校師生創造一個良好的學習和工作環境，學校於20xx年暑假期間投入大量資金，在每個教室安裝了立式大功率空調，供師生們夏季防暑降溫使用。為合理使用空調，節約用電，特制定空調的管理與使用規定，本規定從20xx年秋期起執行。
一、使用條件
我校採用空調與風扇兼用的辦法度過夏季，根據天氣情況，最高氣溫超過30℃時，根據學校安排統一打開空調電源，由班級自主管理使用。
二、使用要求
1、製冷時，空調設定溫度不得低於25℃。
2、空調使用實行“專人負責制”。各班電教委員為具體負責人,主要負責空調的使用和管理。空調遙控器由電教委員負責，遙控器不得丟失、損壞、否則，將按原價賠償。空調使用期結束時，遙控器要及時交到後勤處，以便下一年正常使用。
3、空調使用過程中，為節約用電，各班應關閉門窗，但要注意利用大課間、午休時間關閉空調開窗通風，以保持室內空氣新鮮。
4、第一節上課前、大課間、午休、課外活動期間各班必須將空調關閉，遇有不在教室上課的情況，也必須將空調關閉。晚自習結束後，各班應確保將空調關閉。
5、後勤處負責空調的定期檢查和維護供電線路，保證用電的安全可靠及空調維修工作。各樓層管理員負責送電和斷電工作。任何人不得隨意拆卸、移動空調、調高或降低空調溫度，要保證空調使用的安全，發現問題及時向後勤處報告。
6、空調使用時間及溫度設定：按照國家有關辦公及公共場所空調使用的有關規定，夏季氣溫超過30°C以上方由學校統一安排可使用空調，教室空調溫度設定不能低於25°C，以防止學生進出教室時溫差過大，影響身體健康。具體安排如下：上午7：50—12：10，下午14：20—17：10，晚自習：18：30—21：50(高三可延遲到22：20)，若遇特殊情況另外申請。
三、違規情況處理
學校對各班空調使用情況作不定期檢查，檢查結果納入學校班級量化考核，白天大課間或上其他課離開教室時沒有關機的，扣5分/次;中午放學時人走未關機，扣10分/次;晚自習結束後人走未關機的，扣20分/次。
單位公章使用管理規定 篇15
第一章總則
第一條為了加強本區區級非稅收入收繳管理，建立規範化的區級非稅收入收繳管理制度，根據《財政部、中國人民銀行關於印發〈財政國庫管理制度改革試點方案〉的通知》(財庫〔*〕24號)、《上海市財政局、中國人民銀行上海分行〈關於印發上海市市級行政事業性收費收入收繳管理暫行辦法〉的通知》(滬財庫〔*〕29號)、區政府《*區非稅收入收繳管理制度改革方案》(青府發〔*〕89號)及相關法律、法規規定，制定本辦法。
第二條本辦法適用於本區國家機關、事業單位和代行政府職能的社會團體及其他組織(以下簡稱：執收單位)根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定，依照有關規定程式批准收取的各類區級政府性非稅收入的收繳管理。
第三條根據財政部《關於加強政府非稅收入管理的通知》的規定，政府非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得並用於滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。按照建立健全公共財政體制的要求，政府非稅收入管理範圍包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入以及政府財政資金產生的利息收入等。社會保障基金、住房公積金不納入政府非稅收入管理範圍。
我區非稅收入收繳管理制度改革首先從行政事業性收費收繳著手，並將逐步在所有非稅收入範圍內推行。
第四條區財政局是區級非稅收入收繳管理的職能部門，負責設立和管理非稅收入收繳銀行賬戶體系，確定非稅收入收繳程式，並對執收單位非稅收入收繳工作實施管理和監督。
第五條主管部門應協助區財政局做好本部門非稅收入的收繳管理，並對本部門及下屬各執收單位的非稅收入收繳業務進行管理和監督。
第六條執收單位負責本單位非稅收入的收繳管理，確保非稅收入及時、足額地繳入區級國庫或區級非稅收入財政專戶(以下簡稱：財政專戶)。
第七條繳款人是指依照法律、法規和規章規定，負有繳納收費義務的單位和個人。繳款人應當按照有關規定，及時、足額地繳納收費。
第八條代理銀行是指按照有關規定辦理收費資金收繳、匯劃清算及信息反饋等業務的商業銀行。
第九條區級財政專戶開戶銀行是指經公開招標確定的商業銀行。開戶銀行除辦理代理銀行的所有業務外，還需負責納入財政專戶管理收費資金的歸集工作。
第二章收入收繳管理
第十條非稅收入收繳實行直接繳納和集中匯繳兩種方式。
直接繳納是指繳款人按照有關規定，持執收單位開具的《非稅收入一般繳款書》到代理銀行繳款，將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專戶。
集中匯繳是指執收單位按照有關規定，按日匯總開具《非稅收入一般繳款書(集中匯繳)》，將所收款項集中繳入區級國庫或財政專戶。
本著既方便繳款人，又有利於管理監督的原則，對於無需當場執收的收費，一般實行直接繳納;對於必須當場執收的收費，應實行集中匯繳。
第十一條直接繳納可採用以下形式：
執收單位根據有關規定，向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非稅收入一般繳款書》，由繳款人持《非稅收入一般繳款書》到本市各代理銀行營業網點繳款，由代理銀行將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專戶，《非稅收入一般繳款書》的收據聯需同時加蓋執收單位印章和代理銀行收(轉或清)訖印章才能生效。
繳款人可採用現金方式繳款，也可在《非稅收入一般繳款書》(借方憑證)聯加蓋繳款人預留銀行印鑑後採取轉賬方式辦理繳款。
第十二條集中匯繳可採用以下兩種形式：
執收單位根據有關規定向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非稅收入一般繳款書》(1D票據)直接收取有關款項的，執收單位應出具加蓋執收單位收款印章的《非稅收入一般繳款書》(1D票據)收據聯交繳款人，作為繳款憑證。執收單位於當日代繳款人將有關款項繳入區級國庫或財政專戶。
執收單位需當場執收，無法使用收據和繳款憑證合一的《非稅收入一般繳款書》的，可按規定使用專用票據或通用票據當場收取有關款項，並根據當日所收款項，按收費項目匯總填寫《非稅收入一般繳款書(集中匯繳)》，於當日將所收款項繳入區級國庫或財政專戶。當日匯總所收款項不足500元的，可與次日所收款項一併繳入區級國庫或財政專戶。
第十三條根據分級財政管理體制，凡涉及區與中央、市分成的收費，其分成比例應當由國務院、財政部或市財政局規定，繳庫方式根據市財政有關規定執行。
第三章收入退付
第十四條非稅收入繳入區級國庫或財政專戶後，確需退付的，應嚴格按照有關規定辦理。根據各項非稅收入退付的性質和退付頻率，收入退付分為財政審批退付和備用金退付兩種形式。
第十五條採用財政審批退付的，申請退付繳款人需填寫收入退付申請書交執收單位，執收單位審核同意且通過其主管部門審核批准後，經報區財政局監繳部門審批通過，由區財政局開具《上海市非稅收入退還書》通過區級國庫或財政專戶將退付款項直接退給繳款人或劃入繳款人指定賬戶。
第十六條財政審批退付一般採用銀行轉賬方式辦理。對於原以現金方式繳款且無銀行賬戶或銀行卡的個人，可採用現金退付方式。採用現金退付的，繳款人需憑身份證件和原繳款憑證向區財政局領取加蓋"現金"戳記的《上海市非稅收入退還書》，到指定的國庫代理銀行或財政專戶開戶銀行營業網點辦理現金退付。國庫代理銀行或財政專戶開戶銀行在核對信息無誤後，將現金退付給繳款人。
第十七條經區財政局批准，採用備用金退付的，由區財政局為執收單位開設備用金賬戶，專門用於非稅收入的退付。執收單位收到繳款人退付申請後，經審核同意可從備用金賬戶中先行預退，事後定期向區財政局申請補足備用金。
執收單位申請補足備用金時，應附繳款人退付明細資料，通過主管部門審核批准後報區財政局監繳部門審批，審批通過後，區財政局通過區級國庫或財政專戶將退付款項劃入備用金賬戶。
第四章票據管理
第十八條區財政局是本區收費票據的主管機關，負責本區收費票據的發放、核銷、稽查及其他監督管理工作。
第十九條除國家另有規定外，執收單位收取收費應使用上海市財政局統一監(印)制的財政收費票據(即執收單位向繳款人出具的收款收據，以下簡稱：票據)。
票據的種類包括通用票據、專用票據和《非稅收入一般繳款書》，通用票據和專用票據主要用於集中匯繳收費項目，其使用範圍由區財政局根據各項收費的具體徵收管理需要確定;《非稅收入一般繳款書》分為收據與繳款憑證合一的繳款書和沒有收據聯的集中匯繳繳款書兩類。收據和繳款憑證合一的繳款書有繳款人直接繳納繳款書(含滯納金的繳款書)和執收單位代收代繳繳款書(不含滯納金的繳款書)兩種，具體使用範圍由區財政局根據有關收費項目的收入收繳程式確定。
第二十條執收單位憑《收費登記購買證》申請購買適用票據。《收費登記購買證》只限領證單位使用，任何單位和個人不得私自轉讓、出售、塗改和偽造。
第二十一條執收單位應當建立健全票據領購使用登記制度，設定票據登記台賬，並定期向區財政局報告票據使用和結存情況。執收單位應按規定填寫票據，票據填寫錯誤，應加蓋作廢戳記，並保存其各聯備查，不得塗改、挖補、撕毀。
第二十二條各執收單位應建立健全票據監管制度，任何單位和個人不得私自轉讓、轉借財政票據。票據丟失的，應及時通過區級媒體聲明作廢，並報告區財政局。
第二十三條票據存根應妥善保管，保管期一般為五年。對於用量大、存放五年確有困難的票據，經區財政局批准，可適當縮短保存期限。保存期滿需要銷毀的票據，由有關部門(單位)負責登記造冊報區財政局核准後銷毀。
第五章管理監督
第二十四條區財政局應加強對非稅收入收繳的管理和監督，建立健全收入收繳管理的各項監督檢查制度。
第二十五條主管部門應加強對所屬執收單位非稅收入收繳情況的管理和監督，建立健全內部監督制約機制，監督檢查執收單位非稅收入收繳情況，確保非稅收入及時、足額繳入區級國庫或財政專戶。
第二十六條執收單位應嚴格按照規定正確填寫有關收費憑證，保證非稅收入及時繳入區級國庫或財政專戶;要建立健全內部監督制約機制，做好相關管理工作;採取集中匯繳方式收款的，執收單位應分設開票和收款崗位，並由專人負責，不得由一人兼任。
第二十七條繳款人要按照國家有關規定，認真履行繳款義務。對執收單位違反國家政策規定許可權擅自設立收費項目、擴大收費徵收範圍、提高徵收標準等亂收費行為，繳款人有權拒絕繳款，並向財政、審計、監察等部門舉報。
第二十八條繳款人有權向執收單位了解所繳收費的相關政策、法規以及收繳管理方式的有關規定。執收單位應當在收費視窗醒目位置公示收費項目、收費標準及檔案依據。
第六章法律責任
第二十九條執收單位違反本辦法規定的，按國務院《違反行政事業性收費和罰沒收入、收支兩條線管理規定行政處分暫行規定》(國務院令第281號)進行處罰。
第三十條執收單位違反財政票據管理有關規定的，按財政部《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》進行處罰。
第三十一條受託代收單位未按規定將區級非稅收入繳入區級國庫或財政專戶的，按相關法律法規進行處罰。
第三十二條代理銀行或開戶銀行違反本辦法規定，故意延解、積壓、挪用收費資金或拒收收費資金的，一經查實，由代理銀行或開戶銀行承擔由此產生的一切損失並依法承擔相應的責任。情節嚴重的，取消其代理財政業務的資格。
單位公章使用管理規定 篇16
1. 適用範圍：
適用於本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。
2. 職責：
2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。
2.2.品質：負責超期物品的抽檢。
2.3.生產部：配合倉庫和品質對物料進行全檢。
3. 管理規定：
3.1物品的儲存期限(以原材料或產品標籤上註明的日期計算)。
3.2 倉管員在日常管理中一旦發現有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備註送檢原因送交品質部檢驗，品質將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程式》處理。
3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產須送交品質部檢驗，品質將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程式》處理。
3.4 檢驗後應做好相應的標識並將檢驗結果記錄於相應的檢驗記錄單中。
3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經判定不能使用進行報廢處理,並記錄於《報廢清單》中。
單位公章使用管理規定 篇17
1.目的
為保持公司員工在對外交往及內部經營管理活動中廉潔自律，加強企業精神文明建設，根據國家有關規定和公司實際情況，特制定本管理制度。
2.範圍
公司全體員工。
3.內容
3.1概念
3.1.1本管理制度所稱禮品，指禮物、禮金(貨幣)、有價證券及其它形式的禮品。
3.1.2本管理制度所稱對外交往，指與公司以外的單位(含國外)的經濟交往。
3.2禮品登記部門
3.2.1公司禮品登記管理部門為總裁辦法律部。
3.2.2法律部對於收交的禮品，應當登記造冊，妥善保管、及時處理、並定期向登記上交禮品的單位和員工通報處理情況。
3.3禮品登記範圍
3.3.1 公司員工在對外交往中,不得收受可能影響公司經濟利益或聲譽的禮品饋贈，因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.2 公司員工代表公司參加各種會議，會議贈送的禮品也須登記上交。
3.3.3 公司員工在去銷售處、維護處、研究所及公司其它駐外地機構或關聯公司執行公務，不得以明示或暗示的方式索取禮品，也不得變相收受禮品;因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.4 各銷售處、維護處、研究所及公司其它駐外地機構或派駐關聯公司人員來公司辦事，不得向公司領導、各部門及有關員工贈送禮品;公司領導、各部門及有關員工因各種原因未能拒收的禮品，必須登記上交。
3.3.5 公司員工贈送或收受與公司對外交往或內部經營管理活動沒有聯繫的禮品，不在本管理制度登記上交範圍之內，否則也須登記上交。
3.4 禮品上交範圍
3.4.1 公司員工在對外交往中接受的禮物，價值按市價折合人民幣500元以上的，登記後要將禮物上交法律部;不滿500元的，登記後禮物歸受禮人。
3.4.2 禮物價值雖不滿500元的，但有保存和紀念意義的，需要陳列或由公司保管的，登記後經法律部決定，禮物須上交法律部。
3.4.3 禮物價值雖不滿500元的，但與工作、人事安排，工資、獎金、解決戶口、親屬聘用、問題調查處理等有聯繫而贈送的禮物，登記後上交法律部。 3.4.4 公司員工在對外交往中，如果對方贈送禮金(貨幣)、有價證券的，所受禮金、有價證券登記後一律上交法律部。 3.5 禮品登記、上交的時間
3.5.1 按照本管理制度須登記的禮品，自收受之日起(在外地接受的禮品，自回公司之日起)一個月內由本人如實填寫禮品登記表，並將登記表交法律部，法律部可將禮品登記情況定期在公司內部公布。
3.5.2 登記的禮品按規定應上交的，與禮品登記表一併上交法律部。
3.5.3 各銷售處、維護處、研究所、公司其它駐外地機構及派駐關聯公司的員工登記禮品，可先將禮品登記表傳真給法律部。不需要上交的禮品由法律部將處理意見傳真給受禮人的部門領導，委託其按本管理制度處理;需要上交公司的禮品，先由受禮人所在部門保管，待有人來公司出差時上交法律部。 3.6 上交禮品的處理辦法
3.6.1 貴重禮物，高級工藝品，有保存和紀念意義的禮物，由法律部交公司陳列展覽。
3.6.2 專業用品，設備器材和具有科研價值的禮物，由法律部交企管部按固定資產登記後，分配給有關部門使用。
3.6.3 食品、水果類禮品，可以歸受禮人所在部門使用。 3.6.4 菸酒可以歸受禮人所在部門作為禮品饋贈客戶使用。
3.6.5 黃金、白銀、珠寶製品，高級耐用品、汽車、機車、電視機、攝像機、組合音響、微波爐、VCD、高檔照像機等，由法律部交企管部按固定資產登記後分配給有關部門使用，或者由法律部處理。
3.6.6 高中檔實用物品，如鐘錶、收錄機、家用電器、衣料、服裝等，按照國內市場折半價給受禮人，每人一年以兩件為限。
3.6.7 禮金、有價證券由法律部交公司財務部門登記入帳。
3.6.8 其他禮物，由法律部處理。
3.7 禮物變賣收入一律上交公司財務部門。 3.8 違反本制度的處理：
3.8.1 不按時登記禮品，由法律部責令其及時辦理手續，禮品收繳，取消3.6.6優待，並給予批評教育。
3.8.2 登記禮品價值不實，由法律部責令其更正;屬惡意的，禮品價值由法律部估算，所收禮品一律收繳，取消3.6.6優待，對收禮人給予通報批評。
3.8.3 應登記、上交的禮品而不登記或不上交的，由法律部責令其補辦登記手續，禮品由法律部收繳，取消3.6.6優待，對受禮者給予通報批評。
3.8.4 違反本管理制度，有其它嚴重情節，或給公司經濟、聲譽造成損失或不良影響的，對直接責任人按公司有關制度給予相應的行政處分;觸犯刑律的，移交司法機關處理。
3.9 對於收受禮品後隱瞞不登記的，知情者應向公司領導或法律部舉報。公司歡迎署名舉報，對署名舉報法律部將反饋處理情況，並根據情況給舉報人以適當獎勵。舉報人需要保密的，法律部將為其保密。
4. 公司員工在對外交往中，需要向對方饋贈禮品的，另行規定。
5. 本管理制度由法律部負責解釋。
6. 本管理制度自公布之日起施行。
7. 附屬檔案：《禮品登記表》
單位公章使用管理規定 篇18
一、 目的：為了規範公司報紙、期刊、信函、快遞等郵件收發操作，提高信息傳遞、處理效率，確保郵件安全，制定《郵件收發管理制度》。以下簡稱《郵件收發制度》
二、 適用範圍： 《郵件收發制度》適用於凡經郵政/快遞渠道送達本公司內所有單位(個人)的報紙、期刊、信函、快遞等郵件的管理。
三、 職責： 公司保全負責郵件的簽收、送達及管理。
1、每日郵件/快遞和常規郵件/快遞的收發工作由值班保全負責。
2、在保全室放置3天以上沒有人領取或無法送達的特殊郵件/快遞由保全室交綜合辦公室處理。
四、 收發程式
1、值班保全負責簽收送達的郵件/快遞，並檢查有無開封、損壞現象，收件單位/個人名稱是否明確，發現異常現象要郵遞員簽字證明，並獲得準確的聯繫方式和地址;損壞嚴重的要通知收件單位/個人到場處理。
2、非公郵件/快遞應由保全公示並告知收件人簽收。
3、匯票/發票一律由收件人簽收。
4、保全對送達的公函性的郵件/快遞簽收後應及時送到綜合辦公室。其中副總級以上的公司領導的郵件/快遞直接送達本人辦公室，由本人確認後簽收。
五、附則
1、已經與本公司解除一切關係員工或單位的郵件/快遞在保全室保存期限為三個月，具有重大價值的要送到辦公室。保存期限已滿三個月的報請綜合辦主任或更高職位人員處理，不得長期存放，不得擅自處理。
2、未經授權許可，所有人員不得接收非本單位(個人)郵件/快遞，不能開看，違者視情處罰。
3、報紙不在登記簽收之內，直接由值班保全按規定分發。
4、《郵件管理制度》自公布之日起實施，以前相關制度不再執行。
5、《郵件管理制度》未規定的事項，按公司相關管理制度執行。
浙江中煤機械科技有限公司
二○xx年四月九日
單位公章使用管理規定 篇19
1.目的：
為了科學、安全、有效地貯存和管理各種化學危險品，防止對環境的污染及危險事故的發生;特制定本規定。
2.範圍：
本規定適用於被本公司定義為化學危險品的所有物品。
3.具體要求：
3.1 酒精
a: 酒精屬於易燃、易爆的物品，應在2號防火櫃記憶體儲。存儲時，應有良好的密封，避免酒精自然揮發造成不必要的浪費。在外的酒精應遠離熱源，避免陽關直射。在外存儲的酒精不得超過40KG。
b: 報廢的酒精依照《生產線衛生管理規定》返回到酒精回收處。 危險品管理人員定期(每天早晨)對報廢的酒精進行回收。
c: 可用和報廢的酒精應分區管理，並做好標誌，防止誤用。
d: 回收完畢後，剩餘的廢棄溶液應設專區存放，有一定批量後，報有關部門進行處理。不得自行處置。
3.2 稀料和助焊劑
a: 稀料和助焊劑屬於易燃、易爆的物品，應在1號防火櫃記憶體儲。存儲時，應隔離貯存，有良好的密封。使用完畢後，應交給管理員放入防火櫃。
b: 報廢和過期的稀料和助焊劑應進行妥善的封存，儲存的容器上應有危險品的規格型號、張貼危險性標識等信息。
3.3 各種膠類
3.3.1 存儲膠類時應根據其特性存儲
a: 低溫膠應存儲在低溫冷櫃內，每次使用後，將使用量登記在《周轉記錄》上。
b: 738、1641、3145等需要潮濕才能良好固化的膠類應存儲在乾燥箱。
3.3.2 報廢的膠體應設專區存放，有專門人員進行收存。
4. 貯存的化學危險品的場所應有明顯的標誌，標誌應符合《安全標識管理規定》。
5. 貯存的化學危險品的場所應《危險品貯存情況登記表》
6. 化學危險品管理人員負責每天檢查危險品的存儲情況，並填寫《危險品貯存情況檢查記錄表》
7. 相關檔案：
7.1 《安全標識管理規定》
8. 相關記錄
8.1 《危險品貯存情況登記表》
8.2 《危險品貯存情況檢查記錄表》
單位公章使用管理規定 篇20
第三章 執業
第二十條 取得資格證書的人員應當受聘於一個具有建設工程勘察、設計、施工、監理、招標代理、造價諮詢等一項或者多項資質的單位，經註冊後方可從事相應的執業活動。
擔任施工單位項目負責人的，應當受聘並註冊於一個具有施工資質的企業。
第二十一條 註冊建造師的具體執業範圍按照《註冊建造師執業工程規模標準》執行。
註冊建造師不得同時在兩個及兩個以上的建設工程項目上擔任施工單位項目負責人。
註冊建造師可以從事建設工程項目總承包管理或施工管理，建設工程項目管理服務，建設工程技術經濟諮詢，以及法律、行政法規和國務院住房城鄉建設主管部門規定的其他業務。
第二十二條 建設工程施工活動中形成的有關工程施工管理檔案，應當由註冊建造師簽字並加蓋執業印章。
施工單位簽署質量合格的檔案上，必須有註冊建造師的簽字蓋章。
第二十三條 註冊建造師在每一個註冊有效期內應當達到國務院住房城鄉建設主管部門規定的繼續教育要求。
繼續教育分為必修課和選修課，在每一註冊有效期內各為60學時。經繼續教育達到合格標準的，頒發繼續教育合格證書。
繼續教育的具體要求由國務院住房城鄉建設主管部門會同國務院有關部門另行規定。
第二十四條 註冊建造師享有下列權利：
(一)使用註冊建造師名稱;
(二)在規定範圍內從事執業活動;
(三)在本人執業活動中形成的檔案上籤字並加蓋執業印章;
(四)保管和使用本人註冊證書、執業印章;
(五)對本人執業活動進行解釋和辯護;
(六)接受繼續教育;
(七)獲得相應的勞動報酬;
(八)對侵犯本利的行為進行申述。
第二十五條 註冊建造師應當履行下列義務：
(一)遵守法律、法規和有關管理規定，恪守職業道德;
(二)執行技術標準、規範和規程;
(三)保證執業成果的質量，並承擔相應責任;
(四)接受繼續教育，努力提高執業水準;
(五)保守在執業中知悉的國家秘密和他人的商業、技術等秘密;
(六)與當事人有利害關係的，應當主動迴避;
(七)協助註冊管理機關完成相關工作。
第二十六條 註冊建造師不得有下列行為：
(一)不履行註冊建造師義務;
(二)在執業過程中，索賄、受賄或者謀取契約約定費用外的其他利益;
(三)在執業過程中實施商業賄賂;
(四)簽署有虛假記載等不合格的檔案;
(五)允許他人以自己的名義從事執業活動;
(六)同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業;
(七)塗改、倒賣、出租、出借或以其他形式非法轉讓資格證書、註冊證書和執業印章;
(八)超出執業範圍和聘用單位業務範圍內從事執業活動;
(九) 法律、法規、規章禁止的其他行為。
第四章 監督管理
第二十七條 縣級以上人民政府住房城鄉建設主管部門、其他有關部門應當依照有關法律、法規和本規定，對註冊建造師的註冊、執業和繼續教育實施監督檢查。
第二十八條 國務院住房城鄉建設主管部門應當將註冊建造師註冊信息告知省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門。
省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門應當將註冊建造師註冊信息告知本行政區域內市、縣、市轄區人民政府住房城鄉建設主管部門。
第二十九條 縣級以上人民政府住房城鄉建設主管部門和有關部門履行監督檢查職責時，有權採取下列措施：
(一)要求被檢查人員出示註冊證書;
(二)要求被檢查人員所在聘用單位提供有關人員簽署的檔案及相關業務文檔;
(三)就有關問題詢問簽署檔案的人員;
(四)糾正違反有關法律、法規、本規定及工程標準規範的行為。
第三十條 註冊建造師違法從事相關活動的，違法行為發生地縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門應當依法查處，並將違法事實、處理結果告知註冊機關;依法應當撤銷註冊的，應當將違法事實、處理建議及有關材料報註冊機關。
第三十一條 有下列情形之一的，註冊機關依據職權或者根據利害關係人的請求，可以撤銷註冊建造師的註冊：
(一)註冊機關工作人員濫用職權、玩忽職守作出準予註冊許可的;
(二)超越法定職權作出準予註冊許可的;
(三)違反法定程式作出準予註冊許可的;
(四)對不符合法定條件的申請人頒發註冊證書和執業印章的;
(五)依法可以撤銷註冊的其他情形。
申請人以欺騙、賄賂等不正當手段獲準註冊的，應當予以撤銷。
第三十二條 註冊建造師及其聘用單位應當按照要求，向註冊機關提供真實、準確、完整的註冊建造師信用檔案信息。
註冊建造師信用檔案應當包括註冊建造師的基本情況、業績、良好行為、不良行為等內容。違法違規行為、被投訴舉報處理、行政處罰等情況應當作為註冊建造師的不良行為記入其信用檔案。
註冊建造師信用檔案信息按照有關規定向社會公示。
單位公章使用管理規定 篇21
1 目的
進一步加強各項管理措施的落實，促進員工遵章守紀，防止事故的發生，保障生產正常有序進行。
2 範圍
明確值班管理職責，規範值班程式，適用於公司各級值班人員。 3 職責
3.1公司值班領導負責夜間各級值班人員的管理工作及考核。
3.2根據各級工作職責範圍，做好夜間生產管理，行使生產調度職能，負責夜間生產的組織、落實，負責生產、設備故障的組織、搶修和對外工作聯絡。
3.3負責生產、設備、質量、安全等事故的指揮、組織、處置，並逐級上報。期間有權調度公司人力、物力等資源。
3.4加強夜間巡查，全面掌握生產運行狀況，督促員工在生產過程中，嚴格執行規程和勞動紀律，糾正違章違紀並進行考核。
3.5對值班過程發現的各類安全生產隱患要及時組織處理，暫時不能處理的做好防範和監控，確保全全生產。
3.6與崗位員工交流、溝通，了解員工的思想動向，宣傳公司文化及經營理念。
3.7調度會上通報值班期間出現的各類問題。
4 值班體系
4.1公司級值班領導一名。
4.2部(工段)級值班人員一名。
4.3電儀維修、機械維修工員各二名。
4.4高壓電力運行工一名。
4.5物資供應及倉庫值班各一名。
5 值班時間：
當天白班下班至次日8：00。
6 值班巡檢頻次
6.1公司級：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生產系統範圍內各巡檢一次。
6.2部、工段值班：每運行班全面巡檢至少兩次以上;主控室、丙酮貯槽區等重點區域、部位，每運行班至少進行一次專項安全巡檢。
6.3機械、電儀維修工：生產系統範圍內每運行班至少巡檢二次以上。
6.4高壓運行工：生產系統範圍內，每運行班至少巡檢二次以上。 7 管理人員值班規定
7.1 值班巡檢應持“巡檢卡”逐崗巡查，並由崗位操作工在值班巡檢卡上籤名確認。
7.2發生生產異常情況，視具體情況該上報應迅速上報有關領導。
7.3做好值班日誌的填寫，並將值班情況匯報至單位主要負責人。
7.4因特殊情況不能參加值班的，由單位負責人安排其他人員代替。
7.5值班期間禁止離開廠區，因故需離開必須經公司值班領導批准。 8 維修人員值班規定
8.1電、儀、機械維修人員，做好巡檢發現問題的記錄和處置記錄。
8.2每晚10:00前值班人員在生產現場或維修室，10:00後可到宿舍休息。
8.3電儀、設備出現故障，由值班長負責通知相關維修人員，維修工10分鐘內必須到達檢修現場。
8.4高壓運行值班人員做好職責範圍內巡檢、保障、服務工作。
8.5物資供應和倉庫人員夜間值班，隨時做好物資供應或領用準備。 9 考核
9.1未盡值班管理職責，導致生產受到影響，給予50—200元處罰。
9.2未按值班規定要求，給予10—50元處罰。
10 本制度由生產技術部負責解釋、考核，從下發之日起開始執行。
單位公章使用管理規定 篇22
一、新入職人員需要先到人資部錄取指紋。
二、刷指紋方法和注意事項：
1、按指紋前應注意手指是否乾淨。
手指上不要帶有髒污及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。
2、將已經存檔的手指平放於刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功。
如果不成功就需要再次放入指紋，或者用備用指紋刷。
3、刷指紋要儘可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、劃、晃動、摳鏡面等動作。
4、指紋考勤機上其他鍵盤不允許隨便按動，刷指紋成功後不得重複、隨意亂刷。
5、指紋考勤機對手指乾燥、太冷都會失靈，自己要提前處理後再試(可用口呵問、潤)，手指不可有水。
6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人力資源部反應並採取補救措施，否則視為未出勤。
7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確採集指紋的同事可到人力資源部審核領取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。
8、常用和備份指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新採集指紋。
三、指紋考勤時間及規定
1、刷指紋時間為(暫執行每天四次指紋考勤)：
上午8:00之前簽到
上午11:30-12:00簽退
下午12:30-13:00簽到
下午17:30之後簽退
加班簽退時間: 23:59之前簽退
2、加班超過凌晨跨入第二天者須在23:59之前簽退，00:00之後相隔3-5分鐘，最長不得超過10分鐘再次進行簽到，下班時間根據實際下班時間簽退。因出差或外出辦事無法打指紋者必須事先到人資部備案並在微信群中定位，無法備案的電話通知或由部門內勤到人資部備案，否則按曠工處理，由於個人遺忘未打指紋者按曠工處理，望大家認真遵守執行。
3、在公司人員因特殊情況無法打卡者(開會、接待等其他事宜)需寫出詳細證明經上級主管簽字確認後交人力資源部存檔。
4、如若有銷假、外出時間發生變動者及時到人資部更改出勤時間。
人力資源部
20xx年7月17日
單位公章使用管理規定 篇23
為了加強用氣管理和排除隱患，預防氣體爆炸及重特大事故的發生，特制定本制 度：
一、天然氣安全使用管理制度：
1、使用天然氣必須保持室內通風良好。
2、使用天然氣必須安裝排放廢氣的煙道，廢氣必須排放在大氣中。
3、使用帶有自動熄火保護裝置的安全性灶具。
4、若發現天然氣泄漏等異常情況，要及時關閉氣源，通知燃氣公司進行處理，不 得自行拆修。
5、連線灶具的膠管要使用燃氣專用膠管，經常檢查，定期調換。
6、嚴禁使用明火檢查天然氣泄漏情況。
7、新裝、改裝天然氣線路必須報燃氣公司處理，任何人不得私自改裝、新裝、拆 裝天然氣管道。
二、廚房操作人員必須經過專業培訓，掌握安全操作氣灶的基本知識。
三、每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣嚴禁進 行操作，嚴禁開啟電器開關，應及時報檢修。
四、 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉於室內的天然氣。
五、 點火時，必須執行“火等氣”的原則，千萬不可“氣等火”，即先點燃隱火源， 再打開點火器具供氣開關，點燃點火器具後，將點器具靠近灶具燃燒器，最後打開燃燒 器供氣開關，點燃燃燒器。
六、各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。
七、灶具每次用氣完畢後，要立即將供氣開關關閉，每餐結束後，•後廚負責人員要認 真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束後要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶 具閥門。
八、經常做好灶具的清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保全全使用灶具。
九、無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，並及時關閉供 氣總閥門。
十、掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。
名仕娛樂酒店管理有限公司
單位公章使用管理規定 篇24
第一章多媒體教室的管理
第一條：現代教育技術中心負責多媒體教室的全面管理，負責制定學院多媒體教室的管理制度。
第二條：現代中心多媒體教室管理部負責多媒體教室的日常管理、使用、設備維護、安全。
第二章多媒體教室的使用
第三條：多媒體教室用於非獨立核算的學校各二級學院、系、部、的課堂教學，未經正規手續，任何人不得無計畫使用多媒體教室。
第四條：教師使用多媒體教室，須經教務處同意，編制使用課表，交與多媒體教室管理部批准。
第五條：臨時加課使用多媒體教室，須經教務處同意，開具申請表兩張，分別交與一樓保衛人員及教三樓305室(多媒體教室管理部)經批准後方可以使用。
第六條：多媒體教室電腦中裝有常用電腦軟體，如支持不夠，由上課教師自帶軟體由多媒體教室管理部協助安裝。
第七條：上課教師使用多媒體教室，應保證所用教學課件(光碟，隨身碟)無計算機病毒感染。
第八條：每學期最後兩周為教師安裝教學軟體時間，教師須自帶電腦軟體，由多媒體管理部人員配合安裝。
第九條：上課教師應嚴格按照桌上所貼操作規程使用設備。在使用中若發現多媒體教室設備異常，應及時向維護人員反映。如當場不能很快處理，在有空教室的條件下，應採取調教室方法給予解決。
第三章
第十條：多媒體設備在使用過程中出現故障，現代教育技術中心多媒體設備管理科必須立即指派管理維護人員進行維修，及時排除故障，保證課堂教學正常進行。
第十一條：教室多媒體設備日常維護的內容包括：設備運行的日常巡查;軟體技術故障的處理和維護;硬體設備的故障維修和更換;耗材器件的配置;定期對設備系統的檢查保養;設備使用、維護情況的統計建檔;設備系統的技術改造等工作。
單位公章使用管理規定 篇25
一、公司住宿員工要服從公司總經理辦公室的統一管理，同時遵公司的各項住宿管理規定。
有住宿需求的員工填寫書面申請單，經所屬部室負責人審核，呈報人事部門審批後，提前2日報至總經理辦公室統一安排。
1、未經總經理辦公室批准，住宿人員不得私自調房、調床。
2、住宿人員不得擅自留宿任何親友和其他人員。
3、住宿人員輪流進行衛生值日，保持室內清潔衛生，注意通風，做到地面整潔，無污物，無污漬，室內無異味。
4、愛護住宿設施、物品，如因保管不善或人為損壞、丟失應照價賠償。
5、個人物品、被褥碼放整齊，床鋪上下整齊無雜物，用具保持清潔衛生，衣物洗滌後按指定位置晾曬，牆壁上避免隨意張貼字畫或釘物品，保持牆壁的清潔整齊。
6、宿舍區禁止飼養動物，走廊、通道等公共場所禁止堆放雜物。
7、養成文明、良好的衛生習慣，將垃圾集中傾倒於指定地點，不得從樓上或在宿舍區域拋棄果皮、紙屑、菸頭等雜物和倒水。
8、不得隨地吐痰，公共區域、樓道內衣著整齊文明，愛護宿舍內外一切公共設施。
9、注意防盜，出入應隨手關門，最後離開宿舍的員工應注意關閉門窗及電源，夜間注意關閉門窗，貴重物品應避免攜帶住宿，節約用水、用電等，用畢隨手關閉開關。
10、為預防火災，宿舍區內禁止私自安裝電器和拉接電源線，宿舍內禁止吸菸、禁止使用明火爐具、電褥子，禁止超負荷用電，室內不得使用或存放危險及違禁物品，嚴禁在宿舍區儲存和燃放煙花鞭炮。
11、為保證員工正常休息，晚22：00後禁止進行各種形式的娛樂活動、喧譁及打鬧。
12、自覺維護宿舍區的秩序，不得於宿舍內聚餐、喝酒、賭博或其他不良、不當行為，
13、未經同意不得私自用別人物品、以免造成誤會，造成不必要的糾紛，偷竊他人財務之行為，將受到嚴肅處理並交公安機關。
14、總經理辦公室將不定期檢查以上條款執行情況。
二、遵紀守法，嚴格遵守治安管理的有關規定，遇有突發事件，應立即報告公司總經理辦公室。
三、退宿員工應將房屋物品、生活用品等進行清理，將鑰匙給公司總經理辦公室進行驗收。員工於退宿之日起三日內到公司總經理辦公室辦理退宿手續。
此規定：
有限責任公司
20xx年6月1日
單位公章使用管理規定 篇26
第一條 為加強公司生產廠區安全管理，維護員工身體健康，保持正常的生產、工作秩序，根據國家相關法律法規，特制定本規定。
第二條 本規定適用於在公司管轄區域內所有員工和外來人員。
第三條 廠區禁菸管理規定：
1、除吸菸室外，其餘場所均禁止吸菸。所有員工和外來人員吸菸必須在吸菸室進行，菸頭集中丟放。
2、公司管理人員對在本部門發生的違反規定的吸菸行為有權予以制止，任何人均有權要求在禁止吸菸場所的吸菸者停止吸菸。
3、安全生產部對禁菸歸口管理，負責吸菸室的管理;吸菸員工在吸菸室逗留每次不得超過10分鐘，工作時間內每日不得超過4次，否則按曠工處罰。
4、各工段工段長負責本轄區內的禁火、禁菸工作落實，並檢查督促實施。
5、在吸菸室以外的生產區域、辦公區域發現吸菸者或單位範圍內發現菸灰或確認有吸菸氣味或發現菸頭或煙盒，處罰所在單位50元/次;處罰吸菸者100元/次;公司員工一月內違反本規定三次者，給予本人解除勞動契約處罰。
6、無論何種原因，工作期間，相同部門的人員若被發現同時在吸菸室吸菸，超過三人以上的，處以50元/次/人罰款，當月累計超過三次者(含三次)，將予以200元/次/人罰款。超過三次者，給予本人解除勞動契約處罰。
7、 兄弟公司來我公司人員違反本規定，除按本規定處罰外，並將其違紀行為通報其所屬單位。
8、外來人員廠內違規吸菸，安全生產部有權按本規定第6、7條進行罰款，並將其強制清除出廠。
9、工程施工單位人員在廠區內禁止吸菸。施工單位違反本禁菸規定的由其單位負責交納罰款，單位拒絕交款的停止其單位進廠施工，並從工程結算款中以5倍罰款額扣除。
第四條 本規定自頒布之日起執行，解釋修改權歸公司安全生產部。
單位公章使用管理規定 篇27
根據公司發展及管理狀況，現將公司有關財務管理制度及規定進行明確，公司總經理、財務人員及各部門人員請遵照執行。
一、關於財務人員
公司財務人員招聘，人事管理、辭退;日常工作的安排、檢查由公司總經理或財務負責人負責。
二、工作職責及行為規範、財務紀律
1. 財務人員必須熟練掌握、運用國家有關政策、法規、制度、規定及會計核算方法，維護企業利益。對各類經濟活動、經濟業務進行全面、嚴格核算和監督。
2. 財務人員要克盡職守，嚴謹工作，嚴格執行財務制度和會計法規，嚴格按財務工作程式、規定時間及崗位職責完成本職工作。
3. 財務人員要正確、完整、及時的編制會計憑證、登記會計賬簿，當天發生的各項經濟業務必須在當天處理完畢，並登記各類賬簿，做到賬賬相符，賬表相符，賬實相符。
4. 財務人員要嚴格遵守財務紀律，對公司外部及公司其他部門人員不得談論公司經營和財務狀況，不得談論財務管理情況，不得談論與自己本職工作無關的經濟業務及賬務情況。
5. 財務人員有權拒絕支付或報銷不合理、用途不清、不符合財務手續、違反財務規定及財務紀律的任何費用。
6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，財務人員必須堅決予以拒絕。
7. 財務各項收款、退款必須填寫收入日報表，財務收款日報表中的所有項目必須填寫完整，不得有空格、空項。
8. 違反財務紀律的，一經發現除由責任人承擔或賠付全部款項外，並視情節給予處分、罰款、開除等處理。
9. 財務人員對公司的財產有保護、保全、記錄、核算的職責和義務。
三、財務印鑑的使用和保管
1. 財務專用章和發票專用章由財務保管、蓋章。財務專用章只限用於銀行支票、財務報表。這二項以外如使用財務專用章須經總經理批准。發票專用章只限用於公司開出的發票。
2. 財務印鑑不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
四、崗位職責
1. 我公司採用的記賬方法是借貸記賬法。
2. 出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。
3. 財務人員根據記賬憑證編制有關的財務報表。
4. 財務人員的崗位職責：
1) 負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執行情況的監督、檢查。
2) 對各類經濟活動所發生的收入、支出進行監督，對各項支出的正確性、合理性進行審核、簽字。
3) 對報表的正確性負責。
4) 對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守秘密。
5) 負責辦理現金、支票的收、支及對現金、支票的保管。
6) 負責登記現金、填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發生的經濟業務須在當日編制憑證並進行分類登記(按工程項目、綜合工程、後勤三大類登記)，現金日記賬及現金必須日清月結，帳實相符。
7) 負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。
8) 負責原始憑證的審核，對不符合公司規定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續。
9) 由財務保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人。
10) 不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。
11) 已簽發的支票遺失，出納應立即向銀行掛失。由於使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。
12) 作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
五、固定資產、易耗品及辦公用品管理辦法
1. 各項財產購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。
2. 固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，並於每季度末對在用固定資產進行盤點。
3. 易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，月報盤存。
4. 辦公用耗材應儘量減少庫存，以一個月用量為基本採購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。
六、收款及退款的規定
(一)收款
1. 各項經濟、業務收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、部門、開據的收據號及雙方經手人等內容一併填寫齊全，收入任何款項均須開據公司統一收據。
2. 當日所收款項原則上不得過夜，應於當天17：00之前交到財務入賬，如當天未能返回公司，應於第二天上午11:00之前交到財務入賬。當天未能返回公司的所收款項由當事人負責保管並承擔保管責任。
(二)退款
1. 工程退款須於客戶親自辦理，特殊情況可寫委託書指定委託人辦理。但超過5000元的款項不允許代辦退款。
2. 退款的辦理須由項目負責人填寫《退款申請單》並由部門主管/經理和總經理簽字確認後方可到財務辦理。
七、借款、申請、報銷相關費用的規定及流程
(一)借款
1. 部門借款時需填寫《借款單》，借款人、部門主管/經理簽字後，由總經理批准並簽字。《借款單》必須註明用途、金額。出納審核用途、金額及各項簽字正確後付款。
2. 凡借款款項必須在一周內立即銷賬或下次借款前必須將上次借款銷賬。如財務發現逾期不予銷賬的情況有權對當事人提出質疑並報批對其進行相應處罰。
3. 填寫《借款單》時，必須嚴格按照規定填寫，如未按規定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予付款。
4. 流程：填寫《借款單》→部門主管/經理簽字→總經理簽字→財務審核→領款。
(二)申請
1. 各部門在申請購置設備、辦公用品損耗等相關物品時必須填寫相應的《申請單》經部門主管/經理簽字確認後，報總經理助理/總經理批准並簽字後方可購買。
2. 提交《申請單》時應註明所在部門、工程項目(無法介定是哪個工程項目的，請註明“綜合” )、物品名稱、規格、數量、用途及預估金額。
3. 財務申請款項須註明申請內容、用途及金額經總經理助理/總經理簽字確認。
4. 流程：填寫《申請單》→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→購買。
(三)報銷
1. 報銷人員在報銷時需將原始憑證複印，並同時填寫《費用報銷單》，註明契約編號、項目名稱/地址(無法介定是哪個工程項目的，請註明“綜合” )，報銷內容明細及金額。
2. 《費用報銷單》須經手人、部門主管/經理、總經理助理/總經理(按以上順序)簽字後，經出納審核各項內容及各項簽字正確、齊全後予以報銷。
3. 《費用報銷單》大小寫金額、名稱、項目均不得塗改，憑證金額必須與原始發票金額一致。實際支出小於票面金額的由部門主管/經理在發票複印件上籤字註明。實際支出大於票面金額的退回重新開具發票。
4. 填寫《費用報銷單》時，必須嚴格按照規定填寫，如未按規定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予報銷。
5. 一次性購買數量較多的物品或材料，發票填寫不下的可附明細單。
6. 憑證要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務部門發售的統一發票，凡有一項不符不予辦理報銷手續。固定面額的發票，必須註明日期、實際發生金額，
7. 支票付款由經手人填寫《支票領用單》，經手人在支票領用單及支票票根簽字後，報總經理，總經理在憑證上籤字後，出納審核無誤後方能付款。
8. 找總經理助理/總經理審批報銷時，凡是事先申請《借款單》的，須帶《借款單》一同交總經理助理/總經理審批。
9. 打車、用餐費用報銷規定及標準：
(1)外出公幹：
1) 打車：原則上外出公幹不得打車，如遇特殊情況必須打車，需經部門主管/經理批准，否則不予報銷。
2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一處辦公，中午無法返回公司用餐的，公司給予15元/人標準補助報銷。(註：①少於3人，不予報銷;②超出標準部分不予報銷;③未超出標準按實際金額報銷)
(2) 加班：
1) 晚餐：因工作需要，需加班的，經部門主管/經理確認後，公司給予10元/人標準補助報銷。(註：①超出標準部分不予報銷;②未超出標準按實際金額報銷)
2) 打車：因工作需要，需加班超過21：30的，經部門主管/經理確認後，可報銷打車回家費用。
(註：打車及用餐費用報銷時，必須在報銷單上註明用餐時間、人員、原因;及打車時間，原因，目的地，否則不予報銷。)
10.所有報銷費用必需在兩個工作日內報賬，過期不予報銷。如有特殊情況，不能及時報銷，需填寫《延時報銷說明》經總經理簽字確認後方可報銷。
11.流程：
複印原始憑證→填寫《費用報銷單》→將憑證複印件貼上在《費用報銷單》後→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→財務審核(憑證原件、複印件、《費用報銷單》填寫規範)→領款。
單位公章使用管理規定 篇28
1.全年招收新生，額滿為止。新生報名入學，立即填寫新生登記表，並交納學費。
2.每學期初應及時繳納學費，逾期不交者，不保留學籍。學費標準不擅自變更，繳費後，不退費。(特殊情況待定)
3.為了規範教學，學生進入課堂須統一著裝，不佩戴任何飾物，女生需結紮頭髮。
4.學生上課，家長不準進教室，保證課堂教學，在窗外觀看也請不要講話，保持安靜的學習環境。
5.學生請假應向老師提前請假，請假超過學期的1/4課時，不允許參加考級。
6.學生報名參加考級，比賽，表演需在規定時間內到任課教師處報名，若過期未報則以自動放棄。
7.考級時間在每年7月，證書頒發在3個月後，成績不合格的學生將發給“結業證書”，但不能升級，可以留級。
單位公章使用管理規定 篇29
一、目的
客服電話是公司與客戶進行溝通和提供服務的重要途徑之一。為了提高公司的客服水平，提升公司的整體形象，特制定400客服電話管理規定。
二、適用範圍
青海創一翔商貿有限公司及青海一翔房地產經紀有限責任公司400客服電話接待工作
三、服務標準
(一)客服人員素質要求
1.具有良好的職業道德和服務思想，以服務客戶為原則。
2.能受理客戶的各種問題投訴、來電及諮詢。
3.熟悉公司相關客戶的要求，熟練掌握工作技巧。
4.國語標準流利，聽懂方言。
5.具備一定的溝通能力，通過有效的溝通與客戶達成共識;一定的應變能力，反應機敏，能掌控局面恰當的解決問題。
6.工作時間使用規範的服務用語，態度端正幫客戶處理問題。
7.客服人員應不斷學習，總結客服工作經驗，提高自身業務素質與業務技能。
8.對客服過程中發現的問題及時反饋，並提出建設性的意見和建議。
9.遵守公司規章制度，完成公司領導交辦的其他工作。
(二)客服服務細則
1.聽到電話響鈴，應當調整坐姿，收腹提氣以保持語氣的平穩;面帶微笑，神情自然。
2.電話響鈴三聲之內，必須接起電話，受理客戶來電。
3.受理過程中禮貌用語，多用“請、您好、謝謝、X女士/先生、再見、感謝”等禮貌用語。
4.認真傾聽客戶所要諮詢的問題，並做好記錄;若是沒有聽清楚，可禮貌的要求客戶再複述一次問題。
5.再受理過程中，如果需要客戶等待則應提前說明講明原委並徵求客戶意見，得到回應後再進行下一步定做，返回時應向客戶致歉;若等待時間較長，則每30秒回應一下客戶，不要讓客戶茫然等待。
6.在受理過程中，不得打斷客戶的說話。
7.受理完畢後詢問客戶是否清楚，如果客戶沒有聽清楚，應再向客戶解釋問題直到客戶聽清楚為止。
8.接聽電話中，語氣要自然，音量應該根據現場環境及客戶需求作出調整，切忌音量過高。
9.再回答問題時，主動幫客戶記錄較長的回覆以方便客戶需知。
10.遇到投訴電話，首先應穩住客戶情緒，平息客戶怒氣，並儘快進行問題解決。
11.對於不熟悉的投訴業務，應先向客戶解釋清楚，讓客戶等待，在及時反映問題給相關負責人解決後恢復客戶。
12.若遇到需要較高人員處理問題時，要讓客戶知道會有適當人來處理,並及時將電話轉接出去或是叫人。
13.投訴處理後及時給客戶回復，講清上次未處理的問題並將處理結果告訴客戶。
14.客戶提出意見或建議後，客服應及時記錄，表現出接受的態度並表示感謝。
(三)服務注意事項
單位公章使用管理規定 篇30
(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。
(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯繫，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。
(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。
(六)為提高各部門領料工作的計畫性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領用物料的計畫，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程式發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。
(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計畫，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。
(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸菸，非工作人員不得進入庫存內。
(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。