五、文書處理制度
1、外單位發來的檔案，有關人員應儘快交送辦公室。辦公室負責檔案登記，及時逐級處理。
2、嚴格執行檔案管理制度和安全保密制度。
3、業務檔案領導批示後，送有關科室傳閱，並檢查，匯報執行落實情況，同時負責收回，嚴防遺失。
4、按檔案的性質，等級及時歸檔或處理。
5、單位的正式檔案，必須經過所領導的嚴格審查簽發，書寫規範、手續齊全，手稿和檔案單位歸檔。
6、單位的正式檔案一律用鋼筆或碳素筆書寫，不準用元珠筆、鉛筆書寫。
六、考勤制度
1、建立職工考勤登記，由專人填寫，領導審核。每月或年底主管人及時上報有關領導，並做為發放津貼、晉升、獎金等的依據。
2、病休二天以上應有醫院證明，病假超過六個月，按規定發給病假工資。
3、凡事假要事先履行請假手續，先由科室負責人同意，然後由主任批准。
4、婚假、喪假、產假、人流假、公休假、探親假按國家有關規定執行。
5、節假日值班和加班者補休；因公出勤耽誤例假者補休。
6、假期滿後要及時銷假，未經準假和逾期不歸者作為曠工。
七、財務管理制度
1、本中心財務屬全額撥款事業單位，年度預算經衛生局審批劃撥後，要本著勤儉辦事業的原則使用資金。
2、凡預算內各項開支，200元以下，由主管領導審批報銷，200元以上或預算外重大開支由中心會議研究決定。
3、公出借款，必須先經財會人員按實際天數和里程計算差旅費，經所領導批准後方可借給。回來後十天內結清帳目，否則於下月發工資時扣款。
4、任何人不得因私事借支票或挪用公款。
5、一切原始單據都必須經會計初審、領導批准後方可報銷。對事先無計畫、單據不合財務手續或規定，未經審批的各種開支，財會人員拒絕付款。
6、一般情況下不得使用空白支票，如有特殊需要，須經領導審批。
八、物資管理制度
1、各股室所需物資，辦公用品應先做計畫，經分管領導審批後組織採購、入庫、供應。做到物盡其用，杜絕浪費。
2、庫房應定期進行清理，檢查、做到帳務相符。並經常做好防火、防盜、防霉工作，確保物資安全。
3、對各種物資的報損，報廢，需履行申請、審核和批准手續。
九、檔案管理制度
1、歸檔範圍：上級有關指示、規定、規範、標準、質量反饋信息及分析資料，各科室工作紀錄，學術交流、進修學習材料、單位業務檔案、科研成果及差錯事故原因及處理紀錄等。
2、各股室檔案管理人員，在年底要將本科室立卷的檔案裝訂成冊編造目錄送交所檔案室。
3、查閱檔案應遵守保密制度，不準任意拆散，畫線或抽頁。