公司電商制度集合 篇1
第一章總則
第一條為加強公司員工出勤管理，規範員工請休假作業，確保工作之績效，使員工勤於職務，提高工作效率。特制定本制度。
第二章公司作息制度
第二條公司上班時間為：夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日）冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）
第三章工作制
第三條公司一般實行每天8小時標準工作日制度。實行每周5天標準工作周制度，周工作小時為不超過40小時。
第四條遵照國家雙休日、年休假及法定節假日制度。
1.每周公休日2天（周六、周日）。
2.年休假：凡在公司連續工作滿一年以上者均可享受帶薪年休假，假期5日。如無特殊情況不得分開休，只作一次性休完，且須當年休完，不得累計作為次年休假，休假前須提前一星期報部門批准,部門作出相應安排後報主管領導審批,休假人持審批單到辦公室備案後方可休假。
3.法定節假日：
（1）元旦，放假1日；
（2）春節，放假3日；
（3）國際勞動節，放假1日；
（4）國慶節，放假3日；
（5）清明節、端午節、中秋節各放假1日；
（6）法律、法規規定的其他節假日，如婦女節（半天）
第五條請假管理
（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、喪親假、產假、法定假等六種。
（2）員工請、休假須填報《請（休）假審批單》，提前1天或於當日將批准後的請假單報送公司辦公室備查案方可離崗，否則按曠工處理。請假期滿需要續假的`,必須提前履行續假手續,否則按曠工處理。
（3）原則上不允許任何員工電話請假。如遇特殊情況未能及時趕回公司請假的，電話請假後需補填請假條。
（4）病假、婚假、喪假、產假、必須出具相關證據，否則按曠工處理。
（5）以上請、休假期間，遇有法定休息日、公休日，均視為假期，不能在假期中沖減。
第四章考勤範圍
第六條公司全體員工。
第七條特殊部門不考勤須經總經理批准。員工的考勤情況，工程部（西南名都）、行銷部（西南名都）、保全部由各部門負責人自行負責，辦公室進行監督、檢查。部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。其他部門統一由辦公室打卡考勤。
第五章考勤辦法
第八條公司採用指紋機考勤制度。
第九條員工外出辦事未能及時趕回公司打考勤時，須說明情況，並填寫《未打考勤證明》，以備辦公室月底考勤審核統計。
第十條加班：根據工作或生產需要，公司安排部分或全部員工在正常工作時間以外或休息日和休假日工作時，稱之為加班。
1.因部門或個人原因導致未能按時完成工作任務而發生工時延長或重工者，不謂加班；或基於公司每周工作時長不足40小時，因公司項目開發，工作繁忙導致公休日被指派上班的，不謂加班。
2.公司員工於休假日或工作時間外，因工作需要而被指派加班時，如無特殊理由不得推諉，否則視情節輕重懲處。
3.員工加班3小時以上算半天，加班6小時以上算一天。
4.員工加班後第二天應將加班內容詳細填寫《加班申請單》，報辦公室審核簽發後方能生效。
5.對正常加班員工，辦公室可安排同等調休，調休時間有效期為半年。
第十一條考勤設定種類：
1.遲到：上班時間應到而未到崗者。
2.早退：未到下班時間而提前離崗者。
3.曠工：未經批准無故缺勤、工作時間未經批准擅自離崗者。
4.請假：事假、病假（需提供醫院相關證明）。
5.出差。
6.外勤：全天在外辦事。
7.加班、調休。
8、忘記打卡。
第十二條員工須出示各類與考勤有關的證明材料，如：《未打考勤證明》、《請休假審批單》、《出差審批單》等。
第六章考勤統計及評價
第十三條辦公室負責每月統計《月度考勤統計表》。
第十四條考勤辦法。
1.遲到、早退：凡遲到、早退15分鐘之內不計扣罰；遲到、早退16-30分鐘者扣罰20元薪資；遲到、早退31-60分鐘扣罰40元薪資；凡遲到、早退一小時以上扣罰全天基本工資；遲到、早退兩小時以上按曠工一天論處。
2.曠工：曠工按三倍基本工資扣薪,連續曠工三天或累計五天者按自動離職或開除處理，不發任何薪資.
3.請假：
（1）事假；凡請事假者扣發全天基本工資。
（2）病假；凡請病假者扣發半天基本工資，並需附醫院相關證明。如無醫院相關證明者，則作事假處理。
5、忘記打卡應及時通知辦公室備案，月累計三次以上忘記打卡者扣罰30元薪資；月累計六次以上者按曠工一天論處。
4.以上處罰均由財務部從當月工資中直接扣除。
第七章附則
第十五條公司辦公室執行本制度，經公司董事長、總經理批准頒行。
公司電商制度集合 篇2
一、徹執行公司的安全方針，質量目標。
二、嚴格控制庫存，保做到車輛出入安全。
三、商品車入庫前必須進行嚴格逐項檢查，對表面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車檢驗不合格的車輛，應填寫《驗車報告》交部門經理、總經理批准，及時隔離，作好標識，送維修部修復。
四、商品車經檢驗合格後，必須做好電腦和手工入庫登記。
六、商品車管理
1、車輛公司內部移動，駕駛人員必須具有駕駛資質且為公司指定的人員負責實施。
2、展廳商品車鑰匙保管人為各品牌經理，要求對存放車輛鑰匙的抽屜上鎖。且抽屜鑰匙與辦公室鑰匙分開保管；車間車輛鑰匙有銷售內勤保管。
3、運輸：入庫前，由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查，重點檢查整車油漆及外觀等，由車管員進行停放，認真做好檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由保管員開具《出門》/《派遣單》，發貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤後進行簽字，方可實行運輸。
4、儲存：做好合格的'商品車的儲存，停放，衛生，管理，商品車要求漆面乾淨，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。
5、標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，並標以待檢或已訂的標識，對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易於識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等；擺放位置合理，避免損傷車輛。
6、防護：商品車停放必須在指定的停放區域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態。
七、認真負責保管好車輛合格，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對車輛數量、鑰匙，合格及商品車數量是否與台帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，並上總公司。
八、發車時，銷售員本人當面向客戶核實並清點整套資料，確認無誤後要求客戶本人填寫《交車單》並簽字，交付車輛時，必須當面向客戶逐項檢查交待，確認後雙方簽字。
九、做好電腦，手工台帳的出庫工作。
公司電商制度集合 篇3
一、現金管理制度
第一條工廠財務實行獨立核算，自負盈虧，有權處理低值易耗品。
第二條工廠涉及固定資產，經營狀況，損益類收入，戰略決策等重大的與股東利益息息相關的.問題均必須向董事長和股東匯報。
第三條貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現款，一律由工廠收回；開展銷售業務應將賒銷和現銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續；工廠負責方（工廠銷售方）無權收回任何貨款。
第四條付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經理及常務副總經理和董事長匯報，由公司財務審核確認。對於工廠外購原材料，統一由工廠財務審核，廠長簽字確認後付款。
第五條業務結算方式
（1）工廠自行接單生產的按實際創利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大於10%，屆時另行規定。
（2）工廠每期生產成本=本期生產耗用直接材料+本期生產耗用間接材料+本期直接人工+本期製造費用
二、物料物流管理制度
第六條採購部需提供"月份材料採購數量金額明細表"、"月份（所有材料）應付帳款金額明細表"、"供應商對帳單（含上月餘額、本月餘額）"報總公司審查。
第七條供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數量、金額的一一核對，由採購、原材料倉庫核實後填表連同供應商對帳單報工廠財務；採購以本月採購情況統計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。
第八條原材料庫需提供"月份原材料入庫數量明細表"、"月份原材料出庫數量明細表"、"月份原材料進銷存數量明細表"、"月份原材料倉庫盤點表"。
第九條原材料出庫必須開領料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領用明細表，兩個部門數量必須核對無誤。
第十條生產車間需提供"月份原材料領用明細表"、"月份成品入庫明細表"、"月份車間物料盤點表（按工序流程）"。
第十一條車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領用數量加上上月車間盤點數量必須等於本月盤存數量加上本月入庫成品數量，車間編制的本月成品入庫數量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。
第十二條成品倉庫需提供"月份成品入庫數量明細表"、"月份成品出庫數量明細表"、"月份成品進銷存數量明細表"、"月份成品倉盤點表".
第十三條成品倉庫本月編製成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數量必須與銷售部門的銷售數量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開
第十四條銷售部門需提供"月份成品出庫數量明細表"、"月份應收帳款明細表"、"月份客戶對賬單（含上月餘額、本月餘額）"。
第十五條銷售部門月底編制"客戶銷售情況明細表"，銷售數量和出庫數量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。
公司電商制度集合 篇4
(一)總則
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保全全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，套用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(二)物資驗收入庫存
3、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同托收單交財務科記賬。
6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7、驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(三)物資的儲存保管
8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的'次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
11、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
12、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批准。
13、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁菸火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)物資發放
14、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
15、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計畫內的材料應有材料計畫;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
16、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
17、對於專項申請用料，除計畫採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。
18、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當麵點交清楚，防止差錯出門。
19、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關事項
20、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
23、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。