倉庫出庫安全管理制度 篇1
地產公司商品房入庫、出庫管理辦法
一、總則
1、為規範商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產完整，特制定本辦法。
2、本辦法所稱商品房是指房地產開發企業自行開發建設的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入庫管理
1、入庫條件:商品房竣工，經驗收合格，及完成項目決算後，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。
2、入庫程式:開發項目竣工並驗收合格後，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，採用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業管理公司是商品房庫存保管部門。
三、商品房出庫管理
1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬於出庫範圍。正常銷售的商品房，依據銷售契約和財務付款憑證，由行銷部辦理出庫手續，其他符合出庫範圍的商品房，行銷部依據有關部門簽定合法有效的抵款契約、動遷協定及領導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續。
2、銷售出庫:銷售出庫是指現房銷售和按揭售房。
a、現房銷售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時，款項沒交齊時財務部不能開具銷售發票，行銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業公司不能發鑰匙，客戶不能入住。
b、期房預售在辦理完預售購房契約和按規定預交房款後，行銷部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫後，由行銷部通知購房者到財務部交清剩餘房款，並由財務部開具商品房銷售發票，行銷部審核無誤後，方可辦理出庫單(入住通知單)。
c、具體流程為購房者選中房號後到行銷部簽訂購房契約。契約簽訂後，購房者持購房契約直接到財務部辦理交款，全部款項交清後由財務部門開具銷售發票，行銷部審核無誤後開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權轉移。
d、按揭售房時購房者選中房號後到行銷部簽訂購房契約，購房者持契約到財務部按規定交納首期付款額，經行銷部審核無誤後，由行銷部給購房者提供售房單位貸款推薦書，購房者按銀行業要求的程式辦理手續。銀行將不足的款項轉到指定的單位帳面後，財務部通知行銷部，行銷部為購房者開具房屋出庫單，物權轉給銀行。
四、以房抵款出庫管理
1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程並提供勞務所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務已經提供，承建的工程項目已經完工，決算總值已經建設單位預算部門審核認定，且與財務部門辦理完財務決算後方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數額要真實準確，並且高於所抵房屋的現行市價。特殊情況在沒有與預算部及財務部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高於所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。
2、抵款銷售具體流程為:債權單位與預算部及財務部辦理完工程決算後，以房抵款的經辦部門，向公司董事會提出書面申請，由行銷部具體落實房源及價格，雙方協商一致並請示公司董事會同意後，簽訂以房抵款協定和購房契約。然後到財務部，由財務部根據購房契約辦理財務結算手續互開發票，並填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章後返行銷部審核並填制房屋出庫單(入住通知單)，領鑰匙，入住，實行物權轉移。
五、調、換房出庫管理
1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點，調、換朝向及以房換房等。
2、正常調、換房指已與行銷部簽訂購房契約，樓號已定且已到財務部交部分或全部購房款並辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。
3、具體做法是調換房者書面向行銷部申請，由行銷部視具體情況進行辦理，並將辦理結果以補充協定方式通知財務部，同時由客戶到財務部辦理交、退款手續，行銷部審核交、退款手續無誤後，重新辦理出庫單，收回原出庫單。
六、罰則
1、有下列情況之一者，對責任者扣發10-50%的當月薪金:
a、庫存商品房未按規定程式辦理入庫手續;
b、未按規定審批程式辦理商品房出庫手續的而交付使用的。
2、有下列情況之一者，對責任者扣發年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動契約:
a、有前款規定行為而造成經濟損失的;
b、在辦理以房抵款中，房款高於欠款額且餘額難以回收的。
七、本辦法由公司行銷部負責解釋。
八、本辦法自通過日起執行。
倉庫出庫安全管理制度 篇2
1、採購員完成採購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程式具體規定如下：
1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，並簽署。
2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。
3)、發貨明細表。
4)、質保書。
5)、進口物資應附碼頭提單、裝箱單、契約、發票四證齊全。
6)、使用說明書。
7)、公司領導批准的採購計畫。
2、保管員判明實屬本庫保管物資後，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合後，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。
3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格後入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格後，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字後，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反契約規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤後，由保管員簽署才有效。
9、辦妥後的入庫單由保管員、採購員、財務部各存一聯記帳。
10、物資驗收後一段時間內若發現問題，保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由採購員負責追加經濟損失。
11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。
12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1)、無公司領導批准採購的。
2)、與契約訂貨單計畫不符的。
3)、違反公司規定，採購員工作標準，沒按規定進貨渠道採購的。
4)、質量不合格的。
14、公司自製的器具、配件的入庫由製造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格後方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，並督促抓緊處理，手續應健全。
16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。
倉庫物資入庫程式如下：
物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，並通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、採購計畫清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部
二、物資保管與保養
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
三、物資出庫管理
1、保管員發料應按主管部門批准的領料單及計畫限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，並做好登記，沖帳手續。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1)、憑單印簽不符不全，批准手續不符
2)、憑單字據不清或被塗改
3)、未驗收入庫物資
4)、發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資
5)、先進先出，後進後出
4、實行一料一單。
其出庫程式如下：領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料
四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。
保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1)、盤點時發現盈或虧應重複一次，重新核實，並分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報並採取防範措施。
3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
五、帳務處理
1、保管員應建立材料帳，並按規定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表，並上報項目部財務部及項目部領導
六、廢舊物資回收利用管理
確定廢舊物資回收範圍
1)各種包裝物的回收
2)各種容器的回收
3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
4)不能再修復的工具、量具等
5)其它各種有用物資的回收
七、倉庫應設定廢舊物資回收專櫃，單獨建帳。
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。
3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
倉庫出庫安全管理制度 篇3
為進一步規範倉庫管理程式，促進倉庫高效、有序的運作，落實業務員庫存檔存制度，做到日清日結，加大應收款回收力度，確保公司資產不流失，現結合本公司實際情況特制定本管理細則，望全體公司人員遵照執行。
一、倉庫出庫管理:
1、倉庫管理人員按照憑單出庫，不準先出貨後補單，沒有出庫單一律不準出庫，每發現一次庫管人員沒按規定無單出庫的，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分標準扣1分，達到五次扣除全部考核工資。
2、庫存商品本著先進先出原則出庫，業務員領貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業務員沒按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發現一次負激勵50元，由倉管人員反映，財務和部門主管核實後如屬實從工資中體現。
二、業務員庫存檔存制度
為了使業務員庫存檔存制度有效落實，真正做到日清日結，本著對業務員負責態度，避免庫存管理混亂事件發生，產生不必要的經濟損失，現對盤存流程進行規範和獎懲措施；
1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫以後對自己所負責車輛進行盤存，然後開始開單裝貨，由各業務助理負責完善本車盤存，由財務人員協助並負責督促每車每日上交盤存表。
2、盤存人員必須對各車庫存數據保證盤存準確，並簽字上交盤存表到財務部，財務部負責核對，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車，保證各車日清日結，對於不盤存和庫存差異過大的停止出庫業務。
3、相應考核每月對業務助理考核盤存績效100元，原則上要求每日必須先盤存後裝貨，並簽字上交財務核對，非常特殊情況不能上交當天盤存表的，必須上報財務人員簽字，對不提交盤存表少一次負激勵10元，每月達到五次扣除盤存績效並負激勵100元。對財務人員沒有及時反饋盤存情況，按《財務倉庫人員考核評分細則》評分扣分處理，一次一分超過五次扣除全部考核工資。
三、應收款回收管理
業務員銷售貨款原則上是日清日結，錢貨兩清，不準賒銷，但隨著市場經濟發展，市場競爭激烈，賒銷已成為企業增加商品銷售，擴大市場占有率的一種有效交易形式，由此產生的應收款有增無減，為此業務員銷售產生欠款時要客戶簽字或打欠條，要杜絕業務員庫存產生空庫存，對業務員庫存產生空庫存現象要停止出庫業務，欠款時間不能太長，一般不超過10天左右，要及時回收，欠款超過2個月還沒收回的屬於有問題欠款，對有問題欠款按欠款3%負激勵。財務人員每旬對業務員欠款明細在各部門微信群發布一次，以督促業務員了解欠款及時回收，對財務人員每少發布一次按《財務倉庫人員考核評分細則》扣一分，一個月少報2次扣除全部考核工資。
本細則從7月1日起執行。
倉庫出庫安全管理制度 篇4
1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，並在公司辦公自動化上輸入工作聯繫單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯繫單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則後果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單後輸入銷售訂單，並在預算清單上加蓋“已錄”，然後由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，並在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程式是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低於最低售價的商品。
5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附屬檔案：過期銷售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單並列印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字後送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對後送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單眼映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單後報業務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責列印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、採購進價；與發貨單配對，並負責將出庫單送交倉庫、業務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可採取緊急放行措施，但事後必須及時補辦各項手續。
10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收後交業務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等後果，由經辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。
13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤後一併報送業務會計。
14、編制、列印、報送發貨日、周、月報表。禁止虛開無實物的出庫單。
倉庫出庫安全管理制度 篇5
1、保管員每天上下班前，要檢查庫房、庫區周圍是否有不安全因素存在，如有異常情況應及時採取有效措施，不能處理的及時向生產副經理匯報。
2、庫房內嚴禁明火和吸菸，庫房內除照明燈外，不準設定移動式照明工具，不準加設臨時線路，離開庫房時要關閉電源，保管員要做好對入庫人員的宣傳教育和監督。
3、對易燃、易爆、有毒、有害物品，設專庫單獨存放並嚴格出入庫制度，消除不安全因素，防止意外事故的發生。
4、保管員應對庫房內的消防設施進行保養和維護，不能隨意挪動，消防通道內不得堆放成品/半成品/包裝物/雜物等，要保持消防通道的暢通，對在庫區內的不安全作業行為有權進行制止。
5、保管員對庫存物品妥善進行保管，無關人員不得隨意進出庫房，保管員離開庫房時要鎖好門，切斷電源，防止意外發生。
6、庫房內的成品/半成品/包裝物等，劃定合格、不合格、待檢區域，按品種、規格、整潔有序，定量堆放，並做好標識。庫房要保持清潔、整齊、通風、透氣、防潮。
7、出入庫要建立台帳，定期對庫存進行盤點，保持賬物相符，貯存的成品/半成品/包裝等如發現缺失或破損要做好記錄，並上報生產副經理。
8、外來車輛進入庫房裝卸貨，必須遵守公司的車輛管理規章制度，在庫房內減速慢行，隨車人員遵守相關的庫房管理制度。
9、庫房如發生意外事故應及時上報公司相關領導，必要時報警。
倉庫出庫安全管理制度 篇6
捲菸倉庫進出安全管理制度
第一章 總 則
第一條 捲菸倉庫安全工作貫徹“預防為主、安全第一、綜合治理”的方針，做好防火、防盜、防水、防事故工作，預防庫存捲菸遭受損失，杜絕各類安全隱患，特制訂本制度。
第二章 倉庫管理
第二條 倉庫實行封閉式管理，倉庫入口處要有“倉庫重地，嚴禁菸火，禁帶火種”等字樣的警示標識，倉庫各區域用標識牌標示清楚。
第三章 進出倉庫規定
第三條 倉庫員工上班時，必須將除手機外的任何物品存放在員工儲物櫃後方可進入倉庫，嚴禁攜帶火柴、打火機等易燃易爆物品進入倉庫。
第三條 進出倉庫區域的人員都必須接受倉庫保管員的監督與檢查，必須嚴格執行登記制度，服從保管員的管理。
第四條 進入倉庫的所有捲菸，保管員應按相關規定做好捲菸驗收入庫管理工作。
第五條 臨時到公司取貨的客戶及其他人員不得進入庫房及分揀區，只能呆在“禁火線”以外等候。
第六條 快遞公司送貨至公司門衛，由門衛人員通知保管員進行簽收入庫。
第七條 進出倉庫的公司人員要填寫“外來人員登記表”,上交火柴、打火機等火種後，在相關人員的引導下，方可進入倉庫參觀檢查。
第八條 倉庫區域嚴禁吸菸。
任何人進入倉庫區域內，不得吸菸，吸菸需到指定區域。
外來參觀人員吸菸的'，將不得進入倉庫參觀。
第九條 對不能按照《倉庫進出管理制度》的，倉庫管理人員有權拒絕進入倉庫。
第十條 所有出倉庫的人員主動配合保管人員做好自查，確定沒有攜帶倉庫的任何物品後方可離開。
第十一條 凡違反下列規定之一的，對其處於100元罰款：
（1）外來人員進入倉庫未登記的；
（2）庫房工作人員未按規定收取外來人員火種的；
（3）工作人員攜帶火種進出庫區的；
第十二條 凡違反下列規定之一的，對其處於200元罰款：
（1）在庫區“禁火線”以內吸菸；
（2）攜帶易燃易爆物品進入倉庫；
（3）攜帶危險化學品進入倉庫；
（四）未經批准在庫區內使用移動式照明燈具；
（五）未經批准在庫區內使用明火。
第四章 附 則
第十四條 本制度自發布之日起正式實施。