出差管理制度 篇1
根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，公司有責任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規章。
一、使用範圍
1、本規章適用於公司全體員工；
2、本規章適用於因公出差和因激勵員工而組織的旅遊；
3、本規章不適用於私人請假及旅遊等個人行為。
二、指導原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任；
2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險；
3、公司有權利規避因出差安全問題帶來企業損失的風險。
三、規定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續，在總經理允許後到財務室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調貨時，應保證同去貨車性能正常並符合國家標準，確保貨車駕駛人員技術閔熟，並有貨車駕駛經驗在三年以上；
4、員工出差前應將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應保持警惕，防止被盜；
5、員工出差儘量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，並要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應選擇乾淨安全的地方，住宿優先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應優先選擇正規公共運輸工具；
8、員工出差期間如遇突發性緊急事件，如火災、洪澇、地震、颱風、瘟疫等，有人身安全威脅時，應及時向公司匯報，並服從當地政府部門指揮，或向有關部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發事件時，應緊急自救，首先要確保自己的.生命安全，其次及時向相關部門求助，並第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當地法規；
11、公司組織員工不得到風險係數高的地區旅遊活動，不得安排蹦極、跳傘等安全係數高的活動，所組織活動必須確保零風險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產生的的一切費用由公司承擔。
（二）財產安全
1、出差期間，對於公司的一切財物如筆記本、錢款等，應妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應按折舊後100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產的，應按實際價格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對於因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備註
1、本規章有公司安全生產領導小組制定，一經通過，立即執行；
2、本規章種條款並未完善，如有異議，請及時與安全生產領導小組溝通，安全生產領導小組保留對本規章的修改完善權。
出差管理制度 篇2
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的範圍內。根據權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。
不管國人對於“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業差旅管理公司CWT已經認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間裡，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，並預計亞太市場未來將占據CWT全球三分之一的業務。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：
（一）凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
（二）膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。
（三）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程式辦理：
（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
（二）出差人憑核准的'出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具出差旅費報告單，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定許可權如下：
（一）國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
（二）國外出差，一律由總經理核准。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第六條 出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
（四）交際費由領導核定，憑據報銷。
三、員工出國辦法
（一）凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。
（二）因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書（如附屬檔案一），言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。
（三）出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。
（五）出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發給交通費：
（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。
（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：
（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（二）電報電話費應取具電信局的收據為憑。
（三）郵費應取具郵局的證明為憑。
（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差後三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。
出差管理制度 篇3
一、出差審批
（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據公司出差審批許可權規定經有權批准人批准後方可出差。若遇到特殊情況需立即出發，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批准人批准，在出差回來後個工作日內補報出差審批單，並說明補報原因。
（二）將審批後的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監督，並提出疑問，經查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意後，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤並按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
（三）未按上述程式辦理出差手續的，出差時間按曠工論處，並不予報銷任何費用。
（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別
二、出差審批許可權
（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；
（二）集團總部各中心員工（包括中心總監）由分管副總裁審批，行政人力中心覆核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
（三）各分子公司副總經理（含）以下員工由所在公司總經理審批（總經理出差由授權委託人代簽）。
（一）員工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實進行報銷。
四、出差天數計算
出差天數的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。
五、出差借款審批及標準
（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時
間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發生費用回公司後按照差旅費用報銷標準據實報銷；
六、差旅費用報銷限額標準
指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發生的費用及市內交通費（出差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、計程車、捷運等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據實按標準報銷出發地至目的地的市內交通費用（此費用不在出差補助範圍內）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。
指出差人員出差期間在當地每日發生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供一伙食，員工可據實按標準報銷餐飲補助。
4、出差補助（包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。
（二）根據出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；
省會城市：石家莊、太原、瀋陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；
沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連雲港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；
其他地區：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區。
1、員工連續出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用採用職務級別標準執行。出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。
（備註：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）
3、集團副總裁和區域公司總經理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實執行；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼
6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據報銷。
1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2、員工因公短期出差（天以內），其出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：
（備註：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。）
七、出差期間相關補助標準細則
（一）集團副總裁、區域公司總經理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務用車，其他級別人員按以上標準在限額內報銷市內交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數計算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐計程車輛則按“交補標準”據實執行；
（二）機場往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發地機場；經理及以下各級員工原則上採用公共運輸工具前往出發地機場（航班時間在早上點之前，晚上點之後出差的員工可報銷計程車費，要求乘坐計程車按多人同車原則執行，如因特殊情況另行審批；
（三）出差人員的出差補助在限額內按自然日天數（出發時間至返程時間）計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。
（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業務活動，會議和活動期間的一伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。
（五）出差人員在出差期間發生業務招待費，報銷時需按業務招待費管理規定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，並不再報銷當日餐飲補貼；
（六）集團經理級（含）以下及區域公司總監級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。
（七）出差期間，因遊覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，並且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因
（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼；
（九）一次出差任務經由多地完成的，有關票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實報銷。
八、出差休假
（一）長期駐外人員執行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，
並報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。
（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關單位聯繫，做好出差計畫。出差回來後，可在不影響工作的前提下採取調休方式，一對一補足休息日。
九、差旅費報銷程式
（一）業務經辦人員按規定貼上需報銷發票，填寫《差旅費報銷單》。
（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內某一項費用合計填寫，並在“備註”欄中註明單據的張數。
（三）出差人員應嚴格按申請出差的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入差費報銷，如有違反報銷規定者，予以倍扣罰。
（四）業務經辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。
（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行
（六）財務部門相關審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進行審核。
（七）員工出差返回公司後，必須周內到財務部門辦理報銷手續。
出差管理制度 篇4
1、目的
為使工程有限公司分公司出差管理的規範化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規範相關費用報領程式，有效管控成本，特製度本管理辦法。
2、適用範圍
2.1本辦法適用於公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2經公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
2.3經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。
3、出差管理辦法的內容
3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。
3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。
3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、一伙食費、出差補助。
3.5差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。
4、出差任務批准
4.1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批准後填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附屬檔案下發使用。
4.2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字後，方可借款出差。
4.3因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來後在規定的時間內按規定標準報銷。
5.2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回後需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。
5.4對於借款額明顯高於公司規定標準的，財務部有權提出調整意見，對於需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2經批准自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。
6.3出差市內交通費、一伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放，包乾使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般出發和返回按一天計算，如果出發和返回當日超過10小時計兩天，下午13時後出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4出差時發生的業務招待費按公司規定辦理
6.4.1公司業務招待規定：項目部、出差人員因公需要業務招待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事後10天內進行補簽手續，過期辦公室可不予報銷，說明需要業務招待人數及業務招待發生的原因，並經公司副總經理同意後方可進行業務招待。
6.4.2公司業務招待費用規定(不含酒)：公司高管業務招待費的標準150元每人，公司中層業務招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業務招待用酒規定：公司高管業務招待用酒的標準雙溝聖坊，公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除一伙食補助。
6.4.5一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷，超出公司規定標準的經手人自行解決，業務招待費用因特殊原因超出公司規定(如：為招投標等)可以事後經公司副總經理或總經理簽字同意後據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發票。
6.4.6原則上業務招待費用不得超出公司規定，業務招待要求公司參加人員不得少於2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業務招待費不得超出兩次。
6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規定業務招待費還需公司總經理簽字後進行報銷。
6.5出差的'住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、一伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批准的標準統一執行。
6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區。
6.5.2費用包乾的項目計算方法：補助=標準x出差天數，出差天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)。
6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準採用兩人中職級最高人員標準執行。
6.5.4住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在範圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規定的，須經公司總經理簽字批准方可執行，未經公司總經理簽字批准住宿標準超過公司規定的部分，自行承擔。
6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因並經公司領導同意的除外，其餘渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)
6.8.1一伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取; 6.8.2出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司項目部經理、預算部經理、採購部經理、辦公室主任及設計部經理。
6.8.5本制度自公司總經理簽批之日起開始執行，公司相關人員按制度嚴格執行。
7、附則
7.1本制度由工程有限公司分公司負責解釋。
7.2本制度自下發之日起執行。
出差管理制度 篇5
第一章 總則
第一條 為進一步明確省局機關差旅費開支範圍，統一開支標準，規範差旅費管理，根據財政部印發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》，結合機關實際情況，制定本實施細則。
第二條 本辦法適用於省局機關及直屬機構、事業單位。
第三條 差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，一伙食補助費和公雜費實行定額包乾。
第二章 城市間交通費
第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別
火車
輪 船
(不包括旅遊)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車)
中央國家機關正副司(局)長，以及相當職務人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據報銷
其餘人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據報銷
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經部門負責人及分管局領導同意，由分管機關服務中心局領導批准，方可辦理報銷手續。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價低於按規定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。
第六條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條 出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷，不在公雜費定額包乾之內。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包乾範圍之內，不予報銷。
第八條 自帶車輛因違反交通法規被處罰款不予報銷。
第三章 住宿費
第九條 工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內，財務部門根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。
住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規定標準的上限，標準以內的據實報銷。
第十條 出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當地沒有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。
第十一條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。
第四章 一伙食補助費
第十二條 出差人員的一伙食補助費按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，每人每天50元。
第十三條 出差人員由接待單位統一安排一伙食的，不實行包幹辦法。出差人員應向接待單位交納一伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位票據據實報銷。接待單位收取的一伙食費用於抵頂招待費開支。
省局機關工作人員到省內或省外出差，由相關單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受一伙食補助。
第五章 公雜費
第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊等支出。
第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
第六章 參加會議、培訓等的差旅費
第十六條 工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調研會等)或經單位批准參加各類非學歷、學位的業務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。會議或培訓期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：
1.承辦單位統一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，憑承辦單位統一開據的會議、培訓費等憑據報銷，會議或培訓期間不享受一伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十七條 到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛鍊、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放一伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調動、搬遷的差旅費
第十八條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等託運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，以及行李、家具託運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以後遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批准遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，並經組織批准，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十一條 由部隊轉業到地方工作的幹部，其差旅費按照解放軍總後勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位後結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附 則
第二十二條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第二十三條 工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、遊覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和一伙食補助費包乾標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十四條 工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺向接待單位交納住宿費和一伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限定標準和一伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、一伙食補助費及公雜費。
第二十五條 工作人員參加經單位批准的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關學歷學位教育管理辦法執行，不享受一伙食補助、公雜費補助。
第二十六條 非公務活動(如職工經批准外出就醫等)發生的城市間交通費、住宿費，不屬於差旅費開支範圍，費用自理。
第二十七條 因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經本處室負責人和分管機關服務中心局領導審批後按有關規定報銷。
第二十八條 工作人員出差返回單位後，應在5個工作日內報銷差旅費，並採取一事一單報銷制。報銷單採用省局統一格式。
第二十九條 本規定由局機關服務中心負責解釋。
第三十條 本辦法自發文之日起執行，原有關差旅費管理規定同時廢止。
出差管理制度 篇6
ⅰ國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發
a主管級：每日1，20元
b一般級：每日1，00元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差後三日內應填具'出差旅費報支單'，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以後銷差者準報午餐。
(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。
第二十條本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的出差申請單'向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具'出差旅費報告單'，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核准之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核准者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核准後方可出差。
第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續後方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須於公畢返回後三日內填具'員工出差旅費報告單'請領出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核准者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核准後得實數支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午後出發或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核准，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具'出差申請書'記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核准。
第二十六條國外出差人員得憑核准之出差申請書預編出差費概算，於出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。
註：
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
(五)附則
第三十一條本辦法經董事會通過後施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
員工出差實施細則
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。
(三)出差員工應於出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核准後暫付之，出差完畢，向總務組銷差後應於三日內呈報核銷，如三日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，並有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事後經總經理特準者，得追認之。
(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事後及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。
員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。
(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
附屬檔案一
承諾書
年月日
立承諾書人因公經股份有限公司派遣出國，謹保證：
(一)按期歸國返回公司工作。
(二)返國後三年內決不自動離職，如有違背願依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人願負擔一切連帶賠償責任，並放棄先訴抗辯權。
股份有限公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證編號：
說明：
(一)因公出國者，其手續由總務部代為辦理。
(二)在同一地區內停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。
(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。
(四)美金幣值如有變動，得視各該地區匯率調整之。
出差管理制度 篇7
一個公司，為規定業務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規定了x有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用於x有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協定的各方研究
是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行
3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核准，登記出差相關內容，並憑核准預借或報支旅費。員工出差依下列程式辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，並送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應儘快補辦手續後方可支給出差旅費。
b、出差人憑核准的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核准後暫付之，出差完畢，銷差後應於三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未於一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核准。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執行)，但如實際需要，須事先呈主管核准批准。
3.3員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定許可權如下:
a、四日以上由總經理核准;
b、部長級人員一律由總經理核准。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核准後憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交計程車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級:地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級:地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連雲港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批准，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10齣差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，採取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。但事後總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核准，其餘超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16出差人員在出差期間或退差後，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，並及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批准後發布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度 篇8
為加強差旅費管理,節約開支,降低成本,根據企業財務制度的有關規定,特制訂本規定。
(一)、國內出差管理規定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,並依核定許可權審核。
2、憑核准的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司後一周內填具“差旅費報銷單”並結清預付款,對無特殊原因未在規定期限內報銷者,財務部並公司辦公室將於下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經理同意並經總經理批准。
4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或藉故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的.郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規定:
1、員工申請出國前,應提出出國計畫書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批准由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發生計畫外的費用,須由總經理核准後,才準予報銷。
出差管理制度 篇9
為了健全公司的管理制度,減少開支標準,降低成本費用,提高公司的經濟利益,進一步調動出差人員的工作積極性,經公司研究決定對出差管理作如下規定:
(一)出差交通費報銷規定
1、為減少開支,節約費用,儘量利用通訊工具聯繫業務,以減少出差人員的次數,如確需出差(除泉州地區外),由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請,報批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報銷市內交通費,如因車無法分開送達出差人員到達目的地的,其發生的市內交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費,凡是因私事半途繞道,其繞道產生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機,特殊情況須經懂事長特批,具體可乘坐的`交通工具詳見差旅報銷明細表。
5、周邊地區出差原則上因當天返回,特殊情況須經部本部審批,否則不予報銷相關費用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學習培訓班及年度探親等,其交通費照公司出差標準報銷。
7、出差原則上不能報銷“計程車”交通費,如有急事需辦理,報分管領導以上人員批准後,可乘計程車,否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應酬,如確需請客需報部本部批准,否則發生的應酬費自理。
9、費用報銷單據應有原始單據為依據,車費或餐費報銷單據應註明日期,所行路線(起止點)辦事內容及金額,餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統計一份上報總務,由總務上報財務部,作為報銷核查的依據。
(二)出差費用開支標準的規定
1、出差人員的一伙食費,住宿費標準按規定限額內控制報銷,出差天數以公司確定為準,只為準許時間內返回,方給予結算補貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費用又個人自理,特殊情況需報分管領導批准後方可執行。
2、公司制定的報銷標準為最高限額,在規定的範圍內,憑有效票據實報實銷,超額自負。
3、出差地屬直系親屬的,發給一伙食補助,不報住宿費。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標準的50%予以補貼,並發給一伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行,具體標準詳見差旅費報銷明細表,特殊情況超標需報懂事長特批。
(三)出差人員報銷手續的規定
1、出差人員借款按有關審批許可權辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯繫,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司後,在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續,其報銷手續按出差作業流程規定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報銷的,後果由出差人員自行負責,財務部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費,應當逐筆結清,採取多還少補的原則,不留餘額。如果不能結清,在當月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程
1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請,並附出差申請單,出差人員名單,出差地點及工作安排細節,另附出差費用預估表,超出部門費用審批許可權的,需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意後填寫借款單,會同簽呈一併從財務部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回後,根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批後,至財務部沖銷借支。
5、出差申請應於出差安排二日前提交,返回後沖銷借支工作應於三日內完成。
6、出差申請一式兩聯,人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回後→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。
(五)差旅費報銷標準明細表(略)
出差管理制度 篇10
出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核准後暫付之，出差完畢，向財務部銷差後應於兩日內呈報核銷，如兩日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經行銷總經理特準者，後方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成後，憑所花費用的各項單據，由行銷總經理審核，技術總經理批准，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的.各項標準由行銷總經理規定。