出差管理制度範本 篇1
一、總則
1、本制度適用於本單位因公出差的教職員工；
2、本制度中所有報銷項目均需憑發票等票據報銷
3、本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對於費用的超標部分不予報銷；
4、本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；
二、教職工出差簽核流程
1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批准後方可執行。
2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3、出差人員需事先和辦事有關部門聯繫，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，並按規定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明。出差教職工違反此規定者，不予報銷差旅費，並視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4、因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核准的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核准金額的50%。
5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經辦公室覆核後，可酌情安排補休。
6、員工出差核准許可權：
a、省、市內出差須經單位主管領導核准；
b、國內出差須經文教局主管領導核准；
7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9、出差結束後應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。
三、教職工出差相關規定
1、市內出差
學校教職工在市內出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐計程車的，事前主管領導審核批准。
2、出差費用管理制度
（1）住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；由會議安排住宿的，不得重複報支。
（2）差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
（3）出差當日返回不報銷住宿費。
出差管理制度範本 篇2
第一章：總則
第一條：為進一步規範教職工因公出差行為，根據有關規定，結合我校實際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用於我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區從事公務活動的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應遵循以下原則：
（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務的，才能提出出差申請。
（二）精簡原則。儘量減少出差人員和出差次數。若無特殊情況，上報、領取材料等事務性的工作，一般採取信函、傳真、代送等方式辦理。
（三）時限原則。出差人員必須按照規定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。
（四）審批原則。擬出差人員應按本辦法規定逐級向上提交出差申請，經審批同意後方可出差。
第三章：出差的條件和內容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
（一）上級主管部門安排的各類會議、學習、培訓等；
（二）參加由學校安排的各類外出學習、培訓等；
（三）向上級主管部門上報、審批各類相關材料等；
（四）相關業務部門組織的各類學習交流活動，與工作聯繫緊密並確有必要參加的學術研討培訓等活動；
（五）經學校主要領導批准同意的其他出差活動。
第六條：社會團體、協會、學會等組織的學習、培訓和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應事先報經學校主要領導同意後，再按本辦法辦理。屬進修行為的，按學校教職工進修管理規定執行。
第四章：出差申請程式
第七條：擬出差人員出差前應填寫《教職工公務出差審批單》，經相關領導審核批准同意後方可出差。《教職工公務出差審批單》用於財務處報銷差旅費時用。
第八條：出差申請流程如下：
（一）學校主要領導（黨委書記、校長）出差，應於事前相互溝通情況，並由黨政辦按上級規定向市委、市政府有關部門辦理請假手續。
（二）其他校領導出差應事前報請學校主要領導批准，並將行程通知黨政辦。
（三）部門主要負責人出差，應報請學校主要領導批准。
（四）部門副職出差經本部門正職同意後，應報請學校分管領導批准。
（五）部門其他人員出差，由部門負責人批准，情況特殊，應報請學校分管領導批准。
第九條：《教職工公務出差審批單》需要校領導審批的，應至少在出差前1天報請學校領導審批，並在出差前辦理請假手續。
第十條：出差人員的出差時限由審批領導予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應向批准此次出差的領導報告，返校後補辦審批手續。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，應事先向審批領導請示批准，返校後補辦手續。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應在出差前做好相應的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協調的，應提前提請處室、系部做好協調，相關係部、處室應按規定做好統籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。
第十二條：出差人員出差期間代表學校形象，應注意個人言行舉止，不得做有損學校聲譽和利益的事。
第十三條：《教職工公務出差審批單》被批准後，出差人員應嚴格按照該審批單所明確的事項執行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應報請批准此次出差的學校領導同意後方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅遊觀光活動。
第十五條：領導幹部因公出國（境）嚴格執行上級下達的計畫和有關規定，杜絕無實質性任務的照顧性出訪，未經批准不得擅自繞道、順訪其他地方。
第十六條：參加上級主管部門、相關業務部門組織的會議、學習、培訓人員，原則上應在返校一周內將學習培訓心得體會或會議精神向批准此次出差的.領導匯報。有時間要求的，應按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負責匯報。
批准此次出差的領導根據匯報內容和要求，酌情組織參加會議、學習和培訓的人員作專題宣講或專題報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學習培訓成果或傳達會議精神。
第六章：出差費用報銷
第十七條：出差費用按學校《差旅費管理辦法》、《公務卡管理實施細則》等有關規定報銷。出差人員憑《教職工公務出差審批單》及相關審簽後的票據到財務處報賬。
第十八條：下列費用不予報銷：
（一）未經有關領導批准，擅自出差產生的所有費用；
（二）未經有關領導批准，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產生的所有費用；
（三）出差期間擅自參加旅遊觀光活動產生的所有費用；
（四）出差結束後未經批准不按時返校產生的所有費用；
（五）其他不符合上級和學校財務有關規定的費用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學校黨政辦公室負責解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學校原有的出差管理規定同時作廢。
出差管理制度範本 篇3
第一章：總則
第一條：為了加強和規範學校差旅費預算管理，完善公務活動管理制度，本著厲行節約的原則，根據《寧夏回族自治區黨政機關差旅費管理辦法（暫行）》，結合學校所在地和實際情況，制定本辦法。
第二條：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和一伙食補助費。
第三條：差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。
第四條：學校建立公務差旅費審批制度，學校各單位主要負責人參加區內外各種會議或培訓需經分管領導或聯繫領導批准，其他人員參加區內外各種會議或培訓需經單位主要負責人批准。上述人員報銷差旅費時，需持領導批准的參加各種會議或培訓通知書，財務處按規定報銷費用。
第五條：學校各單位要從嚴控制出差人數和天數；加強差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。
第二章：交通費
第六條：交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第七條：出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。
第八條：城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批准發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。
第九條：乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據報銷。
第十一條：出差人員的市內交通費按出差自然（日曆）天數計算，實行定額補助，包乾使用。在固原市內出差，每人每天補助50元（包括教師帶學生實習、見習、寫生等）；在區內其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛市）和自治區外出差，每人每天補助80元。
第三章：住宿費
第十二條：住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十三條：工作人員出差住宿費開支標準按自治區內、區外和地區確定。在自治區內具體標準如下：
銀川市：學校校級領導每人每天470元、其他公務人員每人每天330元。
石嘴山市、吳忠市、中衛市、固原市：學校校級領導每人每天430元、其他公務人員每人每天330元。
在自治區以外地方出差的住宿費開支標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅住宿費限額標準執行。
住宿費標準在旺季可適當上浮，具體標準和規定根據財政部、財政廳另行發布的通知執行。
第十四條：學校校級領導、其他公務人員依據住宿費等級開支標準住普通單間或標準間。
第十五條：住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。出差人員無住宿發票的，不報銷住宿費。
出差人員當天往返的，原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，住宿費最高按全天房價的一半報銷。
以上未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。
第四章：一伙食補助費
第十六條：一伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的一伙食補償費用。
第十七條：一伙食補助費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準定額補助，包乾使用。
第十八條：在自治區內出差的一伙食補助費標準為：每人每天補助100元。
在自治區以外地方出差的一伙食補助費標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅一伙食補助費標準執行。
第五章：學習、培訓、會議、實（見）習差旅費
第十九條：經學校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學校的普通學生公寓住宿。經學校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費上限標準每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發〔20xx〕116號檔案執行。
第二十條：經學校同意參加自治區廳（局）組織的學習或培訓（個人繼續教育學習除外）一個月及其以上的職工，學習期間因公事，經學校領導同意返回單位的，報銷往返長途客車或火車交通費（學校派車接送的除外）。
第二十一條：經學校同意安排去黨校、幹部學院、其他大學等單位脫產學習、培訓、進修、掛職的人員，按財政廳轉發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，在自治區內：一伙食費補助標準每人每天5元；在自治區外：一伙食費補助標準每人每天10元。住宿費按校內住宿規定，據實憑據報銷不再發放公雜費。寧師院發〔20xx〕116號檔案關於“參加中期培訓和長期培訓者，專任教師每月核發生活補貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發”。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
經自治區黨委組織部等部門安排學校職工在區內掛職（學習）的，按財政廳轉發的<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，每人每天補助15元，不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
該條款根據新檔案規定可隨時調整。
第二十二條：經學校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統一安排食宿的，會議費嚴格按照會議通知規定憑據報銷，不享受住宿費和一伙食費包乾補貼；召集單位未統一安排食宿的，按照學校差旅費規定報銷；往返在途期間按照學校差旅費規定報銷。
第二十三條：教師帶學生實習（見習、寫生）期間學校計算課時津貼，教師帶學生實習（見習、寫生）期間，在自治區內一伙食費補助標準每人每天60元。
第二十四條：學校學生在見習、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應本著節約的原則，兩個學生住一個標準間。在自治區內：標準間每天200元；在自治區外：標準間每天300元。
第二十五條：學校安排的長期支教、扶貧人員，實行交通費、差旅費包乾補助辦法。原州區內每人每天補助12元，固原市所屬其他縣每人每天補助15元。
第二十六條：兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費（分居和遠居指居住在自治區以外省（市、區））。
第六章：附則
第二十七條：工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內交通費補助。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十八條：本辦法由財務處負責解釋。
第二十九條：本辦法報自治區財政廳備案。
第三十條：本辦法自印發之日起執行。原寧師院發〔20xx〕20號、寧師院發〔20xx〕156號檔案同時廢止。
出差管理制度範本 篇4
一個公司，為規定業務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規定了x有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用於x有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規範性引用檔案
下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協定的各方研究
是否可使用這些檔案的最新版本。凡是不注日期的引用檔案，其最新版本適用於本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行
3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核准，登記出差相關內容，並憑核准預借或報支旅費。員工出差依下列程式辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，並送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應儘快補辦手續後方可支給出差旅費。
b、出差人憑核准的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核准後暫付之，出差完畢，銷差後應於三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未於一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核准。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執行)，但如實際需要，須事先呈主管核准批准。
3.3員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定許可權如下:
a、四日以上由總經理核准;
b、部長級人員一律由總經理核准。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核准後憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交計程車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級:地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級:地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連雲港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批准，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10齣差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，採取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。但事後總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核准，其餘超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16出差人員在出差期間或退差後，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，並及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批准後發布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度範本 篇5
出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核准後暫付之，出差完畢，向財務部銷差後應於兩日內呈報核銷，如兩日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經行銷總經理特準者，後方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成後，憑所花費用的各項單據，由行銷總經理審核，技術總經理批准，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的.各項標準由行銷總經理規定。
出差管理制度範本 篇6
第一章總則
第一條目的
為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程式和許可權
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下許可權進行審批。
（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經理審批。
（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經理核准。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核准者可乘坐飛機
第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。
第六條出差標準規定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。
（2）遠途出差如利用夜間（午後x時以後，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；
超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業後，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。
第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程式同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第二條本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執行。
出差管理制度4
第一條 目的：為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷許可權範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啟易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、行銷總監批准後方可出差。
8.出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由行銷總監審核簽字後，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或行銷總監。
10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核流程後方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回行銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，行銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人一伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。
第七條 業務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的`不予報銷
2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標註在背面），再交由銷售助理初審，行銷總監審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由於長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及範圍
1. 國內地區劃分：共分二類地區
一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區：各省地級城市。
城市
地區
公司領導
部門經理
大區經理（部門副經理）
區域經理
業務骨幹/銷售助理/業務員
一類
省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
一伙食補助
30
交通補助
據實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
一伙食補助 30
30
交通補助
據實
30
30 30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。
2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或計程車發票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經理
經總經理批准
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區經理（部門副經理）
經總經理批准
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區域經理
經總經理批准
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業務骨幹/銷售內、外勤/業務員
經總經理批准
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
註：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。
第十條 一伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人一伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規定從20xx年02月15日起執行。
出差管理制度範本 篇7
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程式辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。
(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
出差管理制度範本 篇8
一、 目的
為完善公司財務管理，規範費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、 適用範圍
本制度適用於公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
三、 出差費用報銷標準
一) 交通費
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。
二) 一伙食費
出差的一伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，總計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三) 住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。
四) 招待費
以實際發生金額報銷，並且需項目經理提前向總經理進行招待申請，並簽字確認方可進行招待行為。
四、 出差報銷票據要求
一) 所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監製的正式發票，並加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。
二) 交通費發票必須是註明時間地點的機器列印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認並註明金額、時間及地點。
三) 一伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認並註明金額，進行報銷。
四) 招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字後憑票報銷。
五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、 其他
一) 本制度自發布之日起生效。
二) 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。
*有限公司
二〇xx年五月五日
出差管理制度範本 篇9
第一章 總則
第一條 為進一步明確省局機關差旅費開支範圍，統一開支標準，規範差旅費管理，根據財政部印發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》，結合機關實際情況，制定本實施細則。
第二條 本辦法適用於省局機關及直屬機構、事業單位。
第三條 差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，一伙食補助費和公雜費實行定額包乾。
第二章 城市間交通費
第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別
火車
輪 船
(不包括旅遊)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車)
中央國家機關正副司(局)長，以及相當職務人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據報銷
其餘人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據報銷
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經部門負責人及分管局領導同意，由分管機關服務中心局領導批准，方可辦理報銷手續。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價低於按規定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。
第六條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條 出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷，不在公雜費定額包乾之內。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包乾範圍之內，不予報銷。
第八條 自帶車輛因違反交通法規被處罰款不予報銷。
第三章 住宿費
第九條 工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內，財務部門根據出差的人數和性別的實際情況，予以報銷。
住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規定標準的上限，標準以內的據實報銷。
第十條 出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當地沒有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。
第十一條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。
第四章 一伙食補助費
第十二條 出差人員的一伙食補助費按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，每人每天50元。
第十三條 出差人員由接待單位統一安排一伙食的，不實行包幹辦法。出差人員應向接待單位交納一伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位票據據實報銷。接待單位收取的一伙食費用於抵頂招待費開支。
省局機關工作人員到省內或省外出差，由相關單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受一伙食補助。
第五章 公雜費
第十四條 出差人員的公雜費按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊等支出。
第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
第六章 參加會議、培訓等的差旅費
第十六條 工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調研會等)或經單位批准參加各類非學歷、學位的業務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。會議或培訓期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：
1.承辦單位統一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，憑承辦單位統一開據的會議、培訓費等憑據報銷，會議或培訓期間不享受一伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十七條 到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛鍊、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放一伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第七章 調動、搬遷的差旅費
第十八條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等託運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費，以及行李、家具託運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以後遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批准遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，並經組織批准，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十一條 由部隊轉業到地方工作的幹部，其差旅費按照解放軍總後勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位後結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章 附 則
第二十二條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、一伙食補助費和公雜費。
第二十三條 工作人員出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、遊覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和一伙食補助費包乾標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十四條 工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺向接待單位交納住宿費和一伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限定標準和一伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、一伙食補助費及公雜費。
第二十五條 工作人員參加經單位批准的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關學歷學位教育管理辦法執行，不享受一伙食補助、公雜費補助。
第二十六條 非公務活動(如職工經批准外出就醫等)發生的城市間交通費、住宿費，不屬於差旅費開支範圍，費用自理。
第二十七條 因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經本處室負責人和分管機關服務中心局領導審批後按有關規定報銷。
第二十八條 工作人員出差返回單位後，應在5個工作日內報銷差旅費，並採取一事一單報銷制。報銷單採用省局統一格式。
第二十九條 本規定由局機關服務中心負責解釋。
第三十條 本辦法自發文之日起執行，原有關差旅費管理規定同時廢止。
出差管理制度範本 篇10
一、目的
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於出差人員
三、出差申請程式
1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，註明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;
2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批准後，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登記並作考勤記錄;
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經同意後,方可先行出差,事後補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批准。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》並通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。
四、出差批准許可權
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批准後，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批准。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款;
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批准後，方可以向財務部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細註明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;
5、出差前所借的費用 ，必須在出差返回後7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，並詳細註明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部審核後到財務部報銷;
六、出差類別及報銷標準
在執行過程中，若有衝突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂; 3、本制度由總經理批准後生效執行。