系統管理制度 篇1
一、目的：
加強警衛隊對門禁管理，確保人員及物品得到有效管控。
二、範圍：
此制度檔案適用於德盛公司所有人員。
三、職責：
3.1對人員進出的管理；
3.2對物品進出的管理；
3.3對車輛進出的管理；
3.4巡視公司內部，預防各類事故的發生，對突發事件進行正確處理並上報公司領導；
3.5輔導員工遵守公司各項規章制度，維護公司生產的正常運轉。
四、定義：無
五、相關檔案：
六、內容：
6.1進廠規定：
6.1.1公司員工：
1)上班必須整齊穿著工作服（如節假日寫字樓加班或辦事可不著工作服），未穿工作服者，保全有權拒絕入內，並上報行政部課長；
2)正確配戴廠牌，且必須配戴於左胸前或掛於正胸前，對職員未戴廠證者，保全應予糾正，對違紀人員態度較惡劣者保全應記下其姓名交行政部處理；
3)嚴禁任何人員穿拖鞋進入廠區（寫字樓女職員的特製拖鞋除外）；
4)男員工不準穿短褲進入公司廠區；
5)進廠上班必須自覺排隊自己刷卡，嚴禁有替人刷卡或委託他人刷卡的現象。
6)車間員工非上班時間一律嚴禁入廠，特殊情況須將廠牌交予保全室後方可入廠。
7)寫字樓職員下班後或節假日因公可以入廠加班，但必須刷卡後方可進入，特殊情況不打卡者須在警衛室登記（但不計加班），進廠必須佩戴廠牌，經同意後方可進廠，課長級以上人員加班（包括課長級）可以不刷卡；
6.1.2特殊人員：
1)公司上層管理人員（廠長級以上人員）進廠，警衛要起立，敬禮，以示禮貌；
2)經理級以上人員，公司關係的客戶可不執行6.1.1第1條。
6.1.3非本公司人員：
1)非因公事嚴禁入廠；
2)衣冠不整者，嚴禁進廠；
3)如因公須進入公司，則必須與公司相關人員聯絡後由接待人員領入；上班時間嚴禁私訪；
4)絕不允許與公司無關的人員及來意不明的人員進入廠區或進入宿舍；
5)公司客戶、供應商進廠，應主動熱情地詢問情況並登記，聯繫好後方可進廠。
6.2出廠規定：任何人嚴禁私帶公司物品及資料出廠，警衛有權對任何人所攜帶的物品進行檢查。
6.2.1公司員工：
1)員工下班時須排隊刷卡後方可出廠；
2)上班時間任何人員嚴禁外出（經理級以上人員除外），如因公事外出白班須有部門課長級以上人員簽核的放行條；夜班須有部門最高負責人簽名審核的.放行條；否則，警衛不得放行，課長級以上人員須有經理級以上人員簽核的放行條（一些特殊工種需經常出入廠區的可不用放行條）。
3)員工進出宿舍必須佩戴廠證，外出的員工必須在晚上23：30之前趕回宿舍，超過者，警衛登記匯報。非特殊情況不得逾時不歸，未經申請不得外宿。
4)所有員工出入公司均須按廠牌顔色進出，白班戴白色廠牌，夜班戴黃色廠牌。
系統管理制度 篇2
一、必須保持網路暢通，24小時正常可靠運行，未經許可不得變更設定和參數，更不得挪作他用。
二、配備專職網路管理技術人員，定期對網路設備和傳輸設備檢修、維護，保證設備完好，運行正常。
三、配備的電話應固定在機房，並保證暢通。
四、保證中心站機房信息安全、防火、防盜、防雷、空調系統、usp電源系統等相關設施的完好及運行正常。
五、安全監測監控信息，網路系統運行是一封閉專用內部網路，嚴禁和其他網路相接。
六、機房操作人員不得通過安全信息網路從事危害網路安全和公共安全、損害公眾利益或侵害他人正當權益的活動，不得利用網路傳播和傳送與安全生產無關的.其他信息。
七、根據需要為操作人員設定密碼，密碼要注意保密，定期更換，根據各自的許可權進行操作，不得越權操作。
八、監測專用計算機不得運行與監測系統無關的任何程式，嚴禁打字、上網際網路、玩遊戲等上述現象，一經發現，必須嚴肅處理。
九、必須配備制定防火牆設備，最大限度保證封閉網路漏洞，不受黑客攻擊。
十、必須安裝客戶端防病毒軟體，保證系統正常運行。
十一、實時監測網路病毒，及時更新病毒庫和客戶端防病毒軟體，系統升級。
系統管理制度 篇3
1、技術資料管理實行按月整理，分類登記，妥善保管，統一編號，年終入檔。
2、安全監控原始備份數據資料，紙張要整潔乾淨、完好無損，備份磁帶、移動硬碟、u盤要用專盒存放。
3、瓦斯記錄、台帳、報表、分析匯報、年度工作總結和有關煤礦安全監控工作方面的檔案、通知、通報等都要複印完整保存，防止丟失。
4、所有資料存放必須採取防火、防潮、防鼠、防蛀、防盜等安全措施。每月檢查不得少於2次，存放期限不得少於兩年。
5、日常資料放入資料盒內保管，資料盒應統一整齊，存放有序，月末整理保管，年終編號入檔。
6、資料管理人員必須嚴格執行保密制度，未經領導批准，所有資料不準外傳外借，也不準其它單位和個人調閱。
系統管理制度 篇4
1﹑露天礦運輸礦(岩)石的汽車，應採取尾氣淨化措施。
2﹑嚴禁超載運輸，嚴禁自卸汽車運載易燃、易爆物品；駕駛室外平台、腳踏板及車斗不應載人。不應在運行中升降車斗。
3﹑陡長坡道的盡端彎道，不宜採用最小平曲線半徑。彎道處的會車視距若不能滿足要求，則應分設車道。急彎、陡坡、危險地段應有警示標誌。
4﹑霧天或煙塵瀰漫影響能見度時，應開亮車前黃燈與標誌燈，並靠右側減速行駛，前後車間距應不少於30m。視距不足20m時，應靠右暫停行駛，並不應熄滅車前、車後的警示燈。
5﹑冰雪或多雨季節道路較滑時，應有防滑措施並減速行駛；前後車距應不小於40m；拖掛其他車輛時，應採取有效的安全措施，並有專人指揮。
6﹑山坡地方的彎道、坡度較大的.填方地段以及高堤路基路段，外側應設定護欄、擋車牆等。
7﹑正常作業條件下，同類車不應超車，前後車距應保持適當。生產幹線、坡道上下不應無故停車。
8﹑自卸汽車進入工作面裝車，應停在挖掘機尾部迴轉0.5m以外，防止挖掘機迴轉撞壞車輛。汽車在靠近邊坡或危險路面行駛時，應謹慎通過，防止坍塌事故發生。
9﹑對主要運輸道路及聯絡道路長大坡道，應根據運行安全需要，設定汽車避讓道。
10﹑裝車時，不應檢查、維護車輛；駕駛員不應離開駕駛室，不應將頭和手臂伸出駕駛室外。
11﹑不應採用溜車方式發動車輛，下坡行駛不應空檔滑行。在坡道上停車時，司機不應離開；應使用停車制動，並採取安全措施。
12﹑建立各類運輸設備檔案和運行記錄。
13﹑帶式運輸機作業要求：不運送規定以外的其他物料及設備；非乘人帶式輸送機，嚴禁人員乘坐。
系統管理制度 篇5
第一章總則
第一條目的
為規範公司管理信息系統的許可權管理工作，明確不同許可權系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
（一）管理信息系統：包含已經上線的'財務會計、管理會計、供應鏈、生產製造、CRM（客戶關係管理）、決策管理和後續上線的所有管理信息系統模組。
（二）許可權：在管理信息系統中用戶所能夠執行的操作及訪問數據的範圍和程度。
（三）操作員：上述軟體系統使用人員。
第三條適用範圍
本制度適用於X有限公司（以下簡稱、公司）、X有限公司、X有限公司、X有限公司。
股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統管理部門
公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶許可權的歸口管理部門，主要負責各系統內用戶許可權的審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統操作部門
除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均為管理信息系統的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
系統管理制度 篇6
為保證我站信息系統安全，加強和完善網路與信息安全應急管理措施，層層落實責任，有效預防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發事件的危害和影響，保障信息系統設備（數字微波機、復用器、解碼器、實時控制、信號監測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統運行環境的安全，其中重點把維護本站節目傳輸網路系統、基礎資料庫伺服器安全放在首位，確保信息系統和網路的通暢安全運行，結合實際情況，特制定本應急預案。
第一章 總則
一、 為保證本台站信息系統的作業系統和資料庫系統的安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，結合本台站系統建設實際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用於本台站值班人員使用。
三、 帶班領導是本站系統管理的責任主體，負責組織單位系統的維護和管理。
第二章 系統安全策略
一、 技術負責人分配單位人員的許可權，許可權設定遵循最小授權原則。
1) 管理員許可權：維護系統，對資料庫與伺服器進行維護。系統管理員、資料庫管理員應許可權分離，不能由同一人擔任。
2) 普通操作許可權：對於各個信息系統的使用人員，針對其工作範圍給予操作許可權。
3) 查詢許可權：對於單位管理人員可以以此許可權查詢數據，但不能輸入、修改數據。
4) 特殊操作許可權：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將許可權賦予相關科室負責人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶進行鑑別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統管理員對其確認並解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應滿足以下要求： -8個字元以上； 使用以下字元的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*- +； -口令每三個月至少修改一次。
三、 定期安裝系統的最新補丁程式，在安裝前進行安全測試，並對重要檔案進行備份。
四、每月對作業系統進行安全漏洞掃描，及時發現最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關閉信息系統不必要的服務。
六、 做好備份策略，保障系統故障時能快速的恢復系統正常並避免數據的丟失。
第三章 系統日誌管理
一、對於系統重要數據和伺服器配值參數的修改，必須徵得帶班領導批准，並做好相應記錄。
二、對各項操作均應進行日誌管理，記錄應包括操作人員、操作時間和操作內容等詳細信息。
第四章 個人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶許可權需填寫《系統許可權申請表》，經系統管理員批准後方可開通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。
二、 人員離職或調職時需交回相關係統賬號及密碼，經系統管理員刪除或變更賬號後方能離職或調職。
三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟體，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設定及安全策略。
四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，採取關閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設備應設螢幕密碼保護的用戶界面，保證數據的機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規的，依照有關法律、行政法規的規定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
系統管理制度 篇7
第一章 總則
一、為規範信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務於生產運營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用於及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實施細則。
三、信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維護、計算機硬體平台維護、配套網路維護、基礎軟體維護、套用軟體維護五部分：
1.計算機硬體平台指計算機主機硬體及存儲設備；
2.配套網路指保證信息系統相互通信和正常運行的網路組織，包括聯網所需的交換機、路由器、防火牆等網路設備和區域網路內連線網路設備的網線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎軟體指運行於計算機主機之上的作業系統、資料庫軟體、中間件等公共軟體；
4.套用軟體指運行於計算機系統之上，直接提供服務或業務的專用軟體；
5.機房環境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建築、電力供應、空氣調節、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網路布線、維護工具等子系統。 四、運行維護管理的基本任務：
1.進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；
2.迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類套用和業務正常；
3.進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4.在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權屬於信息化辦公室。
第二章 運行維護組織架構
一、 運行維護組織
1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
2.信息系統的維護管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處範圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護部門（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領導小組負責，並接受信息化黨政領導小組的業務指導和日常管理。
3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術規範、作業計畫、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各部室應積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責
1. 信息化辦公室管理職責
（1）貫徹國家、行業及監管部門關於工程處信息系統技術、設備及質量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
（2）負責全處範圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，並對各部門綜項和部門網站定期檢查考核；
（3）信息系統發生較大（三級）或以上故障時，負責必要的資源協調和處理工作，並在事後組織分析總結，制定防範措施並執行；
（4）對信息系統進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業計畫執行情況檢查、機房環境檢查等；
（5）負責組織信息系統維護技術培訓、技術交流等，組織維護人員參加各種信息技術認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術水平；
（6）負責組織落實各項技術安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
（7）負責對全處範圍內信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規範性和相關制度落實情況進行監督管理；
（8）負責全處範圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責
（1）負責全處範圍內信息系統的計算機硬體平台、基礎軟體、套用軟體、配套網路和監控，OA系統日常維護工作，制定日常維護作業計畫並認真執行，保證信息系統正常運行；
（2）對於系統的所有維護（包括日常作業計畫、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門領導進行維護匯報；
（3）負責所轄範圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；
（4）負責所轄範圍內信息系統檔案資料的存檔，及時更新有關資料；
（5）嚴格按照信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關制度、流程和規程。
（6）每年至少有一次全處範圍內的信息系統運維管理巡迴檢查，全面檢查各維護作業計畫管理、技術檔案和資料管理、備份及日誌管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。
（7）負責機關財務ERP軟體環境設定。
（8）負責對OA平台系統的各項工作管理：OA的數據的備份管理、各部門的OA平台上的工作流提供培訓、維護等技術支持、OA系統不定期的升級與各功能的維護。
（9）協同各相關部門對工程處綜合項目管理軟體各項目部錄入情況進行定期的檢查並按檔案評分匯總，最後按匯總對全處通報。
（10）保障工程處信息系統安全運行，防範計算機病毒與黑客的攻擊。
（11）認真貫徹執行各項規章制度，落實維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄範圍內的信息系統維護管理實施細則；
（12）及時查閱上級領導部門下發的檔案，按時完成上級領導部門交辦任務，並向上級領導部門反饋執行結果；
（13）負責組織和編制系統最佳化、升級需求，上報信息系統維護管理部門審核；獲得批准後，參與實施；
（14）跟蹤研究信息技術的發展，並根據相應發展制定工程處信息化系統及硬體升級計畫，審核通過後，具體實施。
三、維護界面劃分
1.信息系統設備現場、物理環境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門或維護人員負責。
2.信息系統的市電電源由物業管理中心負責維護。
3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業計畫、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規範和技術文檔。
第三章運行維護工作基本制度
一、突發事件管理
根據突發事件的類型等因素，將突發事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災害類事件三個類型。具體標準參見《工程處網路與信息安全應急預案》。
當系統出現突發事件時，信息化辦公室維護人員應在第一時間根據事件類型，啟動《工程處網路與信息安全應急預案》對事件進行處理並及時向上級領導和上級有關部門進行匯報。
二、信息系統故障解決要求
信息系統出現無法進行本地解決的，應向上級領導及上級部
1.門進行申告故障。對無法解決的故障，應立即向軟硬體最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
2.如果故障問題比較嚴重並牽扯到相關部室，在解決故障期間應給相關部室進行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同並積極協助，並在故障解決後進行書面確認。
4.故障解決後，維護人員應對故障的產生原因、解決方案填寫詳細記錄，對以後如果出現類似問題可以有個參考方案。
5.對於系統隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。
三、信息系統變更管理
1.信息系統變更包括硬體擴容、冗餘改造、軟體升級、OA系統升級及模組更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應保證線上系統的軟體版本及硬體設備的穩定，未經過審批通過的方案，不得自行對系統軟體版本及硬體設備進行任何變更及調整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由於故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無法進行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統模組的'更改。對於普通變更，應有執行人員根據變更影響的範圍和深度通知上級領導和相關部門，經審核同意後進行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進行，維護人員可以在備用伺服器上進行先期模擬變更，對變更中出現的問題，對其解決方案應有備案。
5.對於緊急變更需求，允許口頭申請、審批後組織具體實施。事後，對變更的後的系統及硬體設備進行一定時間的測試，確認無誤後，向上級領導進行匯報。並完成相關文檔資料的更新工作。
四、維護作業計畫管理
1.信息化辦公室應按工程處實際情況制訂維護制度，保障工程處網路的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結束後填寫維護記錄，對維護中發現的問題及時記錄並解決。出現重大問題的時候應及時上報有關領導和上級相關部門。
3.維護時間，原則上應在晚上或非工作時間進行。如果出現緊急情況應對受影響的部室通知後，進行解決。
4.數據備份、存儲和管理應根據《軟體與資料管理制度》制訂作業實施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處範圍信息系統相關的機房環境、計算機硬體、配套網路、基礎軟體和套用軟體進行一次檢查。信息系統的檢查的具體實施：
1.制定技術檢查計畫，列出檢查重點、內容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類型設備在運行過程中曾出現的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應的技術準備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。
3.檢查完畢後應對本次檢查填寫詳細記錄和問題匯總。
4.組織相關人員對信息化檢查中暴露的問題進行解決，牽扯到相關部門的，應與相關部門進行溝通後進行處理。
六、技術檔案和資料管理
1.信息化辦公室負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄，包括但不限於：
（1）信息系統相關技術資料；
（2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；
（3）網路連線圖和相關配置資料；
（4）各類軟硬體設備配置清單;
（5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；
（6）上述資料的變更資料。
2.軟體資料管理應包含以下內容：
（1）所有軟體的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
（2）所有軟體的安裝手冊、操作使用手冊、套用開發手冊等技術資料；
（3）上述資料的變更記錄。
以上詳細參考《軟體與資料管理制度》。
七、備份及日誌管理
1.原則上，應對各項操作均應進行日誌記錄，內容應包括操作人、操作時間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時對操作日誌、安全日誌進行審查，對異常事件及時跟進解決，並形成日誌審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日誌應包括但不局限於以下內容：
（1）對於套用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數據或關鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日誌；
（2）對於作業系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日誌；
（3）對於mysql資料庫系統，包括mysql資料庫登錄、庫表結構的變更記錄。
2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動的頻繁程度以及業務數據重要性制定備份計畫，經過上級維護主管部門批准後組織實施。
3.備份數據應包括系統軟體和數據、業務數據、操作日誌。
4.維護人員應定期對備份日誌進行檢查，發現問題及時整改補救。
5.信息化辦公室應按照實際維護工作相關要求，根據業務數據的性質，確定備份數據保存期限，應根據備份介質使用壽命至少每年進行一次恢復性測試，並記錄測試結果。
具體措施參照《數據保密及數據備份》。
八、機房管理
原則上，機房環境應達到或者接近國家標準 GB50174-20__描述的C類機房標準。具體要求如下：
1.安裝伺服器等重要設備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應急照明等措施和設備；
2.機房電源環境應該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多台設備共用電源插板；主備用機器的電源、同一台設備的主用和冗餘電源必須分離；
3.電源線和網線布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連線線纜應順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小於15平方米。
5.機房應安裝獨立空調來保證機房溫度、濕度，15平方米機房可採用普通空調。
6.機房內均應有經消防認證的消防設施，機房的消防採用二氧化碳滅火裝置。
7.無關人員未經管理維護人員的批准嚴禁進入機房。非機房管理人員進出機房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數等詳細記錄；
8.機房內嚴禁吸菸、飲食、睡覺、閒談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房；
9.管理人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程式、保修卡及重要隨機檔案。
10.當機房的交流供電系統停止工作時，維護人員應立即向相關領導及部門報告並採取可靠措施儘快恢復；無法及時恢復的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過正常操作及時關機。
11.雷雨季節應加強對機房內部安全設備、地線、信號線及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
九、信息系統安全保密管理
1.信息安全應滿足國家、集團和公司各級監管部門和關於信息安全保密的各項規定及要求。
2.應按工程處實際情況制訂信息系統安全管理制度。
3.若發生系統信息泄密事件，應及時向上級領導及有關部門進行匯報，並按照《工程處網路與信息安全應急預案》開展補救工作。
4.在外網設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網路軟體禁止聯網，禁止非允許的網路設備、軟體連線工程處信息系統。
5.設備管理和維護人員都應熟悉並嚴格遵守和執行信息安全保密相關規定。
6.對於作業系統、資料庫、業務系統，系統(網路)管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統(網路)管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小於8位、且同時包含數字和字母等字元，不得使用最近一次使用過的密碼等；
7.重要系統和敏感數據應存放於單機環境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進行訪問，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔伺服器上，需由信息系統維護部門建立文檔伺服器訪問控制措施，並指定系統管理員；運行參考請參照《計算機信息系統安全管理制度》
系統管理制度 篇8
第一條 礦井必須建立安全監測系統，制定“礦井安全監測裝置使用管理實施細則”，建立安全監測機構，配備足夠數量的人員負責安全監測裝置的使用管理工作。
第二條 安全監測人員（包括隊幹部）都必須經過安全監測和通風專業技術的培訓，經考核合格取得上崗證後，方可上崗獨立工作，安全監測人員的調動必須徵得技術礦長的同意。
第三條 根據煤炭部《礦井通風安全監測裝置使用管理規定》的規定，安裝各類型感測器，並有一定數量的備品備件，新安裝的工作面，如果瓦斯監測系統不健全，不具備斷電功能，不準驗收投產。
第四條 凡應安設監測裝置的地點，必須在作業規程或安全技術措施中對感測器的安設種類、數量、位置、分站和聲光箱，動力開關的安設地點，控制電纜和電源線的敷設，控制區域作明確規定，並繪製系統圖報技術礦長批准。對不具備安設裝置的地點，應由通風科提出安全技術措施，報技術礦長批准。
第五條 應安設裝置的採掘工作面及其它作業地點，開工前必須由使用單位根據已批准的作業規程或安全技術措施提出《安裝申請單》，分送通風，機電部門。
第六條 通風部門接到《安裝申請單》後，負責監測裝置的安裝、調試和使用維護工作，使用單位和機電部門負責提供接通井下電纜及控制線，進行連線時，必須有監測人員在場監護。
第七條 裝備的設定標準；
1、回採工作面瓦斯感測器的設定應符合下列要求：
（1）回採工作面應在工作面，迴風流、專用排瓦斯巷和上隅角各設一個瓦斯感測器。
（2）機尾感測器安設在迴風巷距機尾10米內，報警濃度為1%，斷電濃度為1.5%，斷電範圍：工作面及迴風巷中全部非本質安全型電器設備電源，復電濃度小於1%。
（3）迴風感測器安設在距迴風第一貫眼10---15米處，瓦斯報警及斷電濃度為1%，斷電範圍：工作面及迴風巷內全部非本質安全型電器設備電源，復電濃度小於1%。
（4）專用排瓦斯巷感測器安設在迴風巷口柵欄以里10---15米處，瓦斯報警濃度為2.5%，斷電濃度為3%，斷電範圍：工作面及迴風巷內全部非本質安全型安全電器設備電源，復電濃度小於2.5%。
（5）工作面上隅角必須安設瓦斯感測器，其報警濃度為1%，斷電濃度為1.5%，斷電範圍：工作面全部非本質安全型電氣設備電源。
2、掘進工作面感測器的設定應符合下列要求：
（1）雙巷掘進工作面的正副巷口以里10—15米、距煤頭5m以內、雙巷掘進總迴風，各安設一個瓦斯感測器，報警濃度均為1%，斷電濃度：煤頭感測器為1.5%，工作面迴風流感測器為1%，斷電範圍：正巷瓦斯超限，切斷正付巷內部全部非本質安全型電器設備電源，復電點小於1%。
（2）單巷掘進工作面應在距煤頭5米以內，巷道口以里10—15m處，各安設一個瓦斯感測器，瓦斯報警濃度1%，斷電濃度：煤頭感測器為1.5%，工作面迴風感測器為1%，斷電範圍為工作面內全部非本質安全型電器設備電源。
（3）採掘工作面串聯通風時，除按正常安設瓦斯感測器外，還需在串入回採工作面的進風巷中再增設一個感測器，位於距回採面煤壁3—5m範圍，報警斷電濃度均為0.5%，斷電範圍：回採工作面及其迴風巷中全部非本質安全型電器設備電源，復電點小於0.5%。
（4）掘進工作面使用串聯通風時，在所串入的局扇入風前3—5m範圍內，再安設一個瓦斯感測器，報警斷電均為0.5%，斷電範圍：被串入的掘進工作面及其迴風流全部非本質安全型電器設備電源，復電小於0.5%。
（5）在大巷開口或某一採區口確需要串聯通風時，必須在被串入的風流中安設瓦斯感測器，一旦瓦斯超限，能切斷被串入區內的全部非本質安全型電器設備電源，報警斷電點均為0.5%。
3、迴風井、迴風巷獨立供電運行的設備（包括水泵、絞車等）應安設瓦斯感測器，當瓦斯達到1%時，自動切斷該地點一切非本質安全型電器設備電源。
4、井下各裝煤點、煤倉上方應安設斷電瓦斯感測器。
5、地面抽入泵站機房內，應安設瓦斯感測器，當空氣中瓦斯濃度超過05%時，發出報警。
6、瓦斯感測器應垂直懸掛距頂板不得大於300mm，距巷道煤壁不小於200mm，要避開淋頭水，頂板條件不好的地點，能夠正確反映所測地點的瓦斯濃度。
7、凡應安設監測設備的採掘工作面和其它作業地點，開工前必須由採掘隊根據《作業規程》提出《安裝申請單》，分送通風、機電部門安裝，否則，不許開採作業。
第八條 掘進、回採工作面，都必須實現風電、瓦斯電閉鎖。
第九條 裝置必須按產品說明書的要求，入井前通過48小時通電運行，調試合格方可下井安裝，嚴禁不合格的儀器下井使用。
第十條 與裝置關聯的電器設備電纜線均由該地區機電工負責，改線或移設備時，必須提前與通風科聯繫，與監測人員現場共同處理。
第十一條 增加井下裝置要定期維護調試（每隔7天進行一次巡迴檢查調試），調試各項技術指標應符合規定，調試時應攜帶標準氣樣、空氣樣、攜帶型瓦斯檢定器三者進行校正。調試完後，必須認真填寫調試維護記錄。
第十二條 井下裝置發生故障時，必須立即進行處理，在井下無法進行處理時，應在8小時內修好，並投入使用，否則必須停產處理。
第十三條 在井下處理故障時，必須嚴格執行規程規定，嚴禁擅自甩掉裝置不用，如確需暫時停止裝置運行時（包括檢查、更換與裝置關聯的電器設備），必須制定安全措施報技術礦長批准。
第十四條 如裝置監測與人工監測超出限差時，監測人員應及時進行校對，在此期間任何人不得擅自停運裝置，否則必須及時更換。
第十五條 所屬巡檢員每班至少檢查三次所管轄範圍內監測裝置的工作和完好情況，並將核對儀器指示瓦斯濃度記入瓦斯巡迴檢查圖表。
第十六條 監測裝置在井下連續運行六個月以上時，應按計畫分批運到井上全部進行檢修、清掃、調試、校對。
第十七條 凡與裝置無關的電器設備需要停止運行時，必須制定安全措施，經技術礦長批准，在監測人員配合下進行檢修工作。
第十八條 使用監測裝置斷電的工作面、井巷等地點，當瓦斯濃度超過規定而切斷電器設備電源後嚴禁自動復電，只有當瓦斯濃度降到《規程》規定以下時，方可人工復電。
第十九條 監測中心站必須保持24小時連續運轉，認真填寫各種記錄（包括分站、感測器、運行狀況），斷電情況，及時列印監測班報表，並送通風科長，安全礦長，技術礦長，礦長審核。
第二十條 礦井必須建立維修校驗室，並配備標準氣樣、校驗台等設備，維修校驗必須有記錄可查。
第二十一條 監測中心值班人員要認真監視終端機屏顯示的各種信息，詳細記錄系統各部分的運行情況，遇到報警情況後值班員應立即通知通風科、礦調度室、技術礦長。
第二十二條 監測中心所獲取的各種技術資料均需保存2年，對井下事故的記錄應長期保存。
第二十三條 建立健全維護使用管理人員責任制，分站、聲光箱，電纜等由使用單位的電工負責日常維護，掘進工作面放炮前後感測器移動由巡檢員負責。
第二十四條 採掘隊、組不按規定移動感測器、聲光箱、電纜或發生解脫，破壞監控裝置的，必須堅持先停產後追查的制度，嚴肅追查處理責任者。
第二十五條 凡需停運監測裝置，必須經技術礦長批准，否則追究停運者的責任。
第二十六條 安全監測應建立報表和台帳：
1、設備儀表台帳
2、監測裝置故障登記表
3、校驗記錄
4、巡檢記錄
5、值班日誌
6、安全監測班報表
系統管理制度 篇9
一、總則
煤礦是靠技術進行生產的，沒有過硬的技術，企業難於立足於市場，不搞好新老工人之間技術上的傳幫帶，企業的生產技術就難於傳承，企業也就難於生存和發展。沒有企業的紅火發展，工人就沒有利益可言。因此，全廠上下都要重視“師傅帶教徒弟”工作。但是，目前這一工作還存在著兩方面的問題，一是少數師傅不願意帶教徒弟，或者是不夠真心實意的帶教徒弟，二是少數學徒新工人不誠心的拜師，不積極地向老師傅學習。為了解決好這一問題，特制定本管理辦法。
二、責任法則
根據國家有關規定，企業的每一位師傅，都有帶教學徒的責任和義務，其工資中本身都含有帶教學徒的酬金部分，因此，帶教學徒是其不可推卸的責任和神聖的任務，拒絕企業安排的帶教學徒任務者或不認真履行帶教學徒的責任的，不僅工資中的“帶徒費”不再計發，而且企業有權按規定給於處罰。
三、結對安排
總經辦會同生產部負責師傅與學徒的教學組織工作，有權給師傅下達任務，師徒也可以自願結合成教學對子，報告總經辦備案；一個
師傅可以帶教一名至多名學徒，具體帶多少，由生產部統籌安排。每位師傅必須自覺遵照公司有關規定，無條件的接受帶教學徒的工作和任務。
四、規範程式
為了規範和嚴肅“師傅帶教徒弟”工作，師徒關係確定後，一要在所在區、隊公布，接受監督，二要按國家勞動和社會保障部的統一要求，簽定“師傅帶教徒弟”協定（附後），雙方必須按照協定條款執行，不嚴格執行協定者，不僅承擔經濟責任，還可能承擔行政法律責任。
五、師傅和學徒的資格、責任和要求
（一）師傅的基本條件
1、技術過硬，在本車間、本機組技術操作上比較精通；
2、思想作風過硬，為人和氣，肯於助人為樂，敢於嚴格要求，善於傳幫帶；
3、國語基本過關，表達能力較好，檢查監督及時。
（二）師傅的主要職責
1、首要是傳受技能，從基本知識、技能抓起，言傳身教；
2、幫思想，帶作風，把優良作風、職業道德、安全生產經驗傳給徒弟；
3、嚴謹的教學作風，對學徒要嚴格要求，嚴格訓練；
4、要胸懷寬廣，真心待徒，切實把自己的一技之長傳授給徒弟。（三）徒弟的基本要求
1、原則上新員工均視為學徒工；
2、徒弟必須有學藝的願望，有相應的文化基礎，肯學上進；
3、尊重師傅，謙虛好學，勤學好問，服從師傅教導；
4、勤奮刻苦，認真實踐，不怕苦、累、髒；
5、能主動幫師傅分憂解難，幫師傅做一些力所能及的事務；
6、善於察觀，多動腦筋，及時捕捉和琢磨透技術的關鍵門道，把師傅的絕活絕技學到手；
7、通過學習，達到技術進步快，思想有提高，作風轉變好，安全無事故。
六、運作、考核、獎懲
1、為了保證教學工作紮實有效地開展，區、隊領導會經常性的對學教情況進行考核，考核時間可以分月、季度、半年等，考核成績張榜公布，並注名師傅和學徒名單。
2、學徒期一般為月，經過考核不合格者，該學徒一般辭退；有進一步培養價值的，需要延長學徒期的，師傅提議，報經車間領導同意和總經辦批准即可。
3、學徒成績在同類型學徒考核中名列前3名，給師傅和學徒各獎勵50-100元；考核成績在倒數後2名的，扣罰師傅30元，處罰學徒20元；
4、對連續三次所帶的徒弟考核在前兩名的師傅，獎勵師傅200元，並作為加工資的依據記功在檔。
系統管理制度 篇10
安全目標管理制度
第1條為進一步貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，全面落實安全生產目標責任制，控制和減少各類生產安全事故，有效遏制重特大事故發生。
第2條安全生產工作實行目標管理。在規劃煤礦長遠發展的同時規劃安全生產，制定煤礦年度生產經營目標的同時制定年度安全生產目標。
第3條礦長對本單位的安全生產目標負責，實行民主管理，採取相應的組織、技術和政策措施，鼓勵職工參加安全目標管理工作。
第4條依據國家有關安全生產法律法規和政府對安全生產工作的要求，礦每年制定企業安全目標管理計畫，內容包括：
(1)企業的安全生產形勢和政府對安全生產工作的要求；
(2)年度安全管理目標：杜絕重傷及以上人身事故；杜絕重大非人身事故。
(3)保證完成安全生產目標的組織、技術和政策措施；
(4)安全目標管理的實施、考核和獎懲。
第5條納入年度安全管理目標計畫的安全管理目標包括：
(1)不發生死亡事故，杜絕重特大事故；
(2)重傷事故率；
(3) 礦井安全隱患整改率；
(4)管理人員、特種作業人員持證上崗率和全員培訓率；
(5)礦井質量標準化達級；
(6)設備完好率；
(7)遵章守紀，制止“三違”；
(8)煤礦軟體管理和安全設施投入。
各項管理目標值不得低於國家有關法規、政策規定和政府主管部門對安全工作的要求；沒有規定的，不低於上年實際或計畫水平。
第6條制定和落實年度安全目標管理計畫，礦與區隊或班組以簽訂契約或責任狀等形式，將各項安全管理目標層層分解落實，並逐級按季、月考核。考核內容包括：
(1)承諾的安全管理目標完成情況；
(2)區隊或班組安全管理情況；
(3)安全生產責任制執行情況；
(4)遵章守紀，制止“三違”情況。
第7條煤礦鼓勵職工參與安全目標管理，對完成安全管理目標好的區隊、班組或個人給予獎勵。
安全辦公會議制度
第1條為了保證國家安全生產法律、法規的貫徹落實，及時研究安全生產工作，根據《安全生產法》和《煤礦安全規程》，制定本制度。
第2條煤礦每周至少召開一次安全生產辦公會議，研究解決安全生產工作中的'重大問題。遇有特殊情況，如傳達上級會議精神等，應隨時召開。
第3條安全生產辦公會議由礦長主持，特殊情況下，由礦長授權的主管生產、安全的副礦長或總工程師主持。
第4條安全生產辦公會議參加人員：各副礦長、值班礦長和安全檢查人員，必要時可吸收相關工種負責人和區隊或班組長參加。對應參加會議人員因特殊情況不能參加會議的，應提前向會議主持人請假，無故曠會的，除提出批評外再給予經濟處罰。
第5條安全生產辦公會議的內容和任務是研究企業安全生產，研究分析礦井存在的問題，提出解決的措施辦法，並落實到有關工種和人員。會議的主要任務是：
(1)傳達貫徹上級有關安全工作指示；
(2)聽取安全生產工作匯報；
(3)分析安全生產形勢，總結部署安全生產工作；
(4)決定事故隱患治理、安全投入、獎懲、表彰等事項；
(5)研究其他相關安全生產事項。
第6條召開安全生產辦公會議應當有準備，抓住重點，講究實效。並提前一天將會議內容通知與會人員。
第7條安全生產辦公會議設規範的專門會議記錄。
(1)準確記載會議時間、地點、主持人、參加人員、記錄人、會議主題內容、會議決定事項，按發言順序如實記錄發言人的姓名、職務和發言要點；
(2)會議結束，會議記錄由主持人審閱簽字；
(3)會議記錄保存2年，不準缺頁、塗改。
安全獎懲制度
第1條為了規範職工安全行為和安全獎懲工作，保證生產安全，根據《勞動法》、《安全生產法》等相關法律法規規定和《煤礦安全規程》，制定本制度。
第2條實行安全獎懲制度，堅持以精神鼓勵和教育為主，以處罰為輔的原則，引導職工遵守規章制度，自覺搞好安全生產。
第3條對在安全生產方面有突出貢獻者，依照本制度給予表彰和獎勵；對違反企業安全生產規章制度，違反操作規程的違章指揮和違章作業行為，依照本制度實施經濟處罰或行政處分。
第4條職工必須履行法定的安全生產義務，遵守有關礦山安全法律、法規，遵守企業規章制度，認真執行安全操作規程，對本職的安全工作負責。職工違反《煤礦安全規程》、安全操作規程、作業規程和本礦規章制度的，不論是否產生後果，均應承擔責任。
第5條有下列情形之一的區隊、班組和個人，由礦給予獎勵：
(1)完成年度安全管理目標單位的負責人；
(2)有技術革新或發明對安全生產有突出貢獻的個人；
(3)由於個人行為而避免重大事故發生的個人；
(4)在搶險救災過程中表現突出的單位或個人；
(5)提出合理化建議明顯改善安全狀況的個人；
(6)其他認為應當給予獎勵的。
第6條有下列情形之一的，由礦給予經濟處罰：
(1)違章指揮或違章作業的；
(2)違反企業安全生產規章制度的；
(3)違反勞動紀律影響安全生產的；
(4)未完成安全管理目標的單位或個人；
(5)對生產安全事故負直接或間接責任的。
第7條對違反安全規章制度的職工實施經濟處罰，根據違章情節和危害後果，區別情況，分別處理。處罰前由安全檢查人員弄清事實，取得證據，礦長批准後實施。對職工實施安全處罰，允許職工陳述和申辯。
(1)違章情節較輕或尚未產生不利後果的，給予經濟處罰；情節、後果較嚴重或屢教不改的，加重處罰，直到給予行政處罰；
(2)職工嚴重違反勞動紀律和企業規章制度，違章作業造成嚴重後果或經常違章違紀屢教不改的，由礦依法解除與其訂立的勞動契約。.
第8條玩忽職守，違反《煤礦安全規程》和有關安全操作規程、作業規程，或違章指揮造成人身傷亡或財產損失事故的，除依照本制度實施經濟處罰外，還將依照有關規定責令其賠償經濟損失。能夠迅速改正錯誤表現良好的，經礦長批准，賠償金額可酌減。
第9條建立違章登記記錄。凡在各類檢查中被查出違章現象或行為的，必須進行登記。
第l0條區(隊)長、班組長、安全檢查人員和其他對安全生產負有責任的人員，應當依照本制度加強安全檢查，制止違章行為；在現場發現違章而不制止的，按違章給予處罰。
第11條依照本制度，礦另行制定職工“三違”處罰規定，與本制度一併執行。
安全技術審批制度
第l條為了規範安全技術審批工作，落實技術審批責任，根據《煤礦安全規程》，制定本制度。
第2條本制度所稱技術審批，是指設計、措施、作業規程和臨時措施的審批。
第3條設計、措施、作業規程和臨時措施依照本制度編制和審批。編制、審批人員應當具備相應的資質。
第4條按《煤礦安全規程》規定，報省級以上煤炭管理部門審批的，如礦井瓦斯等級和二氧化碳湧出量鑑定報告、已留設的防水煤柱需要變動時新編的設計等，由礦總工程師組織編制，按程式上報。
第5條經批准的設計、措施、報告，如改變全礦井通風系統的通風設計、安全措施，礦井瓦斯等級、二氧化碳湧出量的鑑定報告，煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性鑑定結果等，報省煤礦安全監察局備案。
第6條煤礦年度災害預防和處理計畫、採區設計方案、礦井反風演習計畫、採區水文地質探查設計等，由礦總工程師組織編制，按規定的程式報市煤炭管理部門備案。
第7條其他由礦批准的，如單項工程、單位工程施工組織設計，探查老空的安全措施，修改採掘作業規程、補充安全措施、巷道貫通的安全措施、停止主要通風機運轉的停風措施等，由礦總工程師審批。
第8條採區設計方案，採區、採煤工作面設計和作業規程、安全技術措施等的編制必須符合《煤礦安全規程》和行業技術規範要求。採掘作業規程的編制應符合採區設計和工作面設計。
第9條設計、規程和措施應當符合實際，內容全面、具體，體現技術先進、經濟合理、生產可行、安全可靠的原則。
第10條設計、措施和規程的編寫，應條文清晰，語言精當，數據準確，表達簡練。計量單位、計算方法及比例尺的使用符合要求。文本要字跡清楚、圖表清晰、裝訂整齊。
第11條經批准的安全措施、作業規程，總工程師必須向參與施工的所有作業人員傳達貫徹。傳達貫徹結束，接受傳達的人員簽字。未參加傳達貫徹的人員要補課。
第12條超越技術審批許可權進行技術審批的，要及時糾正；設計、安全措施、作業規程等有嚴重缺陷，審批人員未能認真履行審批職責造成後果的，追究相關編制、審批人員的責任。
第13條本制度與上級主管部門要求有牴觸時，按主管部門規定執行。
安全檢查制度
第1條根據《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規程》等相關法律法規規定，制定本制度。
第2條煤礦按照國家有關安全生產法律、法規、標準和規定，依照本制度進行安全檢查，不斷改進安全管理，及時消除事故隱患，促進安全生產。
第3條對政府有關部門安排部署的安全檢查，礦長或生產副礦長負責安排落實。政府有關部門、煤礦安全監察機構進行安全檢查、監察時，區隊或班組及有關人員要積極予以配合。
第4條礦長負責組織本單位的安全檢查和督促整改措施的落實，對安全檢查負全面責任。各分管礦長、總工程師對分管範圍內的安全檢查負責。
第5條由礦長組織，每半年進行一次綜合性安全大檢查。檢查的主要內容：
(1)安全生產法律、法規是否得到貫徹落實，安全技術措施計畫、職工培訓計畫執行情況。
(2)是否樹立了“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想，是否將安全放在生產的首位。
(3)規定的各項規章制度是否健全、適宜，內容是否符合要求，是否處於執行狀態；安全生產責任制是否落實。
(4)安全管理保障體系是否滿足管理需要並發揮作用，職工是否樹立了安全生產意識，是否形成了全員參加的管理網路。
(5)作業場所是否存在環境、物的不安全狀態和人的不安全行為，是否落實隱患治理措施。
第6條定期進行安全檢查，礦每月至少進行1次，定期安全檢查由礦長組織，分管副礦長、總工程師和安全檢查人員參加，分別對井上下作業現場、設備和設施進行全面檢查。
第7條礦長定期檢查安全教育與培訓計畫、安全技術措施計畫、礦井災害預防和處理計畫的執行情況；經常檢查安全生產崗位責任制和其他各項規章制度執行情況，發現問題，及時修訂、修改。
按誰主管誰負責原則，各分管副礦長、總工程師每半月組織一次專項安全檢查，及時解決分管範圍記憶體在的安全問題。
第8條對生產作業現場、設備、安全設施和人的行為進行經常性的檢查，及時消除事故隱患和制止人的不安全行為。
(1)礦主管生產、安全的副礦長、總工程師和值班礦長下井指揮生產，必須同時檢查安全工作。
(2)安全檢查人員要深入井下作業現場檢查。
(3)區隊長或班組長作業前，必須對作業現場進行全面的安全檢查。
(4)作業人員在作業前，應對作業環境、使用的設備進行認真檢查。
第9條安全大檢查、定期安全檢查和專業安全檢查實行安全檢查表制度。檢查前制定安全檢查表，檢查中應認真依照安全檢查表逐項檢查、填寫。查出的事故隱患，應及時落實整改措施、整改時間和責任人。
第10條作業人員必須按“三大規程”要求，實行標準化作業，做好崗位責任範圍內的檢查和自保、互保工作。
第11條安全檢查人員日常監督檢查，應當檢查《煤礦安全規程》、作業規程、操作規程和礦安全生產規章制度的執行情況，制止“三違”行為。現場檢查應當全面，突出重點。檢查地點、時間、存在問題和處理意見要如實記錄。安全檢查員對作業班組和作業人員能夠解決的事故隱患有權要求限期解決；對有發生事故危險的場所，有權停止作業，撤出人員；對違章行為有權提出處罰意見；對查出的事故隱患，應及時向礦長或有關負責人報告。
第12條對未按規定開展安全檢查或檢查工作不認真，檢查後未及時制定整改措施或未落實整改措施導致事故的，根據國家有關法律、法規以及企業安全處罰規定，追究相關責任人的責任，實施經濟處罰。
第l3條安全檢查記錄要妥善保存，保存期限一年以上。
事故隱患排查、治理及報告制度
第1條為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據有關安全生產法律、法規和《煤礦安全規程》，制定本制度。
第2條本制度所稱事故隱患，是指生產作業環境和設備、設施及礦井周邊所存在的可能危及礦井安全，導致事故的危險情況。
第3條本制度適用於本礦各類事故隱患的識別、評估、報告、監控和整改。
第4條礦長對本礦存在的事故隱患負有識別、評估、報告、監控和治理的責任。建立煤礦事故隱患排查領導小組，負責對事故隱患排查的組織領導。
第5條按照誰主管誰負責的原則，建立事故隱患排查責任制。相關人員的職責是：
（1）礦長對事故隱患排查、治理負全面責任；
（2）分管副礦長、總工程師對礦長負責，負責組織對主管範圍內的事故隱患排查、治理；（3）區隊長或班組長負責職權範圍內事故隱患的排查、治理；
（4）安全檢查人員負責對事故隱患排查、治理工作的綜合管理。
第6條煤礦建立事故隱患排查例會制度，保證每月對重大事故隱患排查一次。煤礦對排查出的重大事故隱患要及時向礦長及有關部門報告；班組排查出的事故隱患立即整改，並向當班調度室或值班礦長報告。
報告內容包括：隱患級別、隱患類別、風險程度、治理前的防範措施、治理措施、資金情況等內容。
第7條對煤礦事故隱患實行分類掌握、分級管理。
（1）根據可能導致的事故類別，事故隱患分為l0類：通風、瓦斯、煤塵、火災、水害、提升運輸、機電、放炮、頂板和其他。
(2)按嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3級：
A級：危害嚴重或治理難度大，需要停產整頓的。
B級：危害比較嚴重或有一定的工程量，須由礦限期解決的。
c級：對礦井安全生產有一定影響，區隊或班組能夠且必須解決的。
第8條排查出的事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別和級別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大事故隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。
第9條排查出的A、B級隱患，由礦治理，礦總工程師組織編制治理措施，礦長落實整改、保證資金;C級隱患由區隊或班組立即解決。
第10條重大事故隱患治理前，必須有由總工程師組織制定、礦長批准的安全防範措施和應急計畫。必須加強對隱患的監控，並告知作業人員在緊急情況下應採取的措施，否則，不準從事相關作業。
第11條重大事故隱患治理結束，
由技術負責人組織驗收，並將驗收結果存入事故隱患管理檔案。
第12條建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟蹤管理。
第l3條煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，督促落實整改措施，防範事故發生。
第14條因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員的責任。
重大危險源監控制度
第1條為了加強對重大危險源的安全管理，預防事故發生，保護煤礦企業財產和職工生命財產的安全，特制定本制度。
第2條每兩年對煤礦的重大危險源進行一次安全評估，將安全評估報告報送煤炭主管部門備案。評估要由國家認可的有資質條件的中介機構進行，或由國家認可的專業技術人員主持評估。安全評估報告要數據準確，內容完整，對策措施具體可行，結論客觀公正。
第3條煤礦必須保證重大危險源安全管理與監控所必須的資金投入。
第4條重大危險源監控工作由煤礦礦長負責，總工程師和相關人員具體負責日常監控工作。負責重大危險源監控的人員必須熟知重大危險源的危害程度、特點和預防措施。對監控工作要認真負責，一絲不苟。
第5條在重大危險源的現場必須設定明顯的安全警示標誌牌，並加強重大危險源的監控和有關設備、設施的安全管理。
第6條監控人員必須對重大危險源實行24小時監控，並做好監控檢查記錄，發現問題及時上報礦長及上級主管部門。
第7條對存在安全隱患的重大危險源，必須制定整改方案，落實整改措施和整改責任人，立即整改，並採取切實可行的安全措施，防止事故的發生。
第8條煤礦成立應急救援組織機構，組建應急救援隊伍，配備、維護好應急救援裝備和器材。
第9條針對重大危險源制定詳盡的事故應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施。每年進行一次事故應急救援演練，評價、總結、完善預案。