2．採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批准價格的參考。
第九條質量覆核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以覆核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則
第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自XX年8月1日期開始實施。
採購主、輔料管理制度補充
1，根據計畫單採購主、輔、料。
2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨*或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨*或收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
3，訂單採購：供應商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨*或收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。