供應商與承包管理制度 篇1
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規範》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，並對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應契約，明確雙方的安全生產責任與義務。
4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。並對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包契約，明確雙方安全生產責任與義務。
4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，並在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。
5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
三、企業安環部的職責
1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，並對其活動過程給企業帶的風險負責。
2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯繫、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯繫人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。並對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。
3、保存契約批准過程的相關記錄，並做好事相應在活動記錄。
供應商與承包管理制度 篇2
第一章總則
1、進一步規範公司產品報價流程，明確相關部門在報價過程中的職責.降低採購成本，規範採購價格核定流程，對合格供方提供的報價進行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經濟效益。
2、本規定適用公司自行生產或者外協加工的所有常規產品、生產所需的原材料、輔料、外協件、包裝物等採購產品價格的測算、分析、審核、確認。
第二章職責
1、價格管理組織機構：成員有總經理、常務副總、副總經理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。
2、市場行銷部負責接收客戶詢價信息，提出報價申請，並將最終報價及時向客戶反饋。
3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算，並把變動情況及時通知報價部門.
4、外協加工的產品應選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及採用的原材料質量及價格。
5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的變化，以便及時對價格進行精確測算。
6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。
第三章工作流程
一、行銷部門的報價
1、市場行銷部在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向（老客戶不需要驗證），在通過初步驗證確定客戶有合作意向後，應填寫《產品報價申請單》，申請表中詳細記錄收集到的客戶需求，產品的規格型號、技術資料等傳遞到報價部門。
2、報價部門根據當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排，專人負責，實行一單一人負責制。
3、報價員根據以往的經驗和已有的產品套用初步測算，收集技術、生產、採購、行銷等相關人員對相關產品的價格及用工信息的進行匯總、核算，並根據顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線及方式，核算出運輸的成本以及相關的銷售費用。
4、成本核算完成並確認準確後，及時通知行銷業務員，以便及時通知客戶。
5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立台帳進行管理，應註明報價的日期、產品、規格、價格、質量及要求報價的業務員姓名等。
6、顧客確認報價單且達成合作意向後，將該產品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據行銷人員提供的客戶要求及報價時的相關資料向生產部提供採購標準並協助生產部對供方材料、工藝水平進行判定，經總經理批准後由生產部相關負責人與外協生產單位簽訂《加工契約》，由生產部進行排產及完工後的產品入庫、質量檢測等工作。
7、協助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。
二、公司來訪客戶的報價
1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶，由接待辦匯總客戶需求產品的詳細信息通知報價部門進行核價，接待辦加上公司制定的相關利潤率後報價給客戶.報價流程適用於本項一類條款。
2、接待直接到報價部門詢價的客戶時，注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護公司的形象；詳細記錄客戶信息及所需產品的詳細規格、數量等。
3、及時準確的核算產品成本，根據公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價，及時報價給客戶，不準當客戶面對外詢價，確實需要時，應移步到其他科室詢價，完成後儘快回到本部門。
4、與客戶就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向後，報告總經理或者主管副總簽訂《供貨契約》，注意契約文本的填寫，不能出現漏項、錯項等，契約一式二份，一份交客戶，一份交財務存檔。
供應商與承包管理制度 篇3
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、範圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作; 採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作; 倉管部對物料的.檢驗和不良品處置方式的確定; 四、驗收及保管
1、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。
b)與契約計畫或請購單不相符的採購物資。 c)與要求不符合的採購物資。
1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
2、物資保管倉庫管理制度
物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
3、物資的領發倉庫管理制度
3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4、物資退庫倉庫管理制度
4.1由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
供應商與承包管理制度 篇4
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。
1.3行銷科匯總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。
2、採購程式
2.1採購各產品時,按照採購計畫,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司行銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應契約,契約中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商與承包管理制度 篇5
一、目的
規範集團公司設計類、行政類、行銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。
二、適用範圍
適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、行銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標採購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標；合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在契約履約過程中出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
（五）集中採購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標採購工作，通過資格預審和考察，通過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨契約。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，通過資格預審和考察，並通過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協定合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購項目，均應遵守該戰略合作協定，與該戰略供應商直接依據協定價格及原則直接簽訂具體單項契約。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協定。
四、供應商庫的建立
（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核後由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標採購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，並通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門審核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商註冊的資料審核工作，審核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該註冊的公司提交審核後，由招采部門負責更新。
（三）供應商信息發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯繫人發生變化等核心信息。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對通過資料審核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標項目。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招采系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括契約履約、售後維保兩個階段進行，契約履約階段的'評估由招標採購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有契約支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，契約履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字並掃描提交給總部招采中心，由招采中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、行銷類契約的履約評估以對
應負責的成本、設計、行銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在契約履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程式；出現惡意違反契約條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的評級因項目和契約執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步審核。
（五）在招標及契約履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）匯總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批後的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《諮詢設計類供應商履約評估表》
4.《售後維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商與承包管理制度 篇6
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用範圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程式
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計畫時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計畫要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。
5.相關檔案
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商與承包管理制度 篇7
第一章總則
第一條為加強電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適套用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模組化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。
第二章零部件採購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模組化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件採購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;
4、從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平台化、產品開發及裝配模組化的思路構建新的採購模式;
5、與供應商建立合作夥伴關係,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條製造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的`要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並通過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。
第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協定。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協定的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協定及產品質量賠償協定。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段後,製造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鈎。
供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由製造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附屬檔案。
供應商與承包管理制度 篇8
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂契約，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行契約條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程式
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附屬檔案1—附屬檔案3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組覆核、審批。
4、準入核准、錄入建庫
物資供應部將覆核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有檔案(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取回響。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。
(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程式
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程式
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察覆核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會簽，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附屬檔案5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附屬檔案6)報物資供應管理部，由其匯總整理後上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式：
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附屬檔案7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分
備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
供應商與承包管理制度 篇9
1.目的
編制批准制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.0020__年01月01日共6頁為規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的`樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然後再由採購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度，將採購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送總經理批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然後通過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單眼饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對於有異議的項目及時提出，並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知採購部門，並給出解決方案，方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購，對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批准後成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附屬檔案
供應商與承包管理制度 篇10
供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的了解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯繫人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯繫及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品性能、產品質量、售後服務等實際情況）。
然後根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。
供應商與承包管理制度 篇11
為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
供應商與承包管理制度 篇12
1、目的和範圍
1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。
2、職責
2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
2.2採購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程式
3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
供應商與承包管理制度 篇13
1、目的確保契約的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商與承包管理制度 篇14
第一章 總 則
第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20__〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程式進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;
(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;
(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標後，按規定與採購單位簽訂契約，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行契約條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。
供應商與承包管理制度 篇15
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性契約，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協定實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，並且有權與供應方斷絕採購關係。
供應商與承包管理制度 篇16
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商與承包管理制度 篇17
一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。
二、採購食品或食品原料要認準“QS”標誌，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁採購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。
三、採購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養要求，並具有相應的感官性狀。
四、禁止採購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質期及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。
4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。
五、採購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
供應商與承包管理制度 篇18
為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理範圍
本制度管理範圍為所有商品倉庫，包括聯營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業務主管向防損提出申請，經審核同意後方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總台人員出入
三、台帳與責任
1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、台帳管理工作，如因保管不當、或違規操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同於商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理；
6、otc精品倉庫由總台負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理台帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區，與正常商品區別存放；
②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現混放現象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；
4、封箱存放原則：
①倉庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現零散商品的，套用大小合適的紙箱、封箱後存放，並將商品碼、商品名稱、數量標於外箱上；
②商品存放儘量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大於3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數量；
③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；
④外箱破損的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現的`商品損耗；
5、所有商品應離地離牆放置，離地不少於10cm，離牆距離不少於5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放於底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標註“易碎”標誌，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小於40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小於50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，並以提取方便為宜，沿視窗存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱後，應在外箱註明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質等商品應單獨存放於查詢區，根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見，經經理室審核後確認處理方式，避免出現商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道記憶體放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放於消防黃線範圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放於退貨區域內，並按要求在外箱貼上退貨單據；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現商品質量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放於倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放於倉庫內；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；
供應商與承包管理制度 篇19
為加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低採購成本，特訂立本制度：
一、適用範圍
大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。
二、採購要求
1、了解各種食品採購要求，保證食品新鮮，符合衛生營養要求，對於不符合衛生要求的食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。
3、不易變質食品，如乾貨、油、鹽、味素、糖等，應按月需求量購買，減少採購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量採購，大米以壹周量採購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。
4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。
5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。
6、食堂應關注每次就餐後員工倒掉未吃完的飯菜，對於經常吃不完而倒掉的菜，建議少採購或不採購，減少浪費。
三、採購流程及驗收方式
1、每次採購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。
2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上籤字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。
3、菜進餐廳後，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字後，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。
4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計後與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。
四、供應方式
自提，大米送貨上門。
五、付款方式
現金採購，供應、食堂和財務監督。
供應商與承包管理制度 篇20
為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸菸及攜帶一切明火和易燃物品進入，對於非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統一查找、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，並且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排後方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，並且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。
5、對於供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的`罰款。
6、對於供應商及一切來貨一定要按公司管理程式及公司規定收貨，對於缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報採購領班批示後方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程式。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對於打開滯銷、變質、發霉、破損商品，根據其程式、數量，及時向採購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交法務部門處理。
供應商與承包管理制度 篇21
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟契約的同時,應簽訂安全契約,明確雙方的權利和義務。該契約與施工、購銷契約一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保全全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全契約,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。
供應商與承包管理制度 篇22
1 目的
為了使產品定價科學化，制定流程規範化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。
2 適用範圍
本制度適用於我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。
3 原則
確保公司定價的準確、規範，滿足市場價格的需要。
4 價格構成
報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、製造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。
5 報價流程
5.1 成本測算
報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數據，測算產品生產的各種成本和費用，見成本估價表。
5.2 價格調研
銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況，見競爭產品調查表。
5.3 報價方案
報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，並結合企業的實際情況和行銷策略，提出產品的幾種報價方案。
5.4 報價審批
報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價後的價格調整，須經公司總經理審批後方可生效。
報價管理流程圖
按價格構成提供相關信息
按價格構成提供相關信息
未通過
通過
通過
未通過
結束
開始
確定目標價格
審批
研究競爭者
產品報價
成本測算
確定消費者
心理價位
報價方案
綜合考慮
定價因素
按價格構成提供相關信息
部門會審
報價
銷售部
生產部和其他相關部門
報價部
總經理
註明:本報價流程中，對於不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收集成本費用數據，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經理審批。
6 附則
6.1 本管理制度由報價部負責解釋。
6.2 本管理制度自頒布之日起實施。
供應商與承包管理制度 篇23
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程式細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。
5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程式見本程式(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程式”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由採購部及計畫部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦列印表單只限列印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程式同上述之3、4點。
6.由品保部經理覆核本程式之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附屬檔案
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商與承包管理制度 篇24
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
XX公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備註
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、契約管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；
然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協定供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。
採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審核。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。
五、附則
本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。
六、附屬檔案
附屬檔案2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
採購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備註
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照複印件
4 加蓋其公章的稅務登記證複印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯繫人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函
附屬檔案3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註
審批人簽字： 日期：
供應商與承包管理制度 篇25
1、倉庫安全
1）每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
3）倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火，發現一例立即報告處理。
4）高空作業需要使用作業車，並注意安全。
5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
2）發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
供應商與承包管理制度 篇26
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架並補充貨源。
2、講究文明衛生，經常保持環境清潔。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的`正確的價格卡。 7、整理庫存區，做到商品清楚，規律有序。 8、先進先出，並檢查保質期並注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫覆核和保管保養的責任。
10、嚴格手續，出入庫物資做到：收有憑，發有據，及時記帳，手續清楚，帳物相符。
11、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。
12、加強管理，合理規劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發，方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。
供應商與承包管理制度 篇27
●談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立契約前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證複印件。
☆生產許可證/代理證書複印件。
☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
●超市總部供應商契約，對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。
●契約經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及契約條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。
●購銷單品清單為契約的重要附屬檔案，該附屬檔案為超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認契約後並非承諾購買，商品的採購需通過店訂貨單進行。如對契約或購銷單品清單有疑問請與談判員聯繫。
●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯繫解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商傳送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯繫確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
●收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上籤字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上籤字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證複印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
●供應商支票遺失，請立即到超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關於工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售，超市要求供應商積極參與促銷，並支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
●超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成超市相關損失由供應商補償。超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以超市規定：
☆凡超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂超市員工，一經發現即終止合作。如員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據貼上在契約中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認的契約或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
●超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的契約、協定、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商與承包管理制度 篇28
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行契約的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）政府採購管理機關規定的其他條件。
供應商與承包管理制度 篇29
一、目的
xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用範圍
xx公司採購業務部門
三、供應商分類
按照採購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特徵
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1）與其簽訂年度框架協定，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；
（2）當每次採購申請提出後，如框架協定中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購契約。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；
（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）同時，根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時，需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。
4、臨時供應商
在現有合格供應商資料庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
供應商與承包管理制度 篇30
第一章總則
第一條為最佳化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的範圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂契約。
第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計畫，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司採購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（採購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的.格式模板見附屬檔案1。
供應商資料卡見附屬檔案2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子信箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統資料庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附屬檔案3。
《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附屬檔案4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批許可權見附屬檔案5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附屬檔案6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附屬檔案7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程式。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附屬檔案8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程式見附屬檔案9。
第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附屬檔案10：
第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與註銷流程見附屬檔案11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對於有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附屬檔案12。第二十八條新供應商添加審批流程見附屬檔案
供應商與承包管理制度 篇31
一、目的
加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、範圍
適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程式
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)契約簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨契約,供貨契約中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。
供應商與承包管理制度 篇32
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 範圍
本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別
及方法，並據此進行採購信息收集。
4.1.2採購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的`市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8採購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程式》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行採購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下遊客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。
4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格供應商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由採購員依相關採購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.相關檔案
供應商與承包管理制度 篇33
第一章：總則
第一條：為加強工廠在採購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第二條：本制度適用於與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠採購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，並建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯繫方式、註冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：採購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網路搜尋。
第六條：所有願意與工廠建立供貨關係並符合條件的供應商應編制供應商調查表，並隨時填寫，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，採購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條：對於與工廠有供貨關係的供應商，採購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關係，並及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章：供應商評審
第九條：採購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。
2、供應商已建立並驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售後服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其製造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由採購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售後服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對於工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的.，可由採購部直接審核，報採購部經理批准。
第十四條：對於工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，並準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應契約的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：採購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在採購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：採購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批准。
第十八條：採購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，並根據評價等級分配採購數量。
第19條：合格供應商名單並非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審後將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：採購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低於4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優先採購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，並以書面形式提交整改結果。採購部對提交的糾正措施和結果進行確認並存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，並以書面形式提交整改結果。採購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否採購或減少採購量。結果應報主管副總經理和總經理批准。
4、考核結果低於70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止採購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監督。
1、質量管理部、採購部保存合格供方的供貨質量記錄。對於批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停採購，選擇另一供應商或在產品質量改善後進行採購。
2、對不合格的供應商取消資格，並對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠採購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠採購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批准後生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施後，原相關係統自動終止
供應商與承包管理制度 篇34
第一章 總則
第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。
第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。
第四條 採購契約及品質保證協定
1、採購契約：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購契約需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協定，違約職責等。
2、品質保證協定：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協定，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協定需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購契約的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商與承包管理制度 篇35
餐飲服務經營者採購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止採購下列食品：
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；
2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；
3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；
8、超過保質期的食品；
9、無標籤及其他不符合食品標籤規定的預包裝食品；
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。