供應商公司管理制度 篇1
一、目的加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、範圍適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程式
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)契約簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨契約,供貨契約中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。
⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。
五、附屬檔案《合格供方評審表》
供應商公司管理制度 篇2
為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
供應商公司管理制度 篇3
1、原材料入庫分為二類，一類是採購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格後方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者採購部人員負責簽字。
4、對於急要採購或外協物資。到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫後及時調整資料庫資料。
6、對於來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。