小型賓館管理制度最新 篇1
消防安全負責制
第六條
賓館消防安全實行逐級負責、分工負責、專業負責、崗位負責。
第七條
各部門經理消防安全崗位職責：
1、負責領導本部門的消防安全工作，具體落實防火工作有關規定和要求。
2、把防火工作納入本部門工作的議事日程，布置檢查消防工作，及時處理和整改隱患。
3、落實轄區內，消防設施和器材的管理責任。
4、一旦發生火災時，要迅速組織人員疏散客人至指定地點，搞好善後工作。
第八條
消防安全主管主要職責：
1、在總經理的領導下，全面負責賓館內部的消防工作。
2、認真傳達、貫徹消防工作方針政策，完善賓館的消防管理制度。
3、建立健全義務消防組織，有計畫開展教育和訓練，配備和管理好消防設施與器材。
4、建立防火檔案，確定重點，制定措施。
5、加強防火工作日常管理，建立健全動用明火請示審批手續，對違反賓館消防規定的重大問題，要當場制止，嚴肅追查責任者。
6、負責組織檢查、監督各部門防火安全措施的'落實，消除火險隱患，監督落實隱患整改工作。
7、定期檢查消防設備、設施、器材，進行規定的維護保養，發現問題及時報告和組織維修，保持消防設備、設施、器材狀態良好。
8、經常向員工進行防火安全教育和對新員工的消防安全教育，檢查員工是否自覺遵守防火制度和安全操作規程。
9、負責制定火災應急預案和組織演練，組織撲救初起火災，引導客人及員工疏散，協助有關部門調查火災原因，對直接責任者提出處理意見。
第九條
領班主要職責：
1、結合本班的具體情況，經常進行防火宣傳教育、自覺遵守防火制度和安全技術操作規程。
2、熟悉管轄範圍內的防火重點和消防報警系統、設備、器材配備情況，達到“三懂”、“三會”和“四能”。
3、每日定期進行防火檢查、巡視，發現隱患及時處理，不能處理的要立即上報上級主管。
4、定期檢查巡視管轄範圍內的消防報警系統、設備和器材，確保各項功能正常。
5、發現火情要及時組織本班人員積極撲救初起火災。
第十條
總台服務員（消防報警系統監控員）職責：
1、熟練掌握消防報警系統操作規程，會看火情位置，會手動復位，能看懂列印出來的信息。
2、對機器設備的各種顯示都能迅速做出判斷。
3、每日檢查消防報警系統，保證其處於正常工作狀態，發現異常及時報告消防主管。
4、交接班時要交接消防報警系統並做好交接班記錄。
5、發現火警要立即上報並採取相應措施。
第十一條
員工消防安全職責：
1、賓館員工必須嚴格遵守防火安全制度，參加義務消防隊和消防演練、火災應急演練。
2、熟悉自己崗位的工作環境，操作的設備及物品情況，知道安全出口的位置和消防器材的擺放位置，懂得消防設備的使用方法。
3、牢記消防中心電話號碼“119”，救火時必須無條件聽從消防中心和現場指揮員的指揮。
4、嚴禁將貨物堆放在消防栓、滅火器的周圍，嚴禁在疏散通道上堆放貨物，確保疏散通道的暢通和滅火器材的正常使用。
5、如發現異色、異聲、異味，須及時報告上級有關領導，並採取相應措施進行處理。
6、當發生火災火警時，首先保持鎮靜，不可驚慌失措，迅速查明情況後報告。
小型賓館管理制度最新 篇2
第十二條賓館（含院內）動用明火必須執行下述規定：
1、在賓館內任何部位動用電、氣焊。噴燈等明火作業，消防主管必須到現場檢查，一切防火措施齊全後填寫審批單，明確時間、地點、原因、方式、責任人、防護人和防護措施，經經理批准後方可動用。
2、明火作業現場必須保證有兩人以上，其中一人負責監護，嚴禁一人進行明火作業。
3、作業完成離開現場時，作業人和監護人要認真檢查，確認火種完全熄滅不能復燃後方可離開。
4、動火作業過程中應嚴格遵守動火證上的各項規定，消防主管和工程負責人要經常檢查規定執行情況，發現問題處罰作業人。
5、工程量較大需要簽訂契約時契約中應有動用明火的有關規定和責任。
6、烤全羊、篝火晚會等動用明火作業要明確負責人，做好防範措施，備好滅火器。事後要檢查現場，確認火種熄滅方可離開。風大難以控制時，嚴禁舉辦篝火晚會，並向客人說明原因並表示歉意。
小型賓館管理制度最新 篇3
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。
一、財務部門職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計畫，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷契約的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
12、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、財務管理制度
1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢(聯數齊全)存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的.標準，不得超標，儘量減小財務支出。
4、財務印鑑必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
三、財務報銷制度
1、費用報銷嚴格執行先審核後報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批後方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生後三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。