銷售管理規章制度 篇1
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
3、提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：提成等級
銷售任務完成比例(銷售業務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例(銷售業務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之
一);
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放;
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。公司銷售部管理規章制度
一.制定目的：
為了更好的配合公司行銷戰略，順利開展行銷部工作,明確行銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身行銷素質，特制定以下規章制度。
二.適用範圍：本制度適合公司的一切行銷活動和行銷人員三.制度總述：本行銷制度具體分為
管理制度細則;
行銷人員崗位責任;
行銷人員績效考核制度;三個部分。四.制度細則
管理制度細則：
積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照"行銷人員考核制度"對行銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
行銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不乾，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
做事謹慎，不得泄露公司的業務計畫，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。
學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
每周五下午14：0016：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式傳送到指定傳真或者信箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。
每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場行銷講師對區域經理進行行銷知識培訓。
回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
協助總經理、行銷總經理制定行銷戰略計畫、年度經營計畫、
業務發展計畫;協助行銷副總制定市場行銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
區域經理崗位責任：
區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
區域經理崗位職責
貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場行銷管理工作。
嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計畫，合理安排季度、月度的銷售計畫。
做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計畫出色完成本職工作。
當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
銷售內勤崗位職責
做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;
協助區域經理及時完成銷售計畫，及時完成區域經理交與的工作;
及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。
銷售管理規章制度 篇2
一、目的
為準確理解客戶要求,對每份契約和訂單進行評審,確保契約的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。
二、適用範圍
適用於行銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的契約和訂單的評審。
三、職責
1、行銷管理部：負責組織契約和訂單的評審。
2、各銷售部經理：負責契約評審的填寫。
3、行銷中心總經理：負責契約評審的審核和一般契約評審的審批。
4、契約管理員：負責契約評審記錄和契約保存，並跟進契約評審後的執行。
5、總經理：負責重大契約和特殊契約評審的審批。
6、各相關部門：負責參與契約評審，並對契約中涉及到本部門職責範圍內的工作負責。
四、定義
契約評審是指：接到客戶訂單以後，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。
五、契約評審的相關規定及流程
1、契約評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。
B、一般契約：有書面契約、傳真。
C、特殊契約:指根據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。
D、重大契約：指承包線契約或單次外賣金額在50萬以上的銷售契約。
2、契約評審的時機：
在客戶意向達成後或草案簽訂之後，正式契約文本簽訂之前。
3、契約評審的內容：
3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明並已理解
3.3、對契約附屬檔案，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足契約要求進行評審。
3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，並滿足其要求。
3.5、契約應符合法律、法規和有關政策的規定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。
4、契約評審的'方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：
口頭契約或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為契約評審的依據。
4.2、一般契約的評審：
對於一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行契約評審，主要評審產
品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售契約評審表》里，評審通過後，交行銷中心總經理確認簽署意見後即可生效。
4.3、特殊契約及重大契約的評審：
4.3.1、國外及國內特殊契約、重大契約的評審須由各銷售部經理組織計畫、採購、工程中心、財務等
相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，契約評審同意後，由參加會議人員在評審表上籤字，並由銷售部組織人員填寫《銷售契約評審記錄》匯總各部門會審意見後交行銷中心總經理簽署意見，並報總經理批准實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談
技術協定等，然後按4.3.1條款進行契約評審。
4.4、契約評審通過後，由各銷售部經理直接將契約的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知
到銷售管理部契約管理員，由契約管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計畫、採購部、財務部、質檢部等相關部門。
5、契約變更、修改：
5.1、當顧客在契約簽訂後又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《契約補充的協定》；如變更量大，
可重新簽訂契約。
5.2、契約不管是補充還是重簽，均應重新進行契約評審，評審審批後由行銷管理部及時將變更後的要
求傳遞到有關職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，並告之變
更後的發貨時間。
六、相關記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見後附表格
2、《銷售契約評審表》——————詳見後附表格
3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程式》後的附表
4、《契約補充的協定》——————詳見後附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程式》後的附表
廣東新勁剛超硬材料有限公司
審批/日期：企管部
客戶訂貨電話記錄
銷售契約評審表
業務通知單
接單日期:20xx年xx月x日
客戶：
聯繫人及電話：
銷售管理規章制度 篇3
一、制定目的：
為了更好的配合公司行銷戰略，順利開展行銷部工作,明確行銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身行銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍：本制度適合公司的一切行銷活動和行銷人員
三、制度總述：
本行銷制度具體分為
管理制度細則；
行銷人員崗位責任；
行銷人員績效考核制度；三個部分。
四、制度細則
管理制度細則：
積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照"行銷人員考核制度"對行銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
行銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不乾，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。 銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。 誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
做事謹慎，不得泄露公司的業務計畫，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。 學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的'員工，進行適當獎勵。 不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
每周五下午14：0016：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式傳送到指定傳真或者信箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。
每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場行銷講師對區域經理進行行銷知識培訓。
回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
協助總經理、行銷總經理制定行銷戰略計畫、年度經營計畫、 業務發展計畫；協助行銷副總制定市場行銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
銷售管理規章制度 篇4
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員
1、基本工資：
是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：
是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、績效獎金：
績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。
4、全勤獎金：
是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、綜合補貼：
包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關扣款：
扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。
8、獎金：
獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動契約法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動契約，並不予以任何經濟補償。
銷售管理規章制度 篇5
(二)第一章一般規定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。
第四條
部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。
第五條
銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫"優惠銷售申請表
"，並呈報主管批准。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執行公務過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：
(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項; (二)向客戶說明產品性能、規格的特徵;
(三)處理有關產品質量問題;
(四)會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：1、客戶對產品質量的反映;
2、客戶對價格的反映;
3、用戶用量及市場需求量;
4、對其他品牌的反映和銷量;
5、同行競爭對手的動態信用;
6、新產品調查。
(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況; (六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改善質量、行銷方法和價格等方面的推薦; (八)退貨處理;
(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計畫
第九條
公司行銷或企劃部門應備有"客戶管理卡"和"新老客戶狀況調查表"，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以"工作計畫表"的形式提交主管核准，同時還需提交"一周銷售計畫表銷售計畫表"和"月銷售計畫表"，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應將固定客戶的狀況填入"客戶管理卡"和"客戶名冊"，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對於有期望有客戶，應填寫"期望客戶訪問卡"，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應填具"客戶目錄表"、"客戶等級分類表"、"客戶路序分類表"和"客戶路序狀況明細卡"，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業部門應填報"年度客戶統計分析表"，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。第二十一條
銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具"銷售退貨證明單"。
第五章收款第二十三條
財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制"應收賬款日記表"送各分部，填報"應收賬款催收單"，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制"各類連號傳票收發記錄備忘表"，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制"傳票簽收簿"。
第二十六條
外勤行銷售員收到"應收款催收單"及有關單據後，應裝入專用"收款袋"中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入"收款日報表"和"日差日報表"，並呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應定期(周和旬)填報"未收款項報告表"，交財會部門核對。
第六章業務報告第二十九條
銷售人員須將每日業務填入"工作日報表"，逐日呈報單位主管。
日報資料須簡明扼要。第三十條
對於新開拓客戶，應填制"新開拓客戶報表"，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則第三十一條
銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報"行車記錄表"。公司銷售部管理規章制度
一、目的
為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
二、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異;
2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優
勢。
3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。
5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
三、部門管理機構主任：總經理
部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代四、崗位職級劃分
1、崗位分為個四層級分別為：(a)：銷售經理;(b)：銷售主管;(c)：銷售業代;(d)：長期導購員;
具體崗位與職級對應見下表：職級崗位對應表
序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金(業績提成)+綜合補貼+個人相關扣款(保險金、住房公積金)+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：(註：★此標暫不予以支付的薪酬)
薪酬結構
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：(註：★此標暫
不予以支付的薪酬)薪酬結構
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員
1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00-22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的
罰款。
8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動契約法》第三
十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動契約，
並不予以任何經濟補償。六、試用期薪酬
1、試用期間的工資為(基本工資+全勤獎金)的100%。
2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。七、薪酬的支付
1、薪酬支付時間計算
a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：a、員工工資個人所得稅;
b、應由員工個人繳納的社會保險費用;
c、與公司訂有協定應從個人工資中扣除的款項;
d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項(如罰款);
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。八、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動契約約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。
銷售管理規章制度 篇6
一 .制定目的
為了更好地配合公司行銷戰略，順利開展行銷工作，明確行銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工儘快提高自身行銷素質，特制定以下規章制度。
二 .適用範圍
本制度適合公司的一切行銷人員和行銷活動。
三 .制度細則
1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4. 檔案管理制度
1.管理制度
（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2) 行銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，並嚴格遵守例會時間。
（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡 力。
（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
（5）不得泄露公司的業務計畫，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
（6）以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
（7）積極溝通，及時協調公司與客戶關係。
（8）協助負責領導制定行銷戰略計畫，年度經營計畫，業務發展計畫，制定市場行銷管理制度， 明確行銷部目標，建立銷售網路。
（9）對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
（10）對於違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
銷售管理規章制度 篇7
一、計畫概要：
產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、後階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場並非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。
1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專櫃、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場行銷費用約為10萬元。
2、為後階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場行銷費用為100萬元。
3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、
a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。
b、入場費用是指入場契約費，一般採購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、周年店慶,每個節日大多為300--800元。
c、對私費用是指個別賣場單店給予採購或給一半商場一半採購本人。
（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）
二、目標市場：
全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。
三、價格定位：
其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低於競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。
四、服務：
對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。
五、廣告：
前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。
六、行動方案：
1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：1人；銷售業務員3人。
2、銷售部工作總流程：
人員配置－崗前培訓－工作計畫和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售後服務跟進－貨款結算－市場分析。
七、區域劃分：
全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附屬檔案業務區域劃分表)。
八、結束語：
國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬於我們的一杯羹。不僅僅只取決於一份行銷方案的好壞，更多的`還在於行銷計畫的執行力度並要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場行銷的最最佳化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關係。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然後制定出確實可行的行銷戰略，並要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經離我們不遠了。
銷售管理規章制度 篇8
公司每位銷售人員必須時刻謹記，作為公司之代表，應在工作中表現出適當的職業素養，以免有損公司形象。
下列是銷售人員必須遵守之規章制度。如有違反，公司將給予紀律處分。情節嚴重者，將採取即時解僱而無須預先知及補償。
1考勤暫行制度
1）工作時間：
2）每周6個工作日，上班時要在公司規定位置簽到，作為人事部的當月考勤記錄備案；每周每人輪休一天、周六、周日不安排輪休。
3）遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下者，每次扣除薪金50元；2小時以上者按曠工處理。
4）無故不上班者作礦工處理，曠工當天扣當月薪金的20％，曠工1天扣當月薪金的40%，曠工2天扣當月薪金總額；連續曠工超過3天或一年累計曠工超過5天者，作除名處理，公司不負責其一切善後工作。
5）請假必須寫《請假條》，職員層由部門經理批准後方可離開工作崗位，同時〈請假條〉應交人事部備案。
6）請假者如無法到公司請假，必須在每天上班前或不遲於上班時間的15分鐘內，致電所在部門經理，說明請假原因和請假時間，返回公司應及時補填〈請假條〉交人事部備案，請病假者應出具有效醫療證明。
7）請病假扣當日薪金的50％，請病假累計半月以上者，當月薪金按照實際工作日發放。
8）請事假扣除當日薪金。
9）因外出公幹參加社會活動而請假，需經主管副總經理批准給予公假，薪金照發。
2.個人形象要求
男士：衣著純色襯衣西褲，或西服套裝（部門有統一工作服必須統一著裝），衣領要扣上並結適當顏色的領帶，襯衣扎放齊整，領帶緊貼領口，領口袖口無污跡；著深色或淺色襪，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；頭髮整齊、乾淨、不留鬍鬚；上班時間不吃帶異味的食物，不得在辦公室吸菸，如需吸菸應到公司指定的吸菸區；售樓處內不宜佩帶太陽眼鏡、帽子等；在辦公區域內必須佩帶上工作牌。
女士:衣著莊重且高雅之辦公室服裝(部門有統一工作服必須統一著裝)；應著有袖襯衣長短適度的西裙、套裙、單色絲襪、皮鞋；當氣溫15度以下時方可穿長褲；首飾佩帶應恰當好處，不宜佩帶過多首飾，指甲不宜過長；髮型文雅大方，莊重，梳理整齊，不得奇形怪狀，五顏六色；指甲油應選擇自然色，上班必須化妝，但不得濃妝艷抹；保持口腔清潔，上班時間不吃帶異味的食物；不得在辦公室室吸菸，如需吸菸應到公司指定的吸菸區；在辦公[室區域內必須佩帶上工作牌。
3銷售人員工作職責
1)保持售僂現場環境乾淨整齊，接待台資料物品擺放有序。
2)公司內部所發檔案要認真閱讀，收好放好，不可隨意亂放或給客戶、外人取閱。
3)工作時間內不得大聲喧譁，不得用電話聊天，不得做與工作無關的事，不得擅離崗位。
4)當發現售樓資料有不清楚或錯誤時，應及時通知有關部門改正，決不能當著客戶的面提出錯誤。
5)銷售人員應誠懇熱情的接待每一位客戶，不得與客戶發生爭執，如有發現立即辭退。
6)銷售中出現難題或其他事情應當天記載。在每周例會中提出(重大事情就立即提出)，由銷售經理集中反饋給公司研究解決。
7)已經優惠的客戶認購書。不能讓別的客戶知道，不得泄露客戶資料。
8)銷售人員每天認真填寫及建立
9)銷售人員應了解客戶樓款的交付情況及時提醒客戶有關樓款交會事宜。
10)協助客戶順利完成(如交款，簽契約，按揭手續，入伙手續，辦房產證)等手續。
11)未按期交款的，應協助財務部門催收。
12)銷售人員要對已購房客戶提供積極熱情的售後服務。
4銷售經理工作職責
1)制定記錄考勤表，排班表。
2)組織每周一上午的銷售例會。對每周銷售情況，客戶信息反饋做總結與計畫。
3)積極催促協調銷售人員的日常銷售工作，及時匯報有關情況。
4)每日匯總銷售人員的，填寫。
5)每周一向公司呈報。
5違章賄賂處罰
1)公司絕不允許銷售人員有行賄及受賄或得用其職務便利收受任何利益。
2)如有發現銷售有行賄及受賄行為，將即時解職，情節嚴重的，將追究其法律責任；
3)如有出現不可推卸之利益饋贈時，銷售人員需事前填寫並呈主管副總審批及指引。
銷售管理規章制度 篇9
汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所採取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規範汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動，合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率，因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、契約管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
為了更好的實施廠家的正規銷售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定：
1.全員上崗需用國語和客戶進行交流;
2.全員個人衛生乾淨利落，男士髮型規正，不易過長，女士不易披頭散髮，須盤發，無須佩帶多餘的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋乾淨無塵土，工裝得體，佩帶工牌;
3.辦公區域衛生銷售人員人人有責。隨時抽查，包括展車，展面展台，洽淡桌，菸灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(註：各自銷售顧問在接待完客戶後第一時間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，台面，車內外，菸灰缸保持清潔);
4.全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態，結束衛生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理;
5.銷售接待流程作業：前台站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前台站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;
6.銷售電話接聽流程作業：電話鈴響1-3聲內必須接聽，並禮貌專業的問候“您好，歡迎致電比亞迪神馬店，我是銷售顧問。很高興為您服務”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯繫。”
銷售管理規章制度 篇10
一、目的
為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。
二、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
1、 公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；
2、 競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。
3、 激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
4、 經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。
5、 合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。
三、部門管理機構
主任：總經理
部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代
四、崗位職級劃分
1、 崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；
具體崗位與職級對應見下表：
職級崗位對應表
序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（註：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（註：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員
1、 基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、 崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、 績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷 售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、 綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、 個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。
8、 獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動契約法》第三
十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動契約，
並不予以任何經濟補償。
六、試用期薪酬
1、 試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。
2、 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、 試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。
七、薪酬的支付
1、 薪酬支付時間計算
a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。
2、 下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協定應從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
八、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動契約約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。
績效考核管理規定
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用範圍
本制度適用於所有列入計算提成的`產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、 績效提成制度：
1、 提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。
2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、 提成計算辦法：
銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額
4、 銷售績效提成比率：
提成等級
銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、 貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、 激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員回響各種行銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：
1、 周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；
3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；
4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；
5、 各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；
6、 未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、 各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售管理規章制度 篇11
一、內勤人員直接由銷售部門經理領導，必須遵守公司的一切規章制度，並嚴格執行；
二、負責接待所有來公司業務考察及洽談業務的客戶，並做到禮貌待人；為客戶提供相關宣傳資料，並積極向客戶做公司產品介紹；
三、負責做好客戶來電及外勤人員信息反饋記錄，建立銷售台帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成品明細帳、業務人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；
四、及時準確地為公司經銷商外勤人員提供投標檔案；
五、負責評審契約的任務下達，開出任務通知單。根據完成任務的時間，予以跟蹤；並負責將客戶的反饋意見及相關的技術要求和技術變更及時以文字的形式傳達到相關職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；
六、負責客戶產品的交貨，按契約所簽定的內容要求，採取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。
七、負責蒐集和整理顧客反饋意見書，並對客戶所提出的產品售後服務要求做出及時的安排處理。
八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實際情況，有權向主管部門領導及時反映。
九、對外勤人員出差情況應及時了解，並對長期在外工作的外勤人員多加關心，對其家屬也應給予適當的關照。
十、堅守工作崗位，努力完成上級領導交辦的其他臨時性的任務。
銷售管理規章制度 篇12
一、總則
為了更好地配合公司行銷戰略，順利開展行銷部工作。明確行銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與進取性和提高工作效率。幫忙員工儘快提高自身行銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍
本制度適合公司的一切行銷活動和行銷人員。
三、制度細則
1、管理體系
2、管理制度
3、銷售人員素質要求
4、崗位職責
5、工作流程
6、例會制度
7、行為規範
8、契約管理制度
9、檔案管理制度
四、制度細則資料
管理體系：
（一）指揮系統
1、銷售部實行經理負責制。
2、指揮的原則
（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。
3、指揮的形式
（1）口頭指揮
（2）書面指揮
（3）經過會議指揮。
不管採取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
（二）聯絡（溝通）系統
1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。
2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。
3、要樹立相互服務、相互制約的意識。
4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。
5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。
6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。
管理制度：
1、進取工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對行銷部的每位員工進行月終和年終考核。
2、行銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不乾，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計畫，要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。
9、以部門利益為重，進取為公司開發和擴展新的業務項目。
10、學會溝通，善於隨機應變，進取協調公司與客戶關係，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。
11、協助總經理，銷售部經理制定行銷戰略計畫，年度經營計畫，業務發展計畫，協助制定市場行銷管理制度，明確行銷部目標，建立銷售網路。
銷售人員素質要求：
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計畫管理本事協調本事
銷售管理規章制度 篇13
1、月度 替代 年度：對銷售員的獎勵，只能是近期的，眼前的，哪怕是按星期或者按天，是最好的。
2、結果和行動：一般獎勵是針對結果，可是，更主要的是引發結果的行動方面的指標。相當於把目標（結果）進行分解，分解成幾個重要亞目標，有了這些亞目標，活動的指標，結果就達成了。結果的達成有很多因素，有的是無法控制的，有的是可以控制的，因此，只關注可以控制的，才有效果。因此也需要不同的指標。
3、獎勵與福利：銷售獎勵必須占絕大的部分。獎勵不能只是意思一下，作為一個福利。對於一個銷售員，必須每天都去工作、去銷售，可是，如果給很高的基本工資，即使工作不好、銷售不好，也沒有關係。給一點點福利是沒有辦法使銷售員積極主動爭取銷售業績的。
4、獎勵制度必須簡介明了。
5、獎勵不要太小氣。小範圍跟員工諮詢一下。
6、獎勵必須兼顧每一個人，每一個人都要有奔頭。因此，獎勵要分不同的檔次。
7、根據制度，即時使每個人知道自己進展，讓大家看到。但是，更主要的是，主管必須與每個人分析，下一階段需要怎么改進。
8、對於獎勵競賽，要小題大做，轟轟烈烈，不能只是在最後默無聲息地發個獎就完事。中間的每個過程都要利用起來。即使是發獎，也要隆重。
銷售管理規章制度 篇14
一、總則
1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用範圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規範的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負責本辦法制定、修改、廢止的核准工作。
二、工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管
（1）負責推動完成銷售目標。
（2）執行公司所交辦的各種事項。
（3）督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）控制產品銷售的應收賬款。
（5）控制銷售部門的經費和預算。
（6）隨時審核銷售人員各項報表、單據。
（7）按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）定期拜訪客戶，藉以提升服務品質，並考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員
（1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，並注意服裝儀容之整潔。
B、對於本公司各項銷售計畫、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故理解客戶的招待，不得於工作時間內酗酒。
D、不得有挪用公款的行為。
E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項
A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
B、客戶抱怨的處理，催收貨款。
C、定期拜訪客戶，收集並記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
D、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
E、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定
1、銷售計畫
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計畫表》，制定個人的《年度銷售計畫表》，並填制《月銷售計畫表》，主管核定後，按計畫執行。
2、作業計畫
銷售人員應依據《月銷售計畫表》，填制《拜訪計畫表》，主管核准後實施。
3、客戶管理
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表
（1）銷售人員依據作業計畫執行銷售工作，並將每日工作之資料，填制於《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，交於主管查看。
5、月收款實績表
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。
（1）產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
6、銷售管理
（1）銷售人員負責客戶開發、網路銷售、催收貨款等工作。
（2）銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理
（1）銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。
（2）銷售人員應於規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
(1)在受理契約簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2)產品售出或實施完成後立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
(3)經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨後六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對於對方的付款本事等，應做事前調查，並衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、契約簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及契約等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施後，若基於客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象後發放。
17、回扣的範圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣除增值稅，客戶尾款結清後結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或QQ所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情景，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，並待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，以作為對公司的賠償。
19、產品售後的折扣：如產品賣出或實施後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，並填寫派遣委託書方可派遣。
四、工作移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。
1、銷售單位主管
（1）移交事項：財產清冊，公文檔案，銷售帳務，貨品及用品盤點，客戶送貨單簽收聯清點，已收未繳貨款結餘，領用、借用之公物，其他。
（2）注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》；交接報告的附屬檔案，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽寫《移交報告》
銷售管理規章制度 篇15
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然後作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規範，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在徵求對方後，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完後再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前幫忙，邊乾邊談，與對方儘快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閒聊開始
1、閒聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，儘量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閒談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閒聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計畫、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中，善於徵求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金周轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對症下藥。
2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什麼時間回來，是否可以等候，或什麼時間可再來聯繫。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。並提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然後舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售後服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然後以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由於本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則套用具體數字說明本企業產品絕不遜於其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然後問明原由，做出解釋。最後，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。並利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然後講明事出有因。最後保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出採用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然後提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利於雙方交流，如對本人有什麼看法，請明示。然後可採取以下對策：
①反覆講明來意。
②尋找新話題。
③詢問對方最關心的問題。
④提供信息。
⑤稱讚對方穩健。
⑥採用激將法，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以後雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同於推銷員上門推銷，但在意義與後者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：
1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的餘地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯繫。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）店長（或經理，或主任）。
（2）採購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
（1）採購部長（重點訪問對象）。
（2）總經理（禮節性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，並提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計畫性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出於怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意蒐集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規範
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯繫業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯繫方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，並辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協定，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須徵得有關部門的同意。
7、在處理契約契約、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來後，要將業務情況詳細向上級報告，並請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯繫等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的行銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計畫，包括：
（1）對上段工作的總結與回顧。
（2）上級對下階段工作的指示。
（3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
（1）外銷資料、樣品的準備。
（2）制定出差業務日程表。
（3）各種票據、印章、介紹信的準備。
（4）車、船、飛機票的預定。
（5）差旅費準備。
（6）個人日常生活用品的準備。
銷售管理規章制度 篇16
1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事後必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。
4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，經核實後由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。
5、房地產銷售人員實行每周六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。
6、遲於規定上班時間之後簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位並未請假者作曠工處理。
7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。
8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人佣金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。
9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。
10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。
11、泄露公司和項目機密者予以解聘，並扣發全部工資及佣金。
12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。
銷售管理規章制度 篇17
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1、保持辦公區域地面、桌面整潔、乾淨;不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2、不許大聲喧譁、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3、不許到處貼上非業務所需的宣傳印刷品。
4、愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5、堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計畫。
2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然後方可外出。
3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，並在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元(拜訪計畫、工作報告)。
4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計畫。
5、每月交回本月的工作小結及下月計畫報告。
6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計畫交回部門經理。
7、每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閒雜人員帶入工作區域。
3、準備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。
銷售管理規章制度 篇18
為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的'銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。
一、報表制度
1、實行日報、周報、月報制度；
2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；
3、當天的銷售結束後，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；
4、報表上報時間：
⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；
⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；
5、上報部門：日報、周報、月報上報公司行銷策劃部
二、違規處罰
1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；
2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；
3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；
三、崗位報表項目
1、 銷售日報表
2、 房源日銷控表
3、 銷售情況周報表
4、 來人來電周報表
5、 銷售去化統計表
6、 累計銷售情況匯總表
7、 資金回款情況匯總表（財務）
四、上報內容
（1）日報內容
1、日報表
2、房源日銷控表
3、資金日回款情況匯總表（財務）
（2）周報內容
1、周報表
2、周房源去化統計表
3、一周來訪客戶分項統計表
4、簽約情況匯總表
5、一周資金回款情況匯總表（財務）
（3）月報內容
1、一月銷售月報表
2、一月房源去化統計表
3、一月來訪客戶分項統計表
4、一月簽約情況匯總表
5、一月資金回款情況匯總表（財務）
銷售管理規章制度 篇19
地產代理公司銷售現場員工離職管理制度
一、離職方式:
(一)辭職:
1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批准後方可正式辦理離職手續。
2、辭職申請時間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束後:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。
3、辭職程式:
(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批准後交銷管部經理。
(2)銷管部經理批准後報人事部經理核准後,即可辦理離職手續。
(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批後交人事部經理核准。
(4)經主管副總或總經理批准後方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。
2、辭退程式:
(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核後,交行政部經理批准方可開始辦理離職程式。
(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批准後方可開始辦理離職程式。
二、離職具體程式
1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批准或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。
2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,並告知員工如何辦理。
3.客服負責統計此離職業務員簽署全部契約應提取的佣金,並填寫《離職業務員佣金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認後上報到銷售管理部。
4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,並與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上籤字確認。
5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。
6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。
7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上籤字,交銷管部經理核准。
8.核准後報人事部經理批准(若主管以上及員工離職,需報主管付總最後批准),離職程式完成,員工可正式離職。
9.人事部接到被批准的《員工離職確認單》後,將原件存入離職員工檔案,複印件交財務部做為計發離職員工工資的`依據。
10.員工正式離開工作崗位後,由人事部負責在公司範圍內作離職通告。
三、薪金結算:
1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部於本月10日發放,本月工資於下月10日發放。
2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。
四、注意事項:
1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤後,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。
2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,並在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。
3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任並予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。
4、離職員工必須遵守勞動契約及公司《員工手冊》規定的保密義務。
五、交接重點:
(1)現正跟進的工作。
(2)領用物品及負責項目的應收款項等。
(3)部門資料(包括電腦文檔、複印件等)
銷售管理規章制度 篇20
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。
3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經行銷售記錄,做好日銷售、月銷售台帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所準許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。
銷售管理規章制度 篇21
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理許可權,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內部控制工作。
4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應於當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設定'小金庫'等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的範圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節餘數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的餘額必須與'現金'總賬科目的.餘額核對相符。若平時發現現金餘缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因後再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定範圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時,無論採取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結餘與銀行對賬單餘額如有差額,必須逐筆查明原因,並按月編制'銀行存款餘額調節表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度並完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計畫通過網銀下撥至公司,並按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據契約約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人複合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令後---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤後,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陝西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核准後方可辦理。未經批准不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意後,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3. 開立銀行賬戶後必須在資金平台登記相關信息,按集團資金管理平台要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源於產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源於集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的契約或協定,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作許可權等管理規定,明確審批程式。
第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核並授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核並授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程式進行,即上劃或撥付的審批、審核程式必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款餘額調節表,發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核後的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤後授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束後,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批後,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批許可權及其他人員的工作程式和職責。
2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程式確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,並及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)並付相關契約及檔案---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售管理規章制度 篇22
1、一般性折扣
1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規定時間、地點進行認購登記所享受的折扣。
1.2會員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規定享受的折扣均視為一般性折扣。
1.3一般性折扣方案及折扣比例由行銷公司制訂,報公司經理團通過後執行。
1.4在銷售過程中,行銷公司應根據銷售情況,分析一般性折扣銷售對銷售計畫、銷售進度的影響,並及時提出調整折扣方案報公司分管領導審批執行。
1.5制定一般性折扣方案須經過詳細的市場調查和測算以及一般性促銷原則,比較目標價格與折扣後的平均售價水平,並綜合考慮對公司經營計畫和利潤體現的影響。
1.6制定一般性折扣方案應適當考慮鼓勵一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少複雜的按揭辦理程式、控制按揭擔保風險。
1.7一般性折扣銷售作為一種商業折扣,應在銷售策劃中體現,並按實際成交價及折後價確認銷售收入和應收帳款的入帳金額。
1.8行銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的'銷售定價表原件、銷售折扣檔案及資料,並送交一份原件給財務部備案。
2、特例折扣
2.1特例折扣界定
特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時,或者普通顧客在批量購買時,要求享受超出一般性折扣範圍的折扣。包括:內部職員購房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領導特批的其他折扣。
2.2特例折扣控制原則
a)謹慎性原則
折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入,因此應謹慎使用,嚴禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。
b)利益最大原則
制定折扣銷售方案應兼顧並處理好增加銷售面積、現金流量和減少銷售收入及利潤的關係,應以項目綜合收益最大為目的。
c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執行。
2.3特別折扣審批流程
銷售管理規章制度 篇23
出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程式及管理辦法
1、申請出差流程：凡行銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計畫交於部門主管處並註明出差地點、事由及計畫出差時間及聯繫電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規定
加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李託運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的`票據。
2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認後方可報銷。
3、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：
飛機
火車
汽車
輪船
須批准
硬臥
大巴
二等
5、市內交通費，一伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：
職位
項目
補貼標準（元/天）
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區
備註
總部經理級以上
住宿
250
150
120
一伙食
40
30
30
市內交通
30
20
20
區域
主管
住宿
150
100
80
不適用於設立辦事處的人員
一伙食
20
20
20
市內交通
15
15
15
業務
代表
住宿
80
60
40
一伙食
15
15
15
市內交通
15
15
15
到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節約原則，只許一個標準間住宿費。
五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管覆核→會計審核→總經理或授權人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計畫表進行了解、調查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。
七、本地區駐外人員交通補貼：
駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據後註明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。
銷售管理規章制度 篇24
第一章 總則
第一條為了保證石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')職工在施工生產過程中安全開展工作,預防、控制、和消除職業危害,保護職工生命安全和身體健康,促進施工生產發展,特制定本制度。
第二條本制度適用於hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條職業病的分類和目錄由國務院衛生行政部門會同國務院勞動保障行政部門規定、調整並公布。公司要依據國家業病防治法有關規定和各種作業危害程度分級和限制,制定職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準。
第四條公司在生產經營過程中凡涉及職業危害的場所和工作地點的必須結合本制度制定具體的操作規程。
第五條公司護要針對職業病危害因素種類、分布、危害程度及衛生標準制定相應的工藝技術、設備設施、個體防護等措施,將職業危害降低到標準以內,力爭消除。
第六條對長時間在職業危害環境中各自的職工應定期進行身體檢查。
第三章 附則
第七條本制度自發布之日起執行。
銷售管理規章制度 篇25
報表種類
銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、契約簽定一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
1、銷售周報表
1）填制內容：本周銷售情況。回款情況。
2）填制時間：每周一下午12：00以前。
3）申報程式：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
2、銷售月報表
1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。
3、客戶登記表
1）填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客戶在第二天的報表中體現。
3）中報程式：由業務員填制。
4、契約簽定一覽表
1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
2）填制時間：每月1日下午5：00前。
3）申報程式：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。
5、銷售部本月衛生及工作紀律情況表
1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
2）填制時間：每月1日下午14：30以前。
3）申報程式：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。
銷售管理規章制度 篇26
一、 崗位職責
（一）、銷售部經理工作職責
1、負責銷售部的全面管理工作；
2、廣泛收集市場信息，及時作出準確的市場預測報告；
3、協調與有關單位和部門的關係；
4、加強契約的審查，歸檔，保管及管理工作；
5、監督並檢查銷售部的銷售業務，及時處理突髮狀況；
6、制定目標銷售量或銷售額，編制中、長期銷售計畫和、季度銷售計畫，並組織實施。
7、及時提供法律、政策、行業和銷售部工作信息，協助領導提高決策質量；
8、審查並做好員提成和福利的發放；
9、協助財務部搞好清帳、對帳工作；
10、每月匯總售樓情況，並搞好銷售統計分析。
11、做好銷售人員的培訓和激勵工作
12、做好銷售部團隊建設工作。
13、完成行銷總監交辦的工作。
直接上級：行銷總監
（二）、銷售部主管職責
1、協助銷售部經理搞好部門的內部管理工作；
2、協助銷售部經理協調與相關單位和部門的關係，搞好樓盤促銷工作；
3、起草銷售部各項規章制度，並督促其實施；
4、組織置業顧問的值班和輪休，以及具體管理工作；
5、定期向銷售部經理匯報工作，總結工作進度，並提出建設性建議；
6、定期組織置業顧問的業務學習和討論，收集銷售信息和反饋意見；
7、監督銷售部置業顧問工作狀況，嚴肅各項工作紀律，嚴守銷售機密；
8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環節的工作，促進集體工作效率的提高；
9、按時考勤，對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄；
10、整理並保管銷售部各種檔案、資料，以備用;
11、 完成經理、行銷總監交辦的工作;
12、 協調好與銀行以及房管局的關係和程式.
直接上級：銷售部經理
（三）、置業顧問職責
1. 主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳；
2. 熱情接待，細緻講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意；
3. 全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況，了解房地產法律、法規以及相關交易知識，為客戶提供滿意的諮詢；
4. 制定個人銷售方案、計畫，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售；
5. 挖掘潛在的客戶；
6. 進行市場調查，並對收集的情報進行研究；
7. 注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密；
8. 及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略；
9. 每天記錄電話諮詢及客戶接待情況；
10. 協助解決客戶售後服務工作；
11. 銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重；
12. 做好對客戶的追蹤和聯繫；
13. 每天做銷售小結，每月做工作總結；
14. 維護售樓現場的'設施的完好及清潔；
直接上級：銷售部經理、主管
二、銷售部行為規範
（一）銷售部工作制度
1、服從公司和銷售部的統一指揮，服從部門主管或上司的管理和安排；同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步，加強銷售中心的團隊合作精神，遇有問題應及時匯報，努力做好接待工作。
2、遵守作息時間，不得無故曠工；工作時間不得擅離職守，因故離開，需經上司批准。
3、置業顧問須注重儀表，保持專業、職業形象；要求形象整潔、大方，穿工作裝；將自帶水杯置於指定位置，不準放在接待台上。
4、不準在售樓處抽菸、打牌、下棋、高聲喧譁；不得私自在其他單位兼職，不得在工作時間接待與行銷業務無關的人員。
5、值日員應保持售樓處的清潔衛生，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前台應隨時保持清潔、整齊。
6、如發現樓書、宣傳品、收據、飲用水等不足時，值日人員應及時通知相關人員予以補足。
7、遵守公司有關保密制度，不得向外泄露公司技術、銷售機密。
8、置業顧問帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客戶及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。
9、在任何情況下，售樓處都必須保證至少有一名銷售人員；愛護公司財物，不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。
10、房號銷售控制由銷售經理負責，在成交前必須到銷售經理處申請確認房號，然後到財務確認，確認無誤後再與客戶簽約，認購後立即登記，嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責，除此之外另處罰金100元/次，兩次以上做辭退處理。
11、銷控表由銷售經理一人負責填寫，其他任何人無權更改，私自填寫、更改的立即辭退，並追究相關責任。
12、填寫認購書時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整 ，不得塗改。
13、置業顧問不得私自將客戶已認購的房號轉賣，遇有客戶要求換房或轉讓時，應立即通知銷售經理，由銷售經理解決處理，否則一經發現即予以200元罰款，二次以上辭退。
14、銷售人員不得誤導客戶，因銷售人員誤導或超範圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔，同時根據情節輕重予以處罰。
15、當與客戶發生爭議時，絕對不能強辯、爭吵，堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發生，與客戶發生爭吵的立即離職。
16、辦事講效率，求結果。不論出現什麼問題（客觀條件），只要通過主觀努力能達到目的需求的，要達到任務目標，因個人原因以致影響集體（大局）工作進度的，根據情節予以50元以上罰款，超過三次做勸退處理。
17、不得任意翻閱不屬於自己職責範圍之內的檔案（含電子檔案）、信函等。未經許可，不得將公司檔案攜出或供他人閱覽。
18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司；銷售主管級以上人員應以身作則，不得以權謀私。
19、電話鈴響二聲必須接聽，並禮貌回答客戶問題邀請到銷售部洽談。
20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘，接待客戶時不能接電話，並將手機調為震動。
（二）銷售部客戶接待制度：
一、第一次接待並登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客戶，並在《客戶登記表》上登記姓名及聯繫電話，該客戶應被其所有；若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸銷售人員不在，其它銷售人員有義務協作、幫助成交，但不計入業績。
二、 群帶性原則
1、若第一接觸是銷售人員A的客戶介紹的（包括電介紹和親自帶領上門）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬銷售人員A，以後依此類推。但此原則僅適應於新上門客戶指明找銷售人員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。
2、若上門客戶是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，則其資源權應優先歸屬該銷售人員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄，則不能擁有此客戶資源）。
三、 時效性原則
通常，銷售人員對老客戶資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產生憂患意識，積極主動地與客戶保持聯糸、及時追蹤，促成業務成交，其擁有客戶資源的時效為二個月。但客戶資源中不泛猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在二個後重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認後，該銷售人員才能重新獲得對此客戶的擁有權。
四、置業顧問所接待的訪客中，有下列情況應補足接待機會：
1）已成交的老客戶；
2）發現是他人客戶並轉交；
3）與本項目無關的人員：
①發展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員；
②聲明采盤或看裝修者。
4）若置業顧問A不在現場或正在接待其它客戶，其老客戶由輪在最後的置業顧問C接待或自行協商接待；如因接待錯過C本人接待機會。
五、其他補充
1）來電要求兩聲以內迅速接聽，應答準確、簡短，統一用語“您好，銀雀尚城”，保證最大進線量。
2）當客戶進入售樓處大門時，置業顧問須主動上前迎接，不允許坐等或採取觀望態度。接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業顧問不了解情況或有疑問，應儘快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。
3）置業顧問在客戶進門後應禮貌婉轉地問客戶是否曾來過現場或得到過其他同事的接待，若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。
4）若客戶以前曾經來過但記不起是誰接待的，而現場又沒人能認出時按新客戶接待。
5）若置業顧問有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。
6）一般情況下，一個置業顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處（已成交的老客戶除外），此置業顧問不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閒置業顧問。
7）蓄意爭搶客戶者，除取消該單業績外，另罰款100元/人次。 8）私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，罰沒當月工資。
三、銷售部現場人員儀表、儀態
置業顧問代表的是公司的形象，其儀表、儀態是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則：
1、銷售部員工必須衣著公司統一制服，保持整齊乾淨、無污跡和明顯皺褶；皮鞋要保證乾淨、光亮；如女員工穿著裙裝宜穿肉色絲襪，不宜穿雜色襪子。
2、男員工頭髮要經常修剪，髮腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度，不得留鬍鬚。女員工不得留過於前衛髮型及顏色，頭髮長度以不超過肩部為適度，保持潔淨，上班前梳理整齊，不留頭屑。
3、女員工切忌濃妝艷抹，需化淡妝，使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不塗有色指甲油，不佩帶過多的飾品，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；
4、員工上班前不得吃帶有異味的食物；
5、在與客戶洽談時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客戶服務；
四、銷售部考勤規範
（一）考勤
1、工作時間：星期一~星期日
休息時間：星期一~星期五（每星期一天）
上班時間： 8:00--------------18：30（值日班）
上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）
如有特殊情況需調整上班時間，由銷售經理統一協調。
2、置業顧問實行每周六天工作制，休息日實行輪休。法定節假日如需當值，則節後予以相等時間補休，一般情況下不允許調休，如確有特殊情況可填寫調休單，由銷售主管、經理簽字確認後方可調休。
3、休假：每月末由銷售經理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以連休兩天，但最多不可連續超過三天，不得私自調休，特殊情況須經銷售經理批准方可調休。
4、案場員工每日到達案場後必須親自簽到，銷售人員每天上、下班必須親自簽到，不得找人代簽或代人簽到，否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。
（二）遲到、早退
1、遲到10分鐘以內每次扣罰5元，早退10分鐘以內每次20元；
2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元，早退11至20分鐘每次扣罰40元；
3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元，早退21至30分鐘每次扣罰80元；
4、遲到早退31分鐘至1小時，記曠工半天；
5、遲到早退超過1小時，則記曠工一天。
6、一個月遲到（早退）如超過三次，從第四次開始加倍處罰。
（三）曠工
1、以下情況之一者，按曠工論處。
○在當值時間內無正當理由擅離崗位者；
○不自覺簽到者；
○代人簽到者和要求別人簽到者（以上情況任一者，按曠工半天論處）； ○不按規定辦理請假手續或請假未獲領導批准而未來上班者；
○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者；
○其他制度中已明確規定的情況。
2、員工曠工一天除無當日工資外，扣發工資100元；連續曠工兩天，扣發工資300元；連續曠工三天或以上者，予以辭退處理，公司不負責其一切善後事宜。員工曠工半天，給予警告批評，扣發當日工資。
3、員工無故曠工，依次累計，當月曠工三天停發當月部分工資及津（補）貼或獎金，視情況做出處罰至解聘契約。無故曠工達五日者，按自動離職處理，對公司造成損失者，公司有權要求作出一個月工資賠償，並扣除當月工資及津（補）貼或獎金。
（四） 病假、事假的請假手續
A病假：
1、銷售人員因病需要休息、須有正規醫院證明（病歷卡和病假單）。
2、病假二天以內由銷售經理審批，二天以上者由銷售總監審批。
3、病假手續必須當天申請。
4、病假一天扣當日工資的50%，病假超過7天，作自動離職處理（特殊情況除外）。
5、員工因病不能工作，且未能提供醫院證明的，按事假處理。
B事假：
1、事假手續必須至少提前一天書面申請，否則按曠工處理。
2、事假二天以內，由銷售經理審批，二天以上須由銷售總監審批。
3、事假不足半天者按半天計。
4、事假扣除當日工資。
（五）辭職及辭退
1、辭職：辭職人員須提前15天提交辭職申請單並做好工作、物品交接工
作，辭職人員工資及獎金按公司有關規定進行發放。如未按照日期而
提前離職，按礦工處理
2、辭退：公司提前5天通知員工，該員工必須做好工作、物品交接工作。
五、銷售部獎勵規範
凡符合以下條件之一者，將酌情給予嘉獎或晉升。
1、工作積極熱心，受到客戶書面表揚，創造公司良好形象；
2、連續2個月案場銷售業績第一名，且無客戶投訴者；
3、發現問題，及時採取補救措施並解決，防止有損公司利益發生者；
4、提出合理化建議，經採納實施並有顯著成效者；
5、嚴格開支，節約費用有顯著成績者。
六、銷售部處罰規範
（一）輕微過失 處以10—50元罰金
1、 客戶進門時，值班銷售人員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話。
2、將水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開後未及時整理桌椅、雜物者。
3、 當班時聊天、高聲喧譁、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為；在銷售中心內吸菸；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。
4、 工作時間衣著不整，違反銷售部行為規範和儀態、儀表規範（除行為規範第一條外）未按規定佩戴銘牌。
5、 當班時故意不與同事協助、配合開展業務。
（二）有下列情形之一者，將視情節輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。
1、 蓄意破壞，損壞公司公物；
2、 對客戶不禮貌，與客戶爭辯，或遭到客戶合理投訴；
3、 吵鬧、粗言穢語，違反辦公秩序；
4、 未經允許，擅自向外公布商業機密者，或承諾公司未認可之項目；
5、 塗改、假造單據及證明；
6、 弄是非，誹謗他人，影響團結或消極怠工者；
7、 工作或其他任何業務活動而沒有預先徵得公司的書面許可；
8、 工作失誤，造成公司蒙受損失或引起的糾紛；
9、 工作不負責任，造成公司財產損失者；
10、 2次以上輕微過失者。
11、 未經批准私自外出兼職或利用病假加謀職業；
12、 將公司商業機密泄露給第三者或未授權的各方；
13、 連續2個月銷售業績排名案場倒數第一；
（三）凡是有下列之一過失者，作開除處理，扣除所有未發工資、獎金及佣金，並處以500-1000元罰款：
1、貪污、索賄、受賄；
2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客戶吵架；
3、疏忽職守造成事故，使公司蒙受較大經濟損失者；
4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者；
5、常違反公司規定，屢教不改；
6、服務不周，引起客戶強烈不滿；
7、觸犯國家任何刑事法律法規，外泄客戶資料；
8、有2次以上嚴重過失者。
9、聚眾鬧事，組織、參與鬥毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。
本管理規範自公布之日起執行
銷售管理規章制度 篇27
一 、目的:
有效完成公司的銷售計畫,樹立公司良好形象。
二 、適用範圍:
銷售部日常管理工作。
三 、責任:
a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;
b規範銷售人員行為準則。
四 、內容:
1.銷售經理制定銷售計畫,合理分配銷售定額;
2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結契約;
3.銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。
4.對於新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解, 指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。
5.認真.負責地填寫各類表格.
6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。
7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。
8.及時反映銷售過程中出現的問題,並在銷售經理的指導下及時解決;
9.老客戶帶來的新客戶仍屬於原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。
10.銷售人員按工作流程完成日常工作。
五 、獎懲:
1.發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;
2.對惡意搶單,相互拆台的銷售人員,一經發現立即開除;
3.對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理規章制度 篇28
第一章 基本準則
一、為了公司能得以更好的發展,便於公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使公司經營得以合理進行,特制訂本制度(對本公司業務人員的管理,除按照公司管理制度規程辦理外,悉依本制度進行管理):、
二、根據公司經營範圍及實際情況,特對銷售部進行小組劃分,具體分為:機械設備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。
三、業務人員經公司正式聘用後,試用期為三個月,試用期滿後,經公司有關領導對試用人員工作認可,再轉為公司正式員工。並簽訂正式員工勞動契約。
四、業務人員在試用期內的基本工資為元/月,每月手機補助元,交通費補助每月元,試用期滿後基本工資為元,其他補助不變;區域經理適用期內基本工資為元/月,每月手機補助為 元,交通費為每月元,適用期滿後基本工資為 元,其他補助不變。
五、市場部人員必須24小時開機,以便公司聯絡,發現未開機一次,扣除當月手機補助50元,並給予口頭警告,兩次未開機,當月手機補助全部扣除,因關機而使公司無法與其聯繫,所造成的後果均由本人承擔。
六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業績提成,並有權對其做辭退處理。相關的提成管理辦法詳細見《銷售提成管理辦法》。
七、業務人員必須愛護公司財物,對公司的辦公設施和配發的辦公用品應小心保管,如有損壞,應按原價賠償。
八、市場內部應加強團結,經常交流溝通、互相幫助,以保證業務的實效性;同時應當保持適當的良性競爭,激勵工作熱情。
第二章 行為規範
九、業務人員應遵守儀態儀表、態度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關禮儀。
十、嚴守公司經營政策、產品銷售底價、銷售成本與獎勵規定等商業秘密。
十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應及時匯報總經理後交行政部經理匯總。任何人不得泄露信息,違者開除。
十二、客人來訪,業務人員帶客人參觀成品庫,應熱情接待,並詳細介紹公司產品的特點、性能、工藝等,若客戶要求參觀車間需針得總經理或行政經理同意方可帶入車間,未經許可擅自帶入者罰款30-200元/次。
十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、質量、進度、跟單、出貨、售後服務等的銷售全過程要及時進行處理答覆,沒有及時處理、答覆每耽擱3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。
十四、業務人員除一般銷售工作外,業務人員具體職責還應包括:
1、向客戶講明產品用途、設計使用說明及注意事項。
2、向客戶說明產品性能、規格及特徵。
3、處理有關產品質量問題。
4、會同經銷商蒐集下列信息,經整理後呈報上級主管:
(1)客戶對產品質量的反映。
(2)客戶對價格的反映。
(3)用戶用量及市場需求量。
(4)對其它品牌的反映和銷量。
(5)同行競爭對手的動態信息。
(6)新產品的調查。
5、督促客戶訂貨的進展情況。
6、提出改進質量、行銷方法和價格等方面問題。
7、退貨處理。
8、整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章 業務報告及培訓
十五、市場部人員應合理的安排自己的工作時間,對自己每日工作計畫和工作完成情況應做一詳細的記錄,市場部經理不定時的對業務人員的工作日記進行檢查。
十六、市場部人員應在每周的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內勤處。如因工在外,回公司一天后應立即補交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。
十七、市場部人員還應認真填寫月工作報表和年度工作總結和明年工作計畫。
十八、每天早上8:20是市場部的'例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特殊原因,須徵得市場部經理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便於更好的與客戶進行溝通。
十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活動,主講人員由培訓內容的相關人員和市場部人員輪流擔任。
二十、為調動業務人員的工作積極性和團隊合作力,公司每月發放300元作為市場部的娛樂經費,由經理負責組織安排,超出部分由市場部人員自行承擔。
二十一、公司對業務人員的市場實行分區制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需徵得片區負責人和總經理的同意方可跨區。否則簽訂的契約不在業績統計之內。也無權領取提成。若是無人管轄區域內開展業務,須報請總經理同意後方可接洽。
二十二、若因業務人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負責的轄區的業務信息,但由其他人員了解此轄區的業務信息,此信息還是由負責此轄區的銷售人員繼續負責跟進,在業務談成後,公司將從負責此轄區的銷售人員的提成比率中扣出 %作為提供信息者的獎勵。
二十三、因銷售人員失職而連續三次在自己負責的轄區內沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者,公司有權收回所負責的轄區,並給予一定的處罰。
二十四、如因公司領導決定,經原片區負責人同意,需對市場做調整時,原片區負責人應詳細填寫市場交接單,交由現片區負責人簽字認可後交接方算完成。原則上公司每年會根據實際情況對市場劃分做相應的調整。
二十五、市場部人員針對每一個客戶,應填寫客戶檔案表,一式兩份,一份交由銷售內勤存檔,一份由業務人員自己存檔。
二十六、業務人員針對老客戶應每季不定時的進行回訪,對回訪所了解到的信息做一詳細的記錄並返回技術部。特殊情況上報於總經理。
二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經理簽字認可後方可出差,否則視為曠工,出
差申請表交由銷售內勤作為考核依據;出差返回公司後應詳細寫填寫出差報告並對出差的有關事項上報總經理。出差報告交由銷售內勤統一存檔。
二十八、市場部人員出差返回公司後,應在一個星期內填寫報銷單,否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。
第四章 契約簽訂及貨款收取
二十九、與客戶談判契約細則時,要明確範圍(包括名稱、規格、圖紙、數量、單價、總價等)和雙方的責任範圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經理或總經理審核(5000元以上必須總經理審核),若由於業務人員在辦理契約過程中因自身原因而給公司造成一定的經濟、信譽損失,由業務人員承擔整個經濟損失的60%以上,審核人承擔20%以上。
三十、簽訂定貨契約時須由經理或總經理的簽訂,如由業務人員自行簽訂的契約視為無效契約,所有責任和後果均與公司無關。
三十一、契約簽訂時一式三份,客戶一份,銷售內勤、財務部各一份,業務人員複印一份留底。
三十二、在契約簽訂後,應及時收取預付款,如果預付款未按時收取,生產車間將不予生產,契約的交貨日期從收到預付款後算起。
三十三、業務人員不得自行收取貨款,應協助財務人員收取貨款。特殊情況需抱總經理批准,不得收取現金和現金支票。
三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必須嚴格把握銷售回款,充分了解客戶資金狀況,掌握客戶的信譽度。
三十五、銷售人員應對商約起至契約履行完畢全過程負責,期間出現任何與契約有關的問題需及時與相關部門協調至問題解決。
第五章 生產定單
三十六、市場部人員在定單確認時,必須詳細的填寫品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項,若因業務人員下單不明確或下單出錯造成一定的經濟損失,由業務人員承擔經濟損失的60%以上。
三十七、銷售人員在填寫《定單確認表》後,由經理簽字認可後再方可交由生產部生產,《定單確認表》一式三份,銷售內勤、生產部、業務人員各一份。
三十八、在生產過程中,市場部人員必須經常與生產部保持聯絡,以掌握其生產狀況。若因公司特殊原因而無法達成契約條款,市場部人員有責任與客戶溝通,以求理解。
第六章 送貨及售後服務
三十九、在交貨配送時,應開具送貨通知單,經客戶簽收後將送貨單回執聯交回公司存檔。
四十、關於客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時,應及時上報總經理,以設法尋求處理渠道。
四十一、市場部人員應按銷售契約中的約定方式向客戶收取剩餘的部分貨款,並對貨款收取的全過程負責。
四十二、貨款無法收回時,查明原因,由責任人負責因貨款無法收回造成的全部責任。
四十三、公司產品在運行過程中,如果遇到客戶投訴,市場部人員應詳細的記錄客戶投訴的原因,及時上報並拿出解決方案,通知相關工作人員進行處理,最後記錄存檔。
四十四、針對市場部人員的銷售業績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,給予一定的獎勵。
四十五、銷售結算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。
銷售管理規章制度 篇29
一、目的：
為確保門店的食品安全，保證在食品的經營過程和控制中，降低食品安全隱患，特制訂此制度。
二、適用範圍：適用於門店所有食品的生產經營與控制。
三、要求：
1、理貨科應嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄製度》，對所有食品做好驗收與記錄工作。
2、營業部應嚴格執行“進、銷、存”的相關規定，在進貨環節配合收貨部嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄製度》；在銷售環節，做好防蟲防塵，做好覆蓋，禁止脫離冷鏈銷售，並做好銷售台賬記錄；在貯存環節，嚴格執行《食品貯存管理制度》。
3、對於現場制售的商品，要對原料進行嚴格管理，必須嚴格執行產品的生產工藝，並規範食品添加劑得使用與貯存，精確填寫食品添加劑使用記錄，並嚴格執行《廢棄物處置制度》。
4、對於食品從業人員，嚴格執行《從業人員健康管理制度和培訓管理制度》，每天對從業人員的`健康證、個人衛生進行檢查並規範。
5、門店食品安全管理員要嚴格執行《食品安全管理員制度》，對食品經營過程中的相關規定和制度要嚴格檢查並記錄；進行風險評估，及時向門店店長報告。
6、對於在食品經營過程中，存在食品安全風險的行為，門店食品安全第一責任人——門店店長要及時予以糾正，並規範制度與過程的控制。
銷售管理規章制度 篇30
1總則
1.1目的
為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續、穩定、安全運行，保障公司各項業務的正常開展，特制定本管理制度。
1.2適用範圍
適用於本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。
1.3依據
1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》
1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》
1.3.3《藥品經營質量管理規範》
1.3.4《藥品流通監督管理辦法》
1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》
2職責
2.1質量風險管理小組
質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，並根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。
2.2總經理
公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。
2.3質量管理部
2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，並根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。
2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時，監督風險控制措施或應急預案的實施。
2.4公司各部門
2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。
2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。
3細則
3.1術語
3.1.1質量風險：
是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。
3.1.2質量風險管理：
是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程，運用時可採用前瞻或回顧的方式。
其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失，即在事故發生前防患於未然，在風險事故發生後採取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。
3.2質量風險管理的內容
3.2.1質量風險管理的內容
質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，並持續貫穿於公司藥品經營的全過程。
3.2.1風險識別
是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑑定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什麼可能會出現問題”。
3.2.2風險評估
是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生機率和發現難度的量化分析。即解決三個問題：
（1）將會出現的問題是什麼？
（2）發生的可能性有多大？
（3）問題發生的後果是什麼？
3.2.3風險控制
是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在於用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：
（1）風險是否在可接受的水平上？
（2）可以採取什麼樣的措施來降低、控制或消除風險？
（3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？
3.2.4風險溝通
在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。
3.2.5風險回顧
在風險管理流程的最後階段，對質量風險管理的過程進行監測，並定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審核，若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。
3.3質量風險管理流程圖：
3.4質量風險管理的要求
3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。
3.4.2質量風險管理可採取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，並使經營活動中面臨的風險損失降到最低。
3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。
3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的檔案應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優先處理，最終的目的在於收益最大化、損失最小化。
3.4.5質量風險管理套用於藥品經營質量的所有方面，包括藥品的採購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售後等各環節，以及冷藏車、空調、溫濕度監測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。
3.5質量風險管理的關閉
質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。
4.附則
4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批准後發布執行。
4.2本制度的執行部門為公司各部門，監督部門為質量管理部。
4.3本制度發放範圍為公司總經辦領導、各部門負責人。
4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。
4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少於五年。
4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。
4.7本制度產生附屬檔案有
附屬檔案1《質量風險管理程式》
附屬檔案2《質量風險管理職責》
銷售管理規章制度 篇31
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。