第四條業務招待費標準及審批ヒ蛞滴襉枰開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批准。ヒ滴裾寫費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，註明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然後由總經理審批，方能付款報銷。コ審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。ス司大型招待活動及單筆金額超過XX元的招待費用，須經董事長批准並簽字報銷。
第五條福利費、醫藥費開支標準及審批ナ敵幸攪票Ｏ罩貧紉院螅職工本人醫藥費納入社會統籌基金，工傷及重大疾病醫藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫療費。ス司統一提取的工會經費和福利、獎勵基金，由財務部統一集中管理，有關開支規定另行制定。其他福利性開支，100元以下由財務部經理批准，超過100元的開支一律報公司總經理批准。
第六條其他費用開支標準及審批ナ羯產經營性的各項費用，XX元以內的憑稅務部門的正式發票，先由經辦人和部門經理簽名後，報分管領導、財務經理審核後，然後送總經理批准報銷。屬非生產經營性的各項費用，5000元以內的按第六條第一款執行，超過5000元的報董事長批准。
第七條加班費的規定
1.本公司實行綜合計算工時工作制。
2.法定節日因工作需要加班，按下列公式計發加班費：×加班天數
3.法定假日以外平時因工作需要加班，按下列公式計發加班費：ァ ×加班天數
4.員工加班要從嚴控制，事前由部門經理報公司領導批准。加班只限於工程搶修，節假日值班和完成其他緊急生產任務等，但月累計不得超過48小時，超過48小時報總經理批准。屬工作職責要求，當日或當月沒完成，自行加班的不計加班費。
5.員工加班後，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續。
6.員工出差期間，如遇法定節假日和超過工作時間不計加班費。
7.加班費經行政部審核後，由財務部發放。
第八條特殊津貼及補貼由主管部門提出意見，報總經理辦公會研究決定。
第九條如經費開支審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間行使相應的審批權力。
第十條本規定解釋權在公司財務部。
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