xxx（為此發票的第二支出人）
證明人:xxx（為各部門部長級）
第二十四條 借款及報銷程式
（一）在活動前，涉及到經費開支的，活動負責人需要先報備財務部室本次活動費用預算，預算在50元以下（含50元）的不用報購買物資數量等明細內容，預算在50元以上的需列出購買物資的具體明細（品名、數量、單價、金額等），費用預算通過後方能報銷，經費原則上先行墊付，若需求經費較大且會長團討論通過，可事前借取部分經費，借款單要有活動負責人簽字後，財務部方可支出。
（二）對一般經費支出，當次報銷金額在100元以下（含100元），報銷單要有活動負責人、經辦人簽字後，財務部方可審核支出
（三）對較大的經費支出，當次報銷金額在100元以上，報銷單要有經辦人、活動負責人、簽字並得到會長批准後，財務部方可審核支出。
（四）辦公室財務人員應根據職業判斷對與社團無關的事項不予報銷，超過正常範圍的金額應予以詢問，無正當理由，不予報銷。
第二十五條 報銷審批程式：
（一）經辦人及上級領導簽字；
（二）財務部財務人員簽字；
（三）會計審核制單；
（四）出納憑據報銷。
第二十六條 報銷時限
報銷時限定在每月最後一周的星期四和星期五值班時間,報銷人帶報銷憑證並在辦公室填寫報銷單，由辦公室財務人員匯總後向院團委領取報銷現金,無正規財務發票的一律不給予報銷.請報銷人於次月報銷日（每月最後一周星期四和星期五）憑報銷單副本在辦公室領取現金。
第五章 檔案管理制度
第二十七條 文檔的整理和歸類的工作由協會行政部成員具體負責。
第二十八條 起草或審核各類檔案並負責各種資料、檔案的收集，分類存檔。
第二十九條 會議記錄管理，作好會議記錄和考勤記錄，以備用於會員考核工作。
第三十條 做好會員的年度註冊工作和人力資源的調配，協會成員的考核等都要整理備案。
第三十一條 文檔管理一般需要書面資料備案、磁碟備案等多種形式，以防止資料丟失。
第六章 考核制度
第一篇人員考核制度
第三十二條：考核內容
（一）出勤率方面（15分）
總體要求：凡由協會召開、舉辦的會議、活動，相關人員不得無故遲到、缺席。
1.無故遲到者每人每次扣2分
2.無故缺席者，每人每次扣3分，凡在一學期內，無故缺席3次者取消評優資格，並且本人作書面檢討
3.請假缺席者每人每次扣1分
（二）工作態度及質量方面（25分）
總體要求：相關負責人積極、認真、負責地履行相關職責，踏實地做好所分配的工作，保證工作的質量和效率。
1.因個人原因導致會議、活動等不能如期舉行者，每人每次扣3分。
2.凡在活動中不能正確履行相關職責，導致會議、活動場地秩序混亂、活動不能順利進行者，每人每次扣2分。
3.凡在活動進行時，相關人員擅自中途離場者，每人每次扣2分。
4.凡在規定時間沒有總結、上交相關材料者每人每次扣2分。
（三）參與活動的次數和獲獎次數方面（15分）