一、本月車間的安全工作：
1、xx月xx日利用車間到期的滅火器材進行滅火演習，使員工對滅火器材的使用和撲救初起火災的知識有了學習和提高。
2、xx月xx日召開車間安全例會，傳達公司安環委會議精神，同時對工作過程中存在的新的問題進行通報，要求各班組針對存在的問題舉一反三進行整改。
3、xx月xx日到xx月xx日利用7天時間對全體員工進行安全考試，通過考試使員工對崗位操作標準的相關技能、內容、危險辯識和風險評價及安全生產常識得到了進一步的學習和鞏固，提高安全防範意識。
4、針對xx月份大霧天氣多，雪天作業場所較滑，氣壓普遍較低，點檢和清理檢修易發生事故的特點，車間及時合理按排檢修計畫，控制檢修項目，並制定出台《大雪大霧天氣及氣壓低時的點檢、清理檢修規定》下發到各崗位進行學習和執行，確保了惡劣天氣各種作業的安全進行。
5、嚴格按“三同時”對9#機組進行驗收，堅持安全條件不具備不試車，先後三次對9#機組系統進行全面排查，並及時督促施工單位對安全設施進行完善，確保人員在試車時不發生事故。
6、開展全員查找身邊隱患活動，以班組為單位將生產現場的隱患整理統計後上交車間，並按“三定四不推”的原則逐級把關，最終有13項隱患由車間按排相關人員按計畫進行整改，為員工操作創造一個相對安全的工作環境。
7、加強設備的維護，對其進行集中處理，保證效率。
8、對石灰乳泵送料管法蘭盤防護罩進行統一檢查和維護，對部分防護罩進行換新。
9、節日前進行了綜合檢查，對發現的問題及時給予處理，同時制定《節日期間確保全全生產措施》並下發到各崗位進行學習。
二、存在的不足：
1、員工對危險辯識、風險評價掌握的不熟練，有待進一步加強培訓和指導。
2、員工的操作技能和處理突發事故的應變能力需要進一步提高。
3、對外來施工人員的安全管理需進一步加大監控力度。
三、下月工作計畫：
1、組織員工簽定xx季度安全承諾保證書。
2、合理按排春節前的設備維護工作及檢修清理作業，保證節日期間的生產設備正常運行。
3、對考試不及格人員及因休假未參加考試人員進行補考。
一、工作概述： 根據審計室要求完成生產車間相關核算工作；根據人員工資情況對勞動工時定額進行核定；月生產完成產品的分類統計及產值核算；對車間設備、物品狀況統計、損耗核算；登記車間固定資產明細賬及低值易耗品台賬，並與相關部門核對；按時編制車間成本預算和產品成本計算單。
二、本月工作內容：
1、契約變更的審計：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務處理及保管制度
2、盤點制度專項審計：在車間現場看到絕大多數的車間對生產盤點不積極，《盤點表》跟實際的物資有相當大的出入。
3、完成XX年年和上半年電器高壓單元數的分析統計
4、完成倉庫低壓板材庫存狀況分析
5、完成6月、7月工裝生產記錄的錄入和統計
6、完成smc各種報表和台賬的建立和完善（樣本）
三、本月存在的問題：
對生產訂單變更流程的審計生產計畫部沒有相應的《生產訂單落實和控制措施》，拿不出相應的有力證據。所有的憑證沒有通過統計匯總：訂單變更的記錄沒有、訂單變更統計分析沒有。
訂單的變更控制程式沒有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產而生產。車間管理認識不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來的影響以及如何評價訂單的完成率。
《盤點表》跟實際的物資有相當大的出入，物資名稱不統一（上一次盤點的名稱跟下一次盤點的名稱不統一）；物資使用狀態描述不清楚；物資規格不正確；盤點產品、範圍不明確，交叉點和管理盲區無人盤點；漏盤、重盤等現象嚴重；
生產審計嚴重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責重複，相互牽扯。沒有明確的管理思路和理念。
在質量體系檔案中《生產計畫部生產運作控制程式》5.1.1和5.1.3對市場訂單變更的變更形式作了規定（《契約變更》），其他沒有相應的控制措施或制度。
四、本月工作心得：
1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮鬥。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。
2、心得
在盤點制度審計中的審計方法：在審計調查中，我們採用了“點面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點面線”方法，就是在審計調查中，聽到或看到某一管理現狀之後，通過橫向的全面了解、縱向的連線分析，最後確定其控制環節是否完整、控制點是否有效。
在盤點制度審計中的審計實施：先在各部門審計調查了解情況： (1)生產部門：生產比較繁忙、沒有人盤點；人手不足；人員變動大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來手續不全，沒有地方放；沒有發出去的貨物不知道如何控制；最後我閱查了公司的質量手冊和部門的控制程式結果都沒有查到與盤點相關的規定和控制流程，後又查詢和審閱了部門管理檔案也沒有相應的規定；
因此：我們斷定公司盤點制度是失敗的，財產安全制度不完善，公司制度不健全。
五、建議
建立財產安全管理制度
各部門建立和完善盤點制度和流程：規範盤點人；盤點截止時間，盤點審核人；制表；盤點職責；盤點範圍；盤點過程控制；覆核、交叉盤點和盲區盤點的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等
完善和建立《生產訂單落實和控制流程》：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。
完善生產管理統計制度對訂單變更做詳細記錄和統計分析
完善和建立《生產訂單落實和控制制度》：訂單變更的次數及變更率的計算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時間統計方法；訂單變更造成呆滯物資、報廢物資及賬務如何處理及保管；訂單完成程度的評價和匯報制度以及相應崗位的職責等等
完善和建立：訂單完成控制點的描述以及涉及到的工序和崗位。
完善計畫管理統計制度對契約（訂單）變更做詳細記錄和統計分析
請對市場部的運作控制程式及運作流程進行審計；《契約變更》控制流程進行審計；對市場下達生產任務前的市場預測和分析資料進行審計；對《契約評審》控制制度和流程進行審計；
六、08月份工作計畫
（一）審閱：公司質量手冊
第6.0章 資源管理
第8.3章 不合格品的控制
（二）審閱：公司運作程式檔案:
7.4-02物料採購程式（-4-22）
8.2-02過程、產品的監視與測量（XX-11-1）
8.3-01不合格品控制程式（XX年-2-12）
7.4-02物料採購程式（-4-22）
4.2.4-01質量記錄控制程式（XX-4-28）
8.4-01數據分析（XX-11-1）
8.5-01糾正預防措施控制程式（XX-11-1）
說明（生效日期）
（三）對閒置物資、不合格品處理程式和設備維修與報廢制度進行審
（四）審閱：公司 《質量體系檔案控制程式》中相關生產部門的控制程式進行審計；
（五）工裝生產記錄錄入和統計
（六）統計設備維修記錄（王迪江）
（七）其他臨時性工作
緊張而有序的檢修工作已於xx日xx時圓滿落下帷幕，為了給往後的檢修工作提供經驗，彌補不足，我工段認真總結，以此來統一思想，提高認識。
早xxx整，本工段全體人員在會議室召開月度檢修會議。
對本次檢修人員的安排，檢修注意的事項，在保障安全的前提下將本次檢修任務做到最好，一定注意交叉作業，不能傷到一人，工藝清理人員要開具空間作業證，要有監護人，要實現檢修期間不著一把火，不傷一個人，啟機一次成功的預期目標，拆卸物件擺放整齊，清理物料及時移走。
此次檢修歷時9小時，經過全體人員的共同努力，克服了陰雨天氣等不利因素
設備方面：由鉗工帶領人員進行對有故障的設備進行拆檢與維護，對腐蝕磨損的設備部件進行更換，整改了設備跑冒滴漏的現象，工段長怕進度慢，也與鉗工師傅們合手拆檢設備，為鉗工分擔一些時間上的壓力，親自對關風氣進行補焊，打磨，這就是主人翁的精神
工藝方面：清理工作也在進行著，大家把不怕苦，不怕髒，不怕累的精神都顯現出來，榨機的氣動扳手一般人是拿不動的，同時也帶著危險性，可他們卻克服了種種困難，分工明確，部件清理之後擺放整齊，看不到以前檢修時的髒，亂，差的現象，基本保持了一個良好的對外現象，蒸脫機的清理，由於短時間停車，還有餘熱和難聞的氣體，大家通過氣體檢測，開具有限空間作業證，在有監護人的前提下進入機內，克服了炎熱等因素，又將清理的物料及時的進行裝袋移走，可見大家的這種精神，這種團隊的精神這種不畏懼任何困難的精神是值得我們學習與驕傲的。管束清理靠的是臂力，在人員有限的前提下，也如火如荼的進行著，最為重要的是工藝管理人員也親自伸起了手，為清理工作搶時間，爭進度
安全方面：領導對本次檢修任務中，一再強調三不傷害與工作五步安全法，對進入浸油車間的人員一定要使用銅質工具，穿防靜電工作服，檢修及清理的部件要輕拿輕放防止落入引起事故的發生，清理後，要仔細檢查一下有無工器具遺漏在設備內，對密封的設備必須要封好，封嚴。安全監護人必須起到提醒，警告，監護的作用，遇到困難及時與安全管理人員進行溝通協商
5s方面:設備檢修及工藝清理的現場工作都有很大的進展，專人監護，專人拆卸，專人清理，將5s工作進行的非常理想，達到了領導預想的要求，保證了工完料淨場地清的理想效果。
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