物品管理制度 篇1
第一章總則
第一條為規範物品管理,加強物品採購價格監督管理,降低物品採購成本,降低庫存,增加企業效益,特指定本辦法。
第二條本規定適用於公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等採購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。
第三條物品採購要樹立採購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章物品採購的管理
第四條各部門每月應根據部門需要,編制部門'採購計畫明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認後,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門採購計畫明細表及現物品庫存狀況編制'採購計畫匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),採購計畫匯總表後附各部門所需物品明細。'採購計畫匯總表'必須經倉庫保管員、物業公司經理確認後,審批方可生效。對採購計畫外的物質需求,必須填寫'用品特批單'(見表三),經上述人員確認同意,財務審批後方可採購。
第五條綜合管理部每月應編制採購計畫,並建立採購明細台帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。採購計畫應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持'先利庫,後採購'的工作程式,誰提供採購依據,誰承擔經濟責任。
第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,並建立供應商檔案,對於評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章物品驗收的管理
第八條所採購的貨品到達公司前,採購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條採購的物品到達公司後,必須由採購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發貨單(或發票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條採購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業技術人員)或倉管人員負責。
第十一條公司所採購的物品到達後,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。
第十二條公司購進物品,經驗收合格後,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由採購員辦理換貨或退貨;對入庫後發現不合格的,倉管人員應及時通知採購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條物品入庫後,應當按照種類分區擺放整齊,按種類設定貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條付款時必須持契約、入庫單、發票經總經理(或其授權人)審批後,方可到財務部辦理付款手續,手續不全財務有權拒絕付款。
第四章物資領用管理
第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印製的領料單'及'採購計畫明細表'並經部門負責人簽字,領用人持'領料單''採購計畫明細表'到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領料單'、'採購計畫明細表'按月一次領出。
第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發放,並在各部門'採購計畫明細表'上蓋'已領用'章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條保潔班月領料計畫應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,並經主管簽字後,報項目經理審批。由月領料計畫分解產生的旬計畫、日計畫由其主管審批後連同物業經理審批過的月領料計畫應於計畫月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。
第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計畫進行核對,若有差異報其物業經理並責成其說明原因。
第十九條工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計畫,對於經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核並經物業經理審核批准後,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批准後的申請填寫'領料單'(見表四),一次領出備用。並指定專人負責,建立明細台帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條對於不經常使用的物料,憑完備、有效的手續領用。
第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的報修單'(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總後交倉管部門、財務部進行核對、核算。對於虛假的報修,一經發現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條實行'以舊換新'領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單',到倉庫更換。倉管人員應在領料單備註欄中註明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程式由綜合管理部處理。
第五章附則
第二十三條採購必須按上述規定的程式辦理,指定專人負責採購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、契約、程式等),並將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條本管理辦法自下發之日起試行,原與此辦法有牴觸的,以本辦法為準。
第二十五條本辦法由財務部負責解釋。
物品管理制度 篇2
為防止國有資產流失，提高經濟效益，嚴格規範廢舊物資處理行為，依據集團公司廢舊物資處理辦法的規定，結合我礦實際，特制定《廢舊物資處理辦法》，具體辦法如下：
一、成立廢舊物資處理領導小組
組 長：
副組長：
成 員：供應科、機電科、生產科、綜檢車間、財務科、武保科、行政辦企管等相關人員。
二、各部門職責
1、供應科負責全礦廢舊物資處理工作，各種廢舊物資要單獨建帳、立卡、單獨存放，收支手續要完備、齊全，帳目要清楚，其它科室、車間均不得以任何藉口和形式對外出售。
2、機電科、生產科、綜檢車間負責廢舊物資的技術鑑定工作。
3、行政辦企管、紀委負責監督、檢查整個廢舊物資的處理進程是否規範，是否符合上級部門的規定要求。
4、財務科負責辦理出售廢舊物資的貨款收繳手續。
5、武保科負責核對出礦廢舊物資與出門證是否相符。
三、處理範圍
1、按照規定程式報廢的材料、配件及設備。
2、回收後不能復用的材料、配件。
3、其它原因形式的帳外報廢物資。
四、審批程式
處理價值不超過三千元，由供應科召集廢舊物資處理領導小組成員對廢舊物資進行鑑定，確認無使用價值的物資，填寫《廢舊物資聯合鑑定單》，報分管領導審批後，上報集團公司主管部門備案後處理；處理價值在三千元以上，填寫《廢舊物資聯合鑑定單》，上報集團公司主管部門，經審批後方可處理。
五、其它規定
1、本礦職工由於特殊原因購買板皮，由職工本人提出購買申請，所在單位行政正職核實簽字，經礦長或總會計師審批後，到供應科坑木場辦理購買手續。
2、本礦職工家庭燒煤戶購買劈材，由職工本人提出購買申請，所在單位行政正職核實簽字，經供應科科長審批後，到供應科坑木場辦理購買手續。
3、購買鋸末子的人員，到供應科坑木場直接辦理購買手續，坑木場負責人根據本礦實際需用情況，在保證礦使用有餘量的情況下進行出售。
4、坑木場以外地點裝板皮、劈材，一律不予辦理出售手續。
5、以件數為計量單位的廢舊物資處理要全部點數，以重量為單位的廢舊物資處理一律檢斤。
6、廢舊物資的技術鑑定在每周三進行，由供應科牽頭通知，相關部門接到通知後，要及時安排技術人員到現場去進行鑑定，並在《廢舊物資聯合鑑定單》上籤字。
7、板皮、劈材僅每周三出售，武保科要派一人到現場進行監督。
8、廢舊物資的出售價格參照集團公司物資經銷中心下發的《關於廢舊物資出售價格的通知》執行；板皮出售價格為每公斤0.2元，劈材出售價格為每公斤0.10元，鋸末子出售價格為每袋0.6元（袋子的規格為950X550).
9、本辦法自下發之日起執行，解釋權屬，如本辦法與上級檔案想牴觸，以上級檔案為準。
20__年十月二十日
物品管理制度 篇3
商城設施物品使用保養管理規定
為了保證一力物業商管部各崗位所領用之設施物品的正常使用，使其達到最佳的使用效果，以便為商戶、顧客提供優質的物業服務。現對設施物品的使用保養做出如下規定:
本規定所指設施物品指分配在各樓層及崗位使用的休閒椅、花缸、垃圾筒、警示柱(牌)、告示牌、手推車、輪椅、錄音機、吸水機、吹風機、單擦機、洗衣機、傘袋機、榨乾器、清香機、扶梯罩、草坪牌、腳踏車停靠架、噴壺、高壓打氣筒、滅蠅燈、數碼像機、吸塵器。
1、現分配在各樓層及崗位的設施物品使用、保養、損壞、丟失直接責任人為各樓層及崗位商管員;
2、各樓層商管員對其所在樓層崗位設施物品的數量和狀況做好登記，做到心中有數，在交接班時要進行清點和檢查，並在日巡檢表上做好明確記錄;
3、各樓層及崗位使用的設施物品若因需要進行臨時調整或使用時，應做好詳細登記，相關樓層及崗位的商管員進行簽字，到期後應及時歸位(還);
4、要保證各樓層及崗位設施物品的外觀清潔，對材質為不鏽鋼的物品要督促保潔公司定期打油、保養;
5、各樓層及崗位的設施物品出現丟失和損壞，應立即上報，對損壞的設施物品要及時上報工程部維修。若工程部無法維修，要返還人事行政部處理並做好記錄。同時在商管部設施物品登記帳上予以更改數量。現場禁止使用損壞或配件不全、影響美觀的設施和物品;
6、各樓層及崗位正使用或備用之設施物品須在相應位置擺放整齊有序，不得亂擺亂放，使用後的設施物品要及時收回;
7、對因使用不當或人為造成設施物品損壞或丟失的，將追究相關人員的賠償責任;
8、對上述之規定，若有違反，將視情節給予扣除考核1-4分的處罰。
此規定自公布之日起執行!
x物業管理有限公司
物品管理制度 篇4
廢舊物資管理辦法及處理流程
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理，規範廢舊物資處理，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司所屬各基地和職能部門
第三條 本辦法中的廢舊物資包括：
1、報廢的設備等固定資產；
2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資；
3、生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等；
4、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物等。
5、其他廢舊物資。
第四條 採購部負責公司廢舊物資處理工作。
第二章 廢舊物資管理
第五條 各基地（職能部門）對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，並做台帳進行登記，處置後做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。
第三章 處理程式及工作流程
第六條 廢舊物資應區分具體情況進行處理：
1、報廢的設備等固定資產
對固定資產的報廢標準的界定同集團公司關於固定資產的報廢標準，由資產的使用部門打內部公文單，後附填寫《固定資產處理單》，對該設備的名稱、規格及型號、購置時間、預計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面淨額、報廢原因等一一填寫完畢，設備部簽字確認報廢情況屬實，同意變現意見，財務部確認該固定資產的賬面金額，轉總經理處，總經理簽署處置意見，總經理審批（總經理審批許可權在單位資產原值3萬元以內，超過3萬元的上報審批程式同集團公司下發的財務管理制度－固定資產管理制度第九條審批許可權）後公文單轉到採購部經理處，由採購部經理安排廢舊物資處理和招（議）標工作，處置所得上繳公司帳戶。
2、各基地（職能部門）對需要處理的報廢的庫存材料、低值易
耗品等庫存物資打內部公文單，後附《材料、低耗品處理單》，以書面形式報設備部門簽署意見後，傳到財務部門確認物資的原始價值、經理簽字確認；公文報總經理審批後公文單轉到採購部經理處，由採購部經理安排廢舊物資處理和招（議）標工作，處置所得上繳公司帳戶。
3、各基地（職能部門）對生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置如果屬於：
（1）價值較高的（如所有的廢鋼鐵等），應將需要處理的廢舊物資打公文單，後附《廢舊物資處理單》，以書面形式上報設備部，由設備部確認確實無利用價值需要處理的，簽字報轉總經理審批，經總經理審批後公文單轉到採購部，由採購部經理安排廢舊物資處理和招（議）標工作。
（2）除廢鋼鐵外的其他邊角廢料，各部門經理（場長）不必再打公文單上報，可以直接處理，款項及時繳存公司帳戶。
第七條 廢舊物資由保管統一管理並登記管理台帳，會計審核，每月10日上報一次，處理後做銷帳處理，款項及時上存銀行。
第四章 違規處分
第八條 各部門必須嚴格按照此辦法執行，不得私下處置，如有違反，則按私下處置資產的市值對該部門負責人進行處罰（罰金從當月工資及績效中扣除，如當月不夠就從下月續扣）並通報批評。
物品管理制度 篇5
根據我酒店物品攜出的批准許可權和管理狀況,保全部結合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的安全。
1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然後由許可部門總監和原物品管理部門總監簽字後方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數量必須與實際相符;否則雖然已經簽字,保全部仍不予以放行。
4、屬於外單位所有的物品進入酒店後,須由接待部門經理填簽公物攜出單,再經部門總監批簽後,方可出店。
5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監簽字。
物品管理制度 篇6
目的：為了加強管理和合理使用勞動防護用品，統一發放標準，保護工作人員的安全和健康，提高工作質量和服務水平，制訂本規定。
一、勞動防護用品配備範圍
限於本店專職從事需要配備勞動防護用品工作的員工。
二、勞動防護用品的管理：
1、勞動防護用品是保護員工在生產、工作過程中的安全、健康和保證工作質量的輔助措施，不是改善生活的福利待遇，不得任意擴大勞動防護用品的配備範圍，增添項目，提高標準，縮短年限，也不得將勞動保護用品折發現金。
2、要發揚艱苦樸素的優良傳統，根據本單位的實際情況，建立健全勞動防護用品的購臵、發放、更新和保管制度，切實加強管理、厲行節約、修舊利廢，做到物盡其用。
3、發給個人的工作服等勞保用品由使用人妥為保管，在工作中穿著使用。調離或改變工作性質時，對工作服等耐用勞保用品要及時收回，丟失者應按使用年限折價賠償。
4、 同時兼做幾種工作的，以主要從事的工種為標準，配備勞動防護用品。
5、 購臵勞動防護用品的費用，在“公務費”中的“雜項費用”中列支。
6、 對本辦法中未列，但必須配備勞動防護用品的其他特殊工種，可根據本辦法的配備原則，制定配備辦法，上報店審批後執行。
三、 勞動保護用品的採購
1、 建立總公司與各店的分級採購制度，重要的施工機具必須由店統一採購;
2、 “三證”齊全：⑴實行許可證制度的產品應有生產許可證;
⑵產品合格證或產品檢驗合格證;⑶安全監定證。
3、 租賃或採購二手設備時，必須進行性能鑑定或檢測。
4、 計畫投入。根據國家有關勞動防護用品配發標準，制定勞動防護用品採購計畫和所需經費。
5、外出採購。由總公司採購部門按照勞動防護用品配發計畫，派人到商場或廠家採購具有生產許可證企業生產的，符合國家標準或行業標準要求的、所需的勞動防護用品。
6、檢查驗收。指定安全生產技術部門或者管理人員對採購的勞動防護用品進行檢查驗收，對具有國家或行業標準標識的合格證的產品接收，無合格證的產品不得接收。
7、 入庫保管。對驗收合格的勞動防護用品予以入庫，妥善保管，不得丟失或損壞。
8、 請領配發。依據國家和行業勞動防護用品配發標準，按時、按量 向員工發放，並由請領員工簽字。
9、佩戴使用。生產經營單位經常督促教育員工正確佩戴和使用勞動防護用品，要求員工上班時按規定佩戴和使用勞動防護用品，未按規定佩戴和使用勞動防護用品的員工，不得上崗作業。
10、 報廢更新。對已達到使用年限或過期的勞動防護用品，及時報廢更新。
11、 檢查處罰。對上班未按規定佩戴和使用勞動保護用品的員工，進行批評教育並處經濟處罰。
物品管理制度 篇7
第一條 為了加強貴重物品暫存室的日常管理，確保賓客物品暫存的安全和貴重物品室的衛生質量，特制定本規定。本規定適用於__大酒店房務部。
第二條 職責分工
(一)前廳主管級以上人員負責對貴重物品室的管理進行抽查檢查工作。
(二)前廳領班負責對貴重物品室的管理進行檢查
(三)總台員工負責貴重物品室物品的擺放及衛生清理工作。
第三條 工作程式、標準及要求
(一)貴重物品室內必須保持乾淨、整潔。
(二)貴重物品暫存服務只為本酒店住店客人免費提供。
(三)不得暫存易燃、易爆、易腐蝕的違禁品、易碎物品。
(四)本保險柜暫存物品可包括現金、各種有價證券、銀行票據、印章及其他出納票據等小件貴重物品。
(五)保險柜開啟由前台收銀員與租用客人共同開啟。
(六)保險柜要配備兩把鑰匙，一把總鑰匙放在前台收銀處，一把放在租用客人處。
(七)貴重物品室除總台為客人暫存物品及管理人員檢查外，其他人員一律不允許私自進入。
(八)工作人員在貴重物品室內一律不允許出現大聲喧譁、打鬧現象。
(九)禁止將私人物品帶入貴重物品室。
(十)貴重物品暫存單必須按規定位置擺放。
(十一)貴重物品暫存室的門必須24小時關閉，有客人才會開啟。
(十二)貴重物品暫存室必須每天進行衛生清掃。
(十三)正確填寫詳細客人證件的有效信息及貴重物品暫存單。
(十四)提醒客人妥善保管鑰匙，使客人了解鑰匙的重要性。
如果保險箱鑰匙未能在離店前交回，需交給酒店人民幣500元作換鎖之用。
(十五)領取物品時，正確核對客人鑰匙號碼並開啟。
第四條 相關處罰
如果違反上述規定，所造成的損失，由當事人負責賠償，並按照《員工手冊》作出相應的處理。
物品管理制度 篇8
為了使幼稚園環境優美，整齊，乾淨，培養幼兒良好的生活習慣，規範幼稚園物品擺放規律，加強幼稚園衛生，物品管理，特制定本制度，使老師能參照以下內容更好的。管理做好本班物品。
1、每班有班櫃一組，由各班老師根據本班教學要求和幼兒身高，數量，年齡等特點，按照拿取方便，安排合理、擺放整齊、美觀、方便、易拿、易認原則擺放物品。
2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數量領取或歸還，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上標記專人專用。
3、幼兒書包由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。老師在幼兒書包上寫上幼兒姓名，讓幼兒和家長便於認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
4、幼兒衣物由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。擺放時要求整齊，易拿取。幼兒拿取時要徵得老師同意，若家長或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好，讓家長和幼兒覺得幼稚園乾淨整齊，愛惜老師勞動成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱蔽處寫上幼兒姓名，以便於區別認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
5、幼兒書本等學習用品由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。並寫上幼兒姓名不要互相混淆。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
6、幼兒入園帶來的貴重物品、玩具、圖書、零食等物品，老師一律收繳，放在固定位置，保管好，待其回家時歸還，並交代家長和幼兒以後不能帶以上物品入園。
7、幼稚園玩具，教具，學習用品，幼兒日常生活用品等物品由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做好標記，以便於拿取和保管。
8、每天下班前對教室及班櫃進行收拾、整理及衛生清潔，教室其它位置不放置其它任何物品。
9、迎接每周五辦公室進行的衛生檢查評分工作。
10、老師如有需要教學用品和幼稚園日常生活用品請向幼稚園辦公室書面（寫紙條）提出。
11、非消耗品在離園時需要登記歸還，遺失或損壞的物品按購買原價金額賠償。請愛惜幼稚園物品。
12、消耗品必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙、備課紙）不在此限。
13、領取時須填寫領用登記表，不可未經允許拿用幼稚園物品，零時借用，須及時歸還。
14、老師領用的物品根據需要放置保管好，本著節約的原則領取、使用。
物品管理制度 篇9
廢舊物資管理辦法及處理流程
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理，規範廢舊物資處理，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司所屬各職能部門及車間第三條，本辦法中的廢舊物資包括：
1、報廢的設備等固定資產；
2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資；
3、生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等；
4、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物等。
5、其他廢舊物資。
第四條 事業部購銷部負責公司廢舊物資處理工作。
第二章 廢舊物資管理
第五條 各（職能部門）對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，並做台帳進行登記，處置後做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。
第三章 處理程式及工作流程
第六條 廢舊物資應區分具體情況進行處理：
1、各職能部門對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品及生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置以書面形式（廢舊物資處理單）上報設備能源部及生產技術部，確認確實無利用價值需要處理的，簽字報轉總經理審批，經總經理審批後轉到購銷部，由購銷部安排廢舊物資處理和招（議）標工作。
2、需要處理的廢舊物資由事業部購銷部、設備能源部、生產技術部、後勤服務中心現場監督清點簽字認可後方可裝車，由購銷部開具車輛出入申請，由後勤服務中心開具出入證後方可進行廢舊物資的拉運。
物品管理制度 篇10
第一章 總則
第一條 為規範廢舊物資管理，盤活報廢、閒置和積壓物資，降低庫存，杜絕資產流失，維護企業經濟利益，結合集團公司和界溝礦實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司界溝煤礦及礦屬所有單位。
第三條 本辦法中的廢舊物資是指經XX煤電集團公司批准報廢的物資或仍在賬、但已無法繼續使用的，造成閒置、積壓的物資。
具體內容包括：機電設備及設備性材料、一般材料、工具儀器、備品備件以及生產中所發生的邊角料、殘次廢料爐渣等。
第四條 本辦法中所指的廢舊物資處理是包括銷售、調撥、轉讓、轉換等處置行為。
第二章 廢舊物資管理機構及職責
第五條 成立界溝煤礦廢舊物資管理領導小組，負責廢舊物資的管理工作。
組 長：公司副總經理
副組長：黨委副書記、機電礦長、經營礦長
成 員：公司監察處、審計處、財務處、考核辦。礦材料科、設備科、考核辦、公安科負責人。
領導小組下設廢舊物資管理辦公室，辦公室設在礦材料科。辦公室主任：礦材料科科長（兼職）。
屬材料性物資的處置，由經營礦長、材料科、使用單位參加；屬機電設備的，由機電礦長（副總）、設備科、使用單位參加。涉及專業部門的，專業部門參加。
第六條 報廢物資的處理一律由公司負責，凡屬報廢物資必須履行申報、鑑定和批准手續，公司及礦上任何單位和個人不得私自處理廢舊物資。
第三章 廢舊物資的回收及保管
第六條 礦屬各單位對所管轄範圍內的廢舊物資有回收、保管、修複利用的責任及義務。
第七條 礦屬各單位所交有利用價值的廢舊物資，要送至指定地點存放，由礦材料科、礦考核辦共同監督驗收，驗收後出具驗收憑證，並計量登帳、分類存放，以便於修複利用。對集團公司鑑定為報廢設備殘體的，設備科必須造冊登帳。
第八 對各單位回收的廢舊物資，界溝煤礦能調劑使用的必須調劑使用，實在不能使用須申報批准後再做報廢物資處理。
第四章 廢舊物資的`處理
第九條 廢舊物資處理程式
1、礦屬各單位負責本單位的廢舊物資保管工作，內容包括廢舊物資的回收、保管、篩查、台賬的建立等，並每月底以申請報告的形式申報（載明名稱、型號、數量、存放地點），經分管副 礦長、礦長簽字後，材料性的報廢物資交礦材料科匯總；機電設備及設備性材料報廢物資交設備科匯總。匯總資料每月底及時報公司招標辦。
2、公司招標辦根據上報材料進行分門別類，提出初步處置方案，報領導小組副組長審核。領導小組副組長按照類別和初步處置方案組織領導小組成員單位進行認真鑑定，需測試的要嚴格進行測試，得出鑑定和處置意見，報組長（總經理助理）同意。
3、公司招標辦根據鑑定和處置意見組織招標或商務談判，形成中標通知書（處置意見書），報總經理批示。
4、中標通知書要嚴格載明：①中標單位名稱，②中標範圍、③數量、④單價，⑤拉貨期限及處罰措施，⑥貨款收取辦法，⑦監裝及出門手續，⑧中標書的有效期限。界溝煤礦要嚴格按照下發的中標通知書（處置意見書）執行現場監裝。
5、處理的廢舊物資出礦：
⑴監裝：處理的材料性物資出礦由礦材料科、考核辦、保衛科承辦。處理的機電設備由公司考核辦、監察處、財務處、礦設備科、考核辦、保衛科承辦。經辦人需在出門證上籤字，並承擔監裝責任。需要過磅的，由上述部門開具準予過磅單，磅房依據此單過磅。
⑵拉貨單位持過磅交驗單到礦財務室辦理交款手續，並由收款人在待簽出門證上籤字（有印簽的需加蓋印簽或公章）。
⑶拉貨單位持過磅單到材料科或設備科開具待簽出門證。不需過磅的，監裝完畢，直接開具待簽出門證。
⑷保衛科、礦領導簽字。保衛科要嚴格檢查出礦廢舊物資的種類，出門證簽字齊全方可放行。
第十條 中標單位必須在中標通知書規定時限內拉完指定物資，否則按不低於100元/天在抵押金中扣除，材料科、設備科傳遞扣款單，駐礦財務室辦理。
第十一條 所有廢舊物資出售時，要求買方在廢舊物資現場看定貨物，售出貨物出門後概不退換，概不承擔物資質量、安全的等義務。
第十二條 在廢舊物資裝車時，材料科要安排裝卸隊人員在現場重新挑揀一遍，把有修復價值的物資撿出來，儘量減少材料浪費。
第十三條 根據界溝礦情況，公司對廢舊物資每半年招標處理一次。市場價格發生變動時，價格下浮維持原招標價格不變，價格上浮每季度調整（招標）處理一次。
第五章 監督與獎罰
第十四條 由礦材料科負責廢舊材料處理台賬、礦設備科負責廢舊設備處理台賬建立、機電科負責爐渣處理台賬的建立。
第十五條 公司招標辦應根據界溝礦上報廢舊物資情況，及時安排處理，避免積壓場地。
第十六條 各單位在廢舊物資處理過程中，若發現有違背本辦法規定者，公司有權中止違規行為，並追究相關單位和人員的行政責任。
第十七條 經舉報或檢查中發現問題，對造成經濟損失或資產流失者，公司紀委、財務、監察等部門將按規定進行調查和處理。觸犯法律的，移交司法機關處理。
第十八條 本辦法自下發之日起執行。
XX煤電（集團）有限公司
二一四年一月三十一日