公司自查報告合集 篇1
按照東營市運管處“關於進一步加強道路危險貨物運輸安全管理工作的通知”，開展自查自糾的要求，公司領導高度重視，為了把安全工作進一步做好做實、做細，保證安全工作順利開展，公司開展了全面、細緻的自查自糾工作，現將報告匯報如下：
一、自查工作部署情況
公司成立了由高占青為組長、來孝清為副組長的檢查小組，主要對公司各項管理制度和檔案以及落實情況、運輸車輛、人員管理、衛星定位監控、財務進行了細緻的檢查和監督。
二、自查情況
1、管理制度和檔案：公司現有安全生產責任制度、安全生產監督檢查制度、培訓制度、應急救援制度、考核與獎懲等制度健全。 存在問題：企業未按要求層層簽訂安全責任狀；安全生產監督制度健全但檢查並無記錄；一車一檔不完善，主要缺少維修記錄和安全投入證明。
整改措施：按照相關要求層層簽訂安全責任狀；安全生產監督檢查時，相關人員做好詳細的檢查記錄和整改措施；繼續完善一車一檔。
2、運輸車輛：對車輛進行各項檢查，車況良好，車輛使用證件基本齊全，各類安全設施齊全。
存在問題：無危險道路運輸危險貨物安全卡。
整改措施：危險道路運輸危險貨物安全卡存放於辦公室，駕駛員及時放進車輛，以備檢查。
3、人員管理：公司按照相關要求，對駕駛員、押運員、監控人員等人員進行了崗前培訓，並堅持安全培訓教育。
存在問題：部分駕駛員未按要求參加繼續教育和誠信考核；安全例會無相關記錄。
整改措施：要求該部分駕駛員按照相關要求及時進行繼續教育和培訓；檔案管理人員整理和完善安全例會記錄，5月1日前完成。
4、衛星定位動態監控：監控系統正常使用。
存在問題：監控人員監控不到位，尤其是晚間值班人員。
整改措施：要求監控人員輪流值班，盡職盡責，做好相關違規違章記錄並及時提醒。
5、財務情況：存在問題：未設立安全生產專項資金。
整改措施：要求相關財務人員設立專門的安全生產資金賬目，於5月1日前完成。
通過此次自查，我們看到了自己的不足之處，在今後的工作中，我們更要把安全工作視日常工作的首位，及時糾正不足之處，警鐘長鳴，永不放鬆。
公司自查報告合集 篇2
在上級部門的正確領導下，我公司根據建設部《物業服務企業資質管理辦法》要求開展物業管理，取得了良好成績，獲得業主的滿意。同時，按照《物業服務企業資質管理辦法》第十一條內容，對我公司物業管理情況進行了自查，現自查已圓滿結束。有關物業管理成績與自查情況報告如下：
一、物業管理取得的成績
我公司下設辦公室、財務部、品質管理部、市場發展部、工程技術部、保全部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務至微”的服務宗旨和“團結、務實，文明、敬業”的企業精神，向業主提供規範化、標準化的物業管理服務。目前我公司承攬的物業管理業務有臨沂人民廣場、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學校、臨沂河東區政府等XX個項目。為做好物業管理，確保獲得業主滿意，我公司立足業主的需要，要求廣大員工真正把“業主第一，服務至上”的工作理念落實到實處，著重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業主用電安全，維護業主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛工作，對部分項目堅持執行24小時封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區派出所的聯繫，建立應急事件處理機制，實行群防群治，確保全全不發生刑事和治安事件，讓業主放心工作、生活。四是強化衛生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進行滅蟑消殺，對公共區域進行除“四害”，確保環境整潔衛生。五是加強綠化養護，根據季節、氣候的變化適時對草坪進行澆水，對花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲害防治，提高綠化養護質量。由於，我公司認真做好物業管理工作，獲得業主的相當滿意，在社會上有良好聲譽，使得業務不斷發展。
二、物業管理自查情況
我公司組織人員認真學習《物業服務企業資質管理辦法》第十一條精神，在全面領會掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個小項要求，對我公司近年來的物業管理情況，逐項進行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態度，進行認真細緻的全面自查，確保自查工作到位，不走過場。對查出的問題要及時上報公司，採取措施限期整改，使我公司物業管理符合《物業服務企業資質管理辦法》的要求，在社會上樹立我公司物業管理品牌。經過認真細緻逐項自查，我公司物業管理不存在《物業服務企業資質管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認真努力、依法依規進行物業管理，取得了良好成績，獲得了業主的充分信任和一致滿意。今後，我公司要加強學習，樹立依法依規意識，認真做好物業管理工作，力爭取得更大成績，為廣大業主創造更加良好的工作、生活環境。
物業管理
公司自查報告合集 篇3
根據《關於對全區小額貸款公司開展合規性檢查和風險排查工作的通知》，我公司積極回響通知要求認真開展了自查工作，現將有關情況匯報如下：
（一）註冊資本及運營情況。我公司註冊資本780萬元，主要用於三農、中小企業貸款。
（二）貸款經營情況。我公司自20xx年5月份開業以來，截止20xx年10月底，先後累計發放貸款20xx多萬元，其中三農貸款900多萬元，中小企業貸款1000多萬元。累計貸款餘額754萬元，從貸款發放情況來看，我司貸款額度偏高，這與我司所選取的客戶有較大關係，一是我司的大多數客戶都是本地的龍頭企業或是與其有較強業務合作關係的上下游企業，這些企業整體規模較大，盈利能力強，抗風險承受能力強，同時又是本地的納稅大戶。二是今年國家的巨觀調控政策一直偏緊，企業的資金鍊都面臨不同緊張程度，對資金的需求較為迫切，即使是本地的一些較大規模的企業也面臨著流動資金周轉困難的情況。
（三）利率執行情況：貸款利率嚴格按照國家規定，執行人民銀行規定的基準利率和浮動幅度內，無變相提高利率的行為，借款契約和借款利率一致。
（四）財務管理情況。我公司制定規範可行的財務管理制度，做到了依法經營，規範管理。
（五）貸款管理狀況及風險檢查。
1、貸款對象。我公司主要以中小企業與個體經營戶作為最基本客戶。
2、貸款期限。我公司基本能做到合理確定借款期限，一至六個月期限不等，並按照規定對符合展期條件的借款進行展期。
3、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴格依照還款人還款能力確定，做到按照借款契約放款，無超契約放款現象，嚴格按照公司註冊基本金的5%發放。現有一筆超額發放業務，我們也將儘快解決並收回本息。
4、貸款利率。嚴格執行人民銀行規定的基準利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款契約和借款利率一致，最高上浮至基準利率的4倍。
（六）人員和內部管理情況。我公司下設有總經理、信貸部、財務部；人員共5人，其中總經理1人，信貸部2人，財務部2人。
公司由總經理具體運行日常業務，並制定了相應的管理規章制度，對貸款程式進行了嚴格把關，確保把貸款的風險降至最低。
公司享有銀行賬戶一個。開戶行：疏勒縣農村合作信用社。戶名：疏勒縣萬家小額貸款有限責任公司。
（七）工作開展過程中存在的問題和困難
1、信息來源狹窄，客戶信用了解困難。由於小額貸款公司不屬於金融機構，且業務處於發展初期，徵信管理技術標準較低，管理經驗缺乏，目前接入徵信系統的條件尚不具備，且無法比照商業銀行在貸款發放前通過徵信系統查詢企業和個人徵信情況，因而其控制貸款風險的難度增加。
2、經營風險較大。雖然小額貸款公司執行的貸款利率比較高(一般為基準利率的4倍)，但由於不能吸納存款，不能開展貸款以外的其他業務，並且放貸對象多為信用、第三方擔保等級較低、風險評估較難的小企業，因此，小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。
3、後續資金沒有保障。由於小額貸款公司的資金來源被限定在股東繳納的資本金，面對旺盛的市場需求，不少小額貸款公司開業僅兩個月，放貸額已接近或超過其註冊資本金。大部分小額貸款公司陷入“巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。
（八）對小額貸款公司改善經營的建議
1、擴大抵押擔保品範圍。一是簡化手續，降低費用，完善土地、房屋、設備等物權作為抵押擔保品的制度體系。二是鼓勵使用發明權、專利權、商標權等智慧財產權作為抵押擔保品。三是支持將企業生產經營中的應收賬款、倉單等納入抵押品範疇。
2、明確身份定位。明確小額貸款公司的金融機構法律身份，不僅有利於政府相關機構的明確監管以及內部審核管理，而且有利於小額貸款公司自身的`業務拓展。目前，我國金融體系制度及其相關法律
法規尚待改革完善，儘快建立一個符合中國國情，切合市場實際的《新疆維吾爾自治區小額貸款公司管理暫行辦法》，把小額貸款公司納入到金融機構範疇，對規範管理小額貸款公司、促進金融體系改革完善都具有積極的現實意義。
3、對小額貸款公司從業人員進行定期培訓。組織從業人員系統學習法律法規、金融業務知識和金融案例。提高從業人員工作能力和業務水平，增強風險防範意識。完善內部管理，規範操作行為，減少和杜絕風險，保證小額貸款公司健康發展。
4、資本金不足，難以滿足市場需要。按規定，小額貸款公司不能接受社會存款，貸款資金來源只有公司註冊資本，難以滿足當前中小企業發展的需要。如果資金利用率接近註冊資本，公司很快將陷入“無錢可貸”的局面。
在以後的工作中，我公司會本著合法合規經營，穩健持續發展的創業宗旨，積極開展各項小額貸款業務，為客戶提供了快捷、方便、細緻周到的服務。
以上是我公司全面自查的主要情況，不當之處，敬請指正。
公司自查報告合集 篇4
一、企業基本情況：
固原老百姓醫藥有限責任公司位於固原市經濟開發區警民南路，成立於20xx年2月12日，註冊資金290萬元人民幣。經營方式為批發，屬私營企業；經營範圍包括：中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生物製品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經營用設施設備配備齊全，經營品種5000餘中。目前下屬直營門店19家，其中西吉縣轄區12家門店，AAA級藥店5家，AA級藥店7家。
二、實施GSP情況自查總結
（一）管理職責
本公司各門店在總部質量領導組織和質量管理部的統一領導下，實行以質量負責人和駐店藥師為主的質量管理小組，確保公司質量管理制度的有效實施。能夠按照依法批准的經營方式和經營範圍，從事藥品經營活動。
（二）人員與培訓
本公司各部門、各崗位工作人員安排到位，現有藥學技術人員3名，其中執業藥師1名，為本科學歷，擔任本公司質量負責人職務；執業中藥師1名，為大專學歷，為本公司質量管理部負責人，中藥師1名，中專學歷，負責本公司藥品驗收等工作，其他工作人員均為高中及以上學歷，符合GSP等相關崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學技術人員，保證營業時間內全方位為顧客提供用藥諮詢和指導服務。上述人員經藥監部門培訓考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓學習檔案等建立齊全。
（三）設施設備
庫房總面積1300㎡，庫區地面平整、無積水、無污染源，庫房環境整潔，避光、通風、照明等設備配備齊全，其他設備符合GSP要求。
庫房內配備了貨架、地台等陳列藥品的設備，安裝空調兩台，空調性能及運轉正常，溫濕度計、及其他設備配備齊全。
藥品根據儲存要求，分別陳列於相應庫區，庫區溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。
對在庫藥品，嚴格按照相關要求進行分區管理，待驗區、發貨區、合格品區、不合格品區、退貨區等標誌清楚，醒目。
各門店相關設施設備符合要求。
（四）藥品進、銷、存
1、制定了嚴格的藥品購進管理制度和嚴密的購進程式，把選擇合法供貨單位和有質量信譽保證藥品作為首要條件。質量保證協定書、首營企業、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統一配送。
2、嚴格按照本公司制定的藥品質量驗收管理制度的要求進行藥品驗收，並建立驗收記錄。
3、嚴格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。
4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。
5、養護員在質量負責人的指導下，對在庫藥品陳列質量進行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。
6、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經營活動，無銷售假、劣藥品行為。
7、建立不良反應登記報告制度，並收集本企業售出的藥品的不良反應情況，根據不良反應級別上報市藥監局。
三、對經營的基本藥物質量保障情況
能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規要求制定切實可行的基本藥物質量管理的相關制度。制度內容包含藥品進、銷、存各環節。成立以質量負責人為主的藥品不良反應小組，及時收集上報基本藥物不良反應情況。
四、高風險品種質量保障情況
本公司經營的高風險品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的複方製劑，生物製品等，為確保質量，我公司盡把索取供貨商資質作為首要關口，並索取該批次的藥品的質量檢驗報告書，購進藥品對其進行電子監管，核注核銷，及時上傳購銷存相關信息，對所有藥品按照溫濕度要求進行儲運。
五、電子監管碼情況
按照我公司電子監管碼管理制度，做好在庫藥品電子監管的配合協調工作。
六、非藥品冒充藥品情況
自非藥品冒充藥品專項整治以來，我店積極配合市藥監部門，對不合格非藥品進行盤查，下架，現店內無不合格非藥品。
七、經營企業誠信建設情況及企業自主創新能力
我公司積極參與誠信經營企業評選，並連續兩年被市局評選為誠信企業，在未來的發展中注重藥品合理使用的推廣，把提高藥學專業服務作為重點工作，把“為百姓健康提供最大服務”作為我店的核心價值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫保刷卡和醫藥服務為導向，藥品批發為延伸的規範化藥品經營企業。
八、存在問題及整改情況
本公司自成立以來，承蒙各級藥監部門的精心指導，在藥品經營質量管理方面做了大量工作，使我公司GSP運行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點不足：
1、企業部分員工對《藥品經營質量管理規範》等相關專業知識了解不夠深入，需進一步加強培訓學習。
2、藥品養護人員對溫濕度調控設備及其他設備養護不到位。
3、藥品電子監管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現象。
4、高風險藥品的宣傳工作不到位。
針對自查過程中發現的缺陷項目，我公司責成相關部門整改落實，特別對重點項目反覆檢查，對做的不徹底的工作及時完善，力爭完成本次藥品安全專項檢查工作。
二〇一一年六月十四日