預算自查報告 篇1
開江縣政府辦公室印發的《關於印發;的通知》檔案要求和市上下達的20xx年工作預決算目標任務，經認真組織實施，現將完成情況自查如下：
一、目標任務完成情況
(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的100%，低溫菇種植任務已經完成。
(二)雪峰現代農業園建設目標任務：二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產大棚100畝。
完成情況：1.5公里觀光長廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已採購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開江寶泉荷花產業園目標任務：一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況：一季度完成了規劃設計、土地流轉，並進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務，萬畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設計。
(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業局績效考評驗收，完成目標任務的100%。
(五)開江縣農業機械化示範縣建設工程目標任務：二季度完成新建和技改機電提灌站的數據採集和設計;三季度開工建設;四季度竣工並申請驗收。
完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的'採集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農戶1187戶，補貼各類機具1318台。
(六)開江溫泉富硒茶場目標任務：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。
完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開墾，並開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務，完成目標任務的100%。
(七)開江縣20xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務：一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計，編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批覆、核准招標;四季度完成公開招標並開工建設。
完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批覆、核准招標等工作，12月已開工建設。
(八)20xx年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務：在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。
完成情況：12月份公開招投標，並全面開工。
(九)20xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務：在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批覆、核准招標等工作，12月已進入公開招標。
(十)20xx年產油大縣獎勵資金項目目標任務：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產路2725米。
完成情況：該項目已於九月下旬開工建設，已完成工程量的85%。
(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務：一季度做好準備工作，二季度做好人員培訓工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況：達到時間節點任務要求，目前，已進入航拍階段。
二、工作措施
一是加強領導，落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領導，並逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計畫，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節點，及時協調處理各種問題，確保了按時優質高效完成目標任務。
二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網路等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進中的亮點，保證信息暢通。
預算自查報告 篇2
根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關於深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關於深入推進地方預決算公開工作的通知》，對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。
一、公開預算及“三公”經費預算情況
按照《禹州市財政局關於20xx年財政支出預算的皮膚》和檔案精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開，同時就本單位公開情況進行了說明。
二、公開部門決算情況及“三公”經費情況
按照《關於批覆禹州市新聞信息中心20xx年度 部門決算的通知》並按照財政財務管理有關規定，新聞信息中心在收到通知後及時對此項工作進行了安排部署，於20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。
中心主任在單位全體人員會上特彆強調了支出範圍，嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支，不在開支範圍的決不搞特殊，在規定支出範圍的儘量減少開支，厲行節約，確保全年預算支出不能突破指標，不給財政增加負擔。
預算自查報告 篇3
為了進一步加強學校財務管理，規範財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關於開展全區中國小財務規範化檢查的通知》的檔案精神，教育總支高度重視，成立專班，於20xx年4月21日開始，在全場學校範圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：
一、自查過程與結果
自查過程分為三個階段進行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規範化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規範化管理”活動的開展，制定《教育總支財務規範化檢查實施方案》，並按照《關於開展全區中國小財務規範化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。
2、宣傳發動。召開“財務規範化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。
3、學習討論。組織各學校校長、書記認真學習區有關檔案精神，學習《教育總支財務規範化檢查實施方案》，開展以“財務規範化檢查”為主題的專題會，明確“財務規範化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾。總支核算點及各所屬各學校認真對照《關於開展全區中國小財務規範化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、建章建制。各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規範、工作程式以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規範化、科學化。
3、督導檢查。教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動態、查找問題、發現典型。
4、重點整改。總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。
5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。
6、績效考核。將落實財務規範化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。
(三)分析總結階段( 4月26日——27日)
1、全面總結。總支核算點於5月1日前將本單位“財務規範化檢查”活動的開展情況、(經驗和體會進行全面認真地總結和評估，並向教育局財務審計科交書面總結材料。
2、經驗交流。教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務規範化檢查”活動中表現突出的優秀的`學校進行表彰，並在全場範圍內作經驗交流。
二、自查結果：
按照區教育局檔案規定，各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規，xx中國小核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，並做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。xx10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事後都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。
3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對於重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有契約、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事後進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，並獲得了通過，接受財經審查小組的監督。
5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，教育總支及所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。
7、各中、國小都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，並做到收支有據，賬目清楚。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對於大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有契約、結算表和其他相關材料。
預算自查報告 篇4
一、預算績效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經濟和社會發展規劃、結合部門職能及事業發展規劃等,特別在數量、質量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。
我廳現由專人負責預算績效管理，並在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有套用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。
二、自評得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項後的實際自查分95/扣除不涉及項後的總分98x100=96.94分，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機構隊伍建設
分值3分，計分標準：部門內部明確預算績效管理職能到處室並有專人負責的，得3分。
我廳預算績效管理職能處室為裝備財務保障處，裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。
（二）過程管控體系——事前績效評估
分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續性的政策或項目），得6分。
根據《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最後根據項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。
（三）過程管控體系——事中績效監控
1、分值6分，計分標準：監控自評報告質量。
1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。
2.報告規範。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。
3.報告完整。報告內容覆蓋所有批覆績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。
已按時報送監控自評報告，本項指標自評得6分。
2、分值12分，計分標準：績效運行重點監控質量。
1.執行進度得分=部門1-8月實際執行進度%/（0.667×0.9）×3分。
2.預算調劑得分=（1-（10×部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數））×4分。其中：若部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時間在重點監控時間（1-8月）的基礎上適當延長）
3.完成指標實現得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數/完成指標總個數×5分。(對20xx年度的考核根據重點監控和監控自評換算得分）
執行進度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實現得分5。本項指標自評得11分。
（四）過程管控體系——事後績效評價
1.分值5分，計分標準:部門按規定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評並向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績效自評並向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。
2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規範的，得2分，一處不規範扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發現一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。
本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規範，本項指標自評得4分。
3.分值4分，計分標準：有專項預算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預算的部門，每年選取至少1個部門預算項目開展自評的，得4分。
已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評並向財政廳提交自評報告的`，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評並向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
（五）過程管控體系——績效目標管理
1.分值9分，計分標準:部門績效目標質量9分。績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據財政廳對部門年度績效目標重點審核複審得分換算。
部門績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:按規定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。
已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開展的績效目標自評核查結果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。
績效目標自評準確。本項指標自評得6分。
（六）過程管控體系——績效結果套用
1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結果用於調整預算項目、資金規模、支出方向等，根據套用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未套用不得分。
將事前績效評估結果用於調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分，計分標準:部門根據績效目標審核結果，對績效目標、項目內容等進行整改、最佳化、調整的，得3分。重點審核及複審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
績效目標審核中，重點審核及複審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:通過績效監控而進行政策最佳化、改進管理、預算調整、結餘處理、項目調整等，根據套用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未套用不得分。
通過績效監控而進行政策最佳化、改進管理、預算調整、結餘處理、項目調整。本項指標自評得3分。
4.分值3分，計分標準:將評價結果作為次年政策最佳化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據並組織實施的，根據套用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未套用不得分。
將評價結果作為次年政策最佳化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據並組織實施。本項指標自評得3分。
5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發現的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
無重點績效評價發現問題。本項指標自評得3分。
6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績效目標隨同部門年初預算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。
（七）基礎支撐體系——制度建設
分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出台推進預算績效管理業務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規程等，每制定一個得1分,最高3分。
出台經費管理辦法、法律援助專項經費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
（八）基礎支撐體系——培訓宣傳。
1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統預算績效管理業務培訓的，得3分。
已舉辦本部門、本系統預算績效相關業務培訓。本項指標自評得3分。
2.分值2分，計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門入口網站、省級黨政網以及其他相關媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重複計算得分。
本部門預算績效管理工作情況在本部門入口網站登載。本項指標自評得2分。
（九）考核監督體系——考核機制
分值3分，計分標準:部門將相關處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內容。《項目管理辦法》第五章第二十二條規定：預算績效評價結果作為以後對部門安排項目經費的重要依據。本項指標自評得3分。
（十）考核監督體系——監督機制
分值3分，計分標準:將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門等匯報報送的，得2分。
未將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門匯報報送。本項指標不得分。
（十一）其他考評事項——協同配合
分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，並及時提供相關材料的，得2分；反之，經核實的，不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
（十二）其他考評事項——工作實效
分值2分，計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。
按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。本項指標自評得2分。
（十三）加分項——推進預算改革
分值5分，計分標準:部門推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措，取得明顯成效的，經複評認定後予以加分，最高加5分。
無推進改革預算項目。本項指標不加分。
（十四）減分項——發現反映問題
分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監管局發現反映有關預算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計檢查事項中，未反映的有關預算績效方面的問題。本項指標不減分。
三、主要經驗和存在不足
我廳現由專人負責預算績效管理，並在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有套用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。
四、下一步工作改進舉措
（一）進一步完善績效管理體制機制。
要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設，使績效管理工作制度化、規範化，主動接受財政、審計、監察部門的監督、指導、檢查、考核，使評價工作從現在的被動評價轉到自我評價與財政部門評價相結合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預期目標申報、績效評價、績效結果套用這三方面內容貫穿於每個項目。
（二）切實強化績效評價結果的運用。
要把績效評價結果作為對各業務處室下年度安排預算和考核的重要依據，進一步最佳化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結果公示制度，績效評價結果在一定範圍內公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規範性和約束力，發揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結果更具公正性和權威性。
預算自查報告 篇5
按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規定和市目督辦《關於進行市年目標績效考核的通知》[]10號檔案要求，現將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下：
一、總體情況
全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務，自查評分99.8分。
二、職能職責
（一）按照全市糧油購銷平衡計畫，組織好糧油購、調、儲、加、銷各環節業務工作，成效突出。
（二）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經各級業務主管部門抽檢，做到了“數量真實、質量可靠、帳實相符”。
（三）嚴格執行國家規定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發事件糧食應急保障機制。
（四）按照有關法規規定，對本區域糧食流通實施監管。
（五）全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務，強化了市場的巨觀調控，確保了本區域糧食安全。
三、行政效能，服務質量
自身建設等各項工作成效明顯。
四、全面完成市糧食局下達
1、我局的年工作目標年度任務，各項考核指標均以正式檔案形式上報市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡後為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進單位”，已上報專項材料，待批。
一、部門概況
（一）機構職能。
（1）負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規，制定相應的實施意見並組織實施，完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃，監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。
（2）組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計畫並組織實施，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計畫的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。
（3）承擔全區森林資源保護髮展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關於森林採伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林採伐限額，監督管理林木、竹林的憑證採伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實施林權登記、發證工作，依法承擔林地徵用、占用的初審工作及許可權範圍內的臨時徵用、占用林地的`審批工作；加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。
（4）組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。
（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規；組織、指導全區陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或採集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。
（6）承擔推進全區林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策，擬訂全區重大林業改革的相關實施意見並指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包契約糾紛仲裁。
（7）監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源最佳化配置政策及其產業標準，擬訂全區林業產業發展規化並監督實施，組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。
（8）負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作，負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設；協調森林公安工作。
（9）負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業專項資金，負責全區林業固定資產投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見，編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計畫並監督實施。
（10）負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設。
（11）承擔許可權內行政審批事項。
（12）承辦區政府交辦的其他事項。
（二）人員概況。
根據“三定”方案及編辦檔案核定我局內設機構3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個，即：東區綠化工作服務中心（股級）、東區林業執法稽查隊（股級）。
20xx年年末在職人員17人（公務員4人、參公人員5人、事業人員13人），退休人員8人。
（三）固定資產情況。
東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執法執勤用車1輛，非執法執勤特種專業技術用車9輛，下屬事業單位業務用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設備金額為277.92萬元。
二、基本支出安排及使用情況
（一）部門財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結轉和結餘836.1359萬）。
20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經費413.6513萬元，日常公用經費43.4514萬元），項目支出1614.596萬元。
20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.565萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元）。
20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元，其中公務用車運行維護費12.5387萬元，公務接待費0.6415萬元。
2、項目支出安排及使用情況
20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由於財政資金緊張，剩餘資150.28金已財返在20xx年支付。
20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。
20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。
20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。
20xx年護林防火設施設備經費預算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。
20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。
20xx年東區公益林資料庫更新調查設計經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。
20xx年辦理林業行政案件鑑定等經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。
20xx年林政資源管理經費預算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。
20xx年古樹名木保護管理，枯死樹木處理經費預算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。
20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由於財政資金緊張，該資金在20xx年支付。
20xx年街道績效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況
財政撥款基本支出主要用於保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費；防火資金資金專項用於森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查；林業生態管理工作經費主要用於林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新後形成一套資料庫；綠化管護經費主要用於管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。
（2）效益指標完成情況
效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標，嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金，提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民民眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作，取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益，為林業行業持續健康發展提供有力保障。
（3）滿意度指標完成情況
20xx年度，我單位對服務對象問卷調查滿意度達到年初預定績效目標，調查結果達到滿意及以上。
(二)上級專項（目標）資金績效目標完成情況。
(1)20xx年中央財政林業改革發展資金，下發天保工程區森林管護費5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元，退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。
（2）20xx年省級林業草原改革發展專項（乾旱河谷生態綜合治理）資金。該資金用於乾旱河谷生態綜合治理不低於1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。
（3）20xx年省級財政林業改革發展資金（森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設）。專項資金用於購買用於為兩支隊伍採購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運兵車3輛，工具車3台、水罐車1台。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。
（三）其他需要說明的情況。
無。
（四）自評結論。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批覆規範和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程式，原則上無預算不追加，無預算不採購。認真落實厲行節約各項政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因。
區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進行支付。
（二）下一步改進措施。
1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2.加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
五、績效自評結果擬套用和公開公示情況
本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據信息公開的相關要求在本周內進行公開。
預算自查報告 篇6
根據《楚雄州發展和改革委員會關街鄉中心學校於對-年中央預算內社會事業建設項目進行自檢自查的通知》（楚發改社會86號），我中心學校高度重視，對年1月1日至年12月31日期間申報安排的中央預算內投資社會事業建設項目龍街中學教師周轉房工程進行一次全面自檢自查，現將自檢自查情況報告如下。
一、工程基本情況
大姚縣龍街初級中學教師周轉房工程項目是年中央預算內投資的社會事業性建設項目，是我縣年重點工程。
該項目選址在龍街中學現教學樓後面上坡上，計畫建設教師周轉房32套，帶衛生間，總建築面積1120平方米，總投資160萬元。
二、投資計畫下達及資金到位情況
《大姚縣發展和改革局關於下達三岔河中學教師周轉房宿舍等建設項目幾件計畫的通知》（大發改投資113號）下達龍街中學教師周轉宿舍，磚混結構，四層，建築面積1120平方米，計畫投資160萬元。資金已經全部到位。
三、項目審批情況
該工程經過前期的選址、岩土工程勘察、規劃、設計、審圖、施工招標、監理招標、消防安全審核備案等。該工程我們認真執行項目法人責任制、招投標制、契約管理制、工程監理制及財務專帳管理的要求。從項目的立項、可研、初設、施工圖設計等，按要求均由有資質的諮詢公司或設計單位完成，項目招投標手續、“兩證一書”，工程施工契約、設計契約、監理契約、地質勘查契約、廉政契約等較為完備，規劃、環保、土地、消防等部門嚴格履行了各自的職能，所有手續符合項目管理的要求。
四、投資完成及工程完成情況
工程如期開工建設，到現在已經竣工驗收。
五、項目建設管理及資金使用情況
該工程嚴格按照有關要求撥付資金，現在全部工程款已經撥付到施工方。維修保證金待期限足之後再進行撥付。
六、項目實施效益
該項目工程的`建成，共32套單元房，可以解決了40多名教師住房困難的問題。住房條件改善了，優質師資留住了，教師安居樂業了，教師進城熱和學生擇校熱悄然降溫，學校教育質量穩步提高。
七、存在的問題
水電未能及時整改，致使工程雖然已經驗收，但教職工還未能入住。
八、整改措施及相關工作建議
及時督促施工方完成後續工作。
預算自查報告 篇7
管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求，並通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關於中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，並結合單位的實際情況，成立了由X局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的.要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利於我們對上級檔案的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今後的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
管理局
年 月 日
預算自查報告 篇8
為貫徹落實《財政部關於進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔20xx〕76號）、《關於印發〈關於防止領導幹部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監察發〔20xx〕1號）和《湖北省財政廳關於印發〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，規範和加強全區財政部門和預算單位資金存放管理，現將檢查情況總結報告如下：
一、資金存放管理總體情況
1、高度重視，提高認識，健全組織
中心領導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室會計、出納為成員的檢查領導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領導小組嚴格按照（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，圍繞檔案精神展開檢查工作。
2、從嚴從實，開展自查
針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關檔案要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規範性。
3、檢查內容
本單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據，賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式。開戶銀行是否按照規定出具廉政承諾書以及是否實行利益迴避制度等方面。
4、自查情況
經檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行範圍內擇優開設的，開設的資金賬戶嚴格執行規定的審批程式，並與銀行簽訂服務協定，開戶銀行也按規定出具廉政承諾書，實行了利益迴避制度，資金全部納入本單位基本戶統一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬戶都有財政部門的批覆檔案，嚴格執行銀行賬戶開立變更程式。本單位未發現違規選擇開戶銀行的`情況及違規將資金轉出開戶銀行的情況。
二、存在的問題
經檢查，本單位未發現違規違紀現象，但是通過檢查銀行賬戶開設及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規範化，程式化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度構建長效管理機制。二是在強化監督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。
三、改進措施
今後，我們將進一步完善相關財務制度，加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行管理銀行賬戶的職責。自覺接受監督檢查，對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按照規定的程式辦理，嚴謹擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶，要進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金的安全存放管理。
四、意見及建議
加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。
預算自查報告 篇9
一、組織開展情況
（一）組織管理情況
1.高度重視，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，經黨委會議研究，成立了廳長為組長，由分管財務領導為副組長，各處室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。廳領導在會議上強調，全體幹部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。
（二）從基礎上抓起，出台了預算績效管理制度。目前制定了《應急廳預算績效管理制度》（試行），要求遵照執行，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發揮財政資金效益。逐步加強各處室資金使用工作的績效管理執行意識。
（三）加強了監督，嚴格執行預算績效管理制度。規劃財務處對每一筆較大資金支出都進行認真審核，是否符合預算績效管理制度。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了應急管理工作再上新台階。
（二）工作開展情況
1.預算績效管理推進情況
為提高我廳幹部職工的財政績效管理的理念意識，廳相關處室工作人員參加了多次的學習培訓活動。一是參加區財政廳舉辦的培訓，系統地學習研究績效管理方面的政策和檔案精神。二是組織我廳相關處室負責人進行交流，對預算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進行梳理，答疑解惑。通過一系列的活動，使得我廳幹部職工對預算績效評價工作認識逐步提升，為進一步深入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎。
2.存在的問題及原因分析。
（1）績效目標偏離情況。
由於機構改革原因、契約履行原因、項目驗收原因等，部分信息化資金使用緩慢或停滯，未得到使用；由於20xx年度因疫情影響，應急部未召開現場工作會議，相關費用無法支出；20xx年我廳相關業務處室一是按照“屬地管理”原則，由各地（市）、縣（區）應急管理部門負責對各企業開展日常執法檢查，督促企業開展隱患排查治理活動，我廳主要承擔的任務是指導督促地（市）、縣（區）應急管理部門開展各類檢查和隱患排查活動。二是受疫情影響，我廳業務處室對各企業開展的執法檢查延遲到下半年實施。
（2）其他問題及原因分析。
一是思想認識待提升。當前個別處室的負責人對預算績效管理工作重視程度不夠，有待提升。二是可操作性待增強。個別項目指標申報的`時效性受資金下達的時間影響。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。
二、績效自評情況
（一）20xx年預算及執行情況。
20xx年我廳預算總收入為16341.22萬元，其中上年撥款結轉4496.47萬元，本年撥款收入11844.75萬元，支出11832.57萬元，支出進度為72.41%。我廳績效自評共評價項目79個（含基本支出），評價資金16338.84萬元，其中自評得分90分以上的項目58個，80-89分項目8個，60-79分項目11個，60分以下項目2個，其中項目支出執行情況如下：
1.應急管理各類會議及執法人員培訓經費103.44萬元，舉辦安全生產行政執法人員等培訓班支出17.52萬元，召開電視電話會議支出30.07萬元，受疫情影響，20xx年未開展幹部教育培訓工作。
2. 20xx年執法裝備建設項目23.79萬元，支付項目質保金23.79萬元。
3.20xx年安全生產監管監察能力建設項目3519.19萬元，支付項目資金3519.19萬元。
4.機動業務經費及應急管理專項業務經費158.16萬元，支出158.16萬元。
5.九項工程前期工作經費67.59萬元，支出67.59萬元。
6. 防汛抗旱業務費、組織費10.67萬元，支出處室工作經費6.56萬元，由於防汛抗旱指揮體系發生變化，20xx年防汛抗旱工作計畫進行重大調整，造成部分項目無法開展前期工作。
7.基建項目修建應急救援裝備器材倉庫項目、自治區安全生產監管局院內總體工程建設項目及加濕供氧項目257.63萬元，支出196.64萬元，除修建應急救援裝備器材倉庫項目外都是支付項目尾款。
8.安全生產大檢查及專項整治經費及安全生產大檢查、專項整治、督查、年度考核、巡查經費77.19萬元，支出77.19萬元。
9.應急廳20xx年車輛保險費7.98萬元，支出7.98萬元。
10.非煤礦山專家會診項目22.85萬元，支出19.53萬元，委託第三方服務機構對全區28座尾礦庫開展安全生產標準化、雙重預防機制建設和隱患排查治理工作。
11. 應急指揮平台建設項目223.19萬元，支出65.32萬元，因項目部分標段未完成驗收未形成支出。
12. 檔案數位化整理費2.37萬元，支出2.37萬元。
13.處室工作經費197.11萬元，支出165.46萬元，因疫情影響，部里未召開現場工作會議，相關費用無法支出。
14.消防招錄經費20.29萬元，國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄、中國消防救援學院招生支出20.26萬元。
15.安全生產宣傳工作經費和印製防災減災宣傳圖冊、畫冊經費189.8萬元，支出宣傳經費49.98萬元，印製防災減災宣傳圖冊、畫冊經費支出139.8萬元。
16. 信息化項目資金合計4464.62萬元，其中：安全生產“一張圖”工程資金573.28萬元；入口網站運維資金184.82萬元；雲視頻會議系統運維資金479.1萬元；安全生產綜合信息平台、高危行業（危化品）企業風險預警與防控系統、網站群、監管移動執法系統信息安全等級保護測評項目87.7萬元；雲數據中心運維項目資金95.76萬元；涉密機房運維項目資金41.36萬元；應急指揮信息網478.66萬元；西藏自治區安全生產綜合信息服務平台項目2296萬元；隱患排查治理體系運行維護費20萬元；救災應急指揮綜合平台鏈路費40萬元；安全生產責任保險信息管理平台55萬元；西藏自治區應急管理廳應急終端集成音視頻延伸系統建設項目80萬元；安全生產信息化項目32.94萬元。支出1967.52萬元，剩餘2497.1萬元，因部分契約簽訂時間為年末，需依照契約約定分階段支付。
20.機關黨建工作經費、第一書記辦實事經費、駐村工作隊生活補助、20xx年幹部職工體檢費總計43.13萬元，總計支出40.75萬元。
21.航空應急救援租機經費2453萬元，支出1226.25萬元，因項目資金於20xx年9月下達，契約於20xx年12月簽訂，剩餘資金按契約約定於20xx年支付。
22.法律顧問費和應急救援中心及自然災害防治前期工作經費59.68萬元，按契約約定支出31.35萬元。
23.西藏自治區第一次全國自然災害綜合風險普查及自然災害防治體系建設補助資金610萬元，支出187.7萬元，因國普辦印發《第一次全國自然災害綜合風險普查評估與區劃工作方案、技術規範》較晚，導致我區編制《工作方案》《技術規範》延後，剩餘資金將在20xx年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火災撲救表彰獎勵資金26萬元，支出23.14萬元。
（二）績效自評工作組織實施
結合20xx年預算的項目資金使用情況，根據單位內部職責分工，由財務處牽頭組織各業務處室工作人員對預算項目進行評價。根據相關檔案資料合理確定績效評價的目標。結合年初設定的績效目標審核各項資金的績效指標。組織各業務處室工作人員學習相關績效評價方法制度，嚴格評價標準，準確把握績效評價的內容與方法，確保評價質量。按照績效指標體系逐項核查，查閱年度預算安排、預算調整、資金管理、經費支出等相關檔案資料和財務憑證。結合提供的資料和自評情況了解項目實施情況和資金支付情況。在評價過程中，對每個項目實施情況與項目實施處室進行討論，總結成績與經驗，找出問題與不足，提出意見、建議，匯總全廳79個預算項目的自評情況，對20xx年預算的項目資金績效進行綜合評價。
（三）自評改進措施及結果套用。
1.切實加快預算支出進度。從源頭上控制好預算編制，與各職能處室充分溝通，對項目實施的必要性、可行性、經濟性進行論證，增強預算資金安排的科學性。督促各項目實施部門將重大項目實施時間適當前移，及時辦理結算，做到應付盡付。
2.全面提升預算績效管理質量。加強對項目實施部門預算績效管理培訓，樹立責任意識，進行項目績效目標申報、績效目標實施與檢查、績效目標自評等全過程的業務培訓，包括指標值的選取與設定、過程的監控和事後的績效目標評價等內容，提高績效目標管理意識和能力。
三、績效部門評價情況
（一）項目篩選情況
1.項目背景：按照《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關於西藏自治區機構改革的實施意見》、自治區黨委辦公廳、政府辦公廳《關於印發<西藏自治區應急管理廳職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（藏委廳〔20xx〕50號）、《安全生產監管部門和煤礦安全監察機構監管監察能力建設規劃（20xx-20xx年）》、《應急管理信息化發展戰略規劃框架（20xx-20xx）》、《全國安全生產“一張圖”地方建設指導意見書》、《應急管理部辦公廳關於印發20xx年應急救援航空力量布局計畫的通知》（應急廳函[20xx]11號）、《西藏自治區人民政府辦公廳關於印發西藏自治區第一次全國自然災害綜合風險普查工作方案的通知》（藏政辦函[20xx]58號）等檔案
2.主要內容及實施情況：
應急指揮信息網項目資金478.66萬元，依據契約約定執行預算支付，支出478.66萬元。
20xx監管能力建設項目中央資金3519.19萬元，配備西藏區市縣三級安全監管執法部門作業環境檢查、移動數字取證、執法過程管理、應急救援指揮和應急通信系統等5大類裝備2994套，覆蓋了全區74個縣、7市（地）和自治區本級。20xx年裝備項目20xx年支出3519.19萬元，投資完成率達到了75.92%，通過項目的實施，切實改善了西藏自治區安全監管部門執法裝備缺乏，監管能力低，手段單一等問題，為西藏經濟社會等各項事業發展提供了安全保障。
航空應急救援租機經費2453萬元，支出1226.25萬元，整體預算執行情況雖然符合進度要求，但是在預算的精細化和準確性上存在一定差距，導致部分經費無法使用。對工作中突發情況的預估不是太充分，導致工作計畫制定與實際執行存在偏差。
西藏自治區第一次全國自然災害綜合風險普查資金600萬元，支出177.7萬元，完成了公共服務系統調查、危險化學品及非煤礦山重點企業調查、歷史災害災情調查與評估、綜合減災能力調查等任務，而冰湖災害綜合風險普查技術規範編制等子項目進度相對較差，未全部完成，因此無法完成全部支付工作。
（二）部門評價組織實施情況
我廳根據年初工作規劃及財政預算計畫，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
（三）部門評價中的問題
1. 預算執行情況管理不到位。我廳未嚴格對預算執行分季度情況進行考核和評價，存在預算執行情況管理不到位的問題。
2. 績效目標設立不夠明確、細化和量化。雖然設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。
3. 制度建設和規範化管理有待加強。
四、主要經驗及做法。
為了適應預算績效管理工作要求，我廳按照相關部門的有關部署，結合行業實際，提高各處室預算績效管理的意識和水平，不斷加強教育和培訓，進一步細化績效目標的設定，強化考評和結果運用，切實提高預算績效管理工作。
五、下一步強化績效評價工作的思路和舉措
1.本單位加強項目管理的措施。
（1）組織預算執行部門及資金使用部門，加強學習、深刻全面領會預算績效管理相關政策，確保我廳預算績效自評工作正常化、規範化。
（2）按照要求將現有分散的涉及單位內部控制各項規章制度，歸納分類，歸集成單位內部控制管理制度，完整反映本單位的各項業務流程。
2.本單位加強預算績效管理的措施。
進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設定評價分值，建立健全適合本單位的預算績效管理長效機制，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。
預算自查報告 篇10
根據x省扶貧開發辦公室、x省財政廳《關於做好20xx年財政專項扶貧資金績效考評工作的通知》（x開辦發[20xx]222號）檔案精神的要求，區委、區政府高度重視，成立了由扶貧、財政相關人員組成的考評小組，對20xx年度財政專項扶貧資金的績效進行全面考評自查，現將考評自查情況報告如下：
一、脫貧攻堅成效總體情況
20xx年，按照省、市委有關要求，我們把扶貧攻堅作為全面建成小康社會的“一號工程”，堅持思想向扶貧看齊，政策向扶貧傾斜，資金向扶貧聚集，項目向扶貧靠攏，力量向扶貧集中，舉全區之力、集各方之智向貧困發起總攻，貧困鄉村基礎設施顯著改善，民眾收入持續增加，生產生活水平不斷提高，精準扶貧取得顯著成效。預計到20xx年底，全區扶貧對象人均純收入達到9364元，貧困村總數由12個減少到2個，貧困人口脫貧141戶449人，未脫貧215戶688人，貧困發生率下降至0.2%。
1.加強動態管理，做好脫貧攻堅基礎工作。
依據“4342”脫貧驗收責任體系，嚴把脫貧納入退出關，對我區在全省建檔立卡系統中標註為20xx-20xx年度的脫貧人口，按照家庭收入“十不算”和“三保障”方面“十不脫”核查標準，以驗收辦法為依據，以國家第三方評估和交叉檢查發現的問題為導向，共清理核查出不達標的脫貧人口49戶192人，新納入建檔立卡87戶168人。在此基礎上，對清查出的不達標脫貧人口和新增的`貧困人口，按照缺什麼補什麼的原則，督促鄉村幹部、駐村幫扶工作隊和幫扶單位，幫助其及時制定脫貧增收計畫和具體措施，既“輸血”又“造血”，堅持從根子上解決貧困問題，在培育可持續發展產業上下功夫，有效提高貧困戶自我發展能力，直至其穩定脫貧。
2.注重輸血造血，持續加大脫貧產業培育。
脫貧的核心在增收，增收的根本在產業。為此，我們把培育富民產業擺在精準扶貧精準脫貧工作首位，加大扶貧產業培育力度，深入挖掘貧困村資源稟賦，通過貸款貼息、資金補助和政策引導，穩固傳統特色小產業規模。利用沿山沿灘地域特點，種植各類中藥材0.78萬畝，種植旱地穀子1.3萬畝，種植大豆、大麥、扁豆等小雜糧4.88萬畝，特色種植面積達2.5萬畝。發展食用菌工廠化經營。把發展食用菌產業帶作為實施扶貧戰略、增加貧困戶收入和推進貧困村產業化經營的重要措施來抓，建成食用菌工廠化生產基地4個，基地規模達665畝，帶動農戶零星種植面積285畝。壯大設施農業高效經濟。在貧困村和有貧困人口的非貧困村大力發展設施農業，新建鋼屋架大棚150座，新建日光溫室100座，使全區沿山沿灘貧困片帶設施蔬菜種植總規模達到了2500畝，促進了沿山冷涼灌區傳統低產產業向高效優質產業的發展。積極開展貧困村集體經濟提升工程試點，以入股分紅的形式，投入資金760萬元，在9個村開展試點工作，在不斷壯大村級集體經濟的同時，不斷增加貧困農戶收入。培育壯大金花寨、銀花寨、天霖、昌祺等專業合作社，吸納更多貧困農戶加入合作組織，形成新型經營主體帶動貧困農戶發展產業的產業扶貧新格局，貧困民眾脫貧致富的內生動力逐步增強。
3.補齊基礎短板，提升基礎設施配套水平。
在實施精準扶貧、實現滴灌到戶的同時，我們把項目建設作為脫貧攻堅的強有力引擎，堅持解決建檔立卡貧困戶實際問題與其他農戶普遍受益相結合，按照一次規劃、分步實施的原則，協調各有關行業部門，修編完成貧困村高標準農田建設、水利配套、鄉村道路、住房改造等規劃，整合資金，加大投入，推進貧困鄉村全面發展，實現了富民政策漫灌到村、人人受益，12個貧困村生產生活條件得到顯著改善，道路硬化、安全飲水、村級衛生室、鄉村幼稚園、中心義務教學點、農用動力電覆蓋率等指標均達到脫貧標準。在保障貧困村項目資金的基礎上，今年突出加大對有貧困人口的32個非貧困村基礎設施建設扶持力度，安排財政專項扶貧資金項目重點支持有貧困人口的非貧困村改造基礎設施、整治村容村貌、培育富民產業和改善民生環境，有效解決了有貧困人口的非貧困村基礎設施薄弱、發展後勁不足等問題。
4.提升能力素質，增強貧困人口內生動力。
為深入實施精準扶貧致富帶頭人創業培訓工程，推進全區精準扶貧“七個一批”清單式管理工作和落實貧困戶退出必須“有增收渠道”等要求，按照農牧、人社、商務等部門行業標準，摸排確定全區沿祁連山淺山區貧困片帶有培訓願望和培訓需求的70名建檔立卡貧困戶勞動力（其中：勞動技能培訓20人，電子商務培訓10人，設施農業食用菌培訓40人），採取現場教學、基地實習、嚴格考核、頒發證書、後期扶持的培訓方式，配合市扶貧辦抓好貧困戶產業脫貧培訓試點工作。繼續開展就業技能培訓和“選單式”產業技術培訓工作，全區培訓職業技能型貧困人口235人，培訓種植、養殖、農機等方面的實用技能型貧困人口4190人（次），讓貧困戶真正掌握了發展產業的實用技術和務工技能，貧困戶致富能力逐步提高，為全區精準扶貧精準脫貧工作提供了智力支撐和技能保障。
5.整合涉農資金，加大扶貧資金投入力度。
繼續加大扶貧資金的投入力度，積極爭取中央、省、市財政專項扶貧資金2163萬元，其中：中央“三西”專項資金1116萬元，省級配套資金309萬元，市級財政資金738萬元，同時，嚴格落實精準扶貧“五個傾斜”資金籌措方案，按照區財政增量的15%和區財政盤活存量資金50%用於扶貧開發的'要求，安排區級扶貧財政資金1414萬元，實施各類項目56個，重點支持支持貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村建設斷頭路、小型水利、設施農業、畜禽養殖等產業及貧困戶危房改造等民眾最關切、最需解決的生產生活設施。嚴格落實省委辦公廳《關於支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》，統籌整合使用其他財政涉農資金634萬元，其中：水利發展資金省級配套269萬元、農村環境綜合治理示範和規模化畜禽養殖省級資金30萬元、農業綜合開發省級資金335萬元，支持貧困村和祁連山北坡淺山區貧困片帶非貧困村發展，促進祁連山北坡淺山貧困片帶均衡發展。
6.最佳化幫扶力量，促進幫扶工作取得成效。
進一步調整最佳化幫扶力量和布局，對各鄉鎮一般貧困戶進行一次全面摸底調查，對不符合幫扶條件的一般貧困戶和已有穩定脫貧的一般貧困戶的幫扶幹部進行調整，集中力量，推進幫扶行動和脫貧攻堅在目標任務、幫扶力量、資金項目、培訓資源等四個方面的“融合聯動”。進一步調整和充實駐村幫扶工作隊力量，組建18個幫扶小組，分別派駐18個鄉鎮，切實加強幫扶工作隊力量。加強駐村幫扶工作隊日常管理，10月份調整納入駐村工作隊員31名，使駐村工作隊員總數增加到109人，並加強工作指導和業務培訓，認真落實“召回問責”制度，加大民眾滿意度考核權重，積極表彰駐村幫扶工作中表現優秀的幹部。
二、主要考評指標自評情況
根據“x省財政專項扶貧資金績效評價指標評分表”，按照省財政廳和省扶貧辦的統一考核計算方法，逐項對照我區20xx年扶貧項目完成情況進行自評打分，自評分為87分，總體績效優良，扶貧效果明顯。各個具體量化指標的考核和計算打分情況如下。
（一）資金投入（10分）：自評得分10分。
1.縣本級預算安排財政專項扶貧資金增幅：20xx年，省上安排我區財政專項扶貧資金共1587.88萬元，20xx年，省上安排我區財政專項1425萬元，省級財政專項扶貧資金增幅-10.3%；20xx年度區財政預算安排財政專項扶貧資金共1417萬元，20xx年區財政安排我區財政專項扶貧資金1414萬元，省級財政專項扶貧資金增幅-0.3%；20xx年度項基本預算安排財政專項扶貧資金大於審計安排扶貧資金增幅。
2.縣本級地方財政收入增量部分用於預算安排財政專項扶貧資金比例
20xx年，我區本級地方財政收入增量2733萬元，其中用於資金安排財政專項扶貧資金1414萬元萬元，占本級財政收入增量的15.01%。
（二）項目支出進度（15分）：自評得分20分。
1.年度項目資金結轉結餘率：截止目前，結轉結餘1年內資金1188萬元，結轉結餘率31.80%，預計12月底各項目資金支出後，結轉結餘率將低於8%，該項指標自評的7分；結轉結餘1-2年內資金134萬元（包括質量保證金和項目管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、項目結餘資金14.697萬元，），結轉結餘率8%，該項指標自評的2分；不存在結轉結餘2年以上的資金，自評的2分。
2、上一年度資金撥付情況。截止20xx年12月15日，上一年度結轉結餘資金支出進度從16%，減低到8%，扣除質量保證金和項目管理費18萬元、質量保證金47.5萬元、項目結餘資金14.697萬元，實際結轉結餘32.8萬元，結轉結餘率2%。自評得滿分（2分）。
（三）資金監管（自評得分20分）
1.信息公開和公告公示制建設和執行情況：我區按照省、市要求，在項目計畫下達後，我區對年度資金分配及使用情況、項目名稱、建設地點、建設內容、投資構成、項目實施單位、項目負責人、技術負責人、監督電話等主要內容通過區政府政務網、線上、省政府政務公開網、鄉、村公示欄等向社會公布，年度項目資金等情況按要求公開村數占使用扶貧資金的總村數的100%；到村到戶項目在村務公開欄予以公開，並特別將項目所扶持貧困戶名單予以公示，接受民眾監督。
2.縣級監管責任落實情況：20xx年以來，我區繼續加大財政扶貧資金監管力度，結合全省開展的“三糾三促”專項行動，進一步靠實了監管責任，並制定下發了《x區脫貧攻堅責任制實施細則》，紀委、財政、扶貧等部門分別組織專項檢查對扶貧資金進行監督檢查，對發現的問題及時通報，並要求相關單位限時整改。同時，及時對12137扶貧監督舉報電話反映的問題進行核查查處。年度開展檢查的鄉、村數占項目安排的鄉、村數比例為100%。
3.扶貧項目資金錄入情況：按照全國扶貧開發業務信息子系統要求，我們及時將20xx年扶貧項目資金錄入了系統，信息數據及時準確。
（四）資金使用成效（自評得分45分）
1.統籌整合資金使用成效。為進一步加強整合涉農資金管理，提高財政資金使用效益，加快精準扶貧、精準脫貧，根據《x省人民政府辦公廳關於統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見》（甘政辦發〔20xx〕100號）精神，我區成立了統籌整合財政涉農資金領導小組辦公室，辦公室設在區財政局，制定了《x區統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》和《x區統籌整合使用財政涉農資金實施方案》，並對相關的整合資金單位及鄉鎮人員進行了培訓。20xx年，全區計畫中整合資金3095萬元；已整合資金3095萬元，其中，省級資金943萬元，市級資金738萬元，縣級配套資金1414萬元，占計畫整合資金3095萬元的100%，共實施各類項目27個，至目前，各個項目都已經基本完成。通過整合項目的實施，為脫貧工作注入了資金活力，完善一批基礎設施、發展一批特色產業、培育一批龍頭企業、帶動一批貧困民眾脫貧，極大改善貧困民眾生產生活條件。
2.貧困人口減少：x區總人口52.3萬，其中農業人口32.45萬, 20xx年，省上核定我區貧困村12個，建檔立卡貧困戶387戶、1321人。到20xx年底，全區扶貧對象人均純收入達到9364元，貧困村總數由12個減少到2個，貧困人口脫貧141戶449人，未脫貧215戶688人，貧困發生率下降至0.2%。全面完成年初制定脫貧200人減貧計畫。該項指標自評得滿分（10分）。
3.精準使用情況。為更好發揮扶貧資金效益，我區在資金和項目安排過程中，將“突出對象精準”和“突出補齊短板”作為重點原則，對照脫貧驗收標準，重點扶持建檔立卡貧困村、貧困戶，對列入當年脫貧計畫的貧困戶優先扶持，充分享受扶貧政策；對建檔立卡貧困戶中住危房、患大病以及殘疾人、計生戶、兩女戶、單親家庭，給予重點扶持。對照貧困村退出驗收標準，實施貧困村提升工程，通過培育發展村集體經濟實力，完善村內道路、人畜飲水等基礎設施建設。20xx年，我區共安排到財政專項扶貧資金為3649.8萬元，其中，安排到貧困村和有貧困人口的非貧困村資金為1642.4萬元，占總資金量的42.66%；安排到貧困戶的財政專項扶貧資金為2207.4萬元，占總扶貧資金的60.48%。20xx年安排到貧困村和貧困戶的資金比例為100% 。
（五）項目管理（自評得分10分）
1.項目論證分析情況：20xx年度，我區財政扶貧資金項目計畫按照省市區扶貧部門相關要求，通過民眾參與、鄉村審核、行業評估、民主決策選擇，經個鄉鎮上報區脫貧攻堅領導小組辦公室。區脫貧攻堅領導小組辦公室在組織各行業部門及有關專家充分論證的基礎上，篩選可行性較強的項目，由區級脫貧攻堅領導小組和政府常務會研究決定後，審批下達並安排實施，並通過鄉村政務公開欄等形式公告公示等程式。批覆項目可行性論證充分、前期準備工作紮實。
2.項目庫建設和定期更新：20xx年，我區嚴格按照《x省財政專項扶貧資金縣級項目庫建設管理暫行辦法》中的具體要求，對項目庫進行維護和更新，及時進行立項、篩選、申報。項目庫實行動態管理，每季度更新一次，項目庫建設完整、規範，庫內項目到村到戶並定期更新。
3、項目調項審批：20xx年度，我區嚴格執行《x省財政專項資金使用管理實施辦法》規定，雖不具備建設條件的項目，按照民眾參與、民主決策、公開公示的要求進行。項目實施行政村在經村民大會討論後上報鄉鎮政府，鄉鎮黨委會議研究決定後上報區脫貧攻堅領導小組，領導小組研究討論決定後下達變更批覆，並在縣、鄉、村三級進行公示。
（六）加減分指標（自評得分3分）
1.機制創新：一是建立扶貧資金監管機制，完善了x區財政專項扶貧資金報賬審批程式，加強了扶貧資金的監管使用，確保了資金安全。二是購買第三方服務的方式，及時規避了在項目資金監管中出現的問題。確定專門的項目招投標代理機構，要求達到公開招投標規定的項目，均由專門的項目招投標代理招標，不但規範了招投標的手續，而且方便了民眾。公開招聘項目監理機構，聘請專業監理機構對所有扶貧項目進行監理，保證了扶貧項目的質量。聘請財務代理機構，聘請專業的會計師事務所代理財務工作，並定期邀請專業會計對扶貧項目報賬資料進行審計，發現問題及時糾正，確保了扶貧資金的安全。三是積極探索資產收益性扶貧方式，今年安排10個項目，直接帶動貧困戶150多戶增收，扶貧方式進一步精準，貧困戶穩定增收渠道進一步拓寬。
2.違規違紀情況：20xx年項目正在實施，經多次檢查審計，沒有違規違紀情況。
（七）試評價指標
1.到縣資金安排到建檔立卡貧困戶的比例：x區20xx年共安排財政扶貧資金3649.8萬元，其中，中央財政發展資金1116萬元，省級發展資金382萬元（省級財政扶貧資金309萬元、國有貧困林場50萬元、貧困村駐村幫扶工作隊經費6萬元、精準扶貧專項貸款貼息資金17萬元），市級盤活存量資金738萬元(財政扶貧專項資金（大滿安陽）200萬元、市級少數民族發展資金60萬元、貧困村養殖業發展專項400萬元、貧困村專項扶貧資金78萬元），區級財政配套資金410萬元，區級盤活存量資金1003.8萬元。20xx年，我區分兩批共下達扶貧資金3621萬元，共安排各類項目56個。其中直接安排到戶資金2207.4萬元，占資金總量的60.48%。
考核自評綜合結論：按照《財政專項扶貧績效評價量化指標表》考評指標體系自查後，得出x區20xx年度扶貧開發工作量化計分為“101分”。
三、扶貧資金管理使用的經驗、存在問題和改進建議
1、嚴格扶貧項目資金管理。
一年來，我區認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《x省財政扶貧資金報帳制實施細則》，嚴格執行財政扶貧資金“國庫集中支付、專帳管理、專款專用”和“縣級報帳制管理制度”。在實施扶貧開發項目中，嚴格按照省市批准下達的扶貧項目計畫撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生。
2、堅持扶貧項目擇優選定。
在確定年度扶貧開發項目中，嚴格按照中央和省上有關政策，瞄準貧困村、貧困戶，廣泛徵求民眾意見，嚴把項目審定、申報關。在項目村確定上，通過公平、公開競選，擇優選定村級班子戰鬥力強、民眾積極性高、開發條件相對成熟的村，杜絕人情關係“定項目”或“優親厚友”等問題發生，確保扶貧項目符合村情民意，資金投向精準合理，有效調動了項目村和廣大幹部民眾積極參與扶貧開發項目建設的積極性。
3、落實項目資金公開公示制度。
要求項目鄉鎮、項目村在項目實施前後，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況，通過鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有民眾代表參與規劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實，實現了8個精準。
4、加強扶貧項目資金管理。
認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，要求鄉、村必須嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規票據，由項目鄉鎮嚴格把關審核，報區扶貧辦審定簽字後，再報區財政局進行支付報帳。區扶貧辦和財政局，定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”，發現問題及時糾正。同時邀請區審計局對全年財政扶貧資金管理使用情況進行專項審計，有效防止了扶貧資金被擠占、挪用等違紀違規問題的發生，確保了財政扶貧資金的安全高效運行。
5、認真抓好資金安全教育。
有效利用全區扶貧開發工作會議和各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳中央、省市扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金。
我區扶貧開發工作雖取得了一定的成績，但同時也存在一些不足和問題：一是富民產業支撐貧困村增收的能力還不強。我區貧困村雖然建立起了各具特色的富民產業，但貧困村富民增收產業剛剛建立，還不夠穩固，產業鏈條有待進一步完善，農產品附加值不高，加之農產品的銷路還不穩定，致使富民產業支撐力不強，需要我們在壯大規模、提升效益上持續用力。二是扶貧資金報賬率低。我區財政扶貧專項資金不多，每年也就1000多萬元左右，但因項目調研論證、立項、設計、招投標等原因，項目實施過程較長，加之不少項目建設季節性很強，當年根本無法完成，扶貧資金無法報賬，致使扶貧資金報賬率低。三是扶貧方式還需進一步創新。雖然我們對貧困戶幫扶進行了一些如保險扶貧、資產收益型扶貧等方式的探索，但從總體情況來看，扶貧方式仍然單一，需進一步拓寬。
針對上述問題，我區將在今後的工作中進一步加大資金整合力度，改進工作方式，提高工作效率，創新工作機制，加強資金管理，提高資金使用效益。