1、納稅人名稱:填寫本公司的名稱;
2、報送時間:填寫具體報送納稅自查報告的時間;
3、納稅人識別號:本公司稅務登記證號碼;
4、經營地址:公司營業執照註冊的地址;
5、法人代表:法人名稱;
6、聯繫電話:公司電話或法人的手機號碼
7、辦稅人員:會計主管
8、自查類型:具體因什麼事項自查,按稅務專管員要求填寫,如:企業所得稅彙算清繳等等
自查情況報告:具體詳細的描述自查事項的公司基本情況、生產經營情況及違反涉稅事項。
例如:
一:企業基本情況
某有限公司,地址:某省某市,法人:王偉,註冊資金:50萬元,主要經營: 工具機刃具量具的零售批發等,200x年4月辦理稅務登記,商業企業。
二:企業繳稅申報情況:
該企業200x年度主營業務收入645013.62元,主營業務成本585392.58元,主營業務稅金及附加2397.75元,期間費用56724.56元,其他扣除項目100元,調整增加額764.93元,應納稅所得額1163.66元,適用稅率18%,應繳企業所得稅209.46元,已繳企業所得稅209.46元;該企業200x年度實現銷售收入總額645013.62元,銷項稅額:109652.32元,進項稅額:87854.60元,應繳增值稅額:21797.72元,已繳增值稅額:21797.72元,稅負率:3.38%
三:檢查情況:
經查該企業200x年度違規列支費用1382.40元。以上行為違反了《企業所得稅稅前扣除辦法》第三條的規定,應調增計稅所得額1382.40元,其他業務收入5128.21元,應補交增值稅871.80元,應調增計稅所得額5128.21元,調整後的計稅所得額為7674.26元,按18%的適用稅率,應繳企業所得稅1381.37元,已繳所得稅209.46元,應補繳企業所得稅1171.91元。補交稅款合計:2043.71元。
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